Plan 203 r. Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu administracji rz dowej zleconych gminie 00 70 750 75 754 80 85 852 0095 7035 750 75023 750 75495 8095 8595 8522 2020 6320 2020 2020 Rolnictwo i łowiectwo Działalno usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej O wiata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 75 062 48,76 59 70,76 59 70,76 59 70,76 250 500,00 250 500,00 230 820,00 9 680,00 4 084 033,00 3 889 743,00 3 889 743,00 94 290,00 94 290,00 90 688,00 90 688,00 90 688,00 75 000,00 75 000,00 75 000,00 273 370,00 273 370,00 273 370,00 70 09 657,00 67 764 730,00 67 764 730,00
Plan 203 r. 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej 255 000,00 8529 O rodki pomocy społecznej 255 000,00 30 724,00 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 30 724,00 8 645,00 85295 8 645,00 247 558,00 247 558,00
Plan 203 r. 700 70 750 754 85 852 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania z zakresu administracji rz dowej realizowane przez powiat 70005 703 704 705 750 75045 754 75478 8556 8520 85203 640 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Działalno usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komedny powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pomoc społeczna Placówki opieku czo-wychowawcze O rodki wsparcia 46 88 600,00 2 623 950,00 2 623 950,00 2 623 950,00 602 068,00 289 500,00 289 500,00 34 000,00 34 000,00 278 568,00 278 568,00 333 423,00 23 69,00 23 69,00 209 732,00 209 732,00 36 539 638,00 36 522 309,00 35 95 38,00 327 7,00 7 329,00 7 329,00 4 704 446,00 43 828,00 43 828,00 4 283 588,00 4 080 759,00
Plan 203 r. 85204 640 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Rodziny zast pcze 202 829,00 67 000,00 44 000,00 85205 220 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez powiat na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 23 000,00 307 800,00 8523 Pomoc dla cudzoziemców 307 800,00 2 230,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 230,00 8 553,00 85334 Pomoc dla repatriantów 8 553,00 8 553,00
Plan 203 r. Wydatki na zadania zlecone gminom 75 062 48,76 00 70 750 75 0095 7035 750 75023 750 420 4430 6050 3030 470 420 4380 4420 Rolnictwo i łowiectwo Ró ne opłaty i składki Działalno usługowa Cmentarze Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług obejmuj cych tłumaczenia Podró e słu bowe zagraniczne Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s downictwa Urz dy naczelnych organów władzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 59 70,76 59 70,76 959,00 338,00 49,00 4,00 50,00 70,00 56 050,76 250 500,00 250 500,00 8 9,00 2 909,00 9 680,00 4 084 033,00 3 889 743,00 3 25 82,00 537 329,00 76 582,00 50 0,00 94 290,00 23 040,00 9 885,00 707,00 208,00 27 000,00 25 830,00 76 000,00 2 00,00 9 520,00 90 688,00 90 688,00 73 943,00 2 70,00 82,00
Plan 203 r. 2 223,00 754 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 75 000,00 75495 75 000,00 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 30 000,00 45 000,00 80 O wiata i wychowanie 8095 004,00 3 439,00 49,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 5 066,00 85 Ochrona zdrowia 273 370,00 8595 273 370,00 227 322,00 40 478,00 5 570,00 852 Pomoc społeczna 70 09 657,00 8522 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 67 764 730,00 30 63 833 000,00 540 28,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 03 577,00 2 29 26,00 30 385,00 38 289,00 8523 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji społecznej 255 000,00 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 255 000,00 8529 O rodki pomocy społecznej 30 724,00 30 30 724,00 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 8 645,00 85295 2360 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 8 645,00 247 558,00 30 2 600,00 30 052,00 5 68,00 738,00
Plan 203 r. Wydatki na zadania z zakresu administracji rz dowej realizowane przez powiat 46 88 600,00 700 70 70005 703 704 705 4390 4430 4480 4520 4580 4590 460 4680 4020 4040 470 420 4240 4280 4370 4400 440 4430 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Zakup usług obejmuj cych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Ró ne opłaty i składki Podatek od nieruchomo ci Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Pozostałe odsetki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) Działalno usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup usług zdrowotnych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Podró e słu bowe krajowe Ró ne opłaty i składki 2 623 950,00 2 623 950,00 25 000,00 50 000,00 208 658,00 44 556,00 7 000,00 257,00 98,00 90 22,00 57 234,00 25,00 602 068,00 289 500,00 289 500,00 34 000,00 34 000,00 278 568,00 5 783,00 725 723,00 57 038,00 296,00 752,00 32 70,00 48 283,00 477,00 2 66,00 3 723,00 556,00 09 424,00 295,00 60 844,00 22 787,00 2 766,00 4 062,00
Plan 203 r. 750 754 750 75045 754 4550 460 470 420 4370 3020 3070 4020 4040 4050 4060 4070 4080 480 420 4250 4280 4350 4360 4370 4400 440 4420 4430 4480 450 Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Administracja publiczna Urz dy wojewódzkie Kwalifikacja wojskowa Wynagrodzenia bezosobowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa Komedny powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wydatki osobowe niezaliczane do uposa e wypłacane ołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słu by cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne Uposa enia ołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe nale no ci ołnierzy zawodowych nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposa enie roczne dla ołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Uposa enia oraz wiadczenia pieni ne wypłacane przez okres roku ołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słu by Rónowa niki pieni ne i ekwiwalenty dla ołnierzy i funkcjonariuszy Zakup sprz tu i uzbrojenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe Podró e słu bowe krajowe Podró e słu bowe zagraniczne Ró ne opłaty i składki Podatek od nieruchomo ci Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 2 24,00 228,00 333 423,00 23 69,00 909 877,00 56 407,00 22 292,00 35 5,00 209 732,00 5 74,00 94 360,00 25 67,00 3 876,00 68 886,00 279,00 36 539 638,00 36 522 309,00 3 093,00 402 950,00 03 26,00 324 53,00 32 873,00 22 739 469,00 3 928 77,00 836 263,00 332 85,00 77 494,00 0 92,00 884 734,00 082 807,00 6 758,00 093 40,00 36 937,00 33 059,00 57 720,00 44 608,00 2 69,00 33 754,00 8 80,00 24 822,00 3 32,00 0 656,00 4 33,00 75 767,00 26 735,00
Plan 203 r. 4520 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 20 378,00 4550 Szkolenia członków korpusu słu by cywilnej 075,00 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 43,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 327 7,00 75478 Usuwanie skutków kl sk ywiołowych 7 329,00 420 4 462,00 2 300,00 567,00 85 Ochrona zdrowia 8556 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz wiadczenia dla osób nie obj tych obowi zkiem ubezpieczenia zdrowotnego 430 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 852 Pomoc społeczna 4 704 446,00 8520 Placówki opieku czo-wychowawcze 43 828,00 6 793,00 4 375,00 560,00 420 4 800,00 3 900,00 750,00 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe 2 650,00 85203 O rodki wsparcia 4 283 588,00 2360 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 4 080 759,00 85204 6230 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rodziny zast pcze 202 829,00 67 000,00 30 44 000,00 470 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 307 800,00 2360 Dotacje celowe z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielone w trybie art. 22 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego 7 800,00 79 85,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 235,00 33 762,00 4 270,00 420 5 579,00 25 000,00 6 887,00 7 3,00 7 700,00 4700 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 3 639,00 8523 Pomoc dla cudzoziemców 2 230,00 30 2 230,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 8 553,00 85334 Pomoc dla repatriantów 8 553,00 30 9 553,00
Plan 203 r. 9 000,00
Zał cznik nr 3 do zarz dzenia Nr 875/203/P PREZYDENTA MIASTA POZNANIA z dnia 3 grudnia 203 r. DOCHODY ZWI ZANE Z REALIZACJ ZADA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ ORAZ INNYCH ZADA ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZ DU TERYTORIALNEGO ODR BNYMI USTAWAMI Plan na 203 r. Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Ogółem Dochody przekazywane Dochody potr cane przez jednostk samorz du terytorialnego 6 7 87 734 476,00 65 423 952,00 22 30 524,00 2 845 000,00 75 750,00 29 250,00 852 Opieka społeczna 2 845 000,00 75 750,00 29 250,00 wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu 8522 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 8 692 000,00 28 000,00 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych wiadcze z funduszu alimentacyjnego 2 8 692 000,00 28 000,00 85228 Usługi opieku cze i specjalistyczne usługi opieku cze 25 000,00 23 750,00 250,00 0830 Wpływy z usług 25 000,00 23 750,00 250,00 84 889 476,00 63 708 202,00 2 8 274,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 84 684 000,00 63 53 000,00 2 7 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 84 684 000,00 63 53 000,00 2 7 000,00 Wpływy z opłat za zarz d, u ytkowanie i u ytkowanie wieczyste 0470 82 234 000,00 6 675 500,00 20 558 500,00 nieruchomo ci 754 0750 0760 Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa u ytkowania wieczystego przysługuj cego osobom fizycznym, w prawo własno ci 900 000,00 675 000,00 225 000,00 000 000,00 750 000,00 250 000,00 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własno ci oraz prawa u ytkowania wieczystego nieruchomo ci 550 000,00 42 500,00 37 500,00 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 44 376,00 42 57,00 2 29,00 754 Komendy powiatowe Pa stwowej Stra y Po arnej 44 376,00 42 57,00 2 29,00 0750 Dochody ogółem Dochody gminy ogółem Dochody powiatu ogółem Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 42 596,00 40 467,00 2 29,00 0870 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych 90,00 80,00 0,00 0920 Pozostałe odsetki 54,00 46,00 8,00 0970 Wpływy z ró nych dochodów 436,00 364,00 72,00 852 Opieka społeczna 6 00,00 53 045,00 8 055,00 85203 O rodki wsparcia 6 00,00 53 045,00 8 055,00 0830 Wpływy z usług 6 00,00 53 045,00 8 055,00