Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 30 marca 2012 roku

2 2

3

4 4

5 Spis treści Dochody...7 Część tabelaryczna...9 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2011 roku...42 Dochody według źródeł część opisowa...46 Dochody z podatków i opłat...46 Dochody z majątku miasta...51 Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa...54 Subwencja ogólna...54 Dotacje i inne środki celowe...54 Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa...59 Pozostałe dochody...60 Wydatki...63 Część tabelaryczna...65 Wydatki część opisowa Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna

6 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady budżetowe. 233 Miejski Zakład Komunikacji.235 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej.239 Ośrodek Sportu i Rekreacji Wykonanie dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych.247 Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2011 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2011 roku

7 DOCHODY 7

8 8

9 Dochody budŝetu miasta w 2011 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budŝetowej Dz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie na r. % (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,15 100,15% 600 Transport i łączność , , ,29 88,75% 630 Turystyka 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 81,36% 710 Działalność usługowa , , ,22 103,68% 750 Administracja publiczna , , ,22 104,37% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,42 97,78% 752 Obrona narodowa 6 100, , ,00 100,00% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Dochody od osób prawnych,, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,42 100,94% , , ,29 103,56% 758 RóŜne rozliczenia , , ,63 100,46% 801 Oświata i wychowanie , , ,63 52,14% 803 Szkolnictwo wyŝsze 0,00 0,00 132, Ochrona zdrowia , , ,50 97,81% 852 Pomoc społeczna , , ,27 100,40% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,71 94,28% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,34 99,04% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,79 96,60% , , ,49 72,85% 926 Kultura fizyczna 0, , , ,33% RAZEM DOCHODY , , ,75 99,13% 9

10 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 1 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,15 100,15% Pozostała działalność 0, , ,15 100,15% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 132, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,38 100,00% 600 Transport i łączność , , ,29 88,75% Lokalny transport zbiorowy , , ,48 96,49% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,68 94,93% 0,00 0, , , , ,01 95,17% Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 0, , ,81 68,60% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0,00 768, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0, ,00 0,00 0,00% 10

11 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 2 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0, , ,63 96,57% 630 Turystyka 0,00 0, , Pozostała działalność 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , ,50 81,36% Zakłady gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,03 81,19% Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , , ,65 80,81% , , ,16 109,32% , , ,40 152,67% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych , , ,05 76,48% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów , , ,05 111,96% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,97 99,99% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,57 88,93% 11

12 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 3 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Pozostała działalność 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Działalność usługowa , , ,22 103,68% Plany zagospodarowania przestrzennego 0, ,00 0,00 0,00% 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0,00% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,42 96,99% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , ,48 90,93% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 44, Wpływy z róŝnych dochodów , , ,64 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Nadzór budowlany , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% 12

13 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 4 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Cmentarze , , ,80 111,61% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , ,86 111,86% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 91, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,00 100,00% 750 Administracja publiczna , , ,22 104,37% Urzędy wojewódzkie , , ,55 99,86% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,42 99,74% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 688, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,48 117,27% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 9 000, , ,40 25,26% 0830 Wpływy z usług , , ,64 190,98% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,32 98,48% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,59 97,10% 13

14 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 5 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Kwalifikacja wojskowa , , ,34 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej , , ,34 100,00% , , ,00 100,00% Spis powszechny i inne 0, , ,85 83,73% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,85 83,73% Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, ,00 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa , , ,42 97,78% , , ,29 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,29 100,00% Wybory do Sejmu i Senatu 0, , ,13 97,52% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,13 97,52% 752 Obrona narodowa 6 100, , ,00 100,00% Pozostałe wydatki obronne 6 100, , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 100, , ,00 100,00% 14

15 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 6 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , , ,42 100,94% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej , , ,88 100,01% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,16 100,00% 100,00 100, , ,78% 0, , ,00 100,00% , , ,94 100,00% Obrona cywilna 6 000, , ,00 214,22% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6 000, , ,00 100,00% StraŜ gminna (miejska) 0,00 0, , Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0, , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,46 102,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0, , ,00 100,00% Pozostała działalność 0,00 0, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0, , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , , ,29 103,56% , , ,50 111,58% , , ,76 106,58% 15

16 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 7 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,16 110,21% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,98 111,22% 0320 Podatek rolny , , ,55 47,93% 0330 Podatek leśny 5 200, , ,00 99,67% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,42 96,38% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,40-315,79% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 0,00 0, , , , ,00 126,61% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , ,94 106,09% 0310 Podatek od nieruchomości , , ,92 103,30% 0320 Podatek rolny , , ,05 95,99% 0340 Podatek od środków transportowych , , ,64 105,54% 0360 Podatek od spadków i darowizn , , ,27 149,11% 0430 Wpływy z opłaty targowej , , ,00 107,29% 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,50 104,42% 0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych , , ,65 76,91% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 0, , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,34 97,55% 0410 Wpływy z opłaty skarbowej , , ,65 96,46% 16

17 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 8 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , ,50 96,42% Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , ,17 101,08% , , ,08 93,41% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje , , ,68 141,59% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , ,64 114,36% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,11 114,48% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 156, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , ,82 100,38% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,82 84,85% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , , ,45 100,75% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 101,70% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych , , ,45 85,80% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , , ,08 135,43% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 200, Wpływy z róŝnych opłat , , ,63 134,76% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 384, RóŜne rozliczenia , , ,63 100,46% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 100,00% 17

18 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 9 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , ,00 100,00% RóŜne rozliczenia finansowe , , ,63 337,78% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0, , Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 20, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0, , Pozostałe odsetki , , ,01 287,30% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów , , ,10 108,17% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budŝetowego 0,00 0, ,52-0,00 0, , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , ,00 100,00% Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów , , ,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budŝetu państwa , , ,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie , , ,63 52,14% Szkoły podstawowe 0, , ,61 122,01% 0580 Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Pozostałe odsetki 0,00 0,00 28, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 196, , ,96% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 15,10-18

19 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 10 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 0,00 0, ,79-0, , ,00 90,83% Szkoły podstawowe specjalne 0, , ,97 271,78% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu 0,00 0, ,43-0,00 0, ,54-0, , ,00 100,00% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , Przedszkola 0, , ,64 629,90% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 5, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych samorządowego zakładu budŝetowego 0,00 0, ,52-0,00 0,00 808,00-19

20 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 11 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0, ,91-0, , ,43 100,00% Inne formy wychowania przedszkolnego 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0,00 0, , Gimnazja 0, , ,62 107,42% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 110, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,99 98,54% Licea ogólnokształcące 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Szkoły zawodowe , , ,75 77,60% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 124, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,90 291,49% 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,71 40,30% Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 119, , , ,24 106,54% 20

21 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 12 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0, , ,38 108,18% Szkoły artystyczne 0,00 0, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 0, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego , , ,92 162,42% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 31, Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,66 179,44% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,84 160,68% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 0,00 0,00 375, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 375, Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0, , Pozostała działalność 0, , ,86 0,75% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowanie przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 96,27% 0, , ,90 99,96% 21

22 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 13 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich 0, , ,96 97,25% 0, ,00 0,00 0,00% 803 Szkolnictwo wyŝsze 0,00 0,00 132, Pozostała działalność 0,00 0,00 132, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 132, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 0, Ochrona zdrowia , , ,50 97,81% Lecznictwo ambulatoryjne 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Programy polityki zdrowotnej , , ,42 92,90% 2005 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,42 92,90% Zwalczanie narkomanii 0,00 0,00 973,13 - Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 0900 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 11, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 962,00-22

23 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 14 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 1,16-0,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , , ,44 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,44 100,00% 852 Pomoc społeczna , , ,27 100,40% Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,96 78,86% Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0, , ,00 114,86% 5 400, , ,21 155,24% 0690 Wpływy z róŝnych opłat 0,00 0,00 8, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0, , ,26 102,09% 0830 Wpływy z usług ,00 0,00 0, Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 487, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 3, Pozostałe odsetki 0,00 0,00 51,80-23

24 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 15 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 500, ,00 695,20% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,77 70,80% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 209, Domy pomocy społecznej , , ,79 104,27% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0,00 290, Wpływy z usług , , ,64 109,36% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 242, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej , ,00 0,00 0,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu , , ,00 99,13% Ośrodki wsparcia , , ,84 102,01% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 0, ,39-24

25 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 16 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Wpływy z usług , , ,85 128,86% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,29 99,24% 700,00 700, ,31 143,90% Rodziny zastępcze , , ,38 94,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,70 91,91% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , ,57 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,57 100,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,68 100,13% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,53 100,00% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,15 113,77% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , ,00 100,00% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% , , ,00 100,00% 25

26 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 17 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,13 96,12% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,96 96,01% Dodatki mieszkaniowe 0,00 0, , Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Zasiłki stałe , , ,38 99,73% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,38 99,73% Regionalne ośrodki polityki społecznej 0, , ,60 97,65% 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,60 97,65% Powiatowe centra pomocy rodzinie 0,00 0,00 209, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 209, Ośrodki pomocy społecznej , , ,80 100,01% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,00 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100,00% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , , ,00 100,00% Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 0, , ,38 100,73% Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 104,00% 0, , ,38 100,03% 26

27 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 18 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,04 105,51% 0830 Wpływy z usług , , ,45 108,37% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , , ,00 100,00% 770,00 770,00 829,59 107,74% Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 0, , ,00 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,00 100,00% Pozostała działalność , , ,00 99,47% Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0, , ,00 86,98% , , ,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,71 94,28% śłobki , , ,82 102,78% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 100, , ,38 34,91% 0830 Wpływy z usług , , ,44 103,84% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , ,45 100,00% 27

28 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 19 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,45 100,00% 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,00 100,00% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0, , ,00 100,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,00 100,00% Powiatowe urzędy pracy 0,00 0, , Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Pozostała działalność , , ,76 89,14% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,54 89,09% , , ,30 84,08% 0, , ,90 99,99% 0, , ,02 99,77% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,34 99,04% Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 0,00 0, ,84-28

29 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 20 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , ,55 188,43% 0830 Wpływy z usług , , ,55 188,43% Placówki wychowania pozaszkolnego 0,00 0,00 5, Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 5, Internaty i bursy szkolne 0, , ,43 221,28% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0, , ,00 217,67% 2400 Wpływy do budŝetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budŝetowej 0,00 0,00 229, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,21 97,63% 2030 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 0, , ,21 97,63% Szkolne schroniska młodzieŝowe , , ,00 49,07% 0830 Wpływy z usług , , ,54 49,06% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 2, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,79 96,60% Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0,00 0, , Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 0, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 531, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 0,00 4,69-29

30 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 21 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Schroniska dla zwierząt , , ,33 111,38% 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 500, Wpływy z róŝnych opłat , , ,33 81,76% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 0,00 0, , Oświetlenie ulic, placów i dróg 8 700, , ,03 117,85% 0830 Wpływy z usług 8 700, , ,00 105,43% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , , ,44 105,76% 0690 Wpływy z róŝnych opłat , , ,44 105,74% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,00 477, Pozostała działalność , , ,69 91,75% 0830 Wpływy z usług 0,00 0, , Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0,00 640, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich , , ,80 91,65% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,49 72,85% Centra kultury i sztuki , , ,49 72,85% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budŝetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych , , ,49 63,80% 0,00 0, ,00-30

31 Wykonanie dochodów w 2011 roku str. 22 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Kultura fizyczna 0, , , ,33% Obiekty sportowe 0, , ,39 171,76% 0870 Wpływy ze sprzedaŝy składników majątkowych 0,00 0, , Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 0, , ,89 99,91% Zadania w zakresie kultury fizycznej 0,00 0, , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0,00 482, Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienaleŝnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 0, ,11 - Razem: , , ,75 99,13% 31

32 Zestawienie planu i wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jst ustawami str. 1 Dz. Rozdz. Treść BudŜet uchwalony BudŜet po zmianach Wykonanie % (7:6) Rolnictwo i łowiectwo 0, , ,38 100,00% Pozostała działalność 0, , ,38 100,00% 2010 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0, , ,38 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa , , ,97 99,99% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,97 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,97 99,99% 710 Działalność usługowa , , ,00 100,00% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% Nadzór budowlany , , ,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 100,00% 32