1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

Transkrypt

1 1 ZARZĄDZENIE NR 154/08 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu miasta za 2007 r. Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) zarządzam: 1. Przyjąć roczne sprawozdanie z wykonania budŝetu Miasta Bielsk Podlaski za rok 2007, w tym zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, według którego: 1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,96 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, 2) Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosił zł, a wykonanie ,65 zł zgodnie z załącznikami Nr 2 i Nr 3, 2. Sprawozdanie, o którym mowa w 1 przedstawić: 1) Radzie Miasta Bielsk Podlaski, 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

2 2 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 154/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2008 r. Dochody budŝetu miasta Bielsk Podlaski za 2007 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Rolnictwo i łowiectwo 8 132, ,97 99, Pozostała działalność 8 132, ,97 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 8 132, ,97 99, Transport i łączność , ,71 181, Drogi publiczne gminne , ,71 181, Wpływy z róŝnych opłat , ,40 181, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0,00 42,31 0, Gospodarka mieszkaniowa , ,66 166, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,66 166, Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości , ,12 115, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 50, Wpływy z róŝnych opłat 4 300, ,80 204, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości , ,05 148, , ,53 113, , ,20 261, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 000, ,38 669, Pozostałe odsetki 0, ,76 0, Wpływy z róŝnych dochodów 2 890, ,82 250, Administracja publiczna , ,53 157, Urzędy wojewódzkie , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,85 263, Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 0,00 0,00 0,00

3 3 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Wpływy z róŝnych opłat 500, ,15 272, Wpływy z usług , ,49 61, Pozostałe odsetki , ,57 246, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej 500,00 500,00 100, Wpływy z róŝnych dochodów 9 056, , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4 050, ,46 367, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,96 106, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,68 98, Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,68 98, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,05 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 432, ,14 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4 432, ,14 99, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,51 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,40 98, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,78 111, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,05 104, Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,07 104, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 192,98 96,49

4 4 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,73 107, Podatek od nieruchomości , ,73 107, Podatek rolny 3 052, ,31 133, Podatek leśny 46,00 46,30 100, Podatek od środków transportowych , ,50 101, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 222, Wpływy z róŝnych opłat 20,00 316, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000, ,09 383, Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , ,00 100, , ,56 119, Podatek od nieruchomości , ,01 109, Podatek rolny , ,92 104, Podatek leśny 1 260, ,09 103, Podatek od środków transportowych , ,04 126, Podatek od spadków i darowizn , ,00 199, Podatek od posiadania psów 1 500, ,00 68, Wpływy z opłaty targowej , ,40 123, Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 100,00 0,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,90 159, Zaległości z podatków zniesionych 2 405, ,00 100, Wpływy z róŝnych opłat 1 000, ,80 612, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 9 000, ,40 147,86 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , ,05 117, Wpływy z opłaty skarbowej , ,72 106,88 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ , ,16 123,20 alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , ,00 125, Wpływy z róŝnych opłat 0, ,62 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 100,00 21,55 21, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa , ,85 112, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 108, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,85 180,31 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych 4 105, ,54 205, Wpływy z róŝnych opłat 4 105, ,54 205, RóŜne rozliczenia , ,07 100,00

5 5 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, RóŜne rozliczenia finansowe , ,07 100, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 0,07 0, Wpływy z róŝnych rozliczeń , ,00 100, Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin , ,00 100, Subwencje ogólne z budŝetu państwa , ,00 100, Oświata i wychowanie , ,09 83, Szkoły podstawowe , ,88 67, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 260, ,32 194, Pozostałe odsetki 5 750, ,81 81, Wpływy z róŝnych dochodów 2 700, ,92 112, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,83 52, Przedszkola 3 104, ,00 100, Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładu budŝetowego 3 104, ,00 100, Gimnazja , ,43 105, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, ,39 134, Pozostałe odsetki 1 000, ,80 174, Wpływy z róŝnych dochodów 300,00 433,21 144, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝ.gmin(związków gmin),powiatów(związków powiatów),sam.województw, pozyskane z innych źródeł , ,03 97, Pozostała działalność , ,78 93, Wpływy z usług 4 400, ,20 99, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,49 92, Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizow. na podstawie porozumień(umów) między jst 0,00 125,62 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizow. na podstawie porozumień(umów) między jst 0,00 230,47 0, Pomoc społeczna , ,53 90, Ośrodki wsparcia , ,13 100,21

6 6 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Pozostałe odsetki 0,00 417,14 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0,00 37,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,30 99, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,00 316,69 0, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,79 90, odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranej w nadmiernej wysokości 731,00 699,42 95, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 89, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,82 223, Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,55 73, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,53 84, Wpływy z usług , ,56 105, Pozostałe odsetki 15,00 29,30 0, Wpływy z róŝnych dochodów 890, ,10 117, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,42 99, , ,15 74, Ośrodki pomocy społecznej , ,19 101, Pozostałe odsetki 2 400, ,93 204, Wpływy z róŝnych dochodów 100, , ,44

7 7 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,82 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,89 109, Wpływy z usług , ,89 100,86 Pozostałe odsetki 0,00 47,20 0,00 Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,80 0, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,09 98, Pomoc materialna dla uczniów , ,09 98, Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) , ,09 98, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,56 100, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,46 100, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,46 100, Gospodarka odpadami 0,00 61,08 0, Grzywny i inne kary pienięŝne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0,00 61,08 0, Oczyszczanie miast i wsi 0, ,66 0, Wpływy z róŝnych dochodów 0, ,66 0, Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , ,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 331,36 0, Wpływy z opłaty produktowej 0,00 331,36 0, Kultura fizyczna i sport , ,92 87, Obiekty sportowe , ,00 103,14

8 8 Dział Rozdział Paragraf Treść Plan 2007 w złotych Wykonanie za 2007 w złotych wskaźnik procentowy: Plan 2007/wyk Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 110,00 0, Wpływy do budŝetu nadwyŝki środków obrotowych zakładów budŝetowych , ,00 102, Instytucje kultury fizycznej , ,56 69, Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,54 69, Pozostałe odsetki 300,00 360,82 120, Wpływy z róŝnych dochodów 40,00 74,20 185, Pozostała działalność ,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,36 99, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych , ,36 99,99 Razem: , ,96 105,63

9 9 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 154/08 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski z dnia 19 marca 2008 r. Wydatki budŝetu miasta Bielsk Podlaski za 2007 r. dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,01 83, Melioracje wodne , ,77 83, Zakup usług pozostałych , ,33 89, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,44 77, Izby rolnicze 4 000, ,27 69, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 000, ,27 69, Pozostała działalność 8 132, ,97 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 96,00 96,00 100, Zakup usług pozostałych 21,00 21,00 100, RóŜne opłaty i składki 8 015, ,97 99, Transport i łączność , ,34 95, Lokalny transport zbiorowy , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych , ,00 100, Drogi publiczne gminne , ,34 94, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 285,20 95, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,02 84, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 939,00 938,40 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 996, ,52 82, Składki na Fundusz Pracy 488,00 364,73 74, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,65 78, Zakup usług remontowych , ,10 84,52

10 10 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4300 Zakup usług pozostałych , ,32 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 788,00 788,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT). 100,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,40 98, Gospodarka mieszkaniowa , ,52 57, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,09 40, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 72, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 000, ,21 68, Zakup usług pozostałych , ,64 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000, ,00 100, RóŜne opłaty i składki , ,56 51, Podatek od towarów i usług (VAT). 150,00 0,00 0, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 000, ,00 16, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,68 12, Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych , ,43 100, , ,43 100, Działalność usługowa , ,50 51, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,97 18, Wynagrodzenia bezosobowe , ,30 3, Zakup usług pozostałych , ,67 55, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, Cmentarze , ,53 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 500, ,89 88, Zakup usług remontowych , ,29 99, Zakup usług pozostałych , ,35 98,42

11 11 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 750 Administracja publiczna , ,04 91, Urzędy wojewódzkie , ,65 96, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,46 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,43 95, Składki na Fundusz Pracy 7 198, ,21 96, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,61 87, Zakup usług remontowych , ,94 99, Zakup usług pozostałych 2 800, ,00 77, PodróŜe słuŝbowe krajowe 900,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000, ,00 38, , ,00 88, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,86 91, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,59 97, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,31 88, Zakup usług pozostałych , ,21 21, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 700,00 0,00 0, RóŜne opłaty i składki 50,00 0,00 0, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 7 000, ,75 95, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000, ,00 60, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,61 90, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6 000, ,33 64, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,45 91,33

12 12 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,80 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,29 90, Składki na Fundusz Pracy , ,19 92, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000,00 138,00 6, Wynagrodzenia bezosobowe , ,60 53, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,62 94, Zakup energii , ,81 96, Zakup usług remontowych , ,45 87, Zakup usług zdrowotnych 4 400, ,50 76, Zakup usług pozostałych , ,50 96, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,59 80, , ,47 85, zakup usług obejmujących tłumaczenia 300,00 130,00 43, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe , ,31 40, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 150, ,03 99, RóŜne opłaty i składki , ,00 42, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,00 100, Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 46,55 46, Podatek od towarów i usług (VAT). 150,00 30,28 20, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 16,00 16,00 100, , ,20 92, , ,03 84, , ,25 91, , ,36 98,56

13 13 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,68 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 667,00 665,90 99, Składki na Fundusz Pracy 96,00 95,40 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 894, ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 000, ,78 99, Zakup usług pozostałych 345,00 341,60 99, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,12 87, Zakup materiałów i wyposaŝenia 6 500, ,40 99, Zakup usług pozostałych , ,72 87, RóŜne opłaty i składki 2 764, ,00 73, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,12 77, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,77 97, Zakup usług pozostałych , ,03 54, RóŜne opłaty i składki 5 350, ,32 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,05 99, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 432, ,14 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 637,00 633,41 99, Składki na Fundusz Pracy 91,00 90,73 99, Wynagrodzenia bezosobowe 3 704, ,00 100, Wybory do Sejmu i Senatu , ,51 99,36

14 14 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 856, ,89 95, Składki na Fundusz Pracy 267,00 253,72 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 340, ,90 99, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie , ,40 98, RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 520, ,67 99, Składki na Fundusz Pracy 218,00 217,58 99, Wynagrodzenia bezosobowe 8 984, ,00 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 3 600, ,15 99, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa , ,90 91, Obrona cywilna , ,90 59, Składki na ubezpieczenia społeczne 430,00 121,41 28, Składki na Fundusz Pracy 62,00 17,40 28, Wynagrodzenia bezosobowe 2 508, ,00 84, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000,00 806,15 80, Zakup energii 400,00 248,64 62, Zakup usług remontowych 400,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 3 700, ,00 82, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 104,30 20, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 800,00 0,00 0, Pozostała działalność , ,00 100, Wpłaty jednostek na fundusz celowy , ,00 100, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , ,40 72,77

15 15 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych , ,40 72, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , ,22 86, Składki na ubezpieczenia społeczne 244,00 215,96 88, Składki na Fundusz Pracy 49,00 30,93 63, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 35, Zakup usług remontowych 4 000, ,29 99, Zakup usług pozostałych , ,81 49, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , ,59 94, Obsługa długu publicznego , ,37 12, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,37 12, Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego ,00 0,00 0, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentółw finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , ,37 92, RóŜne rozliczenia , ,00 52, RóŜne rozliczenia finansowe , ,00 100, Rózne rozliczenia finansowe , ,00 100, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 rezerwa ogólna ,00 0,00 0,00 rezerwa celowa ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , ,31 99, Szkoły podstawowe , ,42 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,82 86, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,64 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,27 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,82 99, Składki na Fundusz Pracy , ,87 99,62

16 16 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe , ,75 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,60 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 743, ,00 100, Zakup energii , ,20 94, Zakup usług remontowych , ,24 90, Zakup usług zdrowotnych 5 015, ,00 99, Zakup usług pozostałych , ,55 94, Zakup usług dostępu do sieci Internet 3 871, ,35 95, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,36 98, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 260,00 769,50 61, RóŜne opłaty i składki , ,69 97, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 540, ,00 98, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 650, ,61 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 675, ,15 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,28 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 170,00 170,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 226, ,16 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy 1 530, ,00 100, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 516,00 516,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 148, ,00 100, Przedszkola , ,34 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100,00

17 17 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych , ,34 99, Gimnazja , ,61 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , ,45 94, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,51 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,00 100, Składki na Fundusz Pracy , ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 808, ,03 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,89 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 657, ,10 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 954,00 953,99 100, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 500,00 498,59 99, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 190,00 189,30 99, Zakup energii , ,16 94, Zakup usług remontowych , ,01 99, Zakup usług zdrowotnych 2 820, ,00 95, Zakup usług pozostałych , ,22 98, Zakup usług pozostałych 2 835, ,59 64, Zakup usług pozostałych 900,00 900,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 813, ,88 96, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 9 750, ,00 100,00 50,00 0,00 0, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100,00 710,32 64, PodróŜe słuŝbowe krajowe 160,00 88,10 55, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne , ,99 99, PodróŜe słuŝbowe zagraniczne 1 938, ,00 100, RóŜne opłaty i składki 9 952, ,00 99, RóŜne opłaty i składki 170,00 143,00 84, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 955,00 955,00 100,00

18 18 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 115, ,08 99, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 250,00 249,40 99,76 200,00 200,00 100, , ,00 100, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,48 93, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,81 99, Zakup usług pozostałych , ,23 97, PodróŜe słuŝbowe krajowe 4 768, ,66 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,00 80, , ,31 99, , ,47 99, Pozostała działalność , ,18 94, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 500,00 0,00 0, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,04 97, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 679, ,50 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 960, ,54 96, Składki na Fundusz Pracy 423,00 409,60 96, Wynagrodzenia bezosobowe 4 520, ,00 82, Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 800, ,41 85, Zakup usług pozostałych , ,09 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100,00

19 19 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 851 Ochrona zdrowia , ,97 87, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,97 86, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,29 72, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,42 78, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 485, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,90 95, Składki na Fundusz Pracy 3 226, ,63 95, Wynagrodzenia bezosobowe , ,64 92, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,32 86, Zakup usług pozostałych , ,90 94, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 300, ,77 66, PodróŜe słuŝbowe krajowe 500,00 255,10 51, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 575, ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 625, ,00 82, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 000, ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Pomoc społeczna , ,14 92, Ośrodki wsparcia , ,79 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,89 99, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,35 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 99,99

20 20 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 99, Składki na Fundusz Pracy 5 643, ,40 99, Wynagrodzenia bezosobowe 6 291, ,20 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup środków Ŝywności 2 400, ,32 99, Zakup energii , ,20 99, Zakup usług remontowych 3 781, ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,01 99, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 660, ,29 97, PodróŜe słuŝbowe krajowe 196,00 195,20 99, RóŜne opłaty i składki 1 138, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 006, ,77 100, Podatek od nieruchomości 946,00 946,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 270, ,00 100,00 500,00 499,30 99, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 451, ,60 99, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,97 89, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,87 73, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 150,00 150,00 100, Świadczenia społeczne , ,04 89, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 502, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,05 93,91

21 21 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 774, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500, ,50 52, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,94 92, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00 960,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,04 85, PodróŜe słuŝbowe krajowe 2 000,00 275,60 13, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 798, ,00 100, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 731,00 620,10 84, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 650, ,00 52, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 500, ,24 31, , ,59 99, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne , ,00 100, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,26 91, Świadczenia społeczne , ,79 90, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,47 100, Dodatki mieszkaniowe , ,58 99, Świadczenia społeczne , ,58 99, Ośrodki pomocy społecznej , ,54 99, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 560, ,94 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,12 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,19 100,00

22 22 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,65 99, Składki na Fundusz Pracy , ,91 99, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9 236, ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe 1 500, ,80 98, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,00 100, Zakup energii , ,28 92, Zakup usług zdrowotnych 654,00 634,00 96, Zakup usług pozostałych , ,17 94, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 600, ,65 94, PodróŜe słuŝbowe krajowe 1 100,00 938,50 85, RóŜne opłaty i składki 1 900, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,63 100, Podatek od nieruchomości 1 150, ,00 98, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 000, ,00 91, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 2 000, ,50 99, , ,73 98, , ,47 99, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Pozostała działalność , ,00 100, Świadczenia społeczne , ,00 100, Edukacyjna opieka wychowawcza , ,32 98, Świetlice szkolne , ,23 98, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 719,00 382,00 53,13

23 23 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,26 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,60 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,09 98, Składki na Fundusz Pracy , ,67 98, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 256, ,00 100, Wynagrodzenia bezosobowe 3 859, ,61 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 800, ,00 96, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , ,00 100, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 4 000, ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów , ,09 98, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 450,00 450,00 100,00 420,00 394,50 93, Stypendia dla uczniów , ,61 99, Inne formy pomocy dla uczniów , ,98 97, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,67 93, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,39 97, Wynagrodzenia bezosobowe 1 600,00 0,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 305,00 305,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 606, ,46 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,93 99,20

24 24 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00 0,00 0, Gospodarka odpadami 3 050, ,00 100, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 050, ,00 100, Oczyszczanie miast i wsi , ,50 78, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 600, ,00 83, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,29 62, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 923,00 923,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,58 57, Składki na Fundusz Pracy 2 243, ,90 58, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,86 96, Zakup energii 1 000,00 206,09 20, Zakup usług remontowych 3 000, ,23 50, Zakup usług pozostałych , ,55 79, RóŜne opłaty i składki 3 000,00 726,00 24, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 150, ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT). 200,00 0,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , ,00 100, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , ,84 87, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, ,80 55, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,56 79, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 314, ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 78, Składki na Fundusz Pracy 3 329, ,91 78, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,34 96, Zakup usług remontowych 3 500, ,79 56,54

25 25 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 98, Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w uŝytkowaniu jednostek budŝetowych , ,90 18, RóŜne opłaty i składki 500,00 351,97 70, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 300, ,00 100, Podatek od towarów i usług (VAT). 50,00 0,00 0, kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 750,00 732,66 97, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,99 98, Schroniska dla zwierząt , ,00 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 100, Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,33 95, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,71 67, Zakup energii , ,96 99, Zakup usług remontowych , ,20 90, RóŜne opłaty i składki 3 000,00 983,24 32, Podatek od towarów i usług (VAT). 300,00 87,08 29, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,89 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,25 17, Pozostała działalność , ,61 77, Składki na ubezpieczenia społeczne 790,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 113,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 5 500, ,00 0, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,93 99, Zakup usług remontowych , ,92 47, Zakup usług pozostałych , ,01 82, RóŜne opłaty i składki , ,75 83,60

26 26 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 99, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 100, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 100, Biblioteki , ,00 99, Dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 99, Pozostała działalność , ,00 100, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,00 100, Kultura fizyczna i sport , ,11 99, Obiekty sportowe , ,00 100, Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego , ,00 100, Instytucje kultury fizycznej , ,37 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,61 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,16 94, Składki na Fundusz Pracy 6 742, ,13 97, Wynagrodzenia bezosobowe , ,43 99, Zakup materiałów i wyposaŝenia , ,09 99, Zakup energii , ,27 87, Zakup usług pozostałych , ,00 100, Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 000, ,50 99, , ,00 100,00

27 27 dzial rozdzial Treść Plan wydatków na 2007 rok w złotych Wykonanie za 2007 w złotych Wskaźnik wykonania w % 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe 600,00 402,30 67, RóŜne opłaty i składki 4 862, ,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 9 844, ,00 100, Podatek od nieruchomości , ,88 100, Podatek od towarów i usług (VAT) , ,43 97, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 953,44 95, , ,57 99, Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,56 99, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych , ,00 99, Pozostała działalność , ,74 99, Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , ,00 100, Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń , ,88 98, Składki na ubezpieczenia społeczne 331,00 328,32 99, Składki na Fundusz Pracy 49,00 47,04 96, Wynagrodzenia bezosobowe , ,00 100, Zakup usług pozostałych , ,50 97, RóŜne opłaty i składki 1 000,00 538,00 53,80 RAZEM , ,65 94,53