Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku.

Transkrypt

1 Zarządzenie Nr 44/11 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 28 marca 2011roku. w sprawie przedstawienia informacji i sprawozdań za 2010 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza, co następuje: 1 Przedstawić następujące informacje i sprawozdania: 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2010 rok stanowiące załącznik numer 1 do niniejszego zarządzenia, 2) Informację o stanie mienia miasta Otwocka, stanowiącą załącznik numer 2 do niniejszego zarządzenia, 3) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Otwockiego Centrum Kultury stanowiące załącznik numer 3 do niniejszego zarządzenia, 4) Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Miejskiej Biblioteki Publicznej stanowiące załącznik numer 4 do niniejszego zarządzenia Sprawozdanie i informację, o których mowa w 1 pkt.1 i 2 zarządzenia należy przekazać Radzie Miasta Otwocka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie. 2. Sprawozdania, o których mowa w 1 pkt. 3 i 4 zarządzenia należy przekazać Radzie Miasta Otwocka. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A Zbigniew Szczepaniak

2 Załącznik Nr 1 SPRAWOZDANIE roczne z wykonania budżetu miasta Otwocka za 2010 rok 1

3 Spis treści Część str. 1a Wykonanie dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. 3 1b Wykonanie wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. 10 1c Część opisowa 25 1d Informacja o stanie realizacji inwestycji w 2010 roku 96 1e Informacja o dotacjach otrzymanych i przekazanych w 2010 roku 100 1f Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 102 1g Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 106 1h 1i Wykaz jednostek budżetowych gromadzących na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego oraz wykonanie planu dochodów i wydatków nimi finansowanych Zestawienie zbiorcze z wykonania planu finansowego za 2010 rok Zarządu Gospodarki Mieszkaniowej w Otwocku

4 Część 1a WYKONANIE dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. Dz. Rozdz. Źródło dochodu Plan Wykonanie 3 % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 395,00 394,26 99,81% Pozostała działalność 395,00 394,26 99,81% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 153,00 152,83 99,89% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 242,00 241,43 99,76% (związkom gmin) ustawami 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , ,00 100,00% Lokalny transport zbiorowy , ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,00 100,00% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 380, ,00 100,00% 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00% zakupów inwestycyjnych 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA , ,82 109,61% Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , ,84 100,49% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 783,00 783,24 100,03% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,50 99,68% 0920 pozostałe odsetki 100,00 0,70 0,70% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 794, ,69 99,99% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,71 100,82% Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,28 110,59% WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,11 119,77% WGGR 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,82 102,84% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WGGR 0760 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności , ,46 101,87% 0770 WGGR 0910 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,45 112,78% ,00 0,00 0,00% 0920 pozostałe odsetki 150, , ,48% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,72 87,59% Pozostała działalność , ,70 98,85% 0560 zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych 1 620, ,32 99,90% 0920 pozostałe odsetki 326,00 329,57 101,10% 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,81 98,84%

5 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 445, ,00 100,00% Plany zagospodarowania przestrzennego 945,00 945,00 100,00% 0580 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 945,00 945,00 100,00% Pozostała działalność 1 500, ,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 500, ,00 100,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , ,10 87,92% Urzędy wojewódzkie , ,05 99,95% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 200,00 90,05 45,03% innych zadań zleconych ustawami Starostwa powiatowe 36,00 36,25 100,69% wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których 36,00 36,25 100,69% mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Urzędy miast (miast i miast na prawach powiatu) , ,65 100,94% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 500, ,00 100,00% wpływy z usług 3 040, ,21 95,37% 0970 wpływy z różnych dochodów 7 000, ,44 103,69% Spis powszechny i inne , ,24 99,99% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,24 99,99% (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,91 76,41% dotacje celowe w ramach programów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,87 40,89% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,04 40,89% dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 100,00% , ,50 100,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ , ,92 94,90% SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213, ,19 99,55% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 7 213, ,19 99,55% (związkom gmin) ustawami Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej , ,50 98,83% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,50 98,83% 4

6 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, , ,23 91,04% powiatowe i wojewódzkie dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,23 91,04% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA , ,63 90,77% Obrona cywilna 1 000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 1 000, ,00 100,00% (związkom gmin) ustawami Straż Miejska , ,63 90,62% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , ,32 90,54% wpływy z różnych dochodów 518,00 518,31 100,06% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH , ,63 102,37% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , ,41 100,24% 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej , ,25 101,22% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, ,16 34,71% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i , ,23 100,51% innych jednostek organizacyjnych 0310 podatek od nieruchomości , ,41 100,36% 0320 podatek rolny 550,00 525,00 95,45% 0330 podatek leśny , ,90 99,24% 0340 podatek od środków transportowych , ,90 102,25% 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych , ,70 119,76% 0690 wpływy z różnych opłat 300,00 272,80 90,93% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,52 100,77% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat , ,88 103,65% lokalnych od osób fizycznych 0310 podatek od nieruchomości , ,51 102,19% 0320 podatek rolny , ,52 100,66% 0330 podatek leśny , ,71 102,99% 0340 podatek od środków transportowych , ,03 108,22% 0360 podatek od spadków i darowizn , ,85 102,90% 0370 opłata od posiadania psów 540,00 540,00 100,00% WPR 0430 wpływy z opłaty targowej , ,00 106,37% podatek od czynności cywilnoprawnych , ,36 106,20% 0690 wpływy z różnych opłat , ,60 117,61% 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , ,30 89,69% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie , ,44 100,23% ustaw 0410 wpływy z opłaty skarbowej , ,60 95,82% 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych , ,76 99,99% wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez 0490 jednostki samorządu terytorialnego na podstawie , ,02 109,11% odrębnych ustaw 0690 wpływy z różnych opłat 340,00 343,20 100,94% 5

7 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 500, ,07 120,46% 0920 pozostałe odsetki 150,00 137,79 91,86% Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , ,67 102,71% 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 102,64% 0020 podatek dochodowy od osób prawnych , ,67 105,59% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA , ,73 99,91% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek , ,00 100,00% samorządu terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa , ,00 100,00% Różne rozliczenia finansowe , ,73 99,43% 0920 pozostałe odsetki , ,99 97,72% 2990 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego , ,52 100,00% 6680 wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku , ,22 100,00% budżetowego 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , ,04 97,31% Szkoły podstawowe , ,09 104,53% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,16 114,08% 0920 pozostałe odsetki 13,00 12,62 97,08% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,77 124,19% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,54 99,89% własnych gmin (związków gmin) Przedszkola , ,78 96,55% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000, ,62 196,62% 0830 wpływy z usług , ,20 95,17% 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 501, ,83 103,09% 0970 wpływy z różnych dochodów 509,00 554,12 108,86% 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między , ,01 106,19% jednostkami samorządu terytorialnego Gimnazja , ,04 99,69% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 000, ,72 103,87% wpływy z różnych dochodów , ,32 98,44% Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,91 102,93% dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 0750 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów , ,00 100,00% publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 wpływy z różnych dochodów 5 200, ,91 108,67% Stołówki szkolne i przedszkolne , ,88 93,13% 0830 wpływy z usług , ,88 93,13% Pozostała działalność , ,34 97,80% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 890, ,00 100,00% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,13 100,00% 6

8 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,21 84,88% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 4 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 851 OCHRONA ZDROWIA 992,00 991,14 99,91% Przeciwdziałanie alkoholizmowi 250,00 250,00 100,00% 0970 wpływy z różnych dochodów 250,00 250,00 100,00% Pozostała działalność 742,00 741,14 99,88% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 742,00 741,14 99,88% (związkom gmin) ustawami 852 POMOC SPOŁECZNA , ,82 100,05% Domy pomocy społecznej , ,25 102,96% wpływy z usług , ,25 110,37% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000,00 0,00 0,00% Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia , ,81 100,06% emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0920 pozostałe odsetki 1 530, ,63 81,54% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,03 64,34% 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,67 99,97% (związkom gmin) ustawami 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,48 132,39% Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za , ,85 99,70% osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2010 realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,85 98,34% (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,60 99,77% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 000, ,94 72,25% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,66 99,94% gmin) Zasiłki stałe , ,83 99,89% 0970 wpływy z różnych dochodów 2 400, ,83 57,95% 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,00 100,00% gmin) Ośrodki pomocy społecznej , ,50 100,01% pozostałe odsetki 0,00 0, wpływy z różnych dochodów 0,00 23, dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków gmin) , ,00 100,00% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , ,17 106,07% 0830 wpływy z usług , ,17 107,75% 7

9 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie , ,00 99,73% (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , ,81 99,01% 0830 wpływy z usług 2 400, ,92 102,54% 0970 wpływy z różnych dochodów 1 061, ,80 99,98% 2007 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,00 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,25 89,70% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,45 99,91% gmin) 6207 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,00 100,00% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 400, ,39 89,27% POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , ,25 98,67% Żłobki , ,00 101,78% 0830 wpływy z usług , ,00 101,78% Pozostała działalność , ,25 95,44% dotacje celowe w ramach programów finansowych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, , ,76 95,44% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, 8 559, ,49 95,44% lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , ,09 80,08% Pomoc materialna dla uczniów , ,09 80,08% dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zdań bieżących gmin (związków , ,09 80,08% gmin) 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , ,41 95,55% Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,47 95,82% 0750 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,00 12,68% 0920 pozostałe odsetki 5 000, ,95 359,02% 0970 wpływy z różnych dochodów , ,21 100,00% 6298 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, przekazywane z innych , ,31 100,00% źródeł Oczyszczanie miast i wsi , ,14 100,00% 0740 wpływy z dywidend , ,14 100,00% Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki , ,37 100,00% Wodnej 0970 wpływy z różnych dochodów , ,37 100,00% Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 103,07% wpływy z różnych dochodów , ,99 103,07% Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska , ,44 88,83% 0570 grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 770,00 869,85 112,97% 8

10 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2 010, ,72 99,94% 0690 wpływy z różnych opłat , ,86 88,79% 0920 pozostałe odsetki 0,00 409,01 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , ,70 99,51% Pozostałe zadania w zakresie kultury 6 644, ,00 100,00% 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego 2700 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) 3 644, ,00 100,00% samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Biblioteki 3 000, ,00 100,00% dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 3 000, ,00 100,00% jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność 5 195, ,70 98,61% 0830 wpływy z usług 5 000, ,00 97,00% 0920 pozostałe odsetki 195,00 272,70 139,85% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT , ,88 100,01% Obiekty sportowe , ,39 100,01% 0970 wpływy z różnych dochodów 258,00 294,39 114,10% 6300 wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i , ,00 100,00% zakupów inwestycyjnych 6330 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , ,00 100,00% własnych gmin (związków gmin) Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 582,00 581,49 99,91% 0970 wpływy z różnych dochodów 582,00 581,49 99,91% RAZEM ,42 100,04% 9

11 Część 1b WYKONANIE wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2010r. Dz. Rozdz. Wydatki Plan Wykonanie % wykonania planu ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,18 56,08% Melioracje wodne ,35 55,99% 4270 zakup usług remontowych ,35 45,24% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 87,16% Izby rolnicze ,40 61,11% 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego ,40 61,11% Pozostała działalność ,43 99,76% 4300 zakup usług pozostałych 5 4,73 94,60% 4430 różne opłaty i składki ,70 99,87% 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE ,00 0,00% Rozwój przedsiębiorczości ,00 0,00% dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na 6639 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00 0,00% terytorialnego 500 HANDEL ,38 99,26% Pozostała działalność ,38 99,26% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,02 99,40% 4260 zakup energii ,38 99,37% 4270 zakup usług remontowych ,80 99,77% 4300 zakup usług pozostałych ,96 99,94% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,22 95,13% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,88 94,48% Lokalny transport zbiorowy ,68 99,55% dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,72 99,55% 4580 pozostałe odsetki 23 22,96 99,83% Drogi publiczne powiatowe ,91 91,03% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 28,57% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 76,94% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 100,00% Drogi publiczne gminne ,70 94,71% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,85 96,32% 4270 zakup usług remontowych ,07 94,87% 4300 zakup usług pozostałych ,26 99,73% 4430 różne opłaty i składki ,00 100,00% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,61 95,41% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,91 93,15% 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 0,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność ,59 87,73% 4300 zakup usług pozostałych ,24 59,23% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,92 99,44% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,43 95,98% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00% 10

12 TURYSTYKA ,00 100,00% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,00 100,00% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,96 93,82% Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,00 93,63% dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów ,00 93,63% inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,50 90,31% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,58 80,24% 4260 zakup energii ,64 65,89% 4270 zakup usług remontowych ,25 90,59% 4300 zakup usług pozostałych ,86 89,51% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,38 97,25% 4430 różne opłaty i składki ,09 98,23% 4480 podatek od nieruchomości ,57 89,84% 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,34 99,88% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,33 88,25% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,46 79,93% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,11 88,18% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 64,80% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 59,98% 4300 zakup usług pozostałych ,35 65,39% 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa ,40 73,28% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) ,33 71,93% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,53 82,92% 4680 odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT) ,90 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 99,84% Pozostała działalność ,35 99,80% 4300 zakup usług pozostałych ,68 88,57% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,99 100,00% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 97,62% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 99,91% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,17 74,53% Plany zagospodarowania przestrzennego ,72 80,41% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 38,00% 4300 zakup usług pozostałych ,72 85,02% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 68,60% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,83 70,61% 4300 zakup usług pozostałych ,83 70,61% Cmentarze ,14 93,74% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,14 99,99% Pozostała działalność ,48 57,77% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 60,48% 4210 zakup materiałów i wyposażenia 510 0,00 0,00% 4300 zakup usług pozostałych ,48 54,66% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,30 93,83% Urzędy wojewódzkie ,67 89,91% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,74 91,31% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,78 93,70% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,38 86,48% 4120 składki na Fundusz Pracy ,09 52,92% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 96,13% własne 4300 zakup usług pozostałych ,30 55,04% własne 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,38 94,11% 11

13 własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 99,28% własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 72,50% Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,51 88,19% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 93,19% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,97 71,40% 4270 zakup usług remontowych ,22 63,67% 4300 zakup usług pozostałych ,93 59,10% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,87 75,40% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,88 32,72% 4410 podróże służbowe krajowe ,00 26,00% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,52 37,43% 4430 różne opłaty i składki 500 0,00 0,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,12 32,37% Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,16 94,48% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,76 59,26% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,37 98,08% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 92,69% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,01 91,14% 4120 składki na Fundusz Pracy ,09 81,20% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 96,46% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 83,27% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,20 82,59% 4260 zakup energii ,39 93,03% 4270 zakup usług remontowych ,95 73,89% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 88,20% 4300 zakup usług pozostałych ,71 84,46% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,78 89,31% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,88 96,85% opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,47 87,12% ,28 76,98% 4410 podróże służbowe krajowe ,78 77,06% 4420 podróże służbowe zagraniczne ,24 23,54% 4430 różne opłaty i składki ,50 91,82% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,45 94,94% 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 500 0,70 0,14% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,15 6,05% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 51,84% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,48 78,53% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,39 94,03% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,28 99,61% Spis powszechny i inne ,24 99,99% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,70 99,97% 4120 składki na Fundusz Pracy ,54 99,58% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,13 91,12% dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,32 83,28% 4300 zakup usług pozostałych ,81 76,09% 4430 różne opłaty i składki ,00 100,00% 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 92,87% 12

14 Pozostała działalność ,59 95,81% 4017 wynagrodzenia osobowe pracowników ,72 98,31% wynagrodzenia osobowe pracowników ,24 86,88% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,86 87,04% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne ,23 77,62% 4127 składki na Fundusz Pracy ,20 78,74% 4129 składki na Fundusz Pracy ,15 69,76% 4217 zakup materiałów i wyposażenia ,00 98,02% 4219 zakup materiałów i wyposażenia ,54 98,02% 4307 zakup usług pozostałych ,13 98,20% 4309 zakup usług pozostałych ,07 98,20% 4430 różne opłaty i składki ,45 93,39% 4447 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00% 4449 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 555 0,00 0,00% 6067 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 100,00% 6069 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,50 100,00% 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00% URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I ,92 94,90% OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,19 99,55% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,32 99,91% 4120 składki na Fundusz Pracy 94 93,10 99,04% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,81 93,08% 4410 podróże służbowe krajowe ,96 99,98% Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ,50 98,83% 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 98,01% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,65 99,99% składki na Fundusz Pracy ,12 99,86% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,56 99,99% 4300 zakup usług pozostałych ,98 100,00% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 99 99,00 100,00% 4410 podróże służbowe krajowe 63 62,98 99,97% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,34 99,88% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,87 99,96% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,23 91,04% powiatowe i wojewódzkie 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00 84,53% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,24 99,79% 4120 składki na Fundusz Pracy ,10 98,96% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,29 99,97% 4300 zakup usług pozostałych ,20 99,99% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 36 35,99 99,97% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,41 99,88% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,46 97,29% Komendy powiatowe Policji ,00 99,85% 3000 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy ,00 99,77% 6170 wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych ,00 100,00% 13

15 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 100,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne ,73 98,65% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 99,82% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,12 98,25% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,12 96,86% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,28 97,21% 4120 składki na Fundusz Pracy ,87 97,17% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,96 99,83% 4260 zakup energii ,49 97,08% 4270 zakup usług remontowych ,38 99,29% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 94,29% 4300 zakup usług pozostałych ,37 99,05% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,62 96,87% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,54 90,31% 4430 różne opłaty i składki ,00 99,27% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,98 93,32% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 97,27% Obrona cywilna ,37 98,18% zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,77 94,11% 4300 zakup usług pozostałych ,00 100,00% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,60 99,17% Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 100,00% zlecone 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 100,00% stowarzyszeniom Straż Miejska ,95 96,37% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,89 97,93% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,28 92,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,79 96,33% 4120 składki na Fundusz Pracy ,33 96,33% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,26 89,08% 4270 zakup usług remontowych ,03 98,65% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych ,97 99,46% 4430 różne opłaty i składki ,00 58,37% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,40 99,99% Zarządzanie kryzysowe ,41 99,96% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,77 99,98% zakup usług pozostałych ,64 99,82% DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI ,63 78,72% PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,63 78,72% 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,10 89,07% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 63,50% 4300 zakup usług pozostałych ,53 88,45% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 1,43% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,98 70,64% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,98 73,69% odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub 8110 zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek ,98 73,69% 14

16 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę ,00 0,00% samorządu terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00 0,00% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,50 31,07% Różne rozliczenia finansowe , różne rozliczenia finansowe , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00% 4810 rezerwa ogólna ,00 0,00% 4810 rezerwa celowa na realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego ,00 0,00% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,78 98,27% Szkoły podstawowe ,84 99,45% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 100,00% systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,82 94,52% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,77 99,75% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,89 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,96 99,29% 4120 składki na Fundusz Pracy ,19 97,49% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,33 86,57% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,45 99,63% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,26 98,97% 4260 zakup energii ,09 97,02% 4270 zakup usług remontowych ,70 99,72% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 48,28% 4300 zakup usług pozostałych ,85 98,86% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,75 88,30% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 100,00% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,87 91,98% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,74 55,33% 4410 podróże służbowe krajowe ,00 56,29% 4430 różne opłaty i składki ,32 94,85% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,40 97,38% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,84 96,58% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,01 96,82% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,60 99,94% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,19 99,29% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 100,00% systemu oświaty 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,33 99,61% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,65 99,97% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,27 97,08% 4120 składki na Fundusz Pracy ,94 93,61% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% Przedszkola ,73 99,04% dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między ,77 95,52% jednostkami samorządu terytorialnego 2540 dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 99,58% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,08 70,41% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,41 99,99% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,42 99,50% 4120 składki na Fundusz Pracy ,87 94,85% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,60 88,10% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,97 97,74%

17 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,11 99,38% 4260 zakup energii ,68 96,66% 4270 zakup usług remontowych ,79 99,58% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 82,38% 4300 zakup usług pozostałych ,54 97,94% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,95 93,87% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,00 24,39% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,16 87,28% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,99 39,70% 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,96 99,97% 4410 podróże służbowe krajowe ,46 77,91% 4430 różne opłaty i składki ,00 98,95% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 7,69% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,57 56,32% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,65 95,16% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 95,97% Gimnazja ,69 99,41% dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki ,00 100,00% systemu oświaty 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,89 98,10% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,71 99,99% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,36 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 99,52% 4120 składki na Fundusz Pracy ,53 97,63% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,25 77,42% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,38 99,41% 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,99 98,76% 4260 zakup energii ,87 91,29% 4270 zakup usług remontowych ,41 99,45% 4280 zakup usług zdrowotnych ,50 87,09% 4300 zakup usług pozostałych ,53 97,95% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,95 90,85% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,28 26,71% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,84 95,71% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,94 52,03% 4410 podróże służbowe krajowe ,13 63,41% 4430 różne opłaty i składki ,00 99,98% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,46 79,51% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,54 60,54% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,85 94,89% 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,90 99,46% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,38 99,99% Dowożenie uczniów do szkół ,77 96,74% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 56,45% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 99,14% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,56 99,99% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,12 92,37% 4120 składki na Fundusz Pracy ,53 82,75% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,66 92,03% 4300 zakup usług pozostałych ,20 97,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,85 41,23%

18 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 98,76% wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 91,50% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 94,76% Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół ,95 96,18% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,80 98,42% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,85 98,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,74 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,65 95,16% 4120 składki na Fundusz Pracy ,59 73,83% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,84 32,47% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,03 97,34% 4260 zakup energii ,08 85,37% 4270 zakup usług remontowych ,48 95,28% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 60,00% 4300 zakup usług pozostałych ,13 97,06% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,71 87,30% 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,52 65,57% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,27 66,07% 4410 podróże służbowe krajowe ,29 90,79% 4430 różne opłaty i składki ,00 63,84% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,20 49,14% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,09 99,81% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,56 86,03% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,12 99,99% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,39 94,87% 4300 zakup usług pozostałych ,00 92,00% 4410 podróże służbowe krajowe ,98 64,83% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,41 95,97% Stołówki szkolne i przedszkolne ,65 97,40% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,17 46,50% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,90 99,02% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,69 99,77% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,42 98,24% 4120 składki na Fundusz Pracy ,82 89,81% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,37 94,69% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,15 95,42% 4220 zakup środków żywności ,72 96,09% 4270 zakup usług remontowych ,23 96,79% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 0,00% 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ,78 52,36% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,40 86,02% Pozostała działalność ,57 86,03% 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 70,35% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,47 54,60% 4117 składki na ubezpieczenia społeczne ,99 42,17% 4119 składki na ubezpieczenia społeczne ,88 42,30% 4120 składki na Fundusz Pracy ,25 34,17% 4127 składki na Fundusz Pracy ,21 41,01% 4129 składki na Fundusz Pracy ,21 41,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 95,77% 4177 wynagrodzenia bezosobowe ,87 93,99% 4179 wynagrodzenia bezosobowe ,00 94,23%

19 zakup materiałów i wyposażenia ,51 40,53% 4217 zakup materiałów i wyposażenia ,82 84,91% 4219 zakup materiałów i wyposażenia ,05 84,91% 4247 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,02 95,29% 4249 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,90 99,89% 4260 zakup energii ,63 81,88% 4300 zakup usług pozostałych ,66 96,13% 4307 zakup usług pozostałych ,17 80,61% 4309 zakup usług pozostałych ,11 80,62% 4357 zakup usług dostępu do sieci Internet ,12 99,98% 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet ,88 99,99% 4367 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,05 96,45% 4369 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,36 96,40% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 100,00% 4707 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 8,00% 4709 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 8,00% 4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,46 98,62% 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,91 98,63% 4757 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,73 90,44% 4759 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,31 90,44% 851 OCHRONA ZDROWIA ,83 81,14% Szpitale ogólne ,64 99,38% dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego 2560 publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez ,22 98,71% j.s.t dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów ,42 99,68% publicznych Zwalczanie narkomanii ,00 72,31% 2800 dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ,00 0,00% 2810 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom ,00 100,00% 2820 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00 80,00% stowarzyszeniom 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 40,00% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 71,91% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,93 82,21% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 95,76% ,00 100,00% ,00 90,48% ,00 76,28% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,47 97,60% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,07 96,41% 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,00 82,16% 2,45% 4120 składki na Fundusz Pracy ,60 73,38%

20 wynagrodzenia bezosobowe ,00 92,87% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,84 52,40% 4260 zakup energii ,59 68,49% 4270 zakup usług remontowych ,17 99,57% 4300 zakup usług pozostałych ,70 13,23% 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet ,60 62,66% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,84 43,25% 4410 podróże służbowe krajowe ,48 33,39% 4430 różne opłaty i składki 500 0,00 0,00% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,57 97,85% 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00 90,35% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 20,20% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 0,00% Pozostała działalność ,26 63,24% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 96 95,70 99,69% 4120 składki na Fundusz Pracy 16 15,44 96,50% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych ,12 61,72% 852 POMOC SPOŁECZNA ,73 98,49% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 100,00% dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie ,00 100,00% własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Domy pomocy społecznej ,43 86,54% 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ,43 86,54% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,94 99,90% ,28 82,80% 3110 świadczenia społeczne ,30 100,00% 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników ,07 100,00% 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne ,80 100,00% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne ,20 99,95% 4120 składki na Fundusz Pracy ,28 99,67% 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,40 99,98% 4170 wynagrodzenia bezosobowe ,00 100,00% 4210 zakup materiałów i wyposażenia ,42 100,00% 4270 zakup usług remontowych ,00 100,00% 4280 zakup usług zdrowotnych ,00 100,00% 4300 zakup usług pozostałych ,68 96,62% 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,19 64,88% 4410 podróże służbowe krajowe ,10 99,30% 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,22 98,10% 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 100,00% 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 100,00% 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 100,00% 19