SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. za 2010 rok

Transkrypt

1 Zarząd Województwa Podlaskiego Załącznik 1 Uchwały Nr 21/182/2011 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 31 marca 2011 roku SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za 2010 rok Białystok

2 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu województwa za 2009r. 3 II. budżetu województwa za 2009 r. 18 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za 2009r. 49 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu Uwagi ogólne Dochody Dochody własne Dotacje Subwencje Środki z Unii Europejskiej Sytuacja finansowa samorządu województwa 103 V. budżetu w ujęciu zadaniowym Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej 235 przyrody 22 Kultura fizyczna i sport 236 VI. na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. Rządowej 243 VII. Rachunek dochodów własnych 267 VIII. Gospodarstwa pomocnicze 269 IX. Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 270 X. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym 272 XI. Zakłady budżetowe 275 2

3 I.Dochody budżetu województwa za 2010 r. Tabela Nr 1 Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,61 90, Biura geodezji i terenów rolnych ,54 X 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,40 X 0920 Pozostałe odsetki ,14 X Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,61 18, Wpływy z usług ,61 15,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , przez samorząd województwa Zarządy melioracji i urządzeń wodnych , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,34 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,75 X Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,11 177,0 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,30 X 0920 Pozostałe odsetki ,03 163, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,07 X Melioracje wodne ,28 100,1 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,65 100,0 przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,03 139,4 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,59 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,69 100, ,32 100, , Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,14 83,1 3

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,58 85, ,56 85, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,60 99,7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,60 99,7 przez samorząd województwa Pozostała działalność ,90 97,9 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,90 97,9 przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo ,58 43, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich ,58 43, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,63 39,1 przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,63 39,0 przez samorząd województwa 6518 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,99 89, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,33 86,2 150 Przetwórstwo przemysłowe ,33 99, Rozwój przedsiębiorczości ,54 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art ,93 99,9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,04 100,4 4

5 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,86 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 6669 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,71 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,79 96, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,05 73,9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,60 73,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,08 200,8 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,25 88,2 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,81 74,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2220 zadania bieżące realizowane przez samorząd województwa na podstawie porozumień z organami , administracji rządowej 600 Transport i łączność ,94 63, Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe ,24 41, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,58 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0,00 X Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromdzonych na wydzielonym ,66 X rachunku jednostki budżetowej 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek ,30 100,0 sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,70 13,5 sektora finansów publicznych 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , własnych samorządu województwa Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe ,95 98,6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,95 98,6 5

6 60013 Drogi publiczne wojewódzkie ,13 66, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,00 X 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,58 228,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,86 104,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 292, Pozostałe odsetki ,97 285, Wpływy z różnych dochodów ,30 910,2 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na ,42 42,0 dofinansowanie własnych zadań bieżących Drogi publiczne powiatowe ,04 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art ,30 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,74 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,62 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art ,60 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,02 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Drogi publiczne gminne ,74 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art ,15 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,59 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Infrastruktura telekomunikacyjna ,00 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6207 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,00 0 6

7 budżetu środków europejskich Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6530 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych , własnych samorządu województwa Pozostała działalność ,22 177, Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00 270, Wpływy z różnych opłat ,22 84,6 630 Turystyka ,61 4, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,60 0, Wpływy z różnych dochodów ,60 0,0 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,00 0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,01 4,5 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art ,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 0,01 X Środki otrzymane od pozostałych jednostek 2460 zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do , sektora finansów publicznych 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,00 0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 700 Gospodarka mieszkaniowa ,33 45, Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,33 45, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,57 101, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,00 142, Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,22 39, Pozostałe odsetki ,80 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,74 X 710 Działalność usługowa ,38 229, Biura planowania przestrzennego , , Pozostałe odsetki ,54 167, Wpływy z różnych dochodów , , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,90 398, Prace geologiczne (nieinwestycyjne) ,33 92, Wpływy z różnych dochodów ,

8 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,33 92, Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , przez samorząd województwa Pozostała działalność ,51 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,51 X 750 Administracja publiczna ,60 114, Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej ,15 80, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,36 80,9 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,79 80,9 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2238 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 X województwa 2239 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu ,00 X województwa Urzędy wojewódzkie ,00 100,0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane , przez samorząd województwa 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu , województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,00 103,9 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie ,49 130, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,43 X 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,97 X sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,57 99,9 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,40 99,7 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,85 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,34 176, Wpływy z różnych dochodów ,63 X 8

9 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,22 91,7 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,59 98,2 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,72 X innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,68 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,63 100,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,14 100,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,32 98,0 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,00 95,8 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Komisje egzaminacyjne ,49 23,3 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2210 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 25,0 przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,49 17,3 rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich ,30 62, Pozostałe odsetki ,63 130,5 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,42 62,4 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,25 62,4 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 X 9

10 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 X innych źródeł Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,87 102, Wpływy z różnych dochodów ,87 102, Pozostała działalność ,30 221, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,80 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,43 X Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,07 100,1 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,77 90, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, ,77 90,4 powiatowe i wojewódzkie 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,77 90,4 przez samorząd województwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 X Zadania ratownictwa górskiego i wodnego ,00 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,00 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,00 X 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,16 93, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ,92 51,2 ustaw 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ,92 51, Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,24 93, Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 107, Podatek dochodowy od osób prawnych ,24 89,9 758 Różne rozliczenia ,54 87, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach , miast na prawach powiatu Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw ,

11 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe ,31 902, Pozostałe odsetki ,31 902, Część regionalna subwencji ogólnej dla województw , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Regionalne Programy Operacyjne ,38 57,0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,20 57,1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,21 73,3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,95 73,1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,73 20,9 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,56 93,2 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,73 76,1 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny Kapitał Ludzki ,85 77,3 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 2007 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,17 68,1 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,96 100,0 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,73 85,7 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,00 81,9 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,99 35,5 11

12 801 Oświata i wychowanie ,55 129, Szkoły podstawowe ,06 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art ,39 99,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,67 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Szkoły zawodowe ,98 100, Wpływy z różnych opłat ,00 146,0 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,10 77,1 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,91 100,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,73 109, Wpływy z różnych dochodów ,76 X Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromdzonych na wydzielonym ,79 X rachunku jednostki budżetowej 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,69 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Zakłady kształcenia nauczycieli ,92 178, Wpływy z różnych opłat ,00 163,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,00 X sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki ,98 124, Wpływy z różnych dochodów ,94 126, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,12 155,2 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,13 148,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,21 136, Pozostałe odsetki ,17 102, Wpływy z różnych dochodów ,61 X Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , terytorialnego Biblioteki pedagogiczne ,47 93, Wpływy z usług ,25 88, Pozostałe odsetki ,22 106, Wpływy z różnych dochodów ,00 64,9 12

13 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , terytorialnego Pozostała działalność , Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu , województwa 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub , w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 851 Ochrona zdrowia ,47 100, Szpitale ogólne ,59 106,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,18 100,0 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8120 Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego ,41 116, Kolumny transportu sanitarnego ,36 100, Wpływy z różnych dochodów ,36 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,63 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,49 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,14 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,00 100,0 ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 100,0 przez samorząd województwa Pozostała działalność ,89 98,4 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa ,09 67,1 13

14 6530 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,36 97,9 własnych samorządu województwa 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,44 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 852 Pomoc społeczna ,26 99, Domy pomocy społecznej ,00 99,5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa ,00 99, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,23 99, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,73 99,8 przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,50 80,5 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne ośrodki polityki społecznej ,70 202, Pozostałe odsetki ,61 74, Wpływy z różnych dochodów ,09 X Pozostała działalność ,33 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,43 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ,90 X 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,80 100, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Wpływy z różnych dochodów , Wojewódzkie urzędy pracy ,87 98, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,97 X 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 107, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,80 157,9 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,00 89,2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,29 115, Pozostałe odsetki ,81 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,22 90,0 Dotacje celowe w ramach programów 2008 finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach ,89 98,9 14

15 budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt ,61 88,9 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane ,00 76,7 przez samorząd województwa 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromdzonych na wydzielonym 0 0 6,28 X rachunku jednostki budżetowej 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,50 99,0 innych źródeł 2705 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z ,00 0 innych źródeł 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,12 99,8 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8518 Wpływy z różnych rozliczeń ,38 100, Pozostała działalność ,93 124, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,60 298, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,58 85,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,63 84,8 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,52 468,8 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2918 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,93 94,9 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,67 89,5 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,18 580, Internaty i bursy szkolne ,18 580,6 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,45 90,6 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 X 0920 Pozostałe odsetki ,94 251,4 Wpływy do budżetu pozostałości środków 2400 finansowych gromdzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej ,79 X 15

16 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,19 78, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,25 16, Wpływy z różnych dochodów ,25 16, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych ,81 78, Wpływy z opłaty produktowej ,91 78, Wpływy z różnych opłat 0 0 5,90 X Pozostała działalność ,13 82, Wpływy z różnych opłat ,70 X Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,63 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek ,00 79,5 sektora finansów publicznych 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do ,84 99,6 sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,96 X mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,85 64, Biblioteki , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania 2310 bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu , terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,11 100,8 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,11 116,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których , mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność ,74 62,4 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,31 132,0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0908 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki ,55 X 16

17 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody ,98 101, ,98 63, ,92 100, ,10 100, Parki krajobrazowe ,10 100,1 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 0750 terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,99 57,8 sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,56 98, Wpływy ze sprzedaży wyrobów ,50 85, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00 X 0920 Pozostałe odsetki ,74 X 0970 Wpływy z różnych dochodów ,31 X Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2230 realizację bieżących zadań własnych samorządu , województwa 926 Kultura fizyczna i sport ,54 120, Obiekty sportowe ,13 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0908 naruszenien procedur, o których mowa w art , ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0909 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszenien procedur, o których mowa w art ,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6668 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub ,13 100,0 w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,41 164,5 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 0900 naruszenien procedur, o których mowa w art ,62 X ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których ,79 127,4 mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM ,79 83,6 17

18 Dział Rozdział Paragraf Nazwa II. budżetu województwa za 2010 rok Plan Plan po zmianach Tabela Nr 2 Wykonanie % 010 Rolnictwo i łowiectwo ,26 95, Biura geodezji i terenów rolnych ,83 67, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,04 19, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,79 81, Składki na ubezpieczenia społeczne ,85 78, Składki na Fundusz Pracy ,12 61, Wynagrodzenia bezosobowe ,96 29, Zakup materiałów i wyposażenia ,30 42, Zakup energii ,10 75, Zakup usług remontowych ,00 2, Zakup usług zdrowotnych ,00 74, Zakup usług pozostałych ,71 37, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,42 68,8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,46 49,3 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,49 16,4 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,88 87, Podróże służbowe krajowe ,96 15, Różne opłaty i składki ,00 87, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,36 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 58, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,17 32, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,93 41, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,29 91, Prace geodezyjno urządzeniowe na potrzeby rolnictwa , Zakup usług pozostałych , Zarządy melioracji i urządzeń wodnych ,29 99, osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,57 93, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,54 100, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,30 100, Składki na ubezpieczenia społeczne ,50 99, Składki na Fundusz Pracy ,36 96, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,00 99, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia ,04 99, Zakup energii ,29 97, Zakup usług remontowych ,21 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 91, Zakup usług pozostałych ,52 99, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,88 98,8 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,

19 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,58 97,4 telefonicznej 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,89 99, Podróże służbowe krajowe ,66 85, Różne opłaty i składki ,00 98, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,84 99, Podatek od nieruchomości ,52 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,36 97, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,63 89, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,01 100, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,09 97, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,50 100, inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 92, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Melioracje wodne ,25 100, Zakup usług remontowych ,61 100, Zakup usług pozostałych ,09 100, Różne opłaty i składki , Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,95 100, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych , inwestycyjne jednostek budżetowych ,59 100, inwestycyjne jednostek budżetowych ,69 100, inwestycyjne jednostek budżetowych ,32 100, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,78 82, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,21 98, Wynagrodzenia osobowe pracowników ,29 98, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,17 99, Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,41 99, Składki na ubezpieczenia społeczne ,39 95, Składki na ubezpieczenia społeczne ,79 95, Składki na Fundusz Pracy ,27 83, Składki na Fundusz Pracy ,51 83, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 16, Wynagrodzenia bezosobowe ,50 16, Zakup materiałów i wyposażenia ,69 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,09 57, Zakup materiałów i wyposażenia ,33 58, Zakup energii ,11 90, Zakup energii ,29 90, Zakup energii ,18 90, Zakup usług pozostałych ,06 80, Zakup usług pozostałych ,42 75,0 19

20 4309 Zakup usług pozostałych ,26 74, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,68 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,01 97, Zakup usług dostępu do sieci Internet ,14 97,3 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4360 świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,54 64,6 telefonicznej 4368 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,40 64,8 telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci ,18 64,8 telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,09 71,6 telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,08 75,0 telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci ,42 75,0 telefonicznej 4410 Podróże służbowe krajowe ,84 22, Podróże służbowe krajowe ,76 39, Podróże służbowe krajowe ,37 39, Podróże służbowe zagraniczne ,20 6, Podróże służbowe zagraniczne ,19 26, Podróże służbowe zagraniczne ,07 31, Różne opłaty i składki ,68 47, Różne opłaty i składki ,14 48, Różne opłaty i składki ,05 47, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,51 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,51 100,0 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z 4560 naruszeniem procedur, o których mowa w art ,00 0 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,25 43, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,75 43, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,21 86, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,57 87, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,91 87, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,54 77, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,33 77, Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji ,89 77, na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,60 99, Zakup usług remontowych ,60 99, Pozostała działalność ,51 90, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 84, Zakup materiałów i wyposażenia ,92 88,8 20