UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LVII/964/09 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 11 grudnia 2009 r. uchwała budżetowa Miasta Stalowa Wola na 2010 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18, ust. 2, pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie ,- zł, 1) dochody bieżące: ,- zł. 2) dochody majątkowe: ,- zł. jak poniżej w tabeli Nr 1. Tabela Nr 1 Planowane dochody na 2010 r. Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem bieżące majątkowe Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Leśnictwo Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2310 między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczy porozumienia na transport zbiorowy z Gminą Pysznica i Zaleszany Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami 6620 samorządu terytorialnego dotyczy powierzenia i przyjęcia do

2 wykonania zadania inwestycyjnego z Powiatem Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Poprawa dostępności terenów 6208 przemysłowych Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Pozostałe odsetki Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego 0760 osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł dotyczy rządowego programu wsparcia finansowanego z Funduszu Dopłat tworzenia lokali socjalnych i mieszkań chronionych 750 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat opłaty za media, udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych 0970 Wpływ z różnych dochodów w tym zwrot VAT Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin

3 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od 0570 osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 0350 podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia Rekompensaty utraconych dochodów w 2680 podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat koszty upomnienia Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

4 na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na 0480 sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za koncesje i licencje Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 0910 podatków i opłat Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat za wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług dotyczy żywienia w szkołach 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów za czynsze, rozliczenie Płatnika, refundacja wynagrodzeń Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2708 województw, pozyskane z innych źródeł Przedszkola Wpływy z różnych opłat opłata stała Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług dotyczy żywienia 0920 Pozostałe odsetki

5 0970 Wpływ z różnych dochodów refundacja wynagrodzeń, rozliczenie Płatnika Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2708 województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja Wpływy z różnych opłat wydawanie duplikatów legitymacji, świadectw Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług dotyczy żywienia w szkołach 0920 Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, duplikaty legitymacji Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 2708 województw, pozyskane z innych źródeł Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Stołówki szkolne Wpływy z usług dotyczy żywienia Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Wpływy z usług usługi opiekuńcze i posiłki 0970 Wpływ z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, refundacja wynagrodzeń Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie 0900 z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej

6 wysokości Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wpływy z różnych dochodów dopłaty mieszkańców do pobytu w Domach Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin Zasiłki stale Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin Ośrodki pomocy społecznej Wpływy z usług usługi opiekuńcze i posiłki 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów za odpłatność mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa 2030 na realizację własnych zadań bieżących gmin Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2010 zleconych gminie ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 2360 zleconych ustawami Pozostała działalność Wpływy z usług odpłatność za posiłki dzieci w szkole Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobki Wpływy z różnych opłat

7 opłata stała 0830 Wpływy z usług żywienie 0920 Pozostałe odsetki Wpływy z różnych dochodów rozliczenie Płatnika, za media Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6298 województw, pozyskane z innych źródeł Edukacyjna opieka wychowawcza Pozostała działalność Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej Dotacje rozwojowe Dotacje rozwojowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona gleby i wód podziemnych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6290 województw, pozyskane z innych źródeł środki pozyskane od HSW S.A. Stalowa Wola na realizację zadania inwestycyjnego Pozostała działalność Grzywny i inne kary pieniężne od osób 0580 prawnych i innych jednostek organizacyjnych Dotacje rozwojowe Kultura fizyczna i sport Instytucje kultury fizycznej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0750 oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług z biletów za wstęp na basen Wpływy ze sprzedaży składników 0870 majątkowych Pozostałe odsetki Wpływ z różnych dochodów zwrot podatku VAT Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 6298 województw, pozyskane z innych źródeł Razem Ustala się wydatki budżetu na rok 2010 w łącznej kwocie ,- zł. jak poniżej w tabeli Nr 2.

8 Dz. Rozdz. Nazwa Tabela Nr 2 Plan na 2010 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 015, Izby rolnicze 3 015, Wydatki bieżące 3 015,00 a/ dotacje na zadania bieżące 3 015,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 015, Leśnictwo , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych , Różne opłaty i składki , Transport i łączność , Lokalny transport zbiorowy ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Drogi publiczne powiatowe 2 490,00 Wydatki majątkowe 2 490,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 490, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 490, Drogi publiczne gminne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych ,00 Wydatki majątkowe ,00

9 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne ,00 1/ z tego art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u o f. p , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 3 832, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 300, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe 7 050, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 8 240, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 100, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe ,00

10 4480 Podatek od nieruchomości , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 150, Składki na ubezpieczenia społeczne 100, Składki na Fundusz Pracy 50, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Cmentarze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Informatyka , Pozostała działalność ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Administracja publiczna ,00 Zadania własne , Urzędy wojewódzkie ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00

11 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Różne opłaty i składki 5 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,00

12 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Różne opłaty i składki , Składki do organizacji międzynarodowych ,00 Zadania zlecone , Urzędy wojewódzkie , Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 033,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 Zadania zlecone ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 8 235, Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 063, Składki na Fundusz Pracy 172,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3 165, Zakup materiałów i wyposażenia 3 165, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00

13 75404 Komendy wojewódzkie Policji ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące , Wpłaty jednostek na fundusz celowy , Ochotnicze straże pożarne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 000, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług pozostałych 8 500, Różne opłaty i składki , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Obrona cywilna ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 8 400, Zakup energii 600, Zakup usług remontowych 4 000, Zakup usług pozostałych 1 000, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 200, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 800, Zarządzanie kryzysowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 644, Składki na Fundusz Pracy 105, Wynagrodzenia bezosobowe 4 251,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000,00

14 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Pozostała działalność 2 000,00 Wydatki bieżące 2 000,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000, Zakup energii 2 000,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,00 Wydatki bieżące ,00 w tym. a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 753, Składki na Fundusz Pracy 767, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 9 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000, Obsługa długu publicznego , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ obsługa długu jednostki ,00 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji , Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń , Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Wydatki majątkowe ,00 a/ zakup i objęcie akcji i udziałów ,00 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków ,00

15 państwowych i innych instytucji finansowych Rezerwy ogólne i celowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Rezerwy ,00 a) ogólna ,00 b) celowa ,00 - na zadania z zakresu oświaty ,00 - stypendia, nagrody - awanse zawodowe, dodatki motywacyjne i dopłaty do wynagrodzeń - remonty szkół i przedszkoli na udział własny do programu "Pływam jak rybka" , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zdań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 9 989, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 500, Podróże służbowe krajowe 6 320, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00

16 oświaty d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów ,00 e/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Zakup materiałów i wyposażenia 200, Zakup usług pozostałych 807, Podróże służbowe krajowe 500, Podróże służbowe zagraniczne 9 000,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 798,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 341, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 341, Przedszkola ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych ,00

17 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 e/ art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Zakup materiałów i wyposażenia 1 400, Podróże służbowe krajowe 1 269, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 600,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Gimnazja ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych , Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 111, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 5 420, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00

18 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 515, Podróże służbowe krajowe 4 570, Różne opłaty i składki 3 977, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 222, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 8 293, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,00 c/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu 2590 oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów ,00 e/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Podróże służbowe krajowe 1 000, Podróże służbowe zagraniczne , Różne opłaty i składki 1 500, Dowożenie uczniów do szkół ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług pozostałych , Licea ogólnokształcące ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 2 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 500, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych ,00

19 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Stypendia dla uczniów 1 440, Szkoły artystyczne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup usług remontowych , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 000, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 000,00 b/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 191, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 911, Składki na ubezpieczenia społeczne 895, Składki na Fundusz Pracy 308, Składki na Fundusz Pracy 114, Wynagrodzenia bezosobowe 1 275, Wynagrodzenia bezosobowe 1 700, Zakup materiałów i wyposażenia 1 645, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych 2 255, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 255, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, Biblioteki pedagogiczne , Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Stołówki szkolne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

20 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług remontowych 7 210, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 4 000, Wynagrodzenia bezosobowe 4 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych ,00 c/ art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u o f. p , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 033, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 675, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 373, Składki na Fundusz Pracy 431, Składki na Fundusz Pracy 194, Wynagrodzenia bezosobowe , Wynagrodzenia bezosobowe 6 558, Zakup materiałów i wyposażenia 2 979, Zakup materiałów i wyposażenia 471, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 0, Zakup usług pozostałych , Zakup usług pozostałych ,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4748 kserograficznych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 4749 kserograficznych 907,00 143, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 540, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 560,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00

21 851 Ochrona zdrowia , Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno opiekuńcze , Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Lecznictwo ambulatoryjne , Wydatki bieżące ,00 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego ,00 Wydatki majątkowe ,00 a/ dotacje inwestycyjne ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , Zwalczanie narkomanii ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 6 257, Zakup energii 3 213, Zakup usług pozostałych 9 030, Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 067, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 715, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 3 100, Zakup leków wyrobów medycznych i produktów biobójczych 200, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 160, Zakup energii , Zakup usług remontowych 2 100, Zakup usług zdrowotnych 810, Zakup usług pozostałych ,00

22 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 338, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 400, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20, Podróże służbowe krajowe 800, Różne opłaty i składki 3 600, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 750, Pozostałe odsetki 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 600, c/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 d/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 350, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 350, Pozostała działalność ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych 3 000, b/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Pomoc społeczna ,00 Zadania zlecone , Ośrodki wsparcia ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 760, Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 1 430,00

23 Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 810, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 520, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 150, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100, Podróże służbowe krajowe 2 520, Różne opłaty i składki 8 300, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 130, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 550, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 310, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 100,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 840, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 840,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki n ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 7 857, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, Zakup usług pozostałych , Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 000,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00

24 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 9 291, Wynagrodzenia bezosobowe ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia 2 500, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 30,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 779, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 779,00 Zadania własne dofinansowane z budżetu państwa ,00 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w natirze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Zasiłki stałe ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy ,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Zadania własne , Placówki opiekuńczo wychowawcze ,00 Wydatki bieżące ,00

25 2710 a/ dotacje na zadania bieżące ,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Ośrodki wsparcia , Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 4 082, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 450, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 200, Zakup energii , Zakup usług remontowych 7 060, Zakup usług zdrowotnych 150, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 500, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 750, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20, Podróże służbowe krajowe 300, Różne opłaty i składki 1 350, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Pozostałe odsetki 40, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 300, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 400,00 c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Wydatki bieżące ,00 a/ wynagrodzenia i składniki od nich naliczane , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 729, b/ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ,00 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,00