DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

Transkrypt

1 15 20 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 27 października 2009r. Nr 113 TREŚĆ: Poz.: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU 1520 Zarządzenie Burmistrza Miasta Iłowa Nr 267/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2008r Zarządzenie Wójta Gminy Żary Nr 8/09 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008r ZARZĄDZENIE NR 267/09 BURMISTRZA MIASTA IŁOWA z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Iłowa za 2008r. Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zmianami), zarządzam, co następuje: 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania Budżetu Gminy Iłowa za 2008r, które obejmuje: 1) załącznik nr 1 wykonanie prognozowanych dochodów budżetu od r. do r. 2) załącznik nr 2 wykonanie planowanych wydatków budżetu od r. do r. 3) załącznik nr 3 wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2008r. 4) załącznik nr 4 wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r. 5) załącznik nr 5 realizacja dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w 2008r. 6) załącznik nr 6 realizacja dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. 7) załącznik nr 7 - realizacja dotacji podmiotowych w 2008r. 8) załącznik nr 8 realizacja wydatków jednostek pomocniczych w 2008r. 9) załącznik nr 9 wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008r. 10) załącznik nr 10 część opisowa do wykonania budżetu za 2008r. 11) załącznik nr 11 wykonanie budżetu w zakładzie budżetowym i na rachunkach dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008r. 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz: Adam Gliniak

2 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wykonanie prognozowanych dochodów za 2008 rok Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Dział Rozdział Paragraf Treść Prognozy Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , Pozostała działalność , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 157, , Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 90,00 89,92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Transport i łączność 2 438, , Drogi publiczne gminne 2 438, , Wpływy z różnych dochodów 2 438, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,26 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie 0470 i użytkowanie wieczyste nieru- chomości , ,54 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zali- czanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,36 Wpływy z tytułu przekształcenia 0760 prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 6 779, ,76

3 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , Działalność usługowa 5 743, , Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1 743, , Wpływy z różnych dochodów 1 743, , Cmentarze 4 000, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane 2020 przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000, , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,72 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , ,48 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań 2360 z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 855,00 855, Urzędy gmin 73,00 73, Wpływy z różnych dochodów 73,00 73,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 077, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 077, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 077, , Obrona narodowa 550,00 549, Pozostałe wydatki obronne 550,00 549,50 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących 2010 z zakresu administracji rządo- wej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 550,00 549,50 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 484, ,73 Podatek od działalności gospodarczej 0350 osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 231, ,23

4 Województwa Lubuskiego Nr Poz Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 253,00 252,50 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny , , Podatek od środków transportowych , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z różnych opłat 141,00 140, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 7 694, ,66 Rekompensaty utraconych dochodów 2680 w podatkach i opłatach lokal- nych , ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywil- noprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , , Podatek od nieruchomości , , Podatek rolny , , Podatek leśny 1 589, , Podatek od środków transportowych , , Podatek od spadków i darowizn , , Opłata od posiadania psów 5 040, , Wpływy z opłaty targowej , , Podatek od czynności cywilnoprawnych , , Zaległości z podatków zniesionych 190,00 190, Wpływy z różnych opłat 3 902, , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 282, ,53 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z opłaty skarbowej , , Wpływy z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu , ,92 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 9 419, ,75 Grzywny i inne kary pieniężne od 0580 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 905,00 905, Wpływy z różnych opłat 35,00 35, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , Podatek dochodowy od osób prawnych , ,75

5 Województwa Lubuskiego Nr Poz Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 432,00 432, Wpływy z różnych dochodów 432,00 432, Różne rozliczenia , ,65 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Różne rozliczenia finansowe , , Wpływy z różnych opłat 371,00 463, Pozostałe odsetki , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe 6 625,00 54, Pozostałe odsetki 45,00 54, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 580,00 0, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 728, , Wpływy z różnych dochodów 1 728, , Przedszkola , , Wpływy z usług , , Pozostałe odsetki 10,00 11, Gimnazja 1 718, ,65 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zali- czanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 691, , Pozostałe odsetki 27,00 33, Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 4,00 4, Pozostałe odsetki 4,00 4, Pozostała działalność , ,30 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , ,23 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków 2708 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , ,00

6 Województwa Lubuskiego Nr Poz Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 9 330, , Pomoc społeczna , , Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 318, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 5 000, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Ośrodki pomocy społecznej , , Pozostałe odsetki 2 245, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , Wpływy z różnych opłat , ,03

7 Województwa Lubuskiego Nr Poz Pozostała działalność , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 000, , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,29 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2008 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej , ,53 Dotacje rozwojowe oraz środki na 2009 finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 2 485, , Edukacja opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,42 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 525, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 117, , wpływy z różnych dochodów 1 117, , Pozostała działalność 3 408, , wpływy z różnych dochodów 3 408, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4 035, , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 4 035, ,83 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego 0750 lub innych jednostek zali- czanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 606,00 606, Pozostałe odsetki 10,00 7, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 500,00 500, Wpływy z różnych dochodów 69,00 69, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2 850, ,00 Razem: , ,04

8 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wykonanie wydatków budżetu za 2008 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Dział Rozdz. Treść Plan Wykonanie Rolnictwo i łowiectwo , , Melioracje wodne 7 699, ,85 wydatki bieżące 7 699, , zakup usług pozostałych 7 699, , Izby rolnicze 2 790, ,83 wydatki bieżące 2 790, ,83 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych 2850 w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2 790, ,83 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 1,00 0,27 wydatki bieżące 1,00 0, Różne rozliczenia finansowe 1,00 0, Pozostała działalność , ,23 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 554,00 553, zakup usług pozostałych 1 799, , różne opłaty i składki , ,73 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 60,00 59, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 84,00 83, Transport i łączność , , Drogi publiczne gminne , ,91 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki 57,00 57,00 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , ,32 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 122, zakup usług pozostałych , , koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6 946, , Pozostała działalność , ,15 wydatki bieżące , , podatek od towarów i usług (VAT) , , Działalność usługowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego , ,00

9 Województwa Lubuskiego Nr Poz wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych 600,00 600, Opracowania geodezyjne i kartograficzne , ,02 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 7 424, , zakup usług pozostałych 4 176, , Cmentarze 4 000, ,00 wydatki bieżące 4 000, , zakup usług pozostałych 4 000, , Pozostała działalność , ,00 wydatki bieżące , ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 400, , wynagrodzenia bezosobowe 6 400, , zakup usług pozostałych , , zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii , , Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , ,48 wydatki bieżące , ,48 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 236, , składki na ubezpieczenie społeczne 9 226, , składki na Fundusz Pracy 1 322, , zakup materiałów i wyposażenia 1 131, , zakup energii 8,00 7, zakup usług pozostałych 4 208, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 899, , szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 470,00 470, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,43 wydatki bieżące , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , zakup usług pozostałych 2 000,00 672, podróże służbowe krajowe 1 000,00 225, Urzędy gmin , ,13 wydatki bieżące , ,62 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000,00 778, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , ,95

10 Województwa Lubuskiego Nr Poz zakup usług remontowych 8 750, , zakup usług zdrowotnych 1 200, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 5 032, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 400, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , podróże służbowe krajowe , , podróże służbowe zagraniczne 372,00 371, różne opłaty i składki 6 000, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych , , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , ,74 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 088, , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , ,98 wydatki bieżące , ,98 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 600, , wynagrodzenia bezosobowe 1 600, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,50 wydatki bieżące , ,50 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 2900 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , zakup materiałów i wyposażenia 106,00 52, różne opłaty i składki 6 607, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 077, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 077, ,00 wydatki bieżące 1 077, ,00 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 644,00 644, wynagrodzenia osobowe pracowników 548,00 548, składki na ubezpieczenie społeczne 83,00 83, składki na Fundusz Pracy 13,00 13, zakup materiałów i wyposażenia 414,00 414, zakup usług pozostałych 19,00 19,00

11 Województwa Lubuskiego Nr Poz Obrona narodowa 551,00 550, Pozostałe wydatki obronne 551,00 550,00 wydatki bieżące 551,00 550, zakup materiałów i wyposażenia 547,00 546, zakup usług pozostałych 4,00 3, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy wojewódzkie Policji 2 000, ,00 wydatki majątkowe 2 000, ,00 wpłaty jednostek na fundusz celowy na 6170 finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 2 000, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2 500, ,00 wydatki bieżące 2 500, ,00 dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2 500, , Ochotnicze straże pożarne , ,19 wydatki bieżące , ,19 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , składki na ubezpieczenie społeczne 2 800, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 6 500, , zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 360, , zakup usług obejmujących tłumaczenia 180,00 180, różne opłaty i składki 6 403, ,50 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , ,89 wydatki bieżące , ,89 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , składki na ubezpieczenie społeczne 3 050, , składki na Fundusz Pracy 434,00 76, wynagrodzenia bezosobowe 6 000, , zakup materiałów i wyposażenia 500,00 202, zakup usług pozostałych 6 701, , różne opłaty i składki 4 000,00 369, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000, ,69 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 299,00 298, Obsługa długu publicznego , ,93

12 Województwa Lubuskiego Nr Poz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , ,93 wydatki bieżące , , odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, pożyczek i kredytów oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 994,00 993, Różne rozliczenia , , Różne rozliczenia finansowe , ,54 wydatki bieżące , , różne rozliczenia finansowe , , Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 wydatki bieżące ,00 0, rezerwy ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , ,61 wydatki bieżące , ,61 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 630, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 1 485, , zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 1 699, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 700,00 568, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5 103, , podróże służbowe krajowe 2 850, , różne opłaty i składki 905,00 905, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 770,00 770,00 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 975, , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 697, ,55

13 Województwa Lubuskiego Nr Poz Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,11 wydatki bieżące , ,11 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 343, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 955, , składki na ubezpieczenie społeczne 2 617, , składki na Fundusz Pracy 405,00 405, zakup materiałów i wyposażenia 1 900, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500,00 500, zakup energii 700,00 623, zakup usług pozostałych 750,00 565, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 282, , Przedszkola , ,06 wydatki bieżące , ,06 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, , zakup energii , , zakup usług remontowych 1 394, , zakup usług zdrowotnych 1 031, , zakup usług pozostałych 5 617, , zakup usług dostępu do sieci Internet 620,00 618, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 377, , podróże służbowe krajowe 300,00 286, różne opłaty i składki 247,00 247, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 381,00 380, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 497,00 496,52 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gimnazja , ,29

14 Województwa Lubuskiego Nr Poz wydatki bieżące , ,29 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 500, , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług zdrowotnych 605,00 593, zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 235,00 234, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 100, , podróże służbowe krajowe 1 523, , różne opłaty i składki 1 842, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , podatek od nieruchomości 86,00 86, szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150,00 150,00 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 448, , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 388, , Dowożenie uczniów do szkół , ,45 wydatki bieżące , ,45 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenie społeczne 3 193, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup usług pozostałych , , Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , ,02 wydatki bieżące , ,02 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 298, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 163, , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy 2 873, , zakup materiałów i wyposażenia 5 493, , zakup usług remontowych 92,00 91, zakup usług zdrowotnych 108,00 108, zakup usług pozostałych 3 154, , podróże służbowe krajowe 734,00 733, różne opłaty i składki 98,00 98,00

15 Województwa Lubuskiego Nr Poz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 778, , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 460, ,00 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 399, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 640, , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , ,44 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 5 203, , zakup usług pozostałych 8 913, , podróże służbowe krajowe 5 390, , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6 912, , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 60,00 0, Stołówki szkolne , ,79 wydatki bieżące , ,79 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 807, , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 692, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 627, , Pozostała działalność , ,48 wydatki bieżące , ,68 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , składki na ubezpieczenie społeczne 408,00 400, składki na ubezpieczenie społeczne 2 527, , składki na ubezpieczenie społeczne 843,00 842, składki na Fundusz Pracy 73,00 64, składki na Fundusz Pracy 407,00 406, składki na Fundusz Pracy 136,00 135, wynagrodzenia bezosobowe 2 650, , wynagrodzenia bezosobowe , , wynagrodzenia bezosobowe 6 437, , zakup materiałów i wyposażenia 448,00 448, zakup materiałów i wyposażenia 901,00 900, zakup materiałów i wyposażenia 301,00 300, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 374,00 373, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 125,00 124, zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 4 462, , zakup usług pozostałych 1 488, ,95 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,80

16 Województwa Lubuskiego Nr Poz Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie narkomanii , ,88 wydatki bieżące , ,88 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,72 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zle- conych do realizacji stowarzyszeniom 3 500, , składki na ubezpieczenie społeczne 1 784, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia 113,00 112, zakup usług pozostałych 4 340, , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,76 wydatki bieżące , ,76 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,51 dotacja celowa z budżetu na finansowanie 2820 lub dofinansowanie zadań zle- conych do realizacji stowarzyszeniom 9 800, , składki na ubezpieczenie społeczne 2 035, , składki na Fundusz Pracy 45,00 44, wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług remontowych 170,00 169, zakup usług pozostałych 7 409, , zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00 483, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 000,00 811, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 770, , podróże służbowe krajowe 51,00 50, różne opłaty i składki 1 120,00 880,00 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 370,00 313, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 760,00 759, Pozostała działalność 2 075, ,61 wydatki bieżące 2 075, ,61 dotacja celowa na pomoc finansową 2710 udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 1 559, , zakup energii 516,00 515, Pomoc społeczna , , Domy Pomocy Społecznej , ,19 wydatki bieżące , ,19 zakup usług przez jednostki samorządu 4330 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,19 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , ,86 wydatki bieżące , ,30 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , ,90

17 Województwa Lubuskiego Nr Poz świadczenia społeczne , , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 315, , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy 1 232, , wynagrodzenia bezosobowe 5 400, , zakup materiałów i wyposażenia 6 150, , zakup usług pozostałych 1 215, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 200, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 814, , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 951, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 336, ,00 wydatki majątkowe 5 000, , wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000, ,56 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej , ,38 wydatki bieżące , , składki na ubezpieczenie zdrowotne , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , ,44 wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , Dodatki mieszkaniowe , ,68 wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,20 wydatki bieżące , ,20 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 800, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne , , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy 8 771, , wynagrodzenia bezosobowe 3 500, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii 5 510, , zakup usług remontowych 2 000, , zakup usług zdrowotnych 411,00 410, zakup usług pozostałych , , zakup usług dostępu do sieci Internet 902,00 901, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 029, , opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4 500, , podróże służbowe krajowe 6 000, ,65

18 Województwa Lubuskiego Nr Poz różne opłaty i składki 222,00 222, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 3 333, ,15 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 051, , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 9 958, , Pozostała działalność , ,28 wydatki bieżące , , świadczenia społeczne , , zakup materiałów i wyposażenia , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,15 wydatki bieżące , ,15 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , świadczenia społeczne 4 140, , wynagrodzenia osobowe pracowników 7 920, , wynagrodzenia osobowe pracowników 419,33 419, wynagrodzenia bezosobowe 8 091, , wynagrodzenia bezosobowe 428,38 428, zakup materiałów i wyposażenia 3 518, , zakup materiałów i wyposażenia 186,88 186, zakup usług zdrowotnych 1 657, , zakup usług pozostałych , , zakup usług pozostałych 1 429, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 103,62 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 5,49 0, podróże służbowe krajowe 285,76 285, podróże służbowe krajowe 15,13 15, Edukacja opieka wychowawcza , , Świetlice szkolne , ,12 wydatki bieżące , ,12 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8 756, , wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 190, , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy 2 367, , zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 986, , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2 220, ,79 wydatki bieżące 2 220, , dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2 220, ,79

19 Województwa Lubuskiego Nr Poz Pomoc materialna dla uczniów , ,42 wydatki bieżące , , stypendia dla uczniów , , inne formy pomocy dla uczniów , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , ,61 wydatki bieżące , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , różne opłaty i składki 2 000, ,15 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Gospodarka odpadami , ,00 wydatki majątkowe , ,00 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego 6650 oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , Oczyszczanie miast i wsi , ,13 wydatki bieżące , ,13 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 8 702, , dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , składki na ubezpieczenie społeczne 1 142, , wynagrodzenia bezosobowe 7 560, , zakup materiałów i wyposażenia 1 261, , zakup energii 4 000, , zakup usług pozostałych , , Utrzymani zieleni w miastach i gminach , ,00 wydatki bieżące , , dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego , , zakup usług pozostałych 8 796, , Oświetlenie ulic, placów i dróg , ,99 wydatki bieżące , , zakup energii , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych , , Pozostała działalność , ,73 wydatki bieżące , ,83 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 292, , składki na ubezpieczenie społeczne 300,00 295, składki na Fundusz Pracy 35,00 34, wynagrodzenia bezosobowe 1 957, , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup usług pozostałych 8 791, ,96 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,20

20 Województwa Lubuskiego Nr Poz wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 875, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,75 wydatki bieżące , ,47 wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , , wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 125,00 125, wynagrodzenia osobowe pracowników , , dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 421, , składki na ubezpieczenie społeczne , , składki na Fundusz Pracy 2 546, , wynagrodzenia bezosobowe , , zakup materiałów i wyposażenia , , zakup energii , , zakup usług remontowych 3 000, , zakup usług zdrowotnych 340,00 340, zakup usług pozostałych , , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 300, , opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800, , podróże służbowe krajowe 3 000,00 729, różne opłaty i składki 2 600, , odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 944, , szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 490,00 490,00 zakup materiałów papierniczych do 4740 sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 680,00 578, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 376, ,05 wydatki majątkowe , , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Biblioteki , ,67 wydatki bieżące , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultura , , zakup usług remontowych , , zakup usług pozostałych 1 372, , Kultura fizyczna i sport , , Obiekty sportowe , ,40 wydatki bieżące , , zakup materiałów i wyposażenia 5 668, , zakup usług pozostałych , ,70 wydatki majątkowe 9 500, , wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 500, , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , ,00 wydatki bieżące , ,00

21 Województwa Lubuskiego Nr Poz dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , Pozostała działalność 497,00 497,00 wydatki bieżące 497,00 497, zakup materiałów i wyposażenia 497,00 497,00 Razem: , ,94 * wydatki bieżące , ,42 wynagrodzenia i pochodne , ,13 * wydatki majątkowe , ,52 Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie za 2008r. Dochody Wydatki Lp. Treść Plan Wykonanie Plan Wykonanie Zadania zlecone - Pozostała działalność dział 010 rozdział Zadania zlecone - Urzędy Wojewódzkie dział 750 rozdział Zadania zlecone - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dział 751 rozdział Zadania zlecone - Pozostałe wydatki obronne dział 752 rozdział Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dział 852 rozdział Zadania zlecone - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakupy inwestycyjne dział 852 rozdział , , , , , , , , , , , ,00 550,00 549,50 550,00 549, , , , , , , , ,56

22 Województwa Lubuskiego Nr Poz Zadania zlecone - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne dział 852 rozdział , , , ,38 8. Zadania zlecone - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dział 852 rozdział , , , ,85 Ogółem: , , , ,48

23 Województwa Lubuskiego Nr Poz Wykonanie dochodów i wydatków zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2008r. Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Treść Dochody Wydatki Dział Rozdział Kwota Dział Rozdział Kwota Porozumienie z organami administracji rządowej utrzymanie cmentarzy wojennych , ,00 Razem 4 000, ,00 Dotacje przedmiotowe w 2008r. Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Planowana Zakres otrzymującej dotację dotacja Wykonanie Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej Bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników i placów na terenie miasta Iłowa o pow m 2 przez okres 12 miesięcy , , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej Utrzymanie kanalizacji burzowej na terenie miasta Iłowa tj. bieżącym czyszczeniu studzienek kanalizacyjnych, wpustów, utrzymanie przepustowości przy 310 szt. studzienek przez okres 12 miesięcy , ,80 Utrzymanie zieleni w mieście o pow m 2 przez okres 7 miesięcy , ,00 Utrzymanie zieleni w parku o pow m 2 przez okres 7 miesięcy , , Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Iłowej Ogółem , ,20

24 Województwa Lubuskiego Nr Poz Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008r. Lp. Nazwa zadania Plan Wykonanie 1. Przeciwdziałanie patologiom społecznym Dział 851 Rozdział , ,00 2. Przeciwdziałanie patologiom społecznym Dział 851 Rozdział , ,00 3. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dział 926 Rozdział , ,00 Ogółem: , ,00 Dotacje podmiotowe w 2008r. Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Lp. Nazwa instytucji Plan Wykonanie 1. Stowarzyszenie Oświatowe Mała Szkoła Konin Żagański Dział 801 Rozdział , ,69 2. Stowarzyszenie Oświatowe Mała Szkoła Konin Żagański Dział 801 Rozdział , ,89 3. Stowarzyszenie Oświatowe Mała Szkoła Konin Żagański Dział 854 Rozdział , ,79 4. Miejska Biblioteka Publiczna w Iłowej Dział 921 Rozdział , ,29 Ogółem: , ,66 Wydatki jednostek pomocniczych w 2008r. Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 267/09 Burmistrza Iłowej z dnia 19 marca 2009r. Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki pomocniczej Plan Wykonanie Sołectwo Borowe 3 141, , Sołectwo Czyżówek 979,00 979, Sołectwo Czerna 1 348, , ,00 497, Sołectwo Jankowa Żagańska 2 798, , Sołectwo Klików 518,00 517, Sołectwo Konin Żagański 53,00 52, , , , , Sołectwo Kowalice 270,00 0, Sołectwo Wilkowisko 249,00 248, Sołectwo Szczepanów 1 373, , Sołectwo Żaganiec 518,00 479,18 Ogółem , ,12