UCHWAŁA NR X/80/15 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2015 Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 595 z późniejszymi zmianami) oraz art.212 ust. 1 pkt 1, 2 art.214 pkt 1 i art. 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885, z późniejszymi zmianami) Rada Powiatu uchwala co następuje: 1. 1.Wprowadza się zmiany w dochodach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetowych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 4 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,plan zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 7 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 8 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,wykaz wydatków majątkowych planowanych do realizacji 2015 roku", zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 9 uchwały budżetowej na 2015 rok,,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. W wyniku wprowadzonych zmian budżet powiatu wynosi : 1. Dochody 90.518.322,00 zł dochody bieżące 82.295.205,00 zł dochody majątkowe 8.223.117,00 zł 2. Wydatki 92.547.991,00 zł wydatki bieżące 79.776.644,00 zł wydatki majątkowe 12.771.347,00 zł Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 3. Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Dzierżoniowskiego Krzysztof Zawadzki Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku Zestawienie zmian w planie dochodów budżetu powiatu na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 750 Administracja publiczna 16 000,00 75020 Starostwa powiatowe 16 000,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 16 000,00 758 Różne rozliczenia 45 000,00 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 45 000,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 45 000,00 801 Oświata i wychowanie 332 783,00 80120 Licea ogólnokształcące 150 000,00 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 150 000,00 80130 Szkoły zawodowe 182 783,00 2701 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 182 783,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 10 000,00 6560 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych BeSTia Strona 1 z 1 10 000,00 403 783,00 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku Zestawienie zmian w planie wydatków budżetu powiatu na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 593 618,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 718 618,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 12 527,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000,00 4270 Zakup usług remontowych 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 855,00 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 742 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 125 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 125 000,00 750 Administracja publiczna 16 000,00 75020 Starostwa powiatowe 16 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 16 000,00 75095 Pozostała działalność 0,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 145,00 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 792,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 58,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 590,00 801 Oświata i wychowanie 211 941,00 80110 Gimnazja 9 454,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 9 454,00 80120 Licea ogólnokształcące 161 431,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 431,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 80130 Szkoły zawodowe 382 826,00 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 043,00 4121 Składki na Fundusz Pracy 150,00 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 6 100,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 009,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 682,00 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 7 591,00 4301 Zakup usług pozostałych 159 417,00 4411 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 4421 Podróże służbowe zagraniczne 6 800,00 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 583 618,00 852 Pomoc społeczna 0,00 85201 Placówki opiekuńczowychowawcze 0,00 2320 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39 730,00 27 649,00 3110 Świadczenia społeczne 12 081,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 16 318,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 399,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 919,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 106,00 85403 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 6 106,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 106,00 Razem: 403 783,00 BeSTia Strona 2 z 2 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku PLAN ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2015 ROK Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 01005 01095 2 600 60095 3 700 70005 4 710 71012 71013 71014 71015 5 750 75045 6 752 75212 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Pozostała działalność Transport i łaczność Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Prace geodezyjne i kartograficzne Opracowania geodezyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Kwalifikacja wojskowa Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 26.934 3.000 23.934 2.036 2.036 186.633 186.633 643.590 120.000 50.000 14.323 459.267 30.676 30.676 400 400 26.934 3.000 23.934 2.036 2.036 186.633 186.633 643.590 120.000 50.000 14.323 459.267 30.676 30.676 400 400 23.934 23.934 2.036 2.036 70.608 70.608 528.307 120.000 408.307 24.450 24.450 3.000 3.000 116.025 116.025 115.283 50.000 14.323 50.960 6.226 6.226 400 400 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
Lp Dział Rozdz. Wyszczególnienie Dotacje z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Wydatki Wynagrodzenia Ogółem i pochodne Inwestycje Pozostałe 1 2 3 4 5 6 7 8 7 754 75411 75414 75495 8 851 85156 85195 9 852 85205 10 853 85321 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Obrona cywilna Pozostała działalność Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność Pomoc społeczna Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM 4.471.283 4.461.250 3.000 7.033 3.590.736 3.584.736 6.000 7.850 7.850 515.360 515.360 4.471.283 4.461.250 3.000 7.033 3.590.736 3.584.736 6.000 7.850 7.850 515.360 515.360 3.873.252 3.866.219 7.033 6.000 6.000 7.750 7.750 394.952 394.952 598.031 595.031 3.000 3.584.736 3.584.736 100 100 120.408 120.408 9.475.498 9.475.498 4.931.289 4.544.209 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku Dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych na 2015 rok Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 1 2 3 4 5 6 7 Jednostki sektora finansów publicznych 801 80130 Miasto Zielona Góra Kształcenie uczniów klas wielozawodowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych 80130 razem 852 85201 2320 Powiat Sępoliński Miasto Opole Miasto Legnica Opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w placówkach opiekuńczo wychowawczych Celowa 1.200 1.200 85201 razem 61.421 852 85204 2320 2320 2320 2320 2320 2320 Powiat Bydgoski Powiat Milicki Powiat Pleszewski Powiat Sieradzki Powiat Świdnicki Powiat Zawierciański Powiat Ząbkowicki Miasto na prawach powiatu Wałbrzych Gmina Wrocław opieka nad dziećmi z powiatu dzierżoniowskiego w rodzinach zastępczych j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. j.w. 85204 razem 187.820 921 92116 Gmina Miejska Dzierżoniów Prowadzenie biblioteki publicznej 120.000 92116 razem 120.000 600 60014 Gmina Niemcza Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Niemcza 9.437 39.730 12.254 8.638 7.920 26.160 7.920 19.778 13.200 22.320 45.884 36.000 106.223 Gmina Bielawa Zimowe i letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie 70.125 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa Gminy Bielawa Gmina Pieszyce Letnie utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Pieszyce 42.000 6610 Gmina Dzierżoniów Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 600 60014 razem 960.348 600 60016 6300 Gmina Niemcza Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap 742.000 5.000 6300 Gmina Piława Górna Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061D ul. Bohaterów Getta oraz nr 118062 D ul. Ligockiej w Piławie Górnej 10.000 6300 Gmina Miejska Dzierżoniów Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr 117087D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383,382 oraz 384 50.000 6300 Gmina Pieszyce Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach II etap 100.000 6300 Gmina Bielawa Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 60016 razem 290.000 Jednostki sektora finansów publicznych razem 1.620.789 801 80102 Niepubliczna Szkoła Podstawowa przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych 125.000 252.139 80102 razem 252.139 801 80111 Niepubliczne Gimnazjum przy Sudeckim Centrum Zdrowia w Pieszycach 313.816 80111 razem 313.816 801 80120 Prywatne LO dla dorosłych w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 37.021 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 2
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa Celowa Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 218.312 Prywatne LO dla dorosłych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 20.682 Prywatne LO dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 80120 razem 449.227 801 80130 Zasadnicza Szkoła Zawodowa CRzRiMP w Bielawie ul Polna 2 173.212 425.291 Prywatna Średnia Szkoła Zawodowa Policealna w Bielawie ul. Wolności 105 Robert Michalski 45.357 Szkoła Wielozawodowa w Bielawie ul. Wolności 105 Daria Michalska 345.514 Prywatne Studium Higienistek Stomatologicznych w Dzierżoniowie ul. Garncarska 3 Mariusz Miernicki 86.783 Policealna Szkoła ROLBUD w Dzierżoniowie ul.sikorskiego 2 Krzysztof Sosa 91.899 Prywatna Szkoła Policealna dla dorosłych,,twoja szkoła" w Dzierżoniowie, ul. Sikorskiego 2 Angelika Cysewska Kubala 80130 razem 1.016.052 854 85403 Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Zgromadzenie S. Augustianek w Bielawie ul.kopernika 2 21.208 912.947 85403 razem 912.947 854 85404 Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Bielawie ul. Piastowska 18/S2 Anna Salij Szyszka 327.648 Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna,,Promyk Słońca'' w Uciechowie ul. Piastowska 1B 222.815 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 3
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Anna Grabowska Centrum Wspomagania Rozwoju Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dzierżoniowie ul. Szarych Szeregów 2c Katarzyna Ciostek Podmiotowa Celowa 74.515 85404 razem 624.978 854 85419 Ośrodek Rehabilitacyjno Edukacyjno Wychowawczy w Dzierżoniowie ul. Świdnicka 26 2.243.123 85419 razem 2.243.123 853 85311 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Piławie Górnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym 65.760 2580 Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dzierżoniowie przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 83.050 85311 razem 148.810 630 63003 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze turystyki przez organizacje pożytku publicznego 19.350 63003 razem 19.350 801 80195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze oświaty przez organizacje pożytku publicznego 16.100 80195 razem 16.100 851 85195 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze ochrony zdrowia przez organizacje pożytku publicznego 14.000 85195 razem 14.000 853 85395 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej przez organizacje pożytku publicznego 4.000 85395 razem 4.000 921 92105 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przez organizacje pożytku publicznego 39.550 921 92120 2720 Właściciele zabytków lub inne podmioty posiadające tytuł prawny do zabytków Dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych 30.000 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 4
Dział Rozdz. Nazwa podmiotu Nazwa zadania Kwota dotacji Podmiotowa 92120 razem 69.550 926 92605 2360 Organizacje pożytku publicznego Realizacja zadań w obszarze kultury fizycznej przez organizacje pożytku publicznego 92605 razem 92.000 Celowa Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych razem 5.961.092 215.000 92.000 Ogółem 5.961.092 1.835.789 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 5
Załącznik nr 5 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku WYKAZ WYDATKÓW MAJATKOWYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI 2015 ROKU Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2015 roku Źródła sfinansowania Dochody własne Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 I INWESTYCJE 11.226.966 5.588.002 5.638.964 1 Przebudowa drogi powiatowej nr 2877 D na odcinku Pieszyce Bielawa 60014 5.943.993 2.339.178 3.604.815 I etap 2 Przebudowa drogi powiatowej nr 3008 D w Owieśnie 60014 115.000 75.000 40.000 3 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3018 D w Bratoszowie 60014 335.000 215.000 120.000 4 Przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb 60014 742.000 742.000 integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 8 5 Przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową 60016 125.000 125.000 nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 6 Modernizacja ul. Mikołaja Kopernika w Pieszycach II etap 60016 100.000 100.000 7 Przebudowa ul. Piłsudskiego w Dzierżoniowie drogi gminnej nr 117087 60016 50.000 50.000 D integracyjnej z drogami wojewódzkimi numer 383, 382 oraz 384 8 Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: nr 118061 D ul. Bohaterów 60016 10.000 10.000 Getta oraz nr 118062 D ul. Ligockiej w Piławie Górnej 9 Przebudowa ul. Słowackiego w Niemczy II etap 60016 5.000 5.000 10 Przebudowa pomieszczeń administracyjno biurowych Komendy 75411 30.000 30.000 Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie 11 Budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w 80120 250.000 100.000 150.000 ZSO w Bielawie 12 Inkubator technologiczny efektywności energetycznej w budownictwie 80130 831.380 831.380 13 Modernizacja dachu łącznika w Zespole Szkół w Pieszycach 80130 166.000 166.000 14 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej Powiatu 85403 2.387.593 733.444 1.654.149 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
Lp Wyszczególnienie Rozdz Plan wydatków w 2015 roku Dochody własne Źródła sfinansowania Dotacje/inne środki zewnętrzne l 2 3 4 5 6 Dzierżoniowskiego III etap (SOSz W w Piławie Górnej) 15 Pełna konserwacja dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie 92120 136.000 106.000 30.000 II ZAKUPY INWESTYCYJNE 1.544.381 160.731 1.383.650 1 Zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego oraz oprogramowania, niezbędnego do zakładania i aktualizacji operatów ewidencji gruntów oraz prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 01095 71012 61.639 1.639 60.000 2 Zakup programu budżetowo finansowego dla ZDP w Dzierżoniowie 60014 9.145 9.145 3 Zakup 2 sztuk kserokopiarek 75020 15.000 15.000 4 Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby wydziałów Starostwa 75020 54.000 54.000 Powiatowego 5 Zakup sprzętu i oprogramowania w ramach realizacji programu dofinansowanego z POKL pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego 75095 1.363.597 39.947 1.323.650 6 Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 75404 36.000 36.000 7 Zakup obieraczki do ziemniaków dla DPD filii w Niemczy 85202 5.000 5.000 OGÓŁEM 12.771.347 5.748.733 7.022.614 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/80/15 Rady Powiatu Dzierżoniowskiego z dnia 25 sierpnia 2015 roku Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust. 1 w 2015 roku lp Dział Wyszczególnienie Dochody Wydatki Rozdział Ogółem Ogółem Wydatki bieżące Wydatki majątkowe 1 2 3 4 6 7 9 801 80120 80130 OŚWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące ZSO w Bielawie ZSO w Dzierżoniowie II LO w Dzierżoniowie Szkoły zawodowe ZS i PKZ w Bielawie ZS Nr 1 w Dzierżoniowie ZS Nr 2 w Dzierżoniowie ZS Nr 3 w Dzierżoniowie ZS w Pieszycach 926.324 83.600 13.800 15.650 54.150 842.724 292.761 18.783 384.980 41.000 105.200 926.324 83.600 13.800 15.650 54.150 842.724 292.761 18.783 384.980 41.000 105.200 922.864 83.600 13.800 15.650 54.150 839.264 289.301 18.783 384.980 41.000 105.200 3.460 3.460 3.460 854 85403 85406 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Spec. oś. szkolno wych. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Dzierżoniowie Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Piławie Górnej Poradnie psych. pedag Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doradztwa Edukacyjnego w Dzierżoniowie 106.900 90.900 4.900 86.000 16.000 16.000 106.900 90.900 4.900 86.000 16.000 16.000 106.900 90.900 4.900 86.000 16.000 16.000 Razem 1.033.224 1.033.224 1.029.764 3.460 Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
UZASADNIENIE Zmiana budżetu spowodowana jest: 1. Otrzymaniem dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji a przejętych wcześnie przez Powiat Dzierżoniowski (rozdział 75020) 2. Otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 45.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach i placówkach powiatowych. 3. Podpisaniem umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez ZS Nr 3 w Dzierżoniowie projektu ERASMUS+ pn.,,praktyka zawodowa jako szansa na przyszłość w ramach programu,,uczenie się przez całe życie. Program realizowany będzie w latach 2015 2016. Kwota całego projektu 228.479,00 zł w tym zaliczka przekazana przez Fundację w 2015 roku wyniesie 182.783,00 zł (rozdział 80130) 4. Podpisaniem aneksu do umowy z Dolnośląskim Konserwatorem Zabytków we Wrocławiu na zwiększenie dofinansowanie o kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie pełnej konserwacji dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie. 5. Otrzymaniem pisma z Województwa Dolnośląskiego o możliwości dofinansowania zadania pn.,,budowa zewnętrznego boiska sportowego wraz z zewnętrzną siłownią w ZSO w Bielawie w kwocie 150.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (rozdział 80120) 6. Dostosowaniem programu realizowanego w Starostwie Powiatowym w Dzierżoniowie pn.,,innowacyjne E Usługi świadczone za pomocą Zintegrowanego Systemu Informatycznego Powiatu Dzierżoniowskiego do rzeczywistych potrzeb (rozdział 75095) 7. Dostosowaniem programu realizowanego w PCPRiOZ w Dzierżoniowi pn.,,inwestycja w siebie do rzeczywistych potrzeb (rozdział 85201) tj. zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 399,00 zł. 8. Dostosowaniem programu ERASMUS + w ZS Nr 2 w Dzierżoniowie do rzeczywistych potrzeb (rozdział 80130) 9. Zabezpieczeniem środków na dotację dla Gminy Dzierżoniów w kwocie 742.000,00 zł na częściową realizację zadania pn.,,przebudowa odcinka drogi Dzierżoniów Włóki na długości 4359 mb integracyjnej z drogą wojewódzką nr 382 oraz krajową nr 7 w związku z otrzymaniem przez Gminę informacji o możliwości dofinansowania tej inwestycji w wyniku powstałych oszczędności w 2015 roku ze środków,,narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Środki w wysokości 742.000,00 zł na zabezpieczenie dotacji dla Gminy Dzierżonów zostaną zabezpieczone w następujący sposób : 583.618,00 zł z rezygnacji w 2015 roku z realizacji zadania pn.,,remont elewacji z kolorystyką i dociepleniem ściany północnej oraz odwodnieniem budynku głównego przy ul. Mickiewicza 8 w ZS Nr 1 w Dzierżoniowie w związku z nierozstrzygnięciem przetargu na powyższą inwestycję i przesuniecie realizacji tej inwestycji na 2016 rok. 125.000,00 zł z podpisania aneksu do porozumienia z Gminą Bielawa na zmniejszenie przez Powiat pomocy finansowej dla Gminy o kwotę 125.000,00 zł na dofinansowanie zadania pn.,,przebudowa i modernizacja dróg gminnych łączących drogę powiatową nr 3007 D z obwodnicą miejską Bielawy oraz drogą wojewódzką nr 384 w związku ze zmniejszeniem o połowę zakresu rzeczowego zadania przez Gminę. 10.855,00 zł z oszczędności po zakupionym przez ZDP w Dzierżoniowie programu komputerowego do księgowości 12.527,00 zł oszczędności na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych powierzonych Gminie Niemcza w 2015 roku 10.000,00 zł z przeznaczeniem wkładu własnego zabezpieczonego przy realizacji zadania dotyczącego wykonanie pełnej konserwacji dekoracji malarskiej na ścianach auli, usytuowanej na III kondygnacji zachodniego skrzydła budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piłsudskiego 10 w Dzierżoniowie, po zwiększeniu dotacji na to zadanie przez Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. 10. Zmianą załącznika pn.,,plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek oświatowych, o których mowa w art. 223 ust.1 w 2015 roku w związku ze zwiększeniem dochodów w PCPPPiDE w Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 1
Dzierżoniowie o kwotę 5.000,00 zł oraz w ZSiPKZ w Bielawie o kwotę 1.661,00 zł Przewodniczący Zarządu Powiatu Dzierżoniowskiego Janusz Guzdek Id: C17A9C345E884857BB1AECDD08B1B24B. Podpisany Strona 2