TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK Zał cznik nr 1 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 1 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 zł Po zmianie 63 TURYSTYKA 371 545-111 545 26 18 8 6395 Pozostała działalno 111 545-111 545 83 Wydział Sportu i Turystyki Wpływy z usług 111 545-111 545 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 83 839 5 +484 953 84 324 453 84 324 453 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 79 3 +484 953 79 784 953 79 784 953 69 92 96 97 Wydział Bud etu i Planowania Finansowego Wpływy z ró nych opłat +21 713 21 713 21 713 Pozostałe odsetki +162 83 162 83 162 83 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej +142 84 142 84 142 84 Wpływy z ró nych dochodów +157 57 157 57 157 57 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 3 811 +2 3 831 1 89 3 2 741 7 75495 Pozostała działalno +2 2 2 22 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH 399 995 +8 475 347 975 53 3 JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 75624 Dywidendy 1 95 +8 3 23 3 23 74 +2 Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego Wpływy z dywidend 1 95 +8 3 23 3 23 758 RÓ NE ROZLICZENIA 24 961 981 +463 752-74 764 15 972 17 67 96 132 48 66 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du 227 173 82 +348 752-75 243 226 246 591 13 22 53 123 224 88 terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 292 Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 227 173 82 +348 752-75 243 226 246 591 13 22 53 123 224 88 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 2 857 +115 2 972 2 972 Wydział Ksi gowo ci 2 2 Dochody, i, Własne 4 zał. 1
Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 668 Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie +115 115 115 wygasaj z upływem roku bud etowego Po zmianie 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 9 255 496 +482 9 255 978 9 255 978 292 Wydział Ksi gowo ci Subwencje ogólne z bud etu pa stwa 9 255 496 +482 9 255 978 9 255 978 81 O WIATA I WYCHOWANIE 16 512 141 +52 841 16 564 982 15 933 356 631 626 813 Szkoły zawodowe 44 966 +4 841 481 87 481 87 21 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w 25 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki 59 392 +12 71 392 71 392 dokształcania zawodowego 83 87 92 97 Wpływy z usług +7 55 7 55 7 55 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych +3 3 3 Pozostałe odsetki +6 6 6 Wpływy z ró nych dochodów +85 85 85 852 POMOC SPOŁECZNA 16 658 84 +81 +3 16 958 894 11 688 194 5 27 7 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 32 +5 37 37 83 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług 3 +5 35 35 8522 Domy pomocy społecznej 4 295 7 +25 4 545 7 4 545 7 83 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wpływy z usług 3 5 +25 3 75 3 75 8523 O rodki wsparcia 241 5 +81 242 342 31 97 62 189 +4 841 13 3 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Wpływy z ró nych dochodów 1 +81 91 91 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 666 943-53 751-394 59 9 218 62 3 661 428 5 557 174 85395 Pozostała działalno 7 865 526-53 751-394 59 7 417 185 2 835 428 4 581 757 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 i ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europ., z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w 25 6 285 748-53 751-394 59 5 837 47 13 3 1 582 55 4 255 352 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 37 496 389 +889 843 +1 73 7 39 459 932 36 283 798 3 176 134 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 5 748 64 +858 +1 73 7 7 68 34 4 54 17 3 176 134 korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni Dochody, i, Własne 5 zał. 1
Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 58 Grzywny i inne kary pieni ne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 45 +843 93 93 246 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 333 64 +15 +56 7 45 34 156 17 249 134 na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 628 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 1 38 +1 17 2 397 995 Pozostała działalno 6 14 285 +31 843 6 172 128 6 172 128 97 Wydział Bud etu i Planowania Finansowego Wpływy z ró nych dochodów +31 843 31 843 31 843 Po zmianie 2 397 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 23 414 +145 22 2 375 634 1 165 634 1 92113 Centra kultury i sztuki +3 55 3 55 3 55 97 Wydział Kultury Wpływy z ró nych dochodów +3 55 3 55 3 55 92114 Pozostałe instytucje kultury +115 165 115 165 115 165 97 Wydział Kultury Wpływy z ró nych dochodów +115 165 115 165 115 165 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I 61 8 +54 5 656 3 656 3 OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 61 8 +54 5 656 3 656 3 83 96 97 Wydział rodowiska i Zieleni Wpływy z usług 54 +31 5 571 5 571 5 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej 13 +3 16 16 Wpływy z ró nych dochodów +2 2 2 926 KULTURA FIZYCZNA 76 98 +312 69 1 73 67 1 73 67 9261 Obiekty sportowe 15 +312 69 417 69 417 69 97 Wydział Sportu i Turystyki Wpływy z ró nych dochodów +312 69 312 69 312 69 Razem: 1 16 227 619 +3 486 472-242 81 1 19 4781 694 446 81 415 25 2 Dochody, i, Własne 6 zał. 1
Zał cznik nr 2 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK W zał czniku nr 2 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 2 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. zł Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 556 6 +17 5 574 1 574 1 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 +17 5 37 5 37 5 211 Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 +17 5 Razem: 6 5 597 +17 5 6 518 97 39 668 18 2 849 989 37 5 37 5 Dochody, i, Zlecone 7 zał. 2
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK W zał czniku nr 3 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 3 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Kwota zmiany Zał cznik nr 3 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. 3 4 5 6 7 8 9 zł Po zmianie 63 TURYSTYKA 3 126 +12 3 246 2 726 52 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 715 +3 745 745 282 Wydział Sportu i Turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 279 +3 39 39 6395 Pozostała działalno 1 891 +9 1 981 1 981 65 43 Biuro Toru skiego Centrum Miasta Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +4 4 4 Wydział Sportu i Turystyki Zakup usług pozostałych 765 +5 815 815 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 975 14 +435 48 41 14 45 35 14 3 375 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 39 165-145 39 2 39 2 65 Wydział Informatyki Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8-667 148 132 852 132 852 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +667 148 667 148 667 148 41 Wydział Organizacji i Kontroli Wynagrodzenia osobowe pracowników 21 19-125 21 65 21 65 43 Zakup usług pozostałych 2 176-2 2 156 2 156 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych +135 3 135 3 135 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 25-135 3 114 7 114 7 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 3 155 14 +58 3 735 14 3 735 14 41 411 412 417 421 426 43 436 44 Biuro Obsługi Inwestora i Przedsi biorcy Wynagrodzenia osobowe pracowników +17 17 17 Składki na ubezpieczenia społeczne +32 32 32 Składki na Fundusz Pracy +5 5 5 Wynagrodzenia bezosobowe +45 45 45 Zakup materiałów i wyposa enia +11 11 11 Zakup energii +1 1 1 Zakup usług pozostałych +18 18 18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych +14 14 14 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe +15 15 15 Wydatki, i, Własne 8 zał. 3
Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 441 Podró e słu bowe krajowe +1 1 1 444 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych +4 4 4 47 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej +7 7 7 Wydział Promocji 43 Zakup usług pozostałych 2 41 +5 2 451 2 451 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 13 225 +115 13 34 3 3 11 7545 Komendy powiatowe Policji 49 +115 65 65 3 Wydział Ochrony Ludno ci Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy 95 +418 513 513 617 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zada inwestycyjnych 395-33 92 92 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 39 61-6 38 35 38 35 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek 38 98-6 37 72 37 72 samorz du terytorialnego Wydział Ksi gowo ci 811 Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci ganych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i po yczek 38 98-6 37 72 37 72 Po zmianie 81 O WIATA I WYCHOWANIE 32 41 14 +1 52 367-446 172 33 7 335 19 888 259 112 119 76 811 Szkoły podstawowe 71 713 337 +21 512 71 734 849 71 734 849 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne +814 814 814 4121 Składki na Fundusz Pracy +116 116 116 4171 Wynagrodzenia bezosobowe +4 733 4 733 4 733 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 14 +7 55 21 55 21 55 431 Zakup usług pozostałych 44 845-5 3 39 545 39 545 4421 Podró e słu bowe zagraniczne 12 354 +5 3 17 654 17 654 471 Szkolenia pracowników nieb d cych czonkami korpusu słu by cywilnej 21 624 +8 299 29 923 29 923 814 Przedszkola 39 967 467 +7 468 39 974 935 39 974 935 4421 Podró e słu bowe zagraniczne 7 668 +7 468 15 136 15 136 811 Gimnazja 36 967 421 +1 387 36 977 88 36 977 88 4211 Zakup materiałów i wyposa enia 17 158 +1 18 158 18 158 431 Zakup usług pozostałych 8 4 +3 8 12 2 12 2 4421 Podró e słu bowe zagraniczne 159 177 +4 216 163 393 163 393 471 Szkolenia pracowników nieb d cych czonkami korpusu słu by cywilnej 1 565 +1 371 2 936 2 936 812 Licea ogólnokształc ce 36 757 937 +18 916 36 776 853 36 776 853 Wydatki, i, Własne 9 zał. 3
Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne +774 774 774 4121 Składki na Fundusz Pracy +111 111 111 4211 Zakup materiałów i wyposa enia 4 +4 911 6 115 6 115 4241 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek +2 2 2 431 Zakup usług pozostałych 5 8 +8 476 14 276 14 276 4411 Podró e słu bowe krajowe 6-7 53 53 4421 Podró e słu bowe zagraniczne 17 4 +2 714 19 754 19 754 813 Szkoły zawodowe 37 521 332 +168 912 37 69 244 37 69 244 Po zmianie 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 466 +1 725 3 191 3 191 4121 Składki na Fundusz Pracy 21 +247 457 457 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 8 545 +1 31 18 576 18 576 4211 Zakup materiałów i wyposa enia 21 555 +2 241 41 796 41 796 431 Zakup usług pozostałych 19 244 +92 963 112 27 112 27 437 Zakup usług pozostałych +4 128 4 128 4 128 439 Zakup usług pozostałych +728 728 728 4421 Podró e słu bowe zagraniczne 18 987 +43 75 62 692 62 692 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 3 67 +6 333 9 94 9 94 657 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 311 341-216 48 95 293 95 293 659 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 55 52-38 126 16 926 16 926 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +36 667 36 667 36 667 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +175 37 175 37 175 37 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych +3 948 3 948 3 948 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki 6 122 5 +12 6 134 5 6 134 5 dokształcania zawodowego 421 Zakup materiałów i wyposa enia 68 3 +4 72 3 72 3 426 Zakup energii 45 +8 53 53 8195 Pozostała działalno 31 572 445 +1 13-646 31 939 445 24 56 194 7 433 251 427 Zakup usług remontowych 2 9 9-6 2 3 9 1 35 8 698 1 43 Zakup usług pozostałych 293 4 +2 313 4 278 4 35 Wydział Inwestycji i Remontów 427 Zakup usług remontowych 3 228-64 2 588 1 549 1 39 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 8 119 419 +993 9 112 419 8 894 2818 138 851 OCHRONA ZDROWIA 14 335 3 14 335 3 14 188 3 147 85149 Programy polityki zdrowotnej 1 65 1 65 1 65 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki, i, Własne 1 zał. 3
Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 281 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 35 32-127 9 177 42 177 42 realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 188 68-21 1 167 58 167 58 realizacji stowarzyszeniom 428 Zakup usług zdrowotnych 739 +149 888 888 85153 Zwalczanie narkomanii 4 4 4 Po zmianie 282 Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 255 +23 278 278 realizacji stowarzyszeniom 43 Zakup usług pozostałych 8-23 57 57 852 POMOC SPOŁECZNA 69 242 384 +25 81 +5 69 543 194 48 974 94 2 569 1 8522 Domy pomocy społecznej 15 518 5 +25 15 768 5 1 8 4 968 5 433 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 1 55 +25 1 8 1 8 8523 O rodki wsparcia 2 627 +81 2 627 8 627 81 421 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup materiałów i wyposa enia 68 2 +81 69 1 69 1 8524 Rodziny zast pcze 6 8 +5 6 85 6 85 433 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego 4 +5 45 45 85295 Pozostała działalno 5 538 81 5 538 81 5 458 21 8 6 311 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wiadczenia społeczne 2 871 77-5 88 2 865 89 2 865 89 248 Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury +5 88 5 88 5 88 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 536 257 +254 852-282 395 19 58 714 9 68 185 9 9 529 85395 Pozostała działalno 8 861 68 +254 852-282 395 8 834 137 4 14 185 4 693 952 417 419 447 449 4117 4119 4127 4129 4177 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 486-34 241 +22 443 489 688 142 647 347 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 55 767-245 +3 895 59 417 948 58 469 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 381 +9 714-835 18 26 15 44 819 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 686 +69-146 69 11 499 Składki na ubezpieczenia społeczne 112 124-3 184 +4 85 113 745 32 222 81 523 Składki na ubezpieczenia społeczne 13 38-23 +847 14 132 223 13 99 Składki na Fundusz Pracy 15 871-846 +58 16 283 5 58 125 Składki na Fundusz Pracy 1 725-6 +221 1 94 29 1 911 Wynagrodzenia bezosobowe 3 72 +4 224-221 445 985 851 18 999 876 852 Wydatki, i, Własne 11 zał. 3
Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 5 299 +3 +2 762 53 91 776 52 315 4217 Zakup materiałów i wyposa enia 211 438 +8 +9 67 221 845 18 243 64 4219 Zakup materiałów i wyposa enia 32 738 +6 +1 696 34 44 45 34 395 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 1 397 243 +13 874-12 715 9 42 128 751 1 161 651 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 8 633 +99 +3 151 11 883 12 11 763 4267 Zakup energii 15 578 +271 15 849 15 849 4269 Zakup energii 2 749 +48 2 797 2 797 4287 Zakup usług zdrowotnych 739 +9 644 1 383 1 383 4289 Zakup usług zdrowotnych 131 +1 71 1 832 1 832 437 Zakup usług pozostałych 2 64 659 +16 55-529 2 656 185 82 568 1 373 617 439 Zakup usług pozostałych 162 688 +116-1 15 161 699 521 161 178 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 626 +26 2 652 2 652 4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 463 +5 468 468 4447 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych +8 35 8 35 8 35 4449 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych +6 6 6 Wydział Informatyki 2827 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 111 38 +117 829 229 137 229 137 realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 19 642 +2 794 4 436 4 436 realizacji stowarzyszeniom 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek 24 735-2 419 22 316 22 316 667 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 293 25-115 774 177 476 177 476 669 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych 51 75-2 43 31 32 31 32 Wydział Inwestycji i Remontów 621 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 7 +24 94 94 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 38 131 +646 19 684 131 5 975 531 13 78 6 Po zmianie 85495 Pozostała działalno +646 646 646 427 Zakup usług remontowych +56 56 56 427 Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych +59 59 59 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 65 559 984 +145 +1 463 2 67 168 184 62 895 5 4 273 134 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za 1 316 14 +15 +1 463 2 11 794 34 7 521 17 4 273 134 korzystanie ze rodowiska 43 623 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług pozostałych 5 166 95 +15 +63 5 244 95 4 782 16 462 934 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 2 22 +1 4 2 3 62 2 3 62 2 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wydatki, i, Własne 12 zał. 3
Dział Kwota zmiany 3 4 5 6 7 8 9 995 Pozostała działalno 13 895 88 +13 14 25 88 14 25 88 65 Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 17 +13 2 3 2 3 Po zmianie 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 449 5 4 449 5 29 29 5 11 42 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 86 +28 4 14 4 14 248 Wydział Kultury Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 3 66 +28 3 94 3 94 92195 Pozostała działalno 4 435-28 4 155 4 25 13 282 Wydział Kultury Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 4 +2 595 42 595 42 595 realizacji stowarzyszeniom 325 Stypendia ró ne 15-2 595 147 45 147 45 43 Zakup usług pozostałych 1 59-28 1 31 26 84 926 KULTURA FIZYCZNA 47 35 +7 48 5 47 93 2 119 8 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 25 +7 15 95 15 95 282 283 325 43 Wydział Sportu i Turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 521 5 +1 4 621 5 4 621 5 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do 2 112 2 +1 2 212 2 2 212 2 realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Stypendia ró ne 3 455 +8 3 535 3 535 Zakup usług pozostałych 4 29 +42 4 629 4 629 Razem: 1 35 827 619 +1 813 29 +1 43 633 1 39 781 72 75 619 336 365 662 Wydatki, i, Własne 13 zał. 3
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK W zał czniku nr 4 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 4 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Kwota zmiany Zał cznik nr 4 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. 3 4 5 6 7 8 9 zł Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA 556 6 +17 5 574 1 574 1 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne 2 +17 5 37 5 37 5 43 Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych 2 +17 5 37 5 37 5 Razem: 6 5 597 +17 5 6 518 97 39 668 18 2 849 989 Wydatki, i, Zlecone 14 zał. 4
PRZYCHODY I ROZCHODY BUD ETU ROK W zał czniku nr 5 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 5 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zał cznik nr 5 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. zł Paragraf Przychody przed zmian Przychody Rozchody Rozchody przed zmian Zmiana 3 4 5 6 7 8 952 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym Zmiana 8-8 953 Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku zagranicznym 7 +8 15 Razem: 153 1 153 1 223 5 223 5 15 zał. 5
TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK W zał czniku nr 6 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 6 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział 1 2 3 4 Zał cznik nr 6 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. Zmiana 5 zł 63 TURYSTYKA 371 545-111 545 26 6395 Pozostała działalno 111 545-111 545 Wydział Sportu i Turystyki Toru ski Rower Miejski 111 545-111 545 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 83 839 5 +484 953 84 324 453 75 Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami 79 3 +484 953 79 784 953 Wydział Bud etu i Planowania Finansowego ró ne dochody +484 953 484 953 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 3 811 +2 3 831 75495 Pozostała działalno +2 2 dotacja celowa - program "Razem bezpieczniej" +2 2 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM 399 995 +8 475 75624 Dywidendy 1 95 +8 3 23 Biuro Ekonomiki i Nadzoru Wła cicielskiego dywidendy 1 95 +8 3 23 758 RÓ NE ROZLICZENIA 24 961 981-811 9 24 15 972 7581 Cz o wiatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorz du terytorialnego 227 173 82-926 4926 246 591 Wydział Ksi gowo ci subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla gminy 12 673 751 +348 752 13 22 53 subwencja o wiatowa z bud etu pa stwa dla powiatu 124 499 331-75 243 123 224 88 75814 Ró ne rozliczenia finansowe 2 857 +115 2 972 Wydział Ksi gowo ci wpłata z rachunku rodków niewygasaj cych +115 115 75832 Cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatów 9 255 496 +482 9 255 978 Wydział Ksi gowo ci cz równowa ca subwencji ogólnej dla powiatu 9 255 496 +482 9 255 978 81 O WIATA I WYCHOWANIE 16 512 141 +52 841 16 564 982 813 Szkoły zawodowe 44 966 +4 841 481 87 Dochody, i, Własne 16 zał. 6 6
Dział 1 2 3 4 Zmiana 5 projekt "Teoria wyja nia, praktyka naucza" +12 99 12 99 rodki na realizacj programu "Erasmus +" 45 429 +27 851 73 28 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 59 392 +12 71 392 ró ne dochody 42 1 +12 54 1 852 POMOC SPOŁECZNA 16 658 84 +3 81 16 958 894 8521 Placówki opieku czo-wychowawcze 32 +5 37 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wpłaty z innych gmin i powiatów 3 +5 35 8522 Domy pomocy społecznej 4 295 7 +25 4 545 7 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie wpływy z opłat pensjonariuszy za pobyt w DPS 3 5 +25 3 75 8523 O rodki wsparcia 241 5 +842 31 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie ró ne dochody i rozliczenie z tyt. nienale nie pobranych dotacji 1 5 +8 31 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 9 666 943-448 341 9 218 62 85395 Pozostała działalno 7 865 526-448 341 7 417 185 projekt "Mówi, wi c jestem" - PO KL 385 3-53 751 331 549 projekt "Nowa jako kształcenia zawodowego" 2 8 314-394 59 2 45 724 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 37 496 389 +1 963 543 39 459 932 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 5 748 64 +1 931 7 7 68 34 Wydział rodowiska i Zieleni dotacja WFO igw - KAWKA II +1 73 7 1 73 7 dotacja z WFO igw 221 14 +15 236 14 opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów 45 +843 93 995 Pozostała działalno 6 14 285 +31 843 6 172 128 Wydział Bud etu i Planowania Finansowego ró ne dochody +31 843 31 843 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2 23 414 +145 22 2 375 634 92113 Centra kultury i sztuki +3 55 3 55 Wydział Kultury zwrot VAT +3 55 3 55 92114 Pozostałe instytucje kultury +115 165 115 165 Wydział Kultury zwrot VAT +115 165 115 165 6 Dochody, i, Własne 17 zał. 6
Dział 1 2 3 4 Zmiana 5 925 OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 61 8 +54 5 656 3 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne 61 8 +54 5 656 3 Wydział rodowiska i Zieleni ró ne dochody 2 +23 43 wpływy ze sprzeda y biletów 54 +31 5 571 5 926 KULTURA FIZYCZNA 76 98 +312 69 1 73 67 9261 Obiekty sportowe 15 +312 69 417 69 Wydział Sportu i Turystyki ró ne dochody +312 69 312 69 Razem: 1 16 227 619 +3 243 662 1 19 4781 6 Dochody, i, Własne 18 zał. 6
TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK W zał czniku nr 7 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 7 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Zał cznik nr 7 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. 3 4 5 6 Zmiana zł 63 TURYSTYKA 3 126 +12 3 246 633 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 715 +3 745 Wydział Sportu i Turystyki dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej 49 +3 52 6395 Pozostała działalno 1 891 +9 1 981 Biuro Toru skiego Centrum Miasta Inwestycje +4 4 Wydział Sportu i Turystyki realizacja strategii rozwoju turystyki 35 +5 4 75 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 47 975 14 +435 48 41 14 7523 Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) 39 165-145 39 2 Wydział Organizacji i Kontroli wydatki rzeczowe zwi zane z utrzymaniem Urz du Miasta 4 95-2 4 93 wynagrodzenia i pochodne pracowników Urz du Miasta 27 1-125 26 975 7575 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 3 155 14 +58 3 735 14 Biuro Obsługi Inwestora i Przedsi biorcy utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Wsparcia Biznesu +53 53 Wydział Promocji promocja obszaru metropolitalnego Toru -Bydgoszcz 92 +5 97 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA 13 225 +115 13 34 7545 Komendy powiatowe Policji 49 +115 65 Wydział Ochrony Ludno ci wsparcie finansowe dla KM Policji +418 418 Inwestycje 395-33 92 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 39 61-6 38 35 7572 Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 38 98-6 37 72 Wydział Ksi gowo ci koszty odsetek i prowizji bankowych 38 98-6 37 72 81 O WIATA I WYCHOWANIE 32 41 14 +66 195 33 7 335 811 Szkoły podstawowe 71 713 337 +21 512 71 734 849 Wydatki, i, Własne 19 zał. 7
Dział 3 4 5 6 Zmiana projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 86 49 +21 512 17 561 814 Przedszkola 39 967 467 +7 468 39 974 935 program COMENIUS 19 +7 468 18 758 811 Gimnazja 36 967 421 +1 387 36 977 88 program COMENIUS 9 496 +9 16 18 512 projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 5 483 +1 371 6 854 812 Licea ogólnokształc ce 36 757 937 +18 916 36 776 853 program COMENIUS 22 14 +16 422 38 526 projekt "Program Operacyjny Wiedza-Edukacja-Rozwój" 9 976 +2 494 12 47 813 Szkoły zawodowe 37 521 332 +168 912 37 69 244 program "ERASMUS +" 7 7 +113 354 183 361 program COMENIUS +42 568 42 568 projekt "Adaptacja i wyposa enie pracowni praktycznej nauki zawodu technik architektury krajobrazu w ZS In ynierii +4 856 4 856 rodowiska w Toruniu, ul.batorego43/49" projekt "Teoria wyja nia, praktyka naucza" +12 99 12 99 Inwestycje 37-4 856 365 144 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego 6 122 5 +12 6 134 5 utrzymanie centrów kształcenia 6 122 5 +12 6 134 5 8195 Pozostała działalno 31 572 445 +367 31 939 445 remonty obiektów o wiatowych 2 6-6 2 sprawy organizacyjne szkół i przedszkoli 24 +2 26 Wydział Inwestycji i Remontów remonty obiektów o wiatowych 3 244-64 2 64 Inwestycje 11 33 +993 12 323 852 POMOC SPOŁECZNA 69 242 384 +3 81 69 543 194 8522 Domy pomocy społecznej 15 518 5 +25 15 768 5 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie odpłatno za pobyt mieszka ców w DPS 1 55 +25 1 8 8523 O rodki wsparcia 2 627 +8 627 81 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej 1 +81 1 81 Wydatki, i, Własne 2 zał. 7
Dział 3 4 5 6 Zmiana 8524 Rodziny zast pcze 6 8 +5 6 85 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie dotacje przekazywane na podstawie porozumie +5 5 85295 Pozostała działalno 5 538 81 5 538 81 Miejski O rodek Pomocy Rodzinie organizacja prac społecznie u ytecznych 47 7-5 88 41 19 Wydział Kultury organizacja prac społecznie u ytecznych +5 88 5 88 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 19 536 257-27 543 19 58 714 85395 Pozostała działalno 8 861 68-27 543 8 834 137 projekt "Mówi, wi c jestem " - PO KL 385 3 +14 852 4 152 projekt "Nowa jako kształcenia zawodowego" 2 8 314-369 936 2 43 378 projekt "Twoja droga do sukcesu" - PO KL 2 176 33 +87 54 263 574 Wydział Informatyki Internet - wi@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi 583 446 +136 24 719 65 Inwestycje 345-136 24 28 796 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje 7 +24 94 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 19 38 131 +646 19 684 131 85495 Pozostała działalno +646 646 remonty obiektów o wiatowych +56 56 Wydział Inwestycji i Remontów remonty obiektów o wiatowych +59 59 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 65 559 984 +1 68 2 67 168 184 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska 1 316 14 +1 478 2 11 794 34 Wydział rodowiska i Zieleni dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony rodowiska - program KAWKA II +63 63 remonty terenów zieleni 814 37 +15 829 37 Inwestycje 2 35 +1 4 2 3 75 2 995 Pozostała działalno 13 895 88 +13 14 25 88 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje 2 17 +13 2 3 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 449 5 4 449 5 9218 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 86 +28 4 14 Wydział Kultury Wydatki, i, Własne 21 zał. 7
Dział 3 4 5 6 Zmiana dotacje celowe dla Toru skiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest +28 28 92195 Pozostała działalno 4 435-28 4 155 Wydział Kultury festiwale i imprezy kulturalne 2 2 +2 595 2 22 595 organizacja imprez kulturalnych 1 15-28 87 stypendia artystyczne i nagrody 195-2 595 192 45 926 KULTURA FIZYCZNA 47 35 +7 48 5 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 15 25 +7 15 95 Wydział Sportu i Turystyki dofinansowanie zada z zakresu sportu na najwy szym poziomie rozgrywek 3 +1 3 1 imprezy sportowe i wymiana zagraniczna 4 35 +43 4 78 organizacja sportu szkolnego 25 +9 34 stypendia sportowe 3 5 +8 3 58 Razem: 1 35 827 619 +3 243 662 1 39 781 Wydatki, i, Własne 22 zał. 7
TORU GMINA I POWIAT PLAN INWESTYCYJNY NA ROK ORAZ WYNIKAJ CE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Zał cznik nr 8 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. Dział Rozdz. W zał czniku nr 8 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 8 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. +4 +4 4 4 4 375 1 665 2 71-33 -33 4 72 1 362 2 71 Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 216 w roku 217 w nast pnych latach 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 63 TURYSTYKA jest 15 15 +4 +4 19 19 6395 Pozostała działalno jest 15 15 +4 +4 19 19 Biuro Toru skiego Centrum Miasta 3. Aran acja rze biarska "Bajkowy Sta czyk" jest +4 4 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA jest 4 7545 Komendy powiatowe Policji jest 395 395-33 -33 92 92 Wydział Ochrony Ludno ci 1. Wsparcie rzeczowe KM Policji jest 395 395 395-33 92-33 -33 92 92 81 O WIATA I WYCHOWANIE jest 2 868 16 23 4 845 9 918 3 498 +988 144 +988 144 21 856 144 17 11 144 4 845 9 918 3 498 813 Szkoły zawodowe jest 37 25 345-4 856-4 856 365 144 2 144 345 1. Projekt "Adaptacja i wyposa enie pracowni jest 214-414 783 37 25 345 praktycznej nauki zawodu technik architektury -4 856-4 856-4 856 krajobrazu w ZS In ynierii rodowiska w RPO 214-49 927 365 144 2 144 345 Toruniu, ul.batorego43/49" 4 23 zał. 8 planowane do pozyskania zł rodki zewn trzne Skrót nazwy ródła* 13
Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 216 w roku 217 w nast pnych latach 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 8195 Pozostała działalno jest 12 33 7 83 4 5 6 67 2 5 +993 +993 13 323 8 823 4 5 6 67 2 5 Wydział Inwestycji i Remontów 4. Przebudowa budynku przy ul. Fałata 88/9 na jest 214-2 71 55 55 potrzeby Zespołu Szkół nr 26 +15 +15 +15 214-2 86 7 7 6. Zagospodarowanie terenów wokół placówek jest -216 3 45 2 35 2 35 1 1 o wiatowych +843 +843 +843-216 4 293 3 193 3 193 1 1 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI jest 1 311 89 421 SPOŁECZNEJ +13 796 +24-136 24 1 414 796 1 13 284 796 85395 Pozostała działalno jest 1 171 75 421 +13 796 +24-136 24 74 796 99 284 796 Wydział Inwestycji i Remontów 2. Remont i adaptacja budynku przy ul.fałata jest 213-1 557 125 7 7 98/12 na potrzeby osób niepełnosprawnych 213- +24 1 797 125 +24 +24 94 94 Wydział Informatyki 1. Internet - wi@t w twoim domu jest 212-87 663 345 345 212- -136 24 671 459-136 24-136 24 28 796 28 796 POIG rodki zewn trzne planowane do pozyskania 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA jest 12 125 1 745 1 38 6 9 7 48 RODOWISKA +1 53 2 +513 2 +1 17 +1 124 838 +39 87 +595 486 +5 142 13 655 2 158 2 2 397 8 24 838 39 87 595 486 12 622 919 Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem jest 4 75 3 325 1 38 2 8 rodków z opłat i kar za korzystanie ze +1 4 2 +383 2 +1 17 +924 838 +39 87 +595 486 +5 142 rodowiska 6 15 2 3 78 2 2 397 3 724 838 39 87 595 486 5 142 Wydział rodowiska i Zieleni 5. Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony jest rodowiska - program KAWKA II -218 +8 372 331 +1 4 2 +383 2 +1 17 +924 838 +39 87 +595 486 +5 142-218 8 372 331 1 4 2 383 2 1 17 WFO igw 924 838 39 87 595 486 WFO igw 5 142 995 Pozostała działalno jest 7 26 7 26 4 1 7 48 +13 +13 +2 7 39 7 39 4 3 7 48 24 zał. 8 Skrót nazwy ródła* 13
Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 216 w roku 217 w nast pnych latach 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wydział Inwestycji i Remontów 5. Dyslokacja Pomnika Artylerii Polskiej wraz z jest 214-2 2 2 zagospodarowaniem placu ToMiTo +3 +3 +3 214-5 5 5 8. Przebudowa toalety miejskiej przy jest 37 37 37 ul.przedzamcze -216 +3-17 -17 +2-216 4 2 2 2 rodki zewn trzne planowane do pozyskania Razem przed zmian 329 257 839 71 161 179 572 121 534 447 552 22 3 Razem +2 359 14 +1 478 344 +88 796 +1 124 838 +39 87 +595 486 Razem 331 359 14 259 317 344 72 41 796 18 696 838 121 843 87 448 147 486 +5 142 27 172 Skrót nazwy ródła* 13 25 zał. 8
PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUD ETOWYCH ROK TORU GMINA I POWIAT W zał czniku nr 9 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 9 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zał cznik nr 9 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. zł Zmiana Po zmianie GMINA TORU 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Stan na pocz tek roku 523 659-42 461 481 198 Przychody 39 781-141 39 64 Koszty Stan na koniec roku 83 97 621 P.D. 41 411 414 417 421 426 428 43 436 443 444 451 452 453 461 47 472 67 68 P.w. Wpływy z usług 31 77-49 38 Wpływy z ró nych dochodów 813 +1 823 Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub 7 +24 94 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Pozostałe dochody 3 822 +99 3 921 39 65 283 654 376-361 +177 539 39 289 283 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 525-85 4 44 Składki na ubezpieczenia społeczne 826 148-15 811 148 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 1-3 97 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 96-6 9 Zakup materiałów i wyposa enia 338 7 +15 6 354 3 Zakup energii 7 65-13 7 52 Zakup usług zdrowotnych 3 5 +1 3 6 Zakup usług pozostałych 7 3 +41 7 44 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 67 7-7 7 6 Ró ne opłaty i składki 1 31-83 27 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 114 +3 117 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 12 +3 15 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego 915 25-25 89 25 Podatek od towarów i usług (VAT) 95-8 87 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 365 +25 39 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu 1-3 7 słu by cywilnej Amortyzacja 3 41 +142 3 552 Wydatki inwestycyjne zakładów bud etowych 7 +24 94 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych 45 +9 54 Pozostałe wydatki 4 67-87 3 8 831 915 27 zał. 9
GMINA TORU RAZEM Zmiana Po zmianie Stan na pocz tek roku -1 672 881-42 461-1 715 342 Przychody Koszty Stan na koniec roku 83 97 621 P.D. 41 411 414 417 421 426 428 43 436 443 444 451 452 453 461 47 472 67 68 P.w. 6 221 9 59 767 738-361 59 46 738 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 58-85 6 423 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 598-15 2 598 Wpłaty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 11 5-3 17 5 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 53 82-6 524 82 Zakup materiałów i wyposa enia 791 5 +15 6 87 1 Zakup energii 1 552 91-13 1 422 91 Zakup usług zdrowotnych 7 16 +1 7 26 Zakup usług pozostałych 8 61 416 +41 9 2 416 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 146 25-7 7 138 55 Ró ne opłaty i składki 1 382 3-83 99 3 Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych 159 28 +3 162 28 Opłaty na rzecz bud etu pa stwa 12 +3 15 Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du 977 852-25 952 852 terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) 17 45-8 99 45 Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 365 +25 39 Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu 1-3 7 słu by cywilnej Amortyzacja 6 1 +142 6 152 Wydatki inwestycyjne zakładów bud etowych 9 26 +24 9 5 Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych 45 +9 54 Pozostałe wydatki 4 67-87 3 8-18 719-141 +177 539 6 8 9 Wpływy z usług 36 52 6-49 36 3 6 Wpływy z ró nych dochodów 987 +1 997 Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub 9 26 +24 9 5 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Pozostałe dochody 6 422 +99 6 521-1 41 18 28 zał. 9
DOCHODY I WYDATKI RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUD ETOWYCHROK TORU GMINA I POWIAT Zał cznik nr 1 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 1 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: zł Dział jednostki bud etowej Stan rachunku na pocz. roku Dochody Suma 4+5 Wydatki Stan rachunku na koniec roku 3 4 5 6 7 8 9 GMINA TORU 7 376 797 7 376 797 7 376 797 7 376 797 81 O WIATA I WYCHOWANIE 7 49 891 7 49 891 7 49 891 7 49 891 811 Szkoły podstawowe jest 1 567 919 1 567 919 1 567 919 1 567 919 Suma 7+8 +3 19 +3 19 +3 19 +3 19 1 598 19 1 598 19 1 598 19 1 598 19 814 Przedszkola jest 52 37 52 37 52 37 52 37 +532 +532 +532 +532 52 569 52 569 52 569 52 569 811 Gimnazja jest 3337 3337 3337 3337 +1 5 +1 5 +1 5 +1 5 332 737 332 737 332 737 332 737 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne jest 4 813 133 4 813 133 4 813 133 4 813 133 +27 586 +27 586 +27 586 +27 586 4 84 719 4 84 719 4 84 719 4 84 719 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 326 96 326 96 326 96 326 96 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y jest 193 42 193 42 193 42 193 42 +133 486 +133 486 +133 486 +133 486 326 96 326 96 326 96 326 96 POWIAT TORU 5 873 9 5 873 9 5 873 9 5 873 9 81 O WIATA I WYCHOWANIE 5 118 13 5 118 13 5 118 13 5 118 13 29 zał. 1
Dział jednostki bud etowej Stan rachunku na pocz. roku Dochody Suma 4+5 Wydatki Stan rachunku na koniec roku Suma 7+8 3 4 5 6 7 8 9 812 Szkoły podstawowe specjalne jest 45 76 45 76 45 76 45 76 +1 +1 +1 +1 46 76 46 76 46 76 46 76 812 Licea ogólnokształc ce jest 22 72 22 72 22 72 22 72 +3 793 +3 793 +3 793 +3 793 26 495 26 495 26 495 26 495 813 Szkoły zawodowe jest 824 67 824 67 824 67 824 67 +3 684 +3 684 +3 684 +3 684 855 354 855 354 855 354 855 354 8132 Szkoły artystyczne jest 136 362 136 362 136 362 136 362 +3 6 +3 6 +3 6 +3 6 139 962 139 962 139 962 139 962 8148 Stołówki szkolne i przedszkolne jest 1 629 64 1 629 64 1 629 64 1 629 64-184 882-184 882-184 882-184 882 1 444 182 1 444 182 1 444 182 1 444 182 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 754 987 754 987 754 987 754 987 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego jest 41 611 41 611 41 611 41 611 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzie y szkolnej, a tak e szkolenia młodzie y Razem : jest +14 899 +14 899 +14 899 +14 899 56 51 56 51 56 51 56 51 35 35 35 35 +98 182 +98 182 +98 182 +98 182 133 182 133 182 133 182 133 182 13 249 887 13 249 887 13 249 887 13 249 887 3 zał. 1
TORU GMINA I POWIAT DOTACJE Z BUD ETU MIASTA NA ROK Zał cznik nr 11 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia z dnia 18.6.r. W zał czniku nr 11 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 11 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Po zmianie: 3 4 5 6 7 8 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 83 55 314 +64 88 84 146 194 59 567 194 24 579 Dotacje dla zakładów bud etowych 14 44 +24 14 68 14 68 Dotacje inwestycyjne 9 26 +24 9 5 9 5 85395 Remont i adaptacja budynku przy ul.fałata 98/12 na potrzeby osób 7 +24 94 94 niepełnosprawnych 621 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji 7 +24 94 94 inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Dotacje dla instytucji kultury 21 829 5 +285 88 22 115 38 12 145 38 9 97 Dotacje podmiotowe 21 829 5 +285 88 22 115 38 12 145 38 9 97 85295 organizacja prac społecznie u ytecznych +5 88 5 88 5 88 248 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury +5 88 5 88 5 88 9218 dotacje celowe dla Toru skiej Orkiestry Symfonicznej - Projekt Lux Fest +28 28 28 248 Dotacja podmiotowa z bud etu dla samorz dowej instytucji kultury +28 28 28 Wpłaty na fundusz celowy 77 +115 885 885 Dotacje celowe 375 +418 793 793 7545 wsparcie finansowe dla KM Policji +418 418 418 3 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy +418 418 418 Dotacje inwestycyjne 395-33 92 92 7545 Wsparcie rzeczowe KM Policji 395-33 92 92 617 Wpłaty jednostek na pa stwowy fundusz celowy na finansowanie lub 395-33 92 92 dofinansowanie zada inwestycyjnych 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 21 883 92 +245 218 +1 4 2 23 529 338 18 227 668 5 31 67 Dotacje dla instytucji po ytku publicznego 19 488 92 +245 218 19 734 138 18 52 668 1 681 47 Dotacje celowe 19 488 92 +245 218 19 734 138 18 52 668 1 681 47 633 dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej 315 +3 345 345 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 279 +3 39 39 do realizacji stowarzyszeniom 85149 dofinansowanie programów opieki zdrowotnej 534-149 385 385 281 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 35 32-127 9 177 42 177 42 do realizacji fundacjom Kwota zmiany: Dotacje 31 zał. 11 zł
Po zmianie: 3 4 5 6 7 8 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 188 68-21 1 167 58 167 58 do realizacji stowarzyszeniom 85153 zwalczanie narkomanii 3 +23 323 323 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 255 +23 278 278 do realizacji stowarzyszeniom 85395 Internet - wi@t w twoim domu - koszty pracowników, usługi 13 95 +138 623 269 573 269 573 2827 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 111 38 +117 829 229 137 229 137 do realizacji stowarzyszeniom 2829 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 19 642 +2 794 4 436 4 436 do realizacji stowarzyszeniom 92195 festiwale i imprezy kulturalne 1 45 +2 595 1 452 595 1 452 595 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 4 +2 595 42 595 42 595 do realizacji stowarzyszeniom 9265 dofinansowanie zada z zakresu sportu na najwy szym poziomie 3 +1 3 1 3 1 rozgrywek 283 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 1 84 +1 1 94 1 94 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9265 imprezy sportowe i wymiana zagraniczna 35 +1 45 45 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych 345 +1 445 445 do realizacji stowarzyszeniom Pozostałe dotacje 2 395 +1 4 2 3 795 2 175 3 62 2 Dotacje inwestycyjne 2 32 +1 4 2 3 72 2 1 3 62 2 919 Dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony rodowiska - program +1 4 2 1 4 2 1 4 2 KAWKA II 623 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji +1 4 2 1 4 2 1 4 2 inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kwota zmiany: Razem: 15 389 234 +886 98 +1 4 2 17 675 532 77 794 862 29 88 67 Dotacje 32 zał. 11
Zał cznik nr 12 do uchwały nr 88/15 Rady Miasta Torunia DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE W DRODZE UMÓW I POROZUMIE z dnia 18.6.r. W ROKU W zał czniku nr 12 do uchwały nr 26/15 RMT z dn.22.1.r. oraz w zał czniku nr 12 do zarz dzenia nr 27 PMT z dn.4.2.r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Paragraf Po zmianie: 3 4 5 6 7 8 9 DOCHODY REALIZOWANE W DRODZE POROZUMIE Z ORGANAMI 1 5 +2 3 5 3 5 ADMINISTRACJI RZ DOWEJ 754 BEZPIECZE STWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPO AROWA +2 2 2 75495 Pozostała działalno +2 2 2 22 Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane +2 2 2 przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Kwota zmiany: zł Porozumienia 33 zał. 12