UCHWAŁA NR 555 / 13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 czerwca 2013 r. zmieniaj ca uchwał w sprawie bud etu miasta na rok 2013

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR 555 / 13 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 2 czerwca 213 r. zmieniaj ca uchwał w sprawie bud etu miasta na rok 213 Na podstawie art. 211 ust. 1-5, art. 212 ust. 1 pkt 1 2, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215 ust. 1-2 ustawy z dnia 27 sierpnia 29r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.124 z pó n.zm. 1) ) uchwala si, co nast puje: 1. W planie dochodów i wydatków bud etu miasta okre lonym w uchwale nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 212 r. w sprawie bud etu miasta na rok 213 oraz w zarz dzeniu nr 9 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 213 r. w sprawie planu finansowego bud etu miasta na rok 213, ł cznie z planem finansowym Urz du Miasta i planem finansowym zada zleconych z zakresu administracji rz dowej oraz nadania uprawnie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, zmienionych: - uchwał nr 488/13 Rady Miasta Torunia z dnia 24 stycznia 213 r. - uchwał nr 56/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lutego 213 r. - uchwał nr 521/13 Rady Miasta Torunia z dnia 21 marca 213 r. oraz - zarz dzeniem nr 42 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 lutego 213 r. - zarz dzeniem nr 69 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 marca 213 r. - zarz dzeniem nr 89 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 24 kwietnia 213 r. - zarz dzeniem nr 142 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 5 czerwca 213 r. wprowadza si nast puj ce zmiany: 1) Zwi ksza si dochody bud etu miasta o kwot w zwi zku z tym w 2 ww. uchwały: dochody bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 1) dochody gminy w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) dochody bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) dochody maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot - pkt 2) dochody powiatu w wysoko ci zast puje si kwot w tym: - lit. a) dochody bie ce w wysoko ci zast puje si kwot zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 21r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 62, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 12, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 211r. Nr 185, poz. 192, Nr 21, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 24, poz. 1429, Nr 291, poz. 177, z 212 r. poz. 1456, poz. 153, poz.1548.

2 - lit. b) dochody maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot zgodnie z zał cznikami nr 1, 2, 5, 1 do niniejszej do uchwały. 2) Zwi ksza si wydatki bud etu miasta o kwot w zwi zku z tym w 3 ww. uchwały wydatki bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 1) wydatki gminy w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) wydatki bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) wydatki maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot - pkt 2) wydatki powiatu w wysoko ci zast puje si kwot w tym: -lit. a) wydatki bie ce w wysoko ci zast puje si kwot - lit. b) wydatki maj tkowe w wysoko ci zast puje si kwot zgodnie z zał cznikiem nr 3, 4, 6 do niniejszej uchwały. 3) Przenosi si wydatki bud etu miasta zgodnie z zał cznikami nr 3, 6, 7, 9 1 do niniejszej uchwały, w zwi zku z tym w 9 ww. uchwały: kwot dotacji udzielanych z bud etu miasta w wysoko ci zast puje si kwot z tego: - pkt 2) pozostałe dotacje w wysoko ci zast puje si kwot 4) W 1 ww. uchwały: ustala si przychody i wydatki gospodarki bud etowej, w tym: - pkt 1) zakładów bud etowych w ogólnej kwocie: lit. a) przychodów zast puje si kwot lit. b) kosztów zast puje si kwot zgodnie z zał cznikiem nr 8 do niniejszej uchwały zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2. Wprowadza si zmiany w zał cznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 do uchwały nr 456/12 Rady Miasta Torunia z dnia 13 grudnia 212 r. oraz w zał cznikach nr 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12 do zarz dzenia nr 9 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 9 stycznia 213 r. zgodnie z zał cznikami od nr 1 do nr 1 do niniejszej uchwały. 2

3 3. Wykonanie uchwały powierza si Prezydentowi Miasta Torunia. 4. Uchwała wchodzi w ycie z dniem podj cia. Przewodnicz cy Rady Miasta Torunia Marian Fr ckiewicz 3

4 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 Zał cznik nr 1 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. W zał czniku nr 1 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 1 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Wydział rodowiska i Zieleni Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rz dowej Jest zł Po zmianie 6 TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej Wpływy z usług TURYSTYKA Pozostała działalno Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami 49 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz du terytorialnego na podstawie odr bnych ustaw RÓ NE ROZLICZENIA Ró ne rozliczenia finansowe Wydział Ksi gowo ci Wpłata rodków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasaj z upływem roku bud etowego 81 O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe Wydział Edukacji Dochody, i, Własne 4 zał

5 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan rodki na dofinansowanie własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin), powiatów (zwi zków powiatów), samorz dów województw, pozyskane z innych ródeł Jest Po zmianie 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego Wydział Edukacji 87 Wpływy ze sprzeda y składników maj tkowych Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Wpływy z ró nych dochodów O rodki wsparcia Wpływy z ró nych dochodów Rodziny zast pcze Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj bie cych zada własnych powiatu Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci O rodki pomocy społecznej Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni nej Dochody, i, Własne 5 zał. 1

6 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Pozostała działalno Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Jest Po zmianie 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalno Wydział Edukacji Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Informatyki Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni 246 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacj zada bie cych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich Dochody, i, Własne 6 zał. 1

7 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Jest Po zmianie Razem: Dochody, i, Własne 7 zał. 1

8 Zał cznik nr 2 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 2 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 2 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. zł Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Jest Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne Wydział Geodezji i Kartografii Dotacje celowe otrzymane z bud etu pa stwa na zadania bie ce z zakresu administracji rz dowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 +1 Razem: Dochody, i, Zlecone 8 zał. 2

9 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 3 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 3 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 Zał cznik nr 3 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług remontowych Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Jest zł Po zmianie 427 Wydział rodowiska i Zieleni Zakup usług remontowych TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej Zakup usług pozostałych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarz d Dróg Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Drogi publiczne gminne Miejski Zarz d Dróg Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Sportu i Turystyki Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydatki, i, Własne 9 zał. 3

10 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Jest Po zmianie 65 Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych DZIAŁALNO USŁUGOWA Nadzór budowlany owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Zakup usług pozostałych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wydział Inwestycji i Remontów Zakup usług remontowych Pozostała działalno Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 81 O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Szkoły zawodowe Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego Wydział Edukacji 426 Zakup energii Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydział Edukacji Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe krajowe Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki, i, Własne 1 zał. 3

11 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Jest Po zmianie 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 427 Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych O rodki wsparcia Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 427 Zakup usług remontowych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Rodziny zast pcze Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wspieranie rodziny Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 281 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom O rodki pomocy społecznej Zakup materiałów i wyposa enia Pozostała działalno Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wydatki, i, Własne 11 zał. 3

12 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Jest Po zmianie Pozostała działalno Wydział Edukacji Stypendia dla uczniów Stypendia dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksi ek Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Wydział Informatyki Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Wydatki, i, Własne 12 zał. 3

13 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Jest Po zmianie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydział Edukacji Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup usług pozostałych Podró e słu bowe krajowe Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zarz d Dróg Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalno Biuro Obsługi Inwestora Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki, i, Własne 13 zał. 3

14 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Wydział Inwestycji i Remontów 65 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 426 Zakup energii Zakup usług pozostałych Ró ne opłaty i składki Wydział rodowiska i Zieleni 438 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Jest Po zmianie 272 Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 427 Zakup usług remontowych Pozostała działalno Wydział Kultury Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji fundacjom 282 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 325 Stypendia ró ne OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY 9254 Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydział Sportu i Turystyki Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych Wydatki, i, Własne 14 zał. 3

15 Dział Rozdział Kwota zmiany Plan Jest Po zmianie Razem: Wydatki, i, Własne 15 zał. 3

16 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZ DOWEJ NA ROK 213 W zał czniku nr 4 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 4 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Kwota zmiany Plan 213 Zał cznik nr 4 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r Jest zł Po zmianie 71 DZIAŁALNO USŁUGOWA Prace geodezyjne i kartograficzne Wydział Geodezji i Kartografii Zakup usług pozostałych Razem: Wydatki, i, Zlecone 16 zał. 4

17 TORU GMINA I POWIAT DOCHODY BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 6 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 6 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Zał cznik nr 5 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. zł Jest Zmiana Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Wydział rodowiska i Zieleni dotacja celowa - Bulwar Filadelfijski TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej wpływy ze sprzeda y biletów za korzystanie ze rodków lokalnego publicznego transportu zbiorowego TURYSTYKA Pozostała działalno Wydział Sportu i Turystyki rodki z funduszy UE DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJ CYCH OSOBOWO CI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWI ZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowi cych dochody jednostek samorz du terytorialnego na podstawie ustaw Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami opłata adiacencka i renta planistyczna RÓ NE ROZLICZENIA Ró ne rozliczenia finansowe Wydział Ksi gowo ci wpłata z rachunku rodków niewygasaj cych O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły zawodowe Wydział Edukacji projekt "Wiedza musi sta si umiej tno ci " Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego Wydział Edukacji ró ne dochody Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów dofinansowanie termomodernizacji obiektów o wiatowych Dochody, i, Własne 17 zał

18 Dział Rozdział Jest Zmiana Plan POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze ró ne dochody O rodki wsparcia ró ne dochody Rodziny zast pcze koordynator rodzinnej pieczy zast pczej - b. pa stwa Wspieranie rodziny program "Asystent rodziny" - b. pa stwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej ró ne dochody O rodki pomocy społecznej ró ne dochody Pozostała działalno projekt "PWP Dach nad Twoj przyszło ci " POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalno Wydział Edukacji projekt "Toru skie szkoły zawodowe szans na sukces" - EFS Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego projekty finansowane rodkami UE - Internet wi@t w twoim domu Wydział Informatyki projekty finansowane rodkami UE - Internet wi@t w twoim domu GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni dotacja z WFO igw OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Ogrody botaniczne i zoologiczne Wydział rodowiska i Zieleni Dochody, i, Własne 18 zał

19 Dział Rozdział Jest Zmiana Plan rodki z funduszy UE Razem: Dochody, i, Własne 19 zał. 5

20 TORU GMINA I POWIAT WYDATKI BUD ETOWE ZADA WŁASNYCH NA ROK 213 W zał czniku nr 7 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 7 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Dział Rozdział Zał cznik nr 6 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. zł Jest Zmiana Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Melioracje wodne Wydział rodowiska i Zieleni remont fragmentu prawego nabrze a Wisły (wraz z likwidacj skutków osuni cia ziemi) Usuwanie skutków kl sk ywiołowych Wydział rodowiska i Zieleni Remont fragmentu prawego nabrze a Wisły (wraz z likwidacj skutków osuni cia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.miasta Remont fragmentu prawego nabrze a Wisły (wraz z likwidacj skutków osuni cia ziemi) - fragment Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu - b.pa stwa TRANSPORT I Ł CZNO Lokalny transport zbiorowy Wydział Gospodarki Komunalnej rekompensata dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Toruniu sp. z o.o. za wiadczenie usług publicznego transportu zbiorowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Miejski Zarz d Dróg remonty kapitalne dróg powiatowych Inwestycje Drogi publiczne gminne Miejski Zarz d Dróg Bud et partycypacyjny - remont odcinka ul.rolniczej i ł cznika do ul.polnej +4 4 Inwestycje TURYSTYKA Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Wydział Sportu i Turystyki dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje Wydział Sportu i Turystyki Wydatki, i, Własne 2 zał. 6

21 Dział Rozdział Jest Zmiana Plan Inwestycje GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami Inwestycje DZIAŁALNO USŁUGOWA Nadzór budowlany owy Inspektorat Nadzoru Budowlanego usuwanie zagro e budowlanych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urz dy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) Wydział Inwestycji i Remontów remonty budynków UMT Pozostała działalno Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego projekt "Program działa dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej " O WIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje Szkoły zawodowe Wydział Edukacji realizacja projektu "Wiedza musi sta si umiej tno ci " Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego Wydział Edukacji utrzymanie centrów kształcenia Inwestycje Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydział Edukacji koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli Pozostała działalno Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje POMOC SPOŁECZNA Placówki opieku czo-wychowawcze Wydatki, i, Własne 21 zał. 6

22 Dział Rozdział Jest Zmiana Plan dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opieku czo-wychowawczych utrzymanie placówek opieku czo-wychowawczych O rodki wsparcia o rodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Inwestycje Rodziny zast pcze koordynator rodzinnej pieczy zast pczej - b. miasta koordynator rodzinnej pieczy zast pczej - b. pa stwa wynagrodzenie dla rodzinnych form pieczy zast pczej Wspieranie rodziny program "Asystent rodziny" - b. miasta program "Asystent rodziny" - b. pa stwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej program Wsparcia Du ej Rodziny "Jeste my Razem" O rodki pomocy społecznej utrzymanie MOPR - bud et miasta Pozostała działalno projekt "PWP Dach nad Twoj przyszło ci " POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Pozostała działalno Wydział Edukacji realizacja projektu "Toru skie szkoły zawodowe szans na sukces" Wydział Informatyki Internet - wi@t w twoim domu - koszty pracowników Inwestycje Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Inwestycje Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej realizacja projektu "Odkryj swoje mo liwo ci - si gnij po sukces" - MOEiPU Wydatki, i, Własne 22 zał. 6

23 Dział Rozdział Jest Zmiana Plan EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydział Edukacji koszty dokształcania i szkolenia nauczycieli GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Miejski Zarz d Dróg utrzymanie czysto ci na drogach Wpływy i wydatki zwi zane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze rodowiska Wydział rodowiska i Zieleni bie ce utrzymanie i remonty terenów zieleni Pozostała działalno Biuro Obsługi Inwestora doradztwo prawno-ekonomiczno-techniczne projektów realizowanych w oparciu o formuł Partnerstwa Publiczno- Prywatnego Inwestycje Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Toru ski Inkubator Technologiczny Wydział rodowiska i Zieleni projekt Euroscapes KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków dotacje na prace konserwatorskie i remontowe prace konserwatorskie i remontowe Pozostała działalno Wydział Kultury festiwale i imprezy kulturalne stypendia artystyczne i nagrody KULTURA FIZYCZNA Obiekty sportowe Wydział Sportu i Turystyki Inwestycje Wydatki, i, Własne 23 zał. 6

24 Dział Rozdział Jest Zmiana Plan Pozostała działalno +3 3 Wydział Inwestycji i Remontów Inwestycje +3 3 Razem: Wydatki, i, Własne 24 zał. 6

25 TORU GMINA I POWIAT PLAN INWESTYCYJNY NA ROK 213 ORAZ WYNIKAJ CE Z NIEGO NAKŁADY NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE Zał cznik nr 7 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdz. W zał czniku nr 8 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 8 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach planowane do pozyskania zł rodki zewn trzne TRANSPORT I Ł CZNO jest Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu jest Miejski Zarz d Dróg 3. Przebudowa ul. Łódzkiej - etap II, zad. 1 jest (od ul. Lipnowskiej do ul. Włocławskiej z budow wiaduktu) Przebudowa ul. Gen. J. Bema na odcinku od jest Placu prof. A.Hoffmanna do ul. Szosa Chełmi ska - etap II Przebudowa ul.rudackiej jest Przygotowanie nowych zada inwestycyjnych - jest MZD Nowy przebieg drogi krajowej nr 91: odcinek jest Trasy Wschodniej od pl.daszy skiego do ul.grudzi dzkiej w Toruniu - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 616 Drogi publiczne gminne jest Miejski Zarz d Dróg 9. Bud et partycypacyjny - budowa dróg jest lokalnych i infrastruktury Skrót nazwy ródła* 25 zał. 7

26 Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach TURYSTYKA jest Pozostała działalno jest Wydział Inwestycji i Remontów 4. Bud et partycypacyjny - budowa cie ki jest rekreacyjnej w Parku Glazja przy ul.wary skiego Wydział Sportu i Turystyki 2. Rozbudowa, przebudowa i remont O rodka jest Campingowego TRAMP wraz z infrastruktur towarzysz c przy ul.kujawskiej 14 w Toruniu RPO rodki zewn trzne planowane do pozyskania 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA jest Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami jest Wydział Gospodarki Nieruchomo ciami 1. Pozyskiwanie nieruchomo ci jest O WIATA I WYCHOWANIE jest Szkoły podstawowe jest Wydział Inwestycji i Remontów 4. Bud et partycypacyjny - budowa placu zabaw jest przy SP nr 2 ul.targowa Centra kształcenia ustawicznego i jest praktycznego oraz o rodki dokształcania zawodowego zał. 7 Skrót nazwy ródła* 13

27 Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach Wydział Edukacji 1. Zakup pomocy dydaktycznych i wyposa enia jest Pozostała działalno jest Wydział Inwestycji i Remontów 3. Modernizacja boisk szkolnych w placówkach jest o wiatowych na terenie miasta Torunia POMOC SPOŁECZNA jest O rodki wsparcia jest rodki zewn trzne planowane do pozyskania Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 1. Parafialny O rodek Pomocy Samarytanin przy jest Sanktuarium Miłosierdzia Bo ego, ul w.s.faustyny POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI jest SPOŁECZNEJ Pozostała działalno jest Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego 1. Internet - wi@t w twoim domu jest Wydział Informatyki 1. Internet - wi@t w twoim domu jest POIG POIG Skrót nazwy ródła* zał. 7

28 Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach rodki zewn trzne planowane do pozyskania GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA jest RODOWISKA Pozostała działalno jest Wydział Inwestycji i Remontów 3. Toru ski Inkubator Technologiczny jest RPO 4. Bud et partycypacyjny - projekt pilota owy jest Bud et partycypacyjny - budowa placu zabaw jest przy ul.zbo owej Biuro Obsługi Inwestora 5. Przygotowanie nowych gminnych zada jest inwestycyjnych KULTURA FIZYCZNA jest Obiekty sportowe jest Wydział Sportu i Turystyki 5. Zakup telebimu na lodowisko Tor-Tor jest Pozostała działalno jest Wydział Inwestycji i Remontów 1. Bud et partycypacyjny - budowa zewn trznych jest siłowni sportowych w fosie przy Teatrze "Baj Pomorski" zał. 7 Skrót nazwy ródła* 13

29 Dział Rozdz. Zadanie inwestycyjne Termin finans. Całkowity koszt inwestycji Nakłady z bud etu ogółem w 213 r. (suma 6+7) ródła finansowania w roku 213 rodki własne z bud etu rodki ze ródeł zewn trz. Skrót nazwy ródła* rodki własne miasta niezb dne w roku 214 w roku 215 w nast pnych latach rodki zewn trzne planowane do pozyskania Skrót nazwy ródła* Razem przed zmian Razem Razem zał. 7

30 PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUD ETOWYCH NA ROK 213 TORU GMINA I POWIAT W zał czniku nr 9 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 9 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Zał cznik nr 8 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. zł Jest Zmiana Po zmianie GMINA TORU 7 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Stan na pocz tek roku Przychody Koszty Stan na koniec roku P.D P.w. Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Pozostałe dochody Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podró e słu bowe krajowe Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Amortyzacja Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych Pozostałe wydatki zał. 8

31 Jest Zmiana Po zmianie 926 KULTURA FIZYCZNA 9264 Instytucje kultury fizycznej Stan na pocz tek roku Przychody Miejski O rodek Sportu i Rekreacji Koszty Stan na koniec roku Wpływy z usług Pozostałe odsetki Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych zał. 8

32 GMINA TORU RAZEM Jest Zmiana Po zmianie Stan na pocz tek roku Przychody Koszty Stan na koniec roku P.D P.w Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposa enia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dost pu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podró e słu bowe krajowe Opłaty na rzecz bud etu pa stwa Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty post powania s dowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej Amortyzacja Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów bud etowych Pozostałe wydatki Wpływy z usług Pozostałe odsetki Wpływy z ró nych dochodów Dotacje celowe otrzymane z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych Pozostałe dochody zał. 8

33 TORU GMINA I POWIAT DOTACJE Z BUD ETU MIASTA NA ROK 213 Zał cznik nr 9 do uchwały nr 555/13 Rady Miasta Torunia z dnia r. W zał czniku nr 11 do uchwały nr 456 RMT z dn r. oraz w zał czniku nr 11 do zarz dzenia nr 9 PMT z dn r. wprowadza si nast puj ce zmiany: Rozdział Plan 213 Po zmianie: Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych projekt "Program działa dla miejskich obszarów funkcjonalnych Bydgoszczy i Torunia w nowej perspektywie finansowej " 2319 Dotacje celowe przekazywane gminie na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego 1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacje dla zakładów bud etowych Dotacje inwestycyjne Rozbudowa, przebudowa i remont O rodka Campingowego TRAMP wraz z infrastruktur towarzysz c przy ul.kujawskiej 14 w Toruniu 6217 Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 9261 Zakup telebimu na lodowisko Tor-Tor Dotacje celowe z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów bud etowych 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacje dla instytucji po ytku publicznego Dotacje celowe dofinansowanie zada z zakresu działalno ci rekreacyjnej i turystycznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8521 dofinansowanie niepublicznych całodobowych placówek opieku czowychowawczych Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 8523 o rodek wsparcia - całodobowy dom pomocy społecznej Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Jest Kwota zmiany: Dotacje 33 zał. 9 zł