ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 7 września 2017 r.

Podobne dokumenty
ZARZĄDZENIE NR BURMISTRZA SZUBINA. z dnia 5 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 158//2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NAKŁO NAD NOTECIĄ. z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Wijewo z dnia 05 września 2016 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok budżetowy 2017.

ZARZĄDZENIE Nr 117/2014 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 1 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY LUBRZA z dnia 02 WRZEŚNIA 2011 r. z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e :

ZARZĄDZENIE NR 32/19 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE. z dnia 9 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miasta Siemiatycze na 2019 rok

Wydatki budżetowe na 2017 rok

Zestawienie nr 10 - planowane wydatki budżetu związane z realizacją zadań własnych

Plan wydatków budzetu Powiatu Węgorzewskiego na 2017 r

Projekt budżetu Gminy i Miasta Jastrowie na 2017r

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2016r. WYDATKI

Wydatki Gminy Strzegom na 2014 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 112/VII/2016 Rady Gminy Braniewo z dnia 21 grudnia 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 232/VII/2017 BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW. z dnia 29 grudnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 172/2017 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 5 września 2017 r.

Wydatki Gminy Strzegom na 2016 rok w układzie działów, rozdziałów i paragrafów

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2018 roku

Wydatki budżetu powiatu na rok 2016

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻET. NA ROK 2013

ZARZĄDZENIE Nr 124/2011 BURMISTRZA ŻNINA. z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załącznik Nr 2 do projektu uchwały Rady Miasta Nr... z dnia...

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2016 rok

Uchwała Nr XI/49/2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste Środowisko z dnia 28 grudnia 2016 r.

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2015r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2014r. WYDATKI

Planowane wydatki na rok 2016

Wydatki budżetu na 2017 rok

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków Gminy Manowo na 2017 r. zbiorczo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

Zał.nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Plan wydatków 2017 r. URZĄD GMINY ZAŁĄCZNIK NR 16 do Zarządzenia Nr 3/2017 Wójta Gminy Manowo z dnia 11 stycznia 2017 r.

Szczegółowy podział wydatków budżetowych Gminy i Miasta Mirosławiec na 2018 r. Rozdział Paragraf Treść

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2018r. WYDATKI

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/16 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 29 grudnia 2016r

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

Zał. Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Stare Miasto z dnia r. w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok - WYDATKI

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

Plan finansowy Starostwa Powiatowego w Gryfinie na 2017 rok

z tego: w tym: programy Dział Rozdział Nazwa Plan z tego: wydatki związane dotacje na wynagrodzenia i z realizacją ich zadania bieżące statutowych

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 245/VII/2017

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

PLAN WYDATKÓW - Tabela Nr 2

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Wydatki w układzie klasyfikacji budżetowej w roku 2018

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2018 rok

Warszawa, dnia 15 grudnia 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 13/III/2018 RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU. z dnia 10 grudnia 2018 r.

Plan wydatków budżetu miasta Łomża na 2017 rok

ZARZĄDZENIE NR 4 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Plan wydatków na 2016 rok

PLAN WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/190/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Wydatki budżetu na 2018 rok

010 Rolnictwo i łowiectwo 6 500, Izby rolnicze 1 500,00

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XV/10 Burmistrza Pyzdr Plan wydatków na 2010 rok

UCHWAŁA NR XXII/121/2016 RADY POWIATU W OLECKU. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2016

UCHWAŁA NR LII/128/12 ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH. z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2011 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Serocku z dnia. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta i Gminy Serock w 2017 roku

Plan wydatków budżetowych na 2016 rok

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY JEDNOROŻEC. za 2017 rok D O C H O D Y

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

ZARZĄDZENIE NR 21 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu i Organu Gminy Raczki na 2019 r.

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,80

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie planu finansowego jednostki urząd gminy na 2018 rok

L.p. Dział Rozdział Paragraf Treść

010 Rolnictwo i łowiectwo , ,20 99,71% Zakup usług pozostałych 9 000,00

ZARZĄDZENIE NR 1/W/2018 WÓJTA GMINY PIASKI. z dnia 1 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy Piaski na 2018 r.

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 200,00 200,00 100,00%

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/180/09 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2009 rok

Zarządzenie Nr Wójta Gminy Nędza z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: projektu planu finansowego jednostki urząd gminy na 2016 rok

Zarządzenie Nr 7/2004 BURMISTRZA PILZNA z dnia 18 luty 2004 roku

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY GRONOWO ELBLĄSKIE NA 2017 R.

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Wydatki budżetu na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/220/10 Rady Miejskiej w Pyzdrach Plan wydatków na 2010 rok

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2017

ZARZĄDZENIE NR 120/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 24 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr I/21/2003 Wójta Gminy Frysztak z dnia 28 lutego 2003 roku

Białystok, dnia 9 maja 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 292/14 BURMISTRZA MIASTA KOLNO. z dnia 27 marca 2014 r.

Wykonanie wydatków budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec za 2013 rok

Wydatki Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzbica na 2018 rok

S P R A W O Z D A N I E WYKONANIA 2010 ROK

Wydatki budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

ZARZĄDZENIE NR 446/2014 PREZYDENTA MIASTA KIELCE. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Planowane wydatki budżetu gminy Krzemieniewo na rok 2014

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia r

Plan finansowy wydatków Urzędu Miejskiego w Mirosławcu na 2019r.

Transkrypt:

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.151.2017 BURMISTRZA SZUBINA z dnia 7 września 2017 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych oraz wzorów wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446, 1579, 1948; z 2017r. poz. 730 i 935) w związku z uchwałą Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje: 1. Określam wzory materiałów do opracowania projektu budżetu gminy na 2018 rok stanowiące: 1) prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2018 rok - załącznik nr 1, 2) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2018 rok - załącznik nr 2, 3) planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2018 rok - załącznik nr 3, 4) karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2018 rok - załącznik nr 4, 5) plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2018 rok - załącznik nr 4a, 6) zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2018 roku - załącznik nr 5, 7) zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku i latach następnych - załącznik nr 6, 8) projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok - załącznik nr 7, 9) projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok - załącznik nr 8, 10) projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2018 rok - załącznik nr 9, 11) projekty współfinansowane ze środków UE na 2018 rok - załącznik nr 10. 2. Opracowane materiały planistyczne do projektu budżetu należy złożyć do Burmistrza Szubina do dnia 30 września 2017 roku. 3. Wykonanie zarządzenia powierza się skarbnikowi gminy, naczelnikom wydziałów, kierownikom referatów oraz pracownikom zajmującym stanowiska samodzielne w Urzędzie Miejskim w Szubinie, dyrektorom gminnych jednostek organizacyjnych oraz dyrektorom instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szubin. 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Szubina Artur Michalak

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017r. Prognozowane dochody budżetu Gminy Szubin na 2018 rok Nazwa jednostki realizującej:... Lp. dział Rozdział Wyszczególnienie czwart a cyfra przewidywane wykonanie w 2017 kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok % wskaźnik (8:7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10... data i podpis

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin na 2018 rok Nazwa jednostki realizującej:... dział... rozdział... Zatrudnienie ilość etatów Administracja Obsługa... Wyszczególnienie Podział na rodzaje wydatków Przewidywane wykonanie w roku 2017 kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 1 2 3 4 5 I. Wydatki bieżące ogółem 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów 3250 Stypendia różne 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1.wydatki wynikające z przepisów BHP 2.ekwiwalent 3. inne 1.diety 2.inne 3110 świadczenia społeczne 1.Świadczenia rodz. 2. Św. wychowawcze 3.fund.alim. 4.dod.mieszk. 5.zasiłki stałe 6.zasiłki okresowe 7. stypendia socjalne 8. inne zasiłki 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4090 Honoraria(w tym licencje, prawa autorskie do 50% kosztów wynagrodzenia zawartej na um.zl. lub um. 1.wynagrodzenia osobowe 2.fundusz nagród 3.odprawy emeryt. 4.nagrody jubileusz.

o dzieło) 4100 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.składki ZUS od wynagrodzeń 2.składki ZUS od tzw.13 3składki ZUS od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow. 4. 4120 składki na Fundusz Pracy 1.składki FP od wynagrodzeń 4130 składki na ubezpieczenia zdrowotne 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4190 Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe i pieniężne) 4210 zakup materiałów i wyposażenia 4220 zakup środków żywności 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek 2.składkiFP od tzw. 13 3.składki FP od funduszu bezosobowego i wynagr. agen.-prow. 4. 1.opał(węgiel, miał, koks, olej) 2.paliwo (benzyna, ropa) 3.mat.biurowe, druki 4.papier do urządz. kserogr., drukarek 5.zakup publikacji, czasopism, Dz.U.,M.P. itp. 6.1.zestawy komp. do 3.500 zł 6.2. drukarki itp. urz. do 3.500 zł 6.3.zakup oprogramowania wraz z licencją do 3.500 zł 6.wyposażenie(meble, RTV,agd) 7.1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części) 7.2. akcesoria komputerowe 8.środki czystości 9. inne-wymienić jakie 1.zakup książek 2. zakup środków dydaktycznych 4260 zakup energii 1.c.o. 2.energia elektryczna 3.gaz 4.woda 4270 zakup usług remontowych 1.naprawy i konserwacje maszyn i sprzętu biurowego 2.remonty pomieszczeń i budynków Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 2

w tym opracowania dokumentacji 3.remonty,naprawy dróg, oświetlenia, 4.naprawa innych urządzeń 4280 zakup usług zdrowotnych Badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne 4300 zakup usług pozostałych 1.prowizje i opłaty bankowe 2.opłaty pocztowe (RTV i inne)w tym frankownica 3. usługi transportowe, 4.przeglądy(inst.alarm, gasnice,itp.) 5.usługi reklamowe, prasowe, ogłoszenia, obwieszczenia itp. 6.usługi kominiarskie, wywóz śmieci, nieczyst. stałych i płynnych, ścieki ( usł. komunalne i mieszkaniowe) 7.1. opieka autorska, 7.2.opieka serwisowa, 7.3.usługi dostępu do portali i serwisów internetowych, 7.4.usługa przedłużenia licencji 8.usługi notarialne, wyceny 9.usługi prawne 10.usługi w zakresie utrzym. infrastruktury drogowej w tym a)utrzymanie dróg gminnych-60016 (profilowanie, równanie itp.) b) utrzymanie dróg wewnętrznych- 60017 (profilowanie, równanie itp.) b) akcja zima drogi gminne(60016) c) akcja zima drogi wewnętrzne (60017) c) utrzymanie parków, zieleńców 11.usługi w zakresie oświaty i wychowania w tym dopłaty do biletów dla uczniów dojeż. do szkół 12. inne(wymienić) 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst 4340 Zakup usług remontowokonserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.) 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia( fachowe i Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 3

techniczne) 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie analiz, ekspertyz i opinii wykonanych przez przedsiębiorcę z wyłączeniem realizowanych przez jednostkę remontów i inwestycji 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za bud., lokale i pomieszczenia garażowe 4410 podróże służbowe krajowe 1.delegacje 2.kilometrówka (ryczałt) 4420 podróże służbowe delegacje zagraniczne 4430 różne opłaty i składki 1.ubezpieczenie majątku 2.inne opłaty 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Pod.od nieruchomości 4500 pozostałe podatki na rzecz budżetów jst np. trwały zarząd 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata.za inf. z KRK o zatrudnionym pracowniku 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego np. za zajęcie pasa drogowego, gospodarka odpadami 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4600 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.szkolenia 4810 rezerwy 1.ogólne 2.delegacja związana ze szkoleniem Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 4

8110 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów 2.celowe 1.Odsetki od pożyczek 2.Odsetki od kredytów II. Wydatki majątkowe z tego: 6010 Zakup i objęcie akcji 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. 2. 6060 Zakupy inwestycyjne 1. środki trwałe ( zakupy pow. 3.500 zł) a) b) 2.wartości niematerialne i prawne (oprogramowania i licencje pow. 3.500zł) a) b) 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową dla jst 6800 Rezerwy celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne Ogółem I+II 1. 2.... data i podpis Uwaga: - jeżeli występują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypełnić tabelę Nr 4 i 4a - jeżeli występują wydatki na remonty - wypełnić tabelę Nr 5 - jeżeli występują wydatki majątkowe wypełnić tabelę Nr 6 i 10 Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 5

Załącznik Nr 3 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku Planowane wydatki budżetu Gminy Szubin z tytułu dotacji udzielanych dla podmiotów sektora FP i spoza sektora FP na 2018 rok Nazwa jednostki realizującej:... dział... rozdział... wyszczególnienie Podział na rodzaje wydatków Przewidywane wykonanie w roku 2017r. kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 1 2 3 4 5 I. Wydatki bieżące ogółem 2830 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2310 dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 2330 Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 2360 dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2480 dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2540 Dotacje celowe udzielane dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofin. własnych zadań bieżących 2900 wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących... data i podpis

Karta kalkulacyjna wynagrodzeń na 2018 rok Nazwa jednostki realizującej:... Dział... Rozdział... wyszczególn ienie Rodzaj wydatku Załącznik Nr 4 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku przewidywane wykonanie w 2017 roku kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok sposób wyliczeni a 1 2 3 4 5 Wynagrodze nie osobowe ( 4010) Dodatkowe wynagrodze nie roczne ( 4040) Składki na ubezpieczeni a społeczne ( 4110) Składki na Fundusz Pracy ( 4120) Podział: 1)wynagr.osobowe 2)nagrody jubil. 3)odprawy emeryt. 4)Fundusz nagród 5)Nagrody roczne 1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych 2)od tzw. 13 1)od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych i innych 2)od tzw. 13 pozostali Nauczyciele Nauczyciele pozostali Wynagr. Bezosobowe( 4170) Inne np.4100 uwaga : W rubryce sposób wyliczenia należy przedstawić szczegółowy sposób wyliczenia wnioskowanych kwot.... Data i podpis

Załącznik Nr 4a do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku Plan zatrudnienia i wynagrodzeń na 2018 rok* Nazwa jednostki realizującej:... Dział... Rozdział... L p Nazwisk o i imię** Stano - wisko Eta t Wypłaty jednor. (nagrody jubileusz., odprawy i inne)plan -owane na 2017 rok Wynagrodze -nie za m-c 12.201 6 Wynagro - dzenie przewidy - wane na m-c 12.2017 Przewidy wane wynagrodzenie roczne bez wypłat jednorazowyc h po uwzględnieni u podwyżki Wynagrodzeni e roczne ogółem na 2018 rok (rubryki 5+8) 1 2 3 4 5 6 7 8 9... data i podpis *załącznik nr 4a nie dotyczy nauczycieli **kolumna 2 nie dotyczy instytucji kultury, pracowników obsługi jednostek oświatowych, i MGOPS

Załącznik Nr 5 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku Zestawienie zadań remontowych proponowanych do wykonania w 2018 roku Nazwa jednostki realizującej:... Dział... Rozdział... nazwa zadania termin rozpoczęcia (miesiąc, rok) Termin zakończenia (miesiąc, rok) wg kosztorysu ogółem koszt remontu planowany na rok 2018 Uwagi (np. zalecenia sanepidu, p/poż, itp.) 1 2 3 4 5... data i podpis

Nazwa jednostki realizującej:... Dział... Rozdział... 1. nazwa zadania Zestawienie zadań inwestycyjnych do realizacji w 2018 roku i latach następnych okres realizacji łączne nakłady finansowe Załącznik Nr 6 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku planowana wysokość wydatków w latach (do zakończenia zadania) 2017 2018 2019 2020 2021 2. 3. 4. 5. 6. 7. Źródła finansowania w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: budżet środki własne kredyt pożyczka Dotacja z budżetu państwa Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego środki z funduszy UE- wymienić jakie (np. RPO, PROW) inne... data i podpis

Załącznik Nr 7 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku Projekt planu dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok Dział 900 rozdział 90019 DOCHODY Lp. N A Z W A Przewidywane wykonanie w 2017r. projekt na 2018 rok % wskaźnik 4:3 1 2 3 4 5 1. 0690- Naliczenia funduszu otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 2. 0690-wycinka drzew 0960 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w 3. postaci pieniężnej 4. 0570 grzywny i kary od osób fizycznych 0580- grzywny i kary od osób prawnych dochody WYDATKI Lp. N A Z W A Przewidywane wykonanie w 2017r. 1. Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych: 4210 zakup materiałów i wyposażenia, 4300 zakup pozostałych usług 2830 dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych jedn. niezaliczan do sektora fin. publ. a) akcja sprzątanie świata 4210 b) święto ziemi 4210 c) organizacja i zakup nagród w konkursach ekologicznych dla dzieci i młodzieży organizowanych w szkołach oraz w innych placówkach 4210 d) zakup pomocy naukowych służących edukacji ekologicznej, 4210 e) wspieranie innych inicjatyw ekologicznych podejmowanych na terenie gminy i miasta Szubin f) konkurs ekologiczny zagród wiejskich 4210 g) inne 4210 projekt na 2018 rok % wskaźnik 4:3

2. 3. Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska 4300 zakup pozostałych usług a) Prowadzenie monitoringu w terenie: powietrze, woda, gleba (wykonanie badania czystości jezior, badania gleby) Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu zanieczyszczeń i odpadów oraz ich likwidacja 4300 a) zabezpieczenie miejsc składowania odpadów (utrzymanie czystości, kontenery w sołectwach, likwidacja dzikich wysypisk) b) segregacja odpadów c) inne 4. Ochrona przyrody: 4300 a) przenoszenie gniazd bocianich z zagrożonych miejsc b) walka ze szkodnikami drzew c) inne Utrzymanie zieleni w mieście i gminie 5. a) Zakup materiałów szkółkarskich i utrzymanie zieleni 4210 b) zakup pozostałych usług 4300 6. 7. Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej: 4300, 2830 a) Dofinansowanie do utylizacji eternitu z rozbieranych dachów 4300 b) Dofinansowanie wymiany kotłów 2830 Ogółem wydatki... data i podpis Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 2

Dział 900 rozdział 90002 Załącznik Nr 8 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku Projekt planu dochodów i wydatków na realizację ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na 2018 rok DOCHODY Lp. N A Z W A Przewidywane wykonanie w 2017r. projekt na 2018 rok % wskaźnik 4:3 1 2 3 4 5 1. 0490- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 2. 0640- koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, opłaty komornicze 3. 0920-pozostałe odsetki dochody WYDATKI rozdział 90002 Wyszczególnienie Podział na rodzaje wydatków Przewidywane wykonanie w roku 2017 Kwota wnioskowana do projektu uchwały budżetowej na 2018 rok 1 2 3 4 5 I. Wydatki bieżące ogółem 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 4100 wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1.wydatki wynikające z przepisów BHP 2.ekwiwalent 3. inne 1.wynagrodzenia osobowe 2.fundusz nagród 3.odprawy emeryt. 4.nagrody jubileusz. 1.składki ZUS od wynagrodzeń 2.składki ZUS od tzw. 13

3składki ZUS od funduszu bezosobowego i wyn.ag.-prow. 4. 4120 składki na Fundusz Pracy 1.składki FP od wynagrodzeń 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2.składkiFP od tzw. 13 3.składki FP od funduszu bezosobowego i wyn.ag.-prow. 4. 1.materiały eksploatacyjne do urządzeń biurowych(tonery, części) 2.mat.biurowe, druki 3.papier do urządz. kserogr. 4.czasopisma i publikacje 5.wyposażenie(meble itp.) 6.sprzęt komputerowy do 3.500 zł 7.inne-wymienić jakie 4260 zakup energii 1.c.o. 2.energia elektryczna 3.gaz 4.woda 4270 zakup usług remontowych 1.naprawy i konserwacje maszyn, urządzeń i różnego rodzaju sprzętu biurowego 2.inne 4280 zakup usług zdrowotnych Badanie wstępne, okresowe i profilaktyczne 4300 zakup usług pozostałych 1.prowizje i opłaty bankowe 2.opłaty pocztowe (RTV i inne)w tym frankownica 3.usługi transportowe 4.usługi reklamy (szyldy, ulotki itp.) 5. PSZOK(umowy) 6.wywóz nieczystości (umowa) 7.1.opieka autorska, 7.2.opieka serwisowa 8.inne usługi -wymienić 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (internet, tel. kom. i stacj.) 4410 podróże służbowe krajowe 1.delegacje 2.kilometrówka(ryczałt) 4430 różne opłaty i składki 1.ubezpieczenie majątku 4440 odpisy na zakładowy 2.inne opłaty Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 2

fundusz świadczeń socjalnych 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 1.szkolenia 2.delegacja związana ze szkoleniem Ogółem wydatki bieżące Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 3

Załącznik Nr 9 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017 roku Projekt planu finansowego przychodów i kosztów instytucji kultury na 2018 rok Nazwa Wykonanie 2016 roku przewidywane wykonanie w 2017 roku projekt na 2018 rok % (4: 3) Planowane wydatki z dotacji od organizatora na 2018 rok* 1 2 3 4 5 6 Zestawienie przychodów z tego: przychody ze sprzedaży usług darowizny przychody finansowe odsetki dotacje od organizatora dotacje od pozostałych jednostek inne przychody (wymienić jakie) Koszty wg rodzajów z tego: Amortyzacja: - środki umarzane stopniowo - wartości niematerialne i prawne - środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo -zbiory biblioteczne -modernizacja ( z amortyzacji) Zużycie materiałów - opał(węgiel, gaz, olej itp.) -wyposażenie -materiały biurowe - - -inne Zużycie energii Usługi obce w tym: - usługi remontowe - usługi telefoniczne - usługi pocztowe - usługi informatyczne - szkolenia - - -inne Wynagrodzenia

z tego: -osobowe -bezosobowe - inne (wymienić jakie) Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników z tego: -pozostałe świadczenie nie zaliczane do wynagrodzeń - składki ZUS - składki na Fundusz Pracy -odpisy na fundusz świadczeń socjalnych Podatki i opłaty administracyjne Podróże służbowe Pozostałe koszty w tym: - ubezpieczenia - - -inne Wynik finansowy (Przychody minus koszty) wydatki majątkowe Średnioroczna liczba zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty Liczba zatrudnionych na dzień 30 września 2015r.... data i podpis *wypełnić kolumnę w pozycji planowane wydatki z dotacji od organizatora (bez amortyzacji stopniowej). Id: 061BD20C-DD49-436A-A33A-B22FCE320739. Podpisany Strona 2

Nazwa projektu Termin rozpoczęcia Załącznik Nr 10 do zarządzenia nr 0050.1.151.2017 Burmistrza Szubina z dnia 7 września 2017r. P R O J E K T Y W S P Ó Ł F I N A N S O W A N E Z E Ś R O D K Ó W UE N A 2 0 1 8 R O K Łączne Nakłady Planowane Planowane nakłady Przewidywane Źródło poniesione nakłady nakłady finansowe nakłady finansowania w latach w 2018 w 2019 roku projektu w 2017 roku poprzednich roku razem poz.5:9 Termin zakończenia Planowane nakłady w kolejnym roku do zakończenia zadania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Zadanie 1.. ogółem nazwa źródła nr 1 nazwa źródła nr 2 Zadanie 2... Zadanie 3. Zadanie 4. Ogółem Nazwa źródła 1 Nazwa źródła 2 Nazwa źródła 3... data i podpis

Uzasadnienie Zgodnie z 2 uchwały Nr LI/405/10 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26 sierpnia 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szubin, szczegółowości projektu budżetu oraz rodzajów materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu należało w terminie do 7 września 2017 roku wydać niniejsze zarządzenie. Burmistrz Szubina Artur Michalak