MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII.9612.6.28.2014 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 25 sierpnia 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Miejską Przychodnię Lekarską Nr II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Ignacego Mościckiego 14, 33-100 Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Miejska Przychodnia Lekarska Nr II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o., ul. Ignacego Mościckiego 14, 33-100 Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 209/14 z dnia 14 sierpnia 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Miejska Przychodnia Lekarska Nr II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Miejska Przychodnia Lekarska Nr II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. Prezes Zarządu Podmiotu/Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Bogdan Rój. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 25 sierpnia 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. lek. Bogdan Rój Kierownik Przedsiębiorstwa, 2. lek. Marta Bobrowska-Kaszluga Wiceprezez Zarządu Podmiotu, 3. Dorota Dybich Pracownik administracyjny. 4. Małgorzata Gładysz Pielęgniarka szkolna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem 000000006526. Podmiot rozpoczął działalność 1 sierpnia 2000 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej.
3. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000080777. W Dziale 3, Rubryka 1 Przedmiot działalności przedsiębiorcy wpisane jest między innymi: pkt.1-86,21 Praktyka lekarska, pkt.2 86,90,C Działalność pielęgniarek i położnych, pkt.7 86,90,E Pozostała działalność związana z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowana, jak np. rehabilitacja diagnostyka laboratoryjna i obrazowa. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą: Miejska Przychodnia Lekarska Nr II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. wraz z następującymi komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w Tarnowie, tj.: a) ul. Ignacego Mościckiego 14: Poradnia Ogólna, Poradnia Dziecięca, Punkt szczepień, Gabinet zabiegowy, Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej, Zespół transportu sanitarnego. b) ul. Mikołaja Kopernika 10: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 3, c) ul. Ignacego Mościckiego 177A: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 11, d) ul. 3 Maja 10: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Szkoła Podstawowa Nr 18, e) ul. Księdza Jana Skorupki 9: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Polskiej Marynarki Handlowej i Niepubliczne Gimnazjum w Tarnowie, f) ul. Stanisława Staszica 8: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej VII Liceum Ogólnokształcące, g) ul. Władysława Reymonta 30: Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5. Kontroli poddano komórki organizacyjne zlokalizowane w siedzibie Przedsiębiorstwa w Tarnowie, przy ul. Ignacego Mościckiego 14 i Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, ul. Władysława Reymonta 30. Ponadto w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą wpisane są z datą 21 listopada 2013 r. funkcjonujące komórki organizacyjne, tj.: Poradnia medycyny pracy, Poradnia otolaryngologiczna i Poradnia neurologiczna. Do księgi rejestrowej Podmiotu wpisano z datą rozpoczęcia działalności 8 sierpnia 2014 r. następujące komórki organizacyjne: Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgiczna, Poradnia dermatologiczna, Poradnia onkologiczna, Poradnia psychologiczna, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (profil-chirurgia ogólna), Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (profil-otolaryngologia) i Gabinet diagnostyczno-zabiegowy (profil-neurologia), które do dnia kontroli nie rozpoczęły działalności. 2. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny podpisany 8 sierpnia 2014 r. przez Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Podmiotu. Regulamin organizacyjny zawiera zapisy odnośnie zadań realizowanych przez Przedsiębiorstwo m. in. w zakresie udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Do regulaminu organizacyjnego dołączony jest cennik o wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej (Załącznik Nr 1) oraz cennik wysokości 2
opłat za świadczenia zdrowotne dla osób nieubezpieczonych, bez skierowania lub ze skierowaniem z gabinetów prywatnych (Załącznik Nr 2). Regulamin organizacyjny opracowany jest zgodnie z aktualnym stanem prawnym. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie Wnioskopolisa seria PLC nr 6366 z 20 grudnia 2012 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. i Wnioskopolisa seria PL nr 1703 z 19 listopada 2013 r., obowiązująca na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Podmiot jest współwłaścicielem nieruchomości, w obrębie której działa Przedsiębiorstwo Akt notarialny Repertorium 1229/2013 z 15 maja 2013 r. 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydał dla Podmiotu: a) Decyzję Nr 68/2012 znak: NZZ.4340.50.2012.1, z 10 maja 2012 r., stwierdzającą że pomieszczenia: Poradni dziecięcej, Poradni ogólnej, Gabinetu zabiegowego, Gabinetu położnej środowiskowej-rodzinnej zlokalizowane w budynku przy ul. Mościckiego 14 w Tarnowie, spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), b) Decyzję Nr 100/2012 znak: NNZ.4340.50.2012.1, z 6 czerwca 2012 r., stwierdzającą że pomieszczenie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowanego w Szkole Podstawowej Nr 18 w Tarnowie spełnia wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określone w ww. rozporządzeniu, c) Decyzję Nr 13/2013 znak: NNZ.4340.50.2012.1, z 6 lutego 2013 r., stwierdzającą, że pomieszczenia Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowane w Tarnowie, w: Szkole Podstawowej Nr 3, Szkole Podstawowej Nr 11, VII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 5 i Niepublicznej Szkole Podstawowej i Niepublicznym Gimnazjum w Tarnowie spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), d) Decyzję Nr 24/2014 znak: NNZ.4340.28.2014.1, z 26 lutego 2014 r., stwierdzającą, że pomieszczenie Punktu szczepień zlokalizowanego w budynku przy ul. Mościckiego 14, spełnia wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). 3
6. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: a) badania RTG i USG Umowa z 29 czerwca 2009 r. z Miejskim Centrum Diagnostyki Obrazowej Rentgen USG Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zawarta na okres od 1 lipca 2009 r. na czas nieokreślony, b) badania laboratoryjne, analityczne i mikrobiologiczne Umowa z 2 października 2006 r. z Miejskim Centrum Analitycznym Spółka z o.o. z siedzibą Tarnowie, zawarta na okres od 1 października 2006 r. na czas nieokreślony, c) badania RTG Umowa nr 71/ONR/2013/SM z 6 maja 2013 r. z Zespołem Przychodni Specjalistycznych Spółka z o.o. z siedziba w Tarnowie, zawarta na okres od 6 maja 2013 r. na czas nieokreślony, 7. Transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej do 31 grudnia 2014 r. dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu realizowany jest przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 8. W kontrolowanym okresie świadczenie usług przewozowych personelu medycznego realizowane było przez Stowarzyszenie Taksówkarze Tarnowscy - Umowa Nr 6 zawarta 30 grudnia 2012 r. na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. oraz Umowa Nr 2/2013 zawarta 30 grudnia 2013 r., na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. 9. Odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie 180103 i ich spalanie realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 751/08 z 1 kwietnia 2008 r., zawartej na czas nieokreślony. 10. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200033/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza POZ, pielęgniarki POZ, położnej POZ i pielęgniarki szkolnej), wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odpłatnie na podstawie cennika świadczeń stanowiącego Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego. 11. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez: a) 11 lekarzy (9 lekarzy zatrudnionych na umowy o pracę, z czego 6 lekarzy zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy i 3 w niepełnym wymiarze - łącznie 74 godziny tygodniowo oraz 2 lekarzy zatrudnionych na umowę zlecenie w łącznym wymiarze 18 godzin 45 minut tygodniowo), w tym: 1 specjalistę medycyny rodzinnej, 1 specjalistę chorób wewnętrznych, 1 specjalistę II w zakresie medycyny ogólnej oraz I specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 1 z II specjalizacji w zakresie pediatrii, 2 z specjalizacją I w zakresie chorób wewnętrznych, 1 w trakcie specjalizacji w dziedzinie kardiologii, 3 z I specjalizacji w zakresie pediatrii (w tym: Kierownik Przedsiębiorstwa), b) 10 pielęgniarek dyplomowanych, zatrudnionych na umowy o pracę w wymiarach etatów, w tym: 3 pielęgniarki, posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania, spośród których 2 posiadają również 4
kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania szczepień ochronnych, 1 posiada certyfikat uczestnictwa w szkoleniu dla pielęgniarek z uprawnieniami do szczepień, 2 posiadają kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, 6 pielęgniarek, posiadających kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania szczepień ochronnych, spośród których 1 posiada również kurs specjalistyczny dla pielęgniarek i położnych w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, c) 1 położną, zatrudnioną na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy: posiadającą kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowo-rodzinnych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. Ponadto w Przedsiębiorstwie zatrudnione są w rejestracji 3 osoby w wymiarach etatów. 12. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej poradni i gabinetach. Podczas kontroli zwizytowano pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, mieszczące się na parterze i I piętrze czterokondygnacyjnego budynku, w którym funkcjonują również inne podmioty lecznicze. Budynek przystosowany jest dla wózków dziecięcych i inwalidzkich poprzez podjazdy na poziom parteru i windę wewnętrzną. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według indywidualnych godzin pracy odpowiadających harmonogramowi pracy komórek organizacyjnych (Załącznik Nr 1 do Listy kontrolnej). Poradnia Ogólna mieści się na I piętrze, w skład której wchodzą pomieszczenia, tj.: 6 gabinetów lekarskich, gabinet zabiegowy (2 pomieszczenia posiadające wewnętrzne połączenie, z których w 1 wydzielone jest stanowisko do wykonywania badań EKG), rejestracja z zapleczem socjalnym, WC odrębne dla kobiet i dla mężczyzn (przystosowane dla osób niepełnosprawnych), WC dla personelu i poczekalnie. Poradnia Dziecięca mieści się na parterze budynku, w skład której wchodzą: 2 gabinety lekarskie dla dzieci chorych, 1 gabinet dla dzieci zdrowych, punkt szczepień (posiadający wewnętrzne połączenie z gabinetem lekarskim), rejestracja, poczekalnie (odrębne dla dzieci zdrowych i chorych), WC dla dzieci i WC dla personelu medycznego. Ponadto w budynku mieści się pokój administracji, pomieszczenie socjalne z szatnią oraz pomieszczenia gospodarcze. Opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest 10753 osoby, w tym 2615 osób w wieku od 0 do 18 r. ż. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00. Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta (wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia). Patronaże lekarskie i położnicze realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. Gabinet zabiegowy (dla dorosłych) czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, w którym świadczeń zdrowotnych udzielają 4 pielęgniarki. W gabinecie zabiegowym we wtorki i piątki od 8.00 do 9.00 pobierany jest materiał do badań analitycznych. 5
Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży wykonywane są we wtorki od 8.00 do 15.35, przez 3 pielęgniarki posiadające dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego kursu w zakresie szczepień ochronnych, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia ochronnego. Szczepienia ochronne osób dorosłych wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego w Gabinecie zabiegowym. Pielęgniarki medycyny szkolnej obejmują opieką w ogółem 2382 uczniów uczęszczających do 5 szkół podstawowych (1678 uczniów), 2 gimnazjum (178 uczniów) i 1 szkoły ponadgimnazjalnej (529 uczniów). Pielęgniarki pracują zgodnie z opracowanymi harmonogramami pracy dzieląc pracę na gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej na terenie szkół. Opiekę położniczą nad 4447 osobami, które złożyły deklaracje wyboru pełni położna środowiskowo-rodzinna. Położna sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia. Harmonogramy pracy komórek organizacyjnych stanowią Załącznik Nr 1 do Listy kontrolnej. 13. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że Poradnia Ogólna, Poradnia Dziecięca, Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej oraz Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano neseser położnej środowiskowej-rodzinnej i przenośną apteczkę pierwszej pomocy pielęgniarki szkolnej wyposażenie zgodne z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia ww. komórek organizacyjnych stanowią: Załącznik Nr 4, 4b i 4c do Listy kontrolnej. 14. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, podlegająca okresowym przeglądom technicznym to: Elektrokardiograf Mr.SILVER, miernik ciśnienia krwi typ KD-322, spirometr MICRO LAB typ ML 3500/MK8 (przegląd 29 stycznia 2014 r. przez Firmę MDS Naprawa Urządzeń Medycznych Jerzy Szpala,), Autoklaw typ YS-182, Destylatorka typ Water Diastler, Zgrzewarka typ Best (przegląd 3 lipca 2014 r. przez Firmę TARSTOM Gębiś Marek z siedzibą w Woli Rzędzińskiej) oraz EKG typ Mr Guzy (przegląd 5 maja 2014 r. przez Firmę Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie). 15. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji papierowej i elektronicznej (Księgi przyjęć: Poradni Ogólnej i Poradni Dziecięcej). Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć Poradni Ogólnej, Księgę przyjęć Poradni Dziecięcej, terminarze prowadzone dla każdego lekarza odrębnie, Kartoteki środowisk epidemiologicznych, Księgę wizyt domowych, Księgę zabiegów, Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej oraz Listy klasowe. Przedstawiono (prowadzone w wersji elektronicznej) wydruki Księgi przyjęć: Poradni Ogólnej i Poradni Dziecięcej, które zawierały: oznaczenie Podmiotu, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Księga zabiegów zawierała oznaczenie Podmiotu, numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, oznaczenie osoby wykonującej zabieg. Kartoteki środowisk epidemiologicznych zawierają oznaczenie: Podmiotu, pacjenta i środowiska epidemiologicznego, dane osób zamieszkujących wspólnie z pacjentem oraz ocenę 6
warunków socjalnych w środowisku. Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Dziennik Położnej cz. I. oraz Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej zawierają oznaczenie: Podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres udzielonego świadczenia. Listy klasowe odnoszące się do uczniów uczęszczających do jednej klasy zawierały imiona i nazwiska uczniów i daty urodzenia, adnotacje o przeprowadzonych testach przesiewowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych. Ponadto zawierały oznaczenie Podmiotu oraz osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: Historii zdrowia i choroby, Karty uodpornienia, Karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, Karty wizyty patronażowej, Karty zdrowia ucznia, Karty profilaktycznego badania lekarskiego ucznia, Zlecenia na wykonywanie zabiegów. Skontrolowano po 20 Historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały oznaczenie Podmiotu, dane identyfikujące pacjenta oraz informacje dotyczące: ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, porad ambulatoryjnych, wizyt patronażowych i opieki środowiskowej, wyniki badań i karty leczenia szpitalnego. Ponadto historie zdrowia i choroby Poradni Ogólnej zawierały oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W 20 skontrolowanych Kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych. Karty zdrowia uczniów zawierały oznaczenie Podmiotu, oznaczenie ucznia, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, datę dokonania wpisu, informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia oraz wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Karty zawierały pisemną zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego osób niepełnoletnich wyrażoną przez rodziców (opiekunów prawnych lub faktycznych) po przyjęciu ucznia do szkoły. Wkładki do Kart zdrowia ucznia były oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Karty profilaktycznego badania lekarskiego zawierają oznaczenie: Podmiotu, ucznia, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, a także informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych chorób oraz problemów zdrowotnych ucznia, w szczególności występujących w okresie 12 miesięcy przed badaniem, informacje o problemach zgłaszanych przez przedstawiciela ustawowego ucznia, informacje wychowawcy ucznia, mające istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia, informacje pielęgniarki szkolnej o uczniu, a w szczególności wyniki testów przesiewowych oraz informacje dotyczące wysokości i masy ciała ucznia, funkcjonowania narządu wzroku i słuchu, rozwoju układu ruchu, ciśnienia tętniczego krwi, wyniki badania lekarskiego ucznia, w szczególności dotyczące wzrastania i rozwoju ucznia, stanu odżywiania, dojrzewania płciowego według skali Tannera od klasy III szkoły podstawowej, rozwoju psychospołecznego, funkcjonowania układów i narządów, stwierdzone problemy zdrowotne oraz zalecenia dotyczące udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie oraz inne zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. 16. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych oraz informacja nt. danych podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. Ponadto umieszczone są informacje o: możliwości złożenia skarg i wniosków, udostępnianiu dokumentacji medycznej, cenniki usług medycznych, Rzeczniku praw pacjenta oraz Karta praw pacjenta i harmonogramy pracy komórek organizacyjnych (zgodnie ze stanem faktycznym). 7
17. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od 12.00 do 14.00. Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 18. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Prezesa Zarządu Podmiotu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 25 sierpnia 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Podpisy osób kontrolujących Kierownika jednostki kontrolowanej Starszy Inspektor PREZES ZARZĄDU (-) Barbara Gąsior (-) Bogdan Rój Starszy Inspektor (-) Elżbieta Bielaszka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej MIEJSKA PRZYCHODNIA LEKARSKA Nr II Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 14 tel./fax 14-688-88-82 REGON 851793415 NIP 873-28-29-340 Tarnów, dnia 8 września 2014 r. * niepotrzebne skreślić 8