Uchwała Nr XXX / 151 /2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku

Uchwała Nr XXX / 151 /2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok Na podstawie art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 1 W uchwale Nr XXVII/136/2008 Rady Powiatu w Kępnie z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2009 rok, zmienionej uchwałą nr XXIX/144/2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 18 lutego 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 35.488.571 zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 34.895.451 zł - dochody majątkowe w kwocie 593.120 zł. 2. Zmiany w dochodach określa załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2) 2 otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 36.721.144 zł. 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują: 1) wydatki bieżące w wysokości 32.139.069 zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22.490.608 zł, b) dotacje 929.008 zł, c) wydatki na obsługę długu 400.000 zł, d) rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 80.000 zł 2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 4.582.075 zł. 3. Zmiany w wydatkach określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje: 1) Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kępińskiego na lata 2009 2011, określa zał. Nr 6 do niniejszej uchwały 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego, określa zał. Nr 7 do niniejszej uchwały 3) 4 otrzymuje brzmienie: Uchwala się wydatki inwestycyjne w wysokości 4.582.075 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3) 7 otrzymuje brzmienie: W dochodach uchwał w 1oraz w wydatkach uchwały w 2 wyodrębnia się: Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 4.138.082 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3 1

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/ 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Dochody Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 0 550 000 550 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 550 000 550 000 6300 6430 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 0 250 000 250 000 0 300 000 300 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 247 582 47 565 295 147 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 247 582 47 565 295 147 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 87 835 39 747 127 582 108 452 7 818 116 270 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 8 735 100 15 000 8 750 100 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 470 000 15 000 1 485 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 70 000 15 000 85 000 801 Oświata i wychowanie 290 800 94 122 384 922 80130 Szkoły zawodowe 283 300 94 122 377 422 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 94 122 94 122 Razem: 34 781 884 706 687 35 488 571 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/ 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 4 533 986 565 000 5 098 986 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 533 986 565 000 5 098 986 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 80 000 15 000 95 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000 545 000 1 645 000 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 5 000 5 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 250 311 79 747 330 058 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 250 311 79 747 330 058 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 50 000-11 000 39 000 4260 Zakup energii 12 000 50 000 62 000 4430 Różne opłaty i składki 3 476 1 000 4 476 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 61 835 30 963 92 798 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000 8 784 11 784 710 Działalność usługowa 548 500 0 548 500 71015 Nadzór budowlany 344 000 0 344 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 600 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 248-1 207 16 041 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 941 257 1 198 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0 250 250 750 Administracja publiczna 5 320 045-40 000 5 280 045 75020 Starostwa powiatowe 4 794 002-55 000 4 739 002 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 720 2 500 3 220 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 650 000-19 400 630 600 4260 Zakup energii 150 000-40 000 110 000 4300 Zakup usług pozostałych 440 000-5 000 435 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 6 900 61 900 75095 Pozostała działalność 80 000 15 000 95 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 500 10 000 32 500 4300 Zakup usług pozostałych 53 000 5 000 58 000 801 Oświata i wychowanie 15 643 997 101 940 15 745 937 80120 Licea ogólnokształcące 3 879 696 0,00 3 879 696 3

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 441 441-1 500 2 439 941 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 0 1 500 1 500 80130 Szkoły zawodowe 9 847 296 101 940 9 949 236 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 449 367-2 000 447 367 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 22 354 2 000 24 354 4307 Zakup usług pozostałych 0 94 122 94 122 4410 Podróże służbowe krajowe 23 861-700 23 161 4420 Podróże służbowe zagraniczne 2 000 700 2 700 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000 7 818 167 818 852 Pomoc społeczna 3 813 022 23 022 3 836 044 85295 Pozostała działalność 12 300 23 022 35 322 4300 Zakup usług pozostałych 12 000 23 022 35 022 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 224 827-23 022 1 201 805 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 100 430-23 022 77 408 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 88 782-23 022 65 760 85333 Powiatowe urzędy pracy 940 390 0 940 390 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 654 408 6 246 660 654 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 000-6 246 46 754 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 15 000 381 15 381 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 100-433 24 667 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 400 52 1 452 85395 Pozostała działalność 85 407 0 85 407 4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 65 029-4 133 60 896 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 4 133 4 133 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 513 087 0 513 087 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 513 087 0 513 087 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000-700 9 300 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 206 700 906 Razem: 36 014 457 706 687 36 721 144 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki inwestycyjne Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 233 357 550 000 3 783 357 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 233 357 550 000 3 783 357 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 100 000 545 000 1 645 000 budowa droga Czermin - granica powiatu 0 100 000 100 000 Budowa kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Łęka Mroczeńska Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Kuźnica Trzcińska granica województwa w istniejącym pasie drogowym Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym 179 005-5 000 174 005 464 700 0 464 700 156 295 450 000 606 295 przebudowa drogi Trębaczów - granica województwa 250 000 0 250 000 Przebudowa ulicy Osińskiej w Kępnie 50 000 0 50 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 133 357 0 2 133 357 6610 Przebudowa ulic Wiosny Ludów, Sikorskiego, Wawrzyniaka, Kościelnej i Kościuszki I etap WRPO Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi gminnej Słupia p. Kępnem - Piaski w Gminie Baranów 2 133 357 0 2 133 357 0 5 000 5 000 0 5 000 5 000 710 Działalność usługowa 42 000 0 42 000 71015 Nadzór budowlany 42 000 0 42 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 42 000 0 42 000 Zakup samochodu osobowego - PINB w Kępnie 42 000 0 42 000 750 Administracja publiczna 55 000 6 900 61 900 75020 Starostwa powiatowe 55 000 6 900 61 900 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 55 000 6 900 61 900 Zakup serwera wraz z oprogramowaniem 55 000 0 55 000 Zakup systemu alarmowego dla Starostwa Powiatowego w Kępnie 0 6 900 6 900 801 Oświata i wychowanie 487 000 7 818 494 818 80120 Licea ogólnokształcące 327 000 0 327 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 327 000 0 327 000 Budowa boiska przy LO Nr I w Kępnie 50 000 0 50 000 wymiana okien w budynku LO Nr 1 w Kępnie 277 000 0 277 000 80130 Szkoły zawodowe 160 000 7 818 167 818 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000 7 818 167 818 modernizacj sali gimnastycznej przy ZSP Nr 1 160 000 7 818 167 818 851 Ochrona zdrowia 200 000 0 200 000 85111 Szpitale ogólne 200 000 0 200 000 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 0 200 000 Rozbudowa SP ZOZ w Kępnie (3 oddziały) 100 000 0 100 000 Rozbudowa SP ZOZ w Kępnie (SOR) 100 000 0 100 000 Razem 4 017 357 564 718 4 582 075 5

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 87 835 39 747 127 582 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 835 39 747 127 582 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 87 835 39 747 127 582 Razem 4 098 335 39 747 4 138 082 6

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 87 835 39 747 127 582 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 87 835 39 747 127 582 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 61 835 30 963 92 798 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 0 8 784 8 784 710 Działalność usługowa 548 500 0 548 500 71015 Nadzór budowlany 344 000 0 344 000 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0 600 600 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 248-1 207 16 041 4280 Zakup usług zdrowotnych 0 100 100 4300 Zakup usług pozostałych 941 257 1 198 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 0 250 250 Razem 4 098 335 39 747 4 138 082 7

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wieloletni Program Inwestycyjny Powiatu Kępińskiego na lata 2009 2011 Cel Programu: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności Powiatu Kępińskiego Jednostka organizacyjna realizująca programy: Starostwo Powiatowe w Kępnie Okres realizacji programów: 2009-2011 Łączne nakłady finansowe: 15 489 127 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 1 767 076 2009 4 473 175 2010 6 068 876 2011 3 180 000 I Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Cel Programu: Poprawa stanu technicznego dróg Okres realizacji programu: 2009-2011 Łączne nakłady finansowe: 5 649 733 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 417 500 2009 2 133 357 2010 3 098 876 2011 0 Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do 2009 2009 2010 2011 1 Przebudowa ulic Wiosny Ludów, Sikorskiego, Wawrzyniaka, Kościelna, Kościuszki 5 649 733 417 500 2 133 357 3 098 876 0 środki powiatu 2 866 938 417 500 900 000 1 549 438 0 środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 środki WRPO* 2 782 795 0 1 233 357 1 549 438 0 Łączne nakłady finansowe 5 649 733 417 500 2 133 357 3 098 876 0 W kwocie 417.500 zł (wydatki do 2009 roku) zawarta jest kwota wydatków niewygasających w wysokości 341.890 zł. Łączny koszt zadania wynosi 5.649.733 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków UE wynosi 2.782.795 zł Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. * W chwili obecnej w załączniku zostały zapisane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Powiat Kępiński sfinansuje z kredytu długoterminowego. W wydatkach budżetu całość zadania została zapisana w 6059, zostanie to skorygowane po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Zapisanie całej wartości zadania w budżecie Powiatu Kępińskiego pozwoli na ogłoszenie przetargu na ww. zadanie, co umożliwi terminowe zrealizowanie inwestycji. II Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Cel Programu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Okres realizacji programu: 2009-2011 Łączne nakłady finansowe: 1 901 960 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 21 960 2009 100 000 2010 880 000 2011 900 000 Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do 2009 2009 2010 2011 8

1 Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 1 901 960 21 960 100 000 880 000 900 000 środki powiatu 1 901 960 21 960 100 000 880 000 900 000 środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 środki WRPO 0 0 0 0 0 Łączne nakłady finansowe 1 901 960 21 960 100 000 880 000 900 000 Łączny koszt zadania wynosi 12.500.000 zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. III Nazwa programu: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Cel Programu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Okres realizacji programu: 2009-2011 Łączne nakłady finansowe: 750 000 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 0 2009 100 000 2010 250 000 2011 400 000 Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do 2009 2009 2010 2011 Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie 1 750 000 0 100 000 250 000 400 000 środki powiatu 750 000 0 100 000 250 000 400 000 środki budżetu państwa 0 0 0 0 0 środki POIiŚ 0 0 0 0 0 Łączne nakłady finansowe 750 000 0 100 000 250 000 400 000 Łączny koszt zadania wynosi 5.000.000 zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z POIiŚ. IV Nazwa programu: Inwestycje drogowe Cel Programu: Poprawa stanu technicznego dróg Okres realizacji programu: 2009-2011 Łączne nakłady finansowe: 4 115 000 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 1 160 000 2009 1 645 000 2010 1 110 000 2011 200 000 Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do 2009 2009 2010 2011 1 Dokumentacja na budowę chodnika Krążkowy - Mikorzyn 50 000 0 0 50 000 0 2 Budowa drogi Czermin - granica powiatu 930 000 330 000 100 000 500 000 0 Przebudowa drogi Trębaczów - granica województwa 3 500 000 250 000 250 000 0 0 4 Przebudowa ulicy Osińskiej nr 5600P 610 000 0 50 000 560 000 0 5 6 7 8 Przebudowa drogi powiatowej nr 5692P Kuźnica Trzcińska granica województwa w istniejącym pasie drogowym Budowa kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Łęka Mroczeńska Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym 1 044 700 580 000 464 700 0 0 174 005 0 174 005 0 0 606 295 0 606 295 0 0 Przebudowa drogi powiatowej nr 5695 P Zmyślona - Słupia p. Kępnem 200 000 0 0 200 000 Łączne nakłady finansowe 4 115 000 1 160 000 1 645 000 1 110 000 200 000 9

V Nazwa programu: Inwestycje oświatowe Cel Programu: Poprawa infrastruktury oświatowej Okres realizacji programu: 2009-2011 Łączne nakłady finansowe: 1 294 818 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 0 2009 494 818 2010 200 000 2011 600 000 Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do 2009 2009 2010 2011 1 Termomodernizacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p. Kępnem 200 000 0 0 0 200 000 2 Wymiana okien w budynku LO Nr I w Kępnie 277 000 0 277 000 0 0 Projekt na budowę boiska przy LO Nr I w 3 Kępnie 250 000 0 50 000 200 000 0 4 5 6 Modernizacja sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie Budowa sali gimnastycznej przy Liceum Ogólnokształcącym Nr I w Kępnie. Termomodernizacja Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 oraz Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie 167 818 0 167 818 0 0 200 000 0 0 0 200 000 200 000 0 0 0 200 000 Łączne nakłady finansowe 1 294 818 0 494 818 200 000 600 000 VI Nazwa programu: Rozbudowa i modernizacja budynków administracji i obsługi Cel Programu: Poprawa warunków pracy oraz obniżenia kosztów eksploatacji majątku powiatu Okres realizacji programu: 2009-2011 Łączne nakłady finansowe: 1 777 616 Wysokość wydatków w poszczególnych latach do 2009 167 616 2009 0 2010 530 000 2011 1 080 000 Łączne nakłady Wydatki fi- Lp. Nazwa zadania nansowe do 2009 2009 2010 2011 1 Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Kościuszki 5 975 800 25 800 0 350 000 600 000 2 3 Termomodernizacja oraz remont budynku Biblioteki Powiatowej w Kępnie Modernizacja budynku Starostwa przy ul. Sienkiewicza 26 360 000 0 0 180 000 180 000 441 816 141 816 0 0 300 000 Łączne nakłady finansowe 1 777 616 167 616 0 530 000 1 080 000 10

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXX / 151 / 2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie na 2009 rok Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu UE w części związanej z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w tym Planowane wydatki Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja Dział, Rozdział Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem (10+11+12) środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania Pożyczki i kredyty obligacje pozostałe z tego: Wydatki razem (14+15+16+17) środki z budżetu UE pożyczki na prefinan. z budż. państwa z tego, źródła finansowania 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 Wydatki majątkowe razem 1.1 Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna Działanie: 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego Nazwa projektu: Przebudowa ulic Wiosny Ludów, Sikorskiego, Wawrzyniaka, Kościelna, Kościuszki pożyczki i kredyty obligacje pozostałe 8 299 733 5 516 938 2 782 795 8 299 733 5 516 938 1 317 500 0 4 199 438 2 782 795 0 0 0 2 782 795 Razem wydatki: dział: 600 rozdział 60014 5 649 733 2 866 938 2 782 795 5 649 733 2 866 938 1 317 500 0 1 549 438 2 782 795 0 0 0 2 782 795 do 2009 r. 417 500 417 500 0 417 500 417 500 417 500 0 0 0 0 0 0 0 2009 r. 2 133 357 900 000 1 233 357 2 133 357 900 000 900 000 0 0 1 233 357 0 0 0 1 233 357 2010 r. 3 098 876 1 549 438 1 549 438 3 098 876 1 549 438 0 0 1 549 438 1 549 438 0 0 0 1 549 438 2011 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 W kwocie 417.500 zł (wydatki do 2009 roku) zawarta jest kwota wydatków niewygasających w wysokości 341.890 zł. Łączny koszt zadania wynosi 5.649.733 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków UE wynosi 2.782.795 zł Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu i do WPI po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. * W chwili obecnej w załączniku zostały zapisane środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Powiat Kępiński sfinansuje z kredytu długoterminowego. W wydatkach budżetu całość zadania została zapisana w 6059, zostanie to skorygowane po podpisaniu umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego. Zapisanie całej wartości zadania w budżecie Powiatu Kępińskiego pozwoli na ogłoszenie przetargu na ww. zadanie, co umożliwi terminowe zrealizowanie inwestycji. 11

1.2 Program: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie: 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie Nazwa projektu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Razem wydatki: dział: 851 rozdział 85111 1 900 000 1 900 000 0 1 900 000 1 900 000 0 0 1 900 000 0 0 0 0 0 do 2009 r. 20 000 20 000 0 20 000 20 000 0 0 20 000 0 0 0 0 0 2009 r. 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 2010 r. 880 000 880 000 0 880 000 880 000 0 0 880 000 0 0 0 0 0 2011 r. 900 000 900 000 0 900 000 900 000 0 0 900 000 0 0 0 0 0 Łączny koszt zadania wynosi 12.500.000 zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po uzyskaniu dofinansowania z WRPO. 1.3 Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia Działanie: 12.1 Rozwój Ratownictwa Medycznego Nazwa projektu: Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie Razem wydatki: dział: 851 rozdział 85111 750 000 750 000 0 750 000 750 000 0 0 750 000 0 0 0 0 0 2009 r. 100 000 100 000 0 100 000 100 000 0 0 100 000 0 0 0 0 0 2010 r. 250 000 250 000 0 250 000 250 000 0 0 250 000 0 0 0 0 0 2011 r. 400 000 400 000 0 400 000 400 000 0 0 400 000 0 0 0 0 0 Łączny koszt zadania wynosi 5.000.000 zł. Środki zewnętrzne zostaną wprowadzone do budżetu powiatu po uzyskaniu dofinansowania z POIiŚ. 12

2 Wydatki bieżące razem 2.1 Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 264 122 25 500 238 622 264 122 25 500 0 0 25 500 238 622 0 0 0 238 622 Priorytet: IV Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Nazwa projektu: "Profesjonalny urzędnik" Razem wydatki: dział: 853, rozdział: 85395 170 000 25 500 144 500 170 000 25 500 0 0 25 500 144 500 0 0 0 144 500 do 2009 r. 80 000 12 000 68 000 80 000 12 000 0 0 12 000 68 000 0 0 0 68 000 2009 r. 90 000 13 500 76 500 90 000 13 500 0 0 13 500 76 500 0 0 0 76 500 Łączny koszt zadania wynosi 170.000 zł. Środki zewnętrzne wynoszą 144.500 zł. Środki własne w kwocie 25.500 zł finansowane są z 2 źródeł: ze środków Funduszu Pracy w kwocie 15.332 zł (z czego rok 2008-10.739 zł, rok 2009-4.593 zł). z budżetu powiatu w kwocie 10.168 zł (z czego rok 2008-1.261 zł, rok 2009-8.907 zł). 2.2 Program: Leonardo da Vinci Nazwa projektu: "Uczenie się przez całe życie" - Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe Razem wydatki: dział: 801, rozdział: 80130 94 122 0 94 122 94 122 0 0 0 0 94 122 0 0 0 94 122 2009 r. 94 122 0 94 122 94 122 0 0 0 0 94 122 0 0 0 94 122 13

w sprawie: zmian budżetu i w budżecie powiatu na 2009 rok Załącznik Nr 1: DOCHODY UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXX/ 151 /2009 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 marca 2009 roku Na podstawie Uchwały Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 150.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/08 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Budowa drogi Czermin - granica powiatu. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-36/09 z dnia 03 marca 2009 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 300.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie w ramach programu wieloletniego pn: Narodowy program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2001 zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-74/09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 8.784 zł. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa wypłatę kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu (Sygn. akt. IC 1577/07 z dnia 24 lipca 2008 roku.) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-74/09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 30.963 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań skarbu państwa, przeznaczone są na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przed 01 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7.818 zł. Zwiększenie uzasadnia się planowanymi wyższymi wpływami z tytułu udziału w dochodach Skarbu Państwa. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zwiększa się plan dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, w 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 15.000 zł. Zwiększenie uzasadnia się wyższymi niż planowano wpływami z tytułu zajęcia pasa drogowego. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zwiększa się plan dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 94.122 zł. Środki pochodzić będą z tytułu zawartej umowy z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawy na sfinansowanie projektu w ramach programu Leonardo da Vinci Zdobywamy międzynarodowe doświadczenia zawodowe. Załącznik Nr 2: WYDATKI Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15.000 zł. Środki powyższe pochodzą z zrealizowanych dochodów z zajęcia pasa drogowego i zostaną przeznaczone na zakup znaków drogowych. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 5.000 zł z 14

przeznaczeniem na zadanie pn: Przebudowa drogi gminnej Słupia p. Kępnem - Piaski w Gminie Baranów (porozumienie z Gminą Baranów). Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na zadanie: Budowa kanalizacji deszczowej w drodze w miejscowości Łęka Mroczeńska. Na podstawie Uchwały Nr XXVII/129/08 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 150.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie Uchwały Nr XXVIII/156/08 Rady Gminy Bralin z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2009 rok zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Budowa drogi Czermin - granica powiatu. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-6.3011-36/09 z dnia 03 marca 2009 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 300.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 5696P w m. Łęka Opatowska w istniejącym pasie drogowym. Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-74/09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 8.784 zł. Środki zostaną przeznaczone na uregulowanie zobowiązania Skarbu Państwa wypłatę kosztów zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem Sądu Okręgowego w Kaliszu (Sygn. akt. IC 1577/07 z dnia 24 lipca 2008 roku.) Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB.I-8.3011-74/09 z dnia 19 marca 2009 roku zwiększa się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.963 zł. Środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie wymagalnych zobowiązań skarbu państwa, przeznaczone są na uregulowanie odszkodowań na rzecz osób fizycznych za przejęte przed 01 stycznia 1999 roku nieruchomości zajęte pod drogę publiczną powiatową. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zmniejsza się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 11.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenia w innych paragrafach. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami: w 4260 Zakup energii o kwotę 50.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup energii elektrycznej, wody i gazu w budynku Starostwa Powiatowego w Kępnie przy ulicy Sienkiewicza 26. w 4430 Różne opłaty i składki o kwotę 1.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na różne opłaty dotyczące utrzymania mienia powiatu kępińskiego. Na podstawie wniosku Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71015 Nadzór budowlany, w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 600 zł, w 4280 Zakup usług zdrowotnych o kwotę 100 zł, w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 257 zł oraz w 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 250 zł. Zwiększenia dokonuje się z tytułu konieczności zabezpieczenia środków finansowych na świadczenia rzeczowe dla pracowników, szkolenia oraz badania profilaktyczne pracowników. Zmniejszenie wydatków następuje natomiast w 4040 w kwocie 1.207 zł. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zmniejsza się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 19.400 zł. Środki zostaną przeznaczone na zwiększenia w innych paragrafach. w 4260 Zakup energii o kwotę 40.000 zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł. Środki zostaną przeniesione do rozdziału 75095 Pozostała działalność Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe: w 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 2.500 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników, zgodnie z przepisami BHP w 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 6.900 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup systemu alarmowego. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 Pozostała działalność: w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia (plan został przeniesiony z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe, ze względu na fakt, że część wydatków nie jest związana bezpośrednio z działalnością statutową Starostwa). w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę 5.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup usług (plan został przeniesiony z rozdziału 75020 Starostwa Powiatowe, ze względu na fakt, że część wydatków nie jest związana bezpośrednio z działalnością statutową Starostwa). 15

Na podstawie wniosku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Nr I w Kępnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1.500 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków w 4170 Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.500 zł. Przesunięcia pomiędzy paragrafami są związane z faktycznymi potrzebami z tytułu umów zleceń. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Słupi p. Kępnem zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków w 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 2.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na zakup pomocy naukowych. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w 4410 Podróże służbowe krajowe w kwocie 700 zł. Zwiększa się natomiast plan wydatków w 4420 Podróże służbowe zagraniczne o kwotę 700 zł. Środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z wyjazdem młodzieży do Norden w Niemczech. Na podstawie wniosku Dyrektora Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w 4307 Zakup usług pozostałych w kwocie 94.122 zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację programu Leonardo da Vinci Uczenie się przez całe życie Zdobywamy międzynarodowe doświadczenie zawodowe, zgodnie z projektem PL/08/LLP-Ldv/IVT/140047. Na podstawie wniosku Starosty Kępińskiego zwiększa się plan wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80130 Szkoły zawodowe, w 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7.818 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie robót dodatkowych związanych z remontem Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kępnie, zgodnie z protokołem konieczności. Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 Pozostała działalność, w 4300 Zakup usług pozostałych w kwocie 23.022 zł. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy środowiskowej w obrębie pomocy społecznej, która jest niezbędna do ubiegania się o środki zewnętrzne, w tym środki z budżetu UE. Na podstawie wniosku Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kępnie zmniejsza się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, w 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 23.022 zł, w związku ze zmianą ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej, z której wynika, że dofinansowanie JST do działalności WZT zmniejsza się z 15% do 10%. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie diagnozy środowiskowej w obrębie pomocy społecznej. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy, w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6.246 zł, w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 381 zł, w 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 52 zł. Zmniejszeń dokonuje się w 4040 Zakup Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6.246 zł oraz w 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 433 zł. Zwiększenia następują w wyniku konieczności zakupu licencji komputerowych na dostęp do programu prawnego oraz w związku z zbyt niskim planem na wynagrodzenia pracowników. Na podstawie wniosku Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność w 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4.133 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4.133 zł. Zmiany dotyczą możliwości zaliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego do projektu Profesjonalny urzędnik. Na podstawie wniosku Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Kępnie zwiększa się plan wydatków w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne w 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 700 zł z jednoczesnym zmniejszeniem planu wydatków w 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 700 zł. Zmiany dotyczą większej niż planowano liczby szkoleń pracowników. 16