ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 605/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 09 grudnia 2011 r. GMINA 630 Turystyka 63095 Pozostała działalność 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa - 109 500 - - - -109 500 - - - 71095 Pozostała działalność 4120 Składki na Fundusz Pracy -23 000-23 000 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -13 400-13 400 - - - - - - - 4280 Zakup usług zdrowotnych -3 000-3 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -40 000-40 000 - - - - - - - 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych -109 500 - - - - -109 500 - - - 750 Administracja publiczna - 10 000 - - - -10 000 - - - 75011 Urzędy wojewódzkie -1 000-1 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 4 900-4 900 - - - - - - 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe -700 - - - - - -700 - - 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 145 145 - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy 24 24 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -169-169 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -3 000-3 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -19 522-19 407 - - - - -115 - - 3 000 3 000 - - - - - - - 115 - - - - - 115 - - 17 000 17 000 - - - - - - - 2 407 2 407 - - - - - - - 51 400 51 400 - - - - - - - -15 000-15 000 - - - - - - - 43 000 43 000 - - - - - - - 109 500 109 500 - - - - - - - 109 500 109 500 - - - - - - - -109 500 - - - - -109 500 - - - -300-1 000 - - - - 700 - - -4 900 - -4 900 - - - - - - 1 000 11 000 - - - -10 000 - - - -5 000-5 000 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 - - - - - - - Sygnatura: 50010093205151211102
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy -1 391-1 391 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 255 255 - - - - - - - 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe -1 111-1 111 - - - - - - - 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4270 Zakup usług remontowych -200 - - - - -200 - - - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -50 000-40 000 - - - -10 000 - - - 4260 Zakup energii -60 000-60 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 103 000 103 000 - - - - - - - 10 000 10 000 - - - - - - - 10 000 10 000 - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe -10 000-10 000 - - - - - - - -10 000-10 000 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 10 000 - - - - - - - 1-1 - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy -1 - -1 - - - - - - 801 Oświata i wychowanie - 6 885 - - - -6 885 - - - 80101 Szkoły podstawowe -15 938-15 938 - - - - - - - -100-100 - - - - - - - -11 085-11 085 - - - - - - - -3 462-3 462 - - - - - - - 885 885 - - - - - - - 685 685 - - - - - - - 500 500 - - - - - - - -500-500 - - - - - - - -614-614 - - - - - - - -20 - - - - -20 - - - 220 - - - - 220 - - - -9 115-9 115 - - - - - - - -6 749-6 749 - - - - - - - 8 8 - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy -2 374-2 374 - - - - - - - Sygnatura: 50020093205151211102
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w ruchomej 4410 Podróże służbowe krajowe -340 - - - - -340 - - - 80132 Szkoły artystyczne 222 - - - - 222 - - - 4270 Zakup usług remontowych -1 103 - - - - -1 103 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 1 445 - - - - 1 445 - - - 4410 Podróże służbowe krajowe -120 - - - - -120 - - - 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4300 Zakup usług pozostałych -1 574-1 574 - - - - - - - 4700 Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4120 Składki na Fundusz Pracy -134-134 - - - - - - - 80195 Pozostała działalność 4300 Zakup usług pozostałych -12 281 - - - - -12 281 - - - 6057 Wydatki inwestycyjne 80104 Przedszkola -25 325-25 325 - - - - - - - -325-325 - - - - - - - 25 000 25 000 - - - - - - - 25 000 25 000 - - - - - - - 80110 Gimnazja 35 095 35 095 - - - - - - - 36 169 36 169 - - - - - - - 1 467 1 467 - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy -2 541-2 541 - - - - - - - 149 149 - - - - - - - 1 000 1 000 - - - - - - - 4410 Podróże służbowe krajowe -1 000-1 000 - - - - - - - 4430 Różne opłaty i składki -149-149 - - - - - - - 80120 Licea ogólnokształcące -6 885 - - - - -6 885 - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -530 - - - - -530 - - - 730 - - - - 730 - - - 4300 Zakup usług pozostałych 340 - - - - 340 - - - -200 - - - - -200 - - - -6 885 - - - - -6 885 - - - -478-256 - - - -222 - - - 1 096 1 318 - - - -222 - - - -2 576-2 576 - - - - - - - 2 000 2 000 - - - - - - - -27 000-27 000 - - - - - - - -12-12 - - - - - - - -1 243-1 243 - - - - - - - -1 338-1 338 - - - - - - - 12 12 - - - - - - - 139 139 - - - - - - - -2 788 - - - - -2 788 - - - -3 020 - - - - -3 020 - - - 67 67 - - - - - - - Sygnatura: 50030093205151211102
6059 Wydatki inwestycyjne -67-67 - - - - - - - 18 089 - - - - 18 089 - - - 852 Pomoc społeczna 85202 Domy pomocy j -42 914 - - - - -42 914 - - - 42 914 - - - - 42 914 - - - 85203 Ośrodki wsparcia -68 421 - -68 421 - - - - - - 68 421-68 421 - - - - - - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki j 85395 Pozostała działalność 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 500 - - - - 500 - - - 4227 Zakup środków żywności 2 000 - - - - 2 000 - - - 4229 Zakup środków żywności 500 - - - - 500 - - - 4307 Zakup usług pozostałych -2 000 - - - - -2 000 - - - 4309 Zakup usług pozostałych -1 000 - - - - -1 000 - - - 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 41 850 41 850 - - - - - - - 4120 Składki na Fundusz Pracy -51-51 - - - - - - - 85403 Specjalne ośrodki szkolno -wychowawcze 4430 Różne opłaty i składki -36 - - - - -36 - - - 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 85410 Internaty i bursy szkolne 85415 Pomoc materialna dla uczniów 3240 Stypendia dla uczniów -291 850-290 500 - - - -1 350 - - - 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze - -248 650 - - - 248 650 - - - 42 222 42 222 - - - - - - - -321-321 - - - - - - - -249 - - - - -249 - - - 285 - - - - 285 - - - -370 - - - - -370 - - - 370 - - - - 370 - - - -291 850-290 500 - - - -1 350 - - - Sygnatura: 50040093205151211102
85421 Młodzieżowe ośrodki socjoterapii 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92114 Pozostałe instytucje kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 6059 Wydatki inwestycyjne 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 92195 Pozostała działalność -28 000-28 000 - - - - - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 765 1 765 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -29 765-29 765 - - - - - - - 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 4300 Zakup usług pozostałych 946 - - - - 946 - - - 4430 Różne opłaty i składki -946 - - - - -946 - - - - -13 000 - - - 13 000 - - - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 700 1 700 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -1 700-1 700 - - - - - - - 15 000 15 000 - - - - - - - 15 000 15 000 - - - - - - - 13 000 - - - - 13 000 - - - 13 000 - - - - 13 000 - - - -30-30 - - - - - - - 30 30 - - - - - - - -6 340-6 340 - - - - - - - 6 340 6 340 - - - - - - - 92695 Pozostała działalność 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 635 1 635 - - - - - - - 4300 Zakup usług pozostałych -1 635-1 635 - - - - - - - OGÓŁEM WYDATKI - -135 265 - - - 135 265 - - - Sygnatura: 50050093205151211102