UCHWAŁA NR XXXIX/274/14 RADY POWIATU W LUBARTOWIE z dnia 24 września 214 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Lubartowskiego na 214 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 213 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 212 i 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu w Lubartowie uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXX/229/13 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 18 grudnia 213 r. w sprawie budżetu Powiatu Lubartowskiego na 214 rok, zmienionej uchwałą Nr XXXIII/246/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 12 marca 214 r., uchwałą Nr XXXIV/256/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 14 maja 214 r., uchwałą Nr 618/14 Zarządu Powiatu w Lubartowie z dnia 3 czerwca 214 r., uchwałą Nr XXXVI/264/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 3 czerwca 214 r. oraz uchwałą Nr XXXVII/266/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 28 lipca 214 r. wprowadza się następujące zmiany: 1. W 1 dochody powiatu w kwocie 84 427 3 zł zmniejsza się o kwotę 1 758 843 zł do kwoty 82 668 457 zł, dochody bieżące w kwocie 69 764 642 zł zwiększa się o kwotę 161 281 zł do kwoty 69 925 923 zł, dochody majątkowe w kwocie 14 662 658 zł zmniejsza się o kwotę 1 92 124 zł do kwoty 12 742 534 zł, dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 19 222 156 zł zwiększa się o kwotę 84 175 zł do kwoty 19 36 331 zł, dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 989 6 zł zwiększa się o kwotę 2 7 zł do kwoty 3 1 3 zł. oraz dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 8 zł zmniejsza się o kwotę 249 9 zł do kwoty 55 1 zł. 2. W 2 wydatki budżetu w kwocie 13 59 326 zł zmniejsza się o kwotę 5 695 481 zł do kwoty 97 813 845 zł, wydatki bieżące w kwocie 69 881 57 zł zmniejsza się o kwotę 555 875 zł do kwoty 69 325 632 zł, wydatki majątkowe w kwocie 33 627 819 zł zmniejsza się o kwotę 5 139 66 zł do kwoty 28 488 213 zł, wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami w kwocie 19 222 156 zł zwiększa się o kwotę 84 175 zł do kwoty 19 36 331 zł, wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 533 344 zł zwiększa się o kwotę 411 963 zł do kwoty 8 945 37 zł. oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 8 zł zmniejsza się o kwotę 249 9 zł do kwoty 55 1 zł. 3. W 3 planowany deficyt budżetu powiatu w kwocie 19 82 26 zł zmniejsza się o kwotę 3 936 638 zł do kwoty 15 145 388 zł. 4. W 4 planowane przychody budżetu powiatu w kwocie 22 366 298 zł zmniejsza się o kwotę 3 936 638 zł do kwoty 18 429 66 zł. 5. W 5 rezerwę ogólną w kwocie 416 721 zł zmniejsza się o kwotę 311 721 zł do kwoty 15 zł., rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 14 zł zmniejsza się o kwotę 7 zł do kwoty 7 zł, rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 143 415 zł przeznaczoną na wzrost wydatków na placówki spowodowany wzrostem kosztów utrzymania dzieci w poszczególnych placówkach oraz na wypłatę świadczeń wynikających ze zdarzeń losowych, rozwiązuje się rezerwę celową w kwocie 16 zł przeznaczoną na zakup samochodu dla ŚDS w Lubartowie oraz rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w kwocie 3 884 32 zł zmniejsza się o kwotę 3 684 32 zł do kwoty 2 zł. 6. W załącznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 do uchwały budżetowej dokonuje się zmian zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 2.
3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lubartowie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. Przewodniczący Rady Powiatu w Lubartowie Henryk Zdunek
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/274/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 września 214 roku DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 214 ROK WEDŁUG ŹRÓDEŁ I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 9 25 737 424 296 384 214 8 61 441 8 61 441 6 993 42 8 991 655 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 34 82 34 82 podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 6 6 6 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2117 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 288 16 288 16 288 16 288 16 zlecone ustawami realizowane przez powiat 1. 1 2. 2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2119 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 96 54 96 54 96 54 96 54 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 641 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 68 399 1 68 399 1 68 399 1 68 399 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6417 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 5 244 781 5 244 781 5 244 781 5 244 781 5 244 781 przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 6419 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 1 748 261 1 748 261 1 748 261 1 748 261 1 748 261 przez powiat LEŚNICTWO 165 829 165 829 92 Pozostałe odsetki 1 714 1 714 97 Wpływy z różnych dochodów 2 74 2 74
Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 2. 2 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 246 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 161 375 161 375 publicznych 3. 4 4. 6 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ CIEPLNĄ 284 114 284 114 83 Wpływy z usług 284 114 284 114 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 86 642 2 8 2 857 842 2 743 742 2 743 742 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 6 6 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 114 1 114 1 92 Pozostałe odsetki 2 2 2 2 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 63 udzielanej między JST na dofinansowanie własnych zadań 2 743 742 2 743 742 2 743 742 2 743 742 inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA 712 8 384 222 328 578 64 764 Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste 47 5 5 nieruchomości 69 Wpływy z różnych opłat 9 9 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 Skarbu Państwa, JST lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 187 7 187 7 podobnym charakterze 5. 7 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz 77 1 578 1 578 prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 327 327 92 Pozostałe odsetki 2 2 97 Wpływy z różnych dochodów 34 68 34 68 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 64 764 64 764 64 764 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 96 96 ustawami DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 83 297 1 83 297 633 814 49 274
Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 69 Wpływy z różnych opłat 4 4 92 Pozostałe odsetki 9 9 6. 71 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 633 814 633 814 633 814 zlecone ustawami realizowane przez powiat 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 49 274 49 274 49 274 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 2 ustawami INFORMATYKA 239 145 178 782 6 363 2 82 181 584 231 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST 178 782 178 782 178 782 7. 72 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy 661 inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień 2 82 2 82 2 82 2 82 (umów) między JST Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 666 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 57 561 57 561 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA 744 343 744 343 54 268 53 Przychody z tytułu zagospodarowania odpadów 55 55 69 Wpływy z różnych opłat 5 2 5 2 83 Wpływy z usług 175 545 175 545 92 Pozostałe odsetki 2 2 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 8 3 8 8. 75 97 Wpływy z różnych dochodów 2 5 2 5 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 54 268 54 268 54 268 zlecone ustawami realizowane przez powiat
Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 212 bieżące realizowane przez powiat na podstawie 2 48 2 48 porozumień z organami administracji rządowej 812 Odsetki od pożyczek udzielonych przez JST 3 3 OBRONA NARODOWA 2 5 2 5 2 5 9. 752 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 2 5 2 5 2 5 zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 4 118 155 4 118 155 4 47 955 83 Wpływy z usług 68 5 68 5 92 Pozostałe odsetki 1 5 1 5 1. 754 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 47 955 4 47 955 4 47 955 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 2 2 ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 11 464 323 11 464 323 11. 756 12. 758 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 33 923 9 33 923 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 13 13 42 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 7 1 7 69 Wpływy z różnych opłat 3 9 3 9 92 Pozostałe odsetki 2 5 2 5 RÓŻNE ROZLICZENIA 35 37 49 34 667 69 8 6 72 8 72 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 8 6 8 6 8 6 udziałem środków europejskich 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 34 587 549 34 587 549 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych 618 i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach 72 8 72 8 72 8 powiatu OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 17 425 936 875 473 666 8 55 8 8 175 2 7 69 Wpływy z różnych opłat 2 323 2 323
Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 16 275 16 275 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 266 634 266 634 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 55 55 92 Pozostałe odsetki 1 555 1 555 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 1 2 1 2 97 Wpływy z różnych dochodów 35 376 35 376 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 145 463 145 463 145 463 udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 29 25 667 25 667 25 667 udziałem środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 175 175 175 zlecone ustawami realizowane przez powiat 13. 81 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 233 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 2 7 2 7 2 7 (umów) między JST Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 24 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 3 3 budżetowej Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do 246 sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów 4 37 4 37 publicznych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 277 257 156 257 156 257 156 powiatu pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących 279 45 38 45 38 45 38 powiatu pozyskane z innych źródeł
Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 291 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 15 661 15 661 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu 6297 68 68 68 68 pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatu 6299 12 12 12 12 pozyskane z innych źródeł OCHRONA ZDROWIA 4 95 95 4 94 1 95 4 94 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 4 94 4 94 4 94 zlecone ustawami realizowane przez powiat 14. 851 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 666 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 1 95 1 95 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych POMOC SPOŁECZNA 7 593 114 7 484 114 19 18 774 2 15 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 3 9 3 9 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 4 11 773 4 11 773 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 1 92 Pozostałe odsetki 4 166 4 166 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w formie pieniężnej 3 8 3 8 97 Wpływy z różnych dochodów 32 573 32 573 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 739 2 739 2 739 2 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 213 2 566 512 2 566 512 bieżących zadań własnych powiatu
Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 15. 852 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 232 15 15 15 15 realizowane na podstawie porozumień między JST Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu 236 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 35 35 ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 291 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 7 84 7 84 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 626 finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora 88 88 88 finansów publicznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 641 inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 2 2 2 2 przez powiat POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 54 22 2 54 12 691 572 1 193 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 1 97 Wpływy z różnych dochodów 4 4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 27 656 81 656 81 656 81 udziałem środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 29 34 771 34 771 34 771 udziałem środków europejskich 16. 853 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 211 bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 193 193 193 zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację 244 1 19 7 1 19 7 zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych
Lp. Dział Treść Plan na rok 214 Dochody bieżące dochody związane z realizacją zadań finansowanych ze środków UE, EFTA i innych źróeł zagranicznych w tym: z kolumny 5 Dochody majątkowe inwestycje inwestycje ze środków UE dochody związane z realizacją zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami pomoc finansowa na zadania wspólne realizowane z innymi JST 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z 269 przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 545 7 545 7 powiatowego urzędu pracy EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 796 252 796 252 1 621 69 Wpływy z różnych opłat 32 445 32 445 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 75 Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów 179 539 179 539 publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 17. 854 83 Wpływy z usług 565 627 565 627 92 Pozostałe odsetki 5 9 5 9 97 Wpływy z różnych dochodów 2 11 2 11 Dotacje celowe w ramach pragramów finansowanych z 28 udziałem środków europejskich oraz środków, o których 1 621 1 621 1 621 mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy 18. 9 19. 921 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych 24 gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki 1 1 budżetowej GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 55 1 55 1 69 Wpływy z różnych opłat 55 1 55 1 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 4 3 4 3 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 291 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa 4 3 4 3 w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości OGÓŁEM 82 668 457 69 925 923 1 64 133 12 742 534 12 238 785 7 73 42 19 36 331 3 1 3
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/274/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 września 214 roku WYDATKI BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 214 ROK Z tego z tego w tym: z tego Lp. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na rok 214 (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem obsługa długu środków, o JST których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje zadania dofinansowane przez inne samorządy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Rolnictwo i łowiectwo 9 58 57 456 616 72 42 72 42 384 214 8 61 441 6 993 42 8 991 655 1. 1 2. 2 3. 5 4. 4 5. 6 6. 7 7. 71 8. 72 9. 75 1. 752 11. 754 12. 757 15 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa 9 23 975 422 534 38 32 38 32 384 214 8 61 441 6 993 42 8 991 655 195 Pozostała działalność 34 82 34 82 34 82 34 82 Leśnictwo 461 596 461 596 288 767 183 55 15 217 172 829 21 Gospodarka leśna 216 85 216 85 5 976 5 976 165 829 22 Nadzór nad gospodarką leśną 244 791 244 791 237 791 183 55 54 241 7 Rybołówstwo i rybactwo 5 7 5 7 595 Pozostała działalność 5 7 5 7 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię cieplną 284 114 284 114 284 114 8 339 275 775 41 Dostarczanie ciepła 284 114 284 114 284 114 8 339 275 775 Transport i łączność 18 95 184 3 739 596 3 687 596 1 67 864 2 79 732 52 15 165 588 26 587 8 895 325 614 Drogi publiczne powiatowe 18 882 41 3 716 453 3 664 453 1 67 864 2 56 589 52 15 165 588 26 587 8 895 325 653 Infrastruktura telekomunikacyjna 23 143 23 143 23 143 23 143 Gospodarka mieszkaniowa 738 127 138 127 138 127 138 127 6 64 764 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 738 127 138 127 138 127 138 127 6 64 764 Działalność usługowa 933 665 719 488 718 888 471 538 247 35 6 214 177 633 814 7113 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 159 274 159 274 159 274 159 274 11 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 25 577 36 4 36 4 36 4 214 177 7115 Nadzór budowlany 523 814 523 814 523 214 471 538 51 676 6 523 814 Informatyka 261 336 211 354 211 354 49 982 3 297 49 982 7295 Pozostała działalność 261 336 211 354 211 354 49 982 3 297 49 982 Administracja publiczna 11 561 996 9 449 481 9 15 141 6 222 392 2 792 749 43 14 391 2 2 112 515 54 268 7511 Urzędy Wojewódzkie 468 268 468 268 468 268 46 8 268 468 268 7519 Rady powiatów 33 33 5 5 325 752 Starostwa powiatowe 1 338 48 8 225 533 8 2 533 5 724 913 2 475 62 25 2 112 515 7545 Komisje poborowe 38 48 38 48 36 84 2 429 16 411 1 64 36 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 327 2 327 2 279 5 17 5 262 45 41 5 6 2 7595 Pozostała działalność 6 6 25 25 35 Obrona narodowa 2 5 2 5 2 5 7 1 8 2 5 75212 Pozostałe wydatki obronne 2 5 2 5 2 5 7 1 8 2 5 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 212 655 4 212 655 4 44 155 3 489 44 554 751 4 5 164 4 47 955 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 4 115 4 115 3 951 3 489 44 461 596 164 4 25 75421 Zarządzanie kryzysowe 7 7 7 7 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 22 955 22 955 22 955 22 955 22 955 75495 Pozostała działalność 4 7 4 7 2 2 4 5 Obsługa długu publicznego 1 1 1 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 1 1 Różne rozliczenia 35 15 15 15 2
Z tego z tego w tym: z tego Lp. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na rok 214 (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem obsługa długu środków, o JST których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje zadania dofinansowane przez inne samorządy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 13. 758 14. 81 15. 851 75818 Rezerwy 35 15 15 15 2 w tym: celowa na wydatki bieżące w oświacie celowa na zakup samochodu dla ŚDS w Lubartowie celowa na wydatki inwestycyjne 2 2 celowa na wydatki z zakresu pomocy społecznej ogólna 15 15 15 15 Oświata i wychowanie 2 778 752 2 6 23 18 848 589 15 982 331 2 866 258 95 962 371 986 473 666 178 549 8 175 812 Szkoły podstawowe specjalne 382 31 382 31 356 258 329 144 27 114 26 52 175 811 Gimnazja 394 898 394 898 392 128 362 363 29 765 2 77 8111 Gimnazja specjalne 778 969 778 969 745 518 695 761 49 757 33 451 812 Licea ogólnokształcące 6 731 477 6 72 928 6 291 948 5 419 387 872 561 31 12 19 86 28 549 813 Szkoły zawodowe 1 825 966 1 755 966 9 986 33 8 55 753 1 48 577 64 842 164 794 7 8134 Szkoły zawodowe specjalne 696 61 696 61 661 642 618 789 42 853 34 959 8146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 55 5 55 5 55 4 157 46 393 8148 Stołówki szkolne 62 417 62 417 62 317 26 459 35 858 1 8195 Pozostała działalność 855 564 775 564 31 898 2 518 281 38 473 666 8 8 Ochrona zdrowia 4 738 824 4 156 4 16 4 16 5 582 824 582 824 4 94 85111 Szpital ogólny 584 824 2 2 2 582 824 582 824 85149 Programy polityki zdrowotnej 6 6 1 1 5 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla 85156 4 94 4 94 4 94 4 94 4 94 osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 16. 852 17. 853 18. 854 Pomoc społeczna 11 52 86 11 188 746 9 178 552 5 483 653 3 694 899 469 576 1 471 472 69 146 313 34 26 84 774 2 8521 Placówki opiekuńczowychowawcze 1 476 575 1 476 575 1 3 851 1 3 851 169 759 5 965 8522 Domy pomocy społecznej 7 8 619 6 851 779 6 369 687 4 47 19 1 962 497 459 576 9 5 13 16 156 84 26 84 8523 Ośrodki wsparcia 955 88 799 38 798 88 577 985 22 895 5 156 5 749 2 8524 Rodziny zastępcze 1 491 412 1 491 412 15 634 43 24 17 61 1 29 613 5 165 15 8525 Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1 1 1 1 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 559 6 559 6 558 5 455 454 13 46 1 1 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 4 386 615 4 386 615 2 361 384 2 99 921 261 463 1 234 644 8 7 781 887 193 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1 234 644 1 234 644 1 234 644 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 194 676 194 676 194 676 14 938 53 738 193 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 265 723 2 265 723 2 166 78 1 958 983 27 725 8 7 9 315 85395 Pozostała działalność 691 572 691 572 691 572 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 54 228 8 4 131 7 37 929 5 357 114 1 95 815 554 7 177 16 486 464 97 4 944 4 944 8543 Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze 1 574 436 1 464 936 1 44 748 1 88 482 316 266 6 188 19 5 8544 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 469 551 469 551 118 556 99 797 18 759 35 995 8546 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 388 611 1 388 611 1 384 598 1 248 172 136 426 4 13 8547 Placówki wychowania pozaszkolnego 1 16 151 912 498 98 978 73 288 178 69 3 52 13 653 8541 Internaty i bursy szkolne 2 691 875 2 44 931 2 212 637 1 195 538 1 17 99 23 75 24 589 25 944 4 944 4 944 85415 Pomoc materialna dla uczniów 16 7 16 7 16 7 85421 Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 1 295 198 1 295 198 1 227 192 993 287 233 95 68 6 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 31 39 31 39 31 39 1 55 29 759 85495 Pozostała działalność 2 397 2 397 19 911 19 911 486 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 7 7 7
Z tego z tego w tym: z tego Lp. Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Plan na rok 214 (6+15) Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem obsługa długu środków, o JST których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe dotacje na inwestycje zadania dofinansowane przez inne samorządy programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19. 9 2. 921 21. 926 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzenie opłat za korzystanie ze środowiska 7 7 7 7 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 116 1 116 1 4 216 1 73 29 486 69 884 6 9215 Pozostałe zadania w zakresie kultury 45 1 45 1 36 216 1 73 25 486 2 884 6 92116 Biblioteki 67 67 67 92195 Pozostała działalność 4 4 4 4 Kultura fizyczna 5 31 5 31 22 44 1 21 44 27 31 56 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej 46 31 46 31 18 44 1 17 44 27 31 56 92695 Pozostała działalność 4 4 4 4 O G Ó Ł E M 97 813 845 69 325 632 6 228 8 4 918 536 19 31 264 3 571 7 2 816 363 1 79 399 1 28 488 213 833 652 8 945 37 7 14 826 19 36 331
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/274/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 września 214 roku PLAN przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Lubartowskiego na 214 rok I PRZYCHODY Lp. Wyszczególnienie Paragraf Kwota złotych 1. Wolne środki 95 2. Przychody ze spłaty pożyczki udzielonej SPZOZ w Lubartowie 951 3. Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 952 RAZEM 5 91 252 1 11 519 48 18 429 66 II ROZCHODY Lp. Wyszczególnienie Paragraf Kwota złotych 1. Spłata kredytu w PKO BP Lublin 992 2. Spłata kredytu w MBank Lublin 963 RAZEM 1 54 1 744 272 3 284 272 III ŹRÓDŁA POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU POWIATU Lp. Wyszczególnienie Kwota złotych 1. Wysokość deficytu 1. Kredyt 2. Wolne środki RAZEM 15 145 388 11 519 48 3 625 98 15 145 388
Załącznik Nr 4 WYKAZ DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 214 ROK do Uchwały Nr XXXIX/274/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 września 214 roku I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. DOTACJE CELOWE I.A. Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 1. 921 92116 248 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie 67 wynagrodzenia i pochodne oraz inne wydatki bieżące (czynsz, opłaty telefoniczne, energia, materiały biurowe itp.) zakup książek na wyposażenie biblioteki OGÓŁEM 67 I.B. Dotacje celowe przekazane gminie, powiatowi i województwu na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 1. 6 614 661 Miasto Lubartów 135 991 dotacja na realizację zadania: Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Lipowej w Lubartowie 2. 6 614 661 Gmina Lubartów 7 596 dotacja na realizację zadania: Przebudowę drogi powiatowej Nr 156L (NiemceRokitnodroga woj.. Nr 829 Czerniejówdo drogi pow. Nr 1559L) 3. 72 7295 232 Powiat Parczew 21 333 Dotacja na wydatki bieżące związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód" 4. 72 7295 662 Powiat Parczew 5. 72 7295 233 Województwo Lubelskie 6. 75 7545 231 Gminy z Powiatu Lubartowskiego 3 297 Dotacja na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny wschód" 1 21 dotacja na realizacje programu "Wrota Lubelszczyzny" 1 64 dojazd mieszkańców gminy na komisję kwalifikacyjną
7. 854 8541 6619 Miasto Ostrów Lubelski 4 944 realizację zadania: Wykonanie na budynku ZS w Ostrowie Lubelskim instalacji do przygotowywania c.w.u. złożonej z kolektorów słonecznych płaskich 6 szt. wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z zamontowaniem i uruchomieniem instalacji OGÓŁEM 463 822 I.C. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań własnych powiatów realizowane na podstawie umów przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. W zakresie ochrony zdrowia 1. 851 85149 256 SP ZOZ w Lubartowie 5 realizację programu szczepień przeciwko pneumokokom i meningokokom dla dzieci z powiatu lubartowskiego urodzonych w 211 r. 2. 851 85111 622 SP ZOZ w Lubartowie 32 35 Sporządzenie projektu wydzielenia pożarowego głównej klatki schodowej szpitala 3. 851 85111 622 SP ZOZ w Lubartowie 4. 851 85111 622 SP ZOZ w Lubartowie 5. 851 85111 622 SP ZOZ w Lubartowie 1. 853 85311 231 1. 921 9215 28 RAZEM II. RAZEM RAZEM OGÓŁEM W zakresie pozostałych zadań z zakresu pomocy społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie III. Pozostałe jednostki sektora finansów publicznych W zakresie kultury 5 474 2 Zakup programu księgowego dla SP ZOZ Zakup aparatu USG dla SP ZOZ 3 Zakup zestawu do endoskopii przewodu pokarmowego 632 824 1 644 1 684 1 644 Pokrycie kosztów udziału w Warsztatach Terapii Zajęciowej 1 mieszkańca powiatu 1 684 Realizacja imprez kulturalnych wybranych w postępowaniu ofertowym 636 152 II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 1. DOTACJE CELOWE II.A. Dotacje dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych powiatu Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. W zakresie promocji powiatu 1. 75 7575 236 Stowarzyszenie "Sąsiedzi" 4 2 Promocja Powiatu w trakcie VI Turnieju Bravo Sport 214 2. 75 7575 236 Stowarzyszenie "Sąsiedzi" 2
2. 75 7575 236 Stowarzyszenie "Sąsiedzi" 3. 75 7575 236 Stowarzyszenie "Sąsiedzi" 2 Promocja Powiatu w "Miasteczku atrakcji" organizacja bezpłatnych atrakcji dla dzieci 7 Promocja Powiatu w trakcie Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych w kategorii motocykle 4. 75 7575 236 Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne 2 5 Promocja Powiatu w trakcie IX Ogólnopolskiego Konkursu Festiwalu Józefa Haydna 5. 75 7575 236 6. 75 7575 236 7. 75 7575 236 8. 75 7575 236 9. 75 7575 236 Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Lubartowie 2 Promocja Powiatu w trakcie II Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej "SEMPRE" 2 8 Promocja Powiatu w trakcie Pikniku Motocyklowego 214 3 5 Promocja Powiatu w trakcie KAPUCYNALII Festynu Rodzinnego 214 1 5 Promocja Powiatu w trakcie imprezy Streetball 214 3 Promocja Powiatu w trakcie XV Wojewódzkich Igrzysk LZS 1. 75 7575 236 Klub Sportowy "POLESIE" Kock 2 Promocja Powiatu w trakcie XX Edycji Ogólnopolskich Biegów Ulicznych Pamięci Generała Franciszka Kleeberga 11. 75 7575 236 Miejski Klub Sportowy "LEWART" Autonomiczna Grupa Sekcji 7 Promocja Powiatu w trakcie XXXVIII Wyścigu Kolarskiego Po Ziemii Lubartowskiej o Puchar Starosty 12. 75 7575 236 Miejski Klub Sportowy "LEWART" Autonomiczna Grupa Sekcji 4 Promocja Powiatu w trakcie XXI Święta Roweru RAZEM 41 5 II. W zakresie bezpieczeństwa publicznego 1. 754 75495 236 Stowarzyszenie "Sąsiedzi" 3 Przeprowadzenie Powiatowego Finału Konkursu Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla szkół i gimnazjów powiatu lubartowskiego 2. 754 75495 236 Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego 1 5 Organizację i przeprowadzenie powiatowych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Młodzież Zapobiega Pożarom" 1. 852 8522 236 2. 852 8525 236 RAZEM III. Zgromadzenie Zakonne Sióstr Felicjanek w Warszawie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych "SIL" w Lubartowie 4 5 W zakresie pomocy społecznej 459 576 Prowadzenie w Jadwinowie Domu Pomocy Społecznej dla 22 kobiet 1 realizacja programu korekcyjnoedukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie w 214 roku RAZEM 469 576
1. 853 85311 236 2. 853 85311 236 1. 921 9215 236 RAZEM RAZEM IV. W zakresie pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej V. W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego VII. W zakresie kultury fizycznej Miejski Klub Sportowy "LEWART" 1. 926 9265 236 7 Autonomiczna Grupa Sekcji 2. 926 9265 236 3. 926 9265 236 Stowarzyszenie Walki z Kalectwem Oddział w Kocku Stowarzyszenie "Pro Educatio" w Ostrowie Lubelskim Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny Stowarzyszenie ALWERNIA Franciszkańskie Dzieło Promocji Młodzieży i Rodziny Klub Sportowy Pogoń 7 Perła Lubartów Rokitno 575 4 Prowadzenie w Kocku warsztatów terapii zajęciowej dla 35 osób 657 6 Prowadzenie w Ostrowie Lubelskim warsztatów terapii zajęciowej dla 4 osób 1 233 1 2 1 2 Realizację zadania "Zaduszki Artystyczne 214" Przeprowadzenie Mistrzostw Powiatu w Tenisie Stołowym 1 5 Przeprowadzenie Lubartowskiej Ligi Koszykówki Alwernia 3 Przeprowadzenie Piłkarskiego Turnieju Gmin o Puchar Starosty Lubartowskiego 4. 926 9265 236 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy 2 Przeprowadzenie powiatowych finałów w wybranych dyscyplinach sportu dla młodzieży szkolnej szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu lubartowskiego 5. 926 9265 236 RAZEM OGÓŁEM Ludowy Klub Sportowy "TRZCINIEC" 27 31 2 11 1 777 86 Przeprowadzenie imprezy "Bieg po zdrowie" II.B. Dotacje dla niepublicznych jednostek oświaty Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa instytucji Kwota dotacji Uwagi przeznaczenie dotacji 1 2 3 4 5 6 7 1. 81 812 254 Stowarzyszenie "SZANSA" w Lublinie Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubartowie 14 144 Prowadzenie Trzyletniego Zaocznego LO dla 74 dorosłych 2. 81 812 254 Fundacja Akademia Umiejętności w Lublinie Trzyletnie Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Lubartowie 16 976 Prowadzenie Trzyletniego Zaocznego LO dla 85 dorosłych 3. 81 813 254 Fundacja Akademia Umiejętności w Lublinie Zaoczna Szkoła Policealna dla Dorosłych w Lubartowie 27 36 Prowadzenie Zaocznej Szkoły Policealnej dla 5 dorosłych 4. 81 813 254 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie filia w Kocku 332 196 Prowadzenie Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego dla młodzieży (5 uczniów) 5. 81 813 254 Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie Zasadnicza Szkoła Zawodowa 225 893 Prowadzenie Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla młodzieży (34 uczniów)
6. 81 813 254 Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie Uzupełniające Technikum Mechaniczne dla Dorosłych 19 717 Prowadzenie Uzupełniającego Technikum Mechanicznego do 7 dorosłych 7. 854 8544 254 Alicja LizerBonat Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna im. Jolanty Lizer 35 995 Prowadzenie zajęć dla 8 dzieci 8. 854 8541 254 OGÓŁEM Krzysztof Piotr Woźniak Szkoła Umiejętności w Lubartowie Internat DOTACJE OGÓŁEM 23 75 Prowadzenie internatu dla młodzieży przy Szkole Umiejętności (26 uczniów) 1 46 662 4 44 722
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/274/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 września 214 roku PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH POWIATU LUBARTOWSKIEGO NA 214 ROK Wydatki w złotych finansowane ze środków: Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Rozdział Termin realizacji Środki własne Powiatu Od innych JST Dotacje Od innych podmiotów Budżetu Państwa Unii Europejskiej i inne bezzwrotne Wartość inwestycji Roboty poscaleniowe w ramach projektu: "Scalanie gruntów rolnych na obrębach 1. Babczyzna, Dębica, Dębica Kolonia, Zawada w 15 214215 Gminie Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie" 3 356 66 5 244 781 8 61 441 2. Zakup silnika do łodzi dla Straży Rybackiej 595 214 5 7 5 7 Przebudowa drogi powiatowej nr 1528 L (od drogi gminnej Lubartów (Słowackiego) 3. Kamionka Kierzkówka do drogi woj. Nr 89) 614 214 etap IV (na odcinku ulicy Lipowej w Lubartowie od ul. 3go Maja do obwodnicy miasta (DK 19). 2 176 86 682 436 2 859 242 Budowa przepustu wraz z przebudową drogi 4. 614 214 powiatowej nr 1511 L Młyniska Firlej 1 56 952 72 8 1 759 752 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1564 L Wólka 5. 614 214 Zawieprzycka do drogi powiat. nr 1563 L 276 75 1 376 75 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze 6. powiatowej nr 1562L Nowa Wieś Wola 614 214 Sernicka Kolonia Przebudowa drogi powiatowej Nr 1515 L Michów Miastkówek oraz drogi powiatowej Nr 7. 1516L (Żyrzyn Baranów) Michów do drogi 614 214 woj. Nr 89 Budowa drogi powiatowej nr 1566 L Ostrów L. 8. 614 214 Jedlanka Podleśna (Sosnowica) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1557L (od 9. drogi krajowej nr 19) Łucka Kaznów (do 614 214 drogi woj. Nr 821) Dokumentacja Dotacja dla Gminy Lubartów na przebudowę drogi powiatowej Nr 156L (NiemceRokitnodroga woj.. Nr 829 Czerniejówdo drogi pow. 1. 614 214 Nr 1559L) Przebudowa dróg powiatowych Nr 151 L 11. Stoczek Kocki Skarbicierz Zakalew Ruska 614 214 Wieś oraz 152 L Poizdów Zakalew Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 L 12. 614 214 Głębokie Stary Uścimów Krasne (Rogóźno) 1 1 2 1 835 654 5 2 335 654 8 71 8 71 144 722 144 722 7 596 7 596 361 37 361 36 722 613 15 15 3 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1574 L 13. Głębokie Stary Uścimów Krasne (Rogóźno) 614 214 Etap 2 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1551 L 14. Lubartów Chlewiska Pałecznica Tarło Kol. 614 214 do drogi woj. nr 821 Przebudowa drogi powiatowej Nr 155 L 15. Lubartów Annobór (Nowy Staw) 614 214 Przebudowa drogi powiatowej Nr 155 L 16. Lubartów Annobór (Nowy Staw) II Etap 614 214 Przebudowa drogi powiatowej Nr 159 L 17. Antonin Nowy skrzyż. z drogą krajową nr 19 614 214 Łukówiec Sułoszyn Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537 L 18. Kamienowola do drogi woj.. Nr 815 w m. 614 214 Antoniówka 217 29 217 29 589 833 589 833 7 7 357 678 357 678 4 342 4 342 58 586 58 586
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L 19. Dębiny AbramówMichałówkaRudka 614 214 Gołębska do dr. woj. Nr 89 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521 L Dębiny AbramówMichałówkaRudka 2. Gołębska do dr. woj. Nr 89 etap III oraz 614 214 przebudowa drogi powiatowej Nr 1523L Abramów Sosnówka Ciotcza Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 156L 21. (Niemce) Rokitno droga woj.. Nr 829 614 214 Czerniejów Etap II Przebudowa drogi powiatowej Nr 1523L 22. 614 214 Abramów Sosnówka Ciotcza Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 23. 614 214 1554L w m. Zabiele Utwardzenie drogi gruntowej powiatowej Nr 24. 154L od drogi woj.. 89 Drewnik Węgielce 614 214 Krupy Giżyce Karolina Utwardzenie drogi gruntowej powiatowej Nr 25. 1432L od drogi krajowej nr 48 Przytoczno 614 214 Walentynów (Lendo Ruskie) Utwardzenie drogi gruntowej powiatowej Nr 1525L od drogi powiatowej Nr 1521L 26. Dębczyna Syry do drogi powiatowej Nr 614 214 1526L Utwardzenie drogi gruntowej powiatowej Nr 27. 1567L (Makoszka) Rudka Nowa Jedlanka 614 214 do drogi powiatowej Nr 1566L Utwardzenie drogi gruntowej powiatowej Nr 28. 614 214 1541L Skrobów Wola Mieczysławska 339 745 339 745 679 49 121 593 121 592 243 185 25 83 25 83 138 662 138 663 277 325 18 5 23 8 8 5 5 6 6 6 6 5 5 Utwardzenie drogi gruntowej powiatowej Nr 29. 614 214 1571L Orzechów Kolonia Bobryk 8 2 1 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1521L Dębiny 3. Abramów Michałówka Rudka Gołębska 614 214 (droga woj. Nr 89) Etap II 329 935 329 935 Przebudowa niżej wymienionych dróg powiatowych po wiosennym przeglądzie dróg 614 214 16 951 16 951 1546L Kozłówka Dąbrówka 1221L Tereba Talczyn Annopol do drogi woj.. Nr 88 31. 1557L Łucka Kaznów 1563L Brzostówka Wólka Stara Rozkopaczew 1559L Serniki Nowa Wola Brzostówka Kolechowice 1569L (Uhnin Białka) Stara Jedlanka Przebudowa drogi powiatowej Nr 1559L od drogi powiatowej Nr 1557L Serniki Nowa 32. Wola Brzostówka Kolechowice (do drogi 614 214 woj.. Nr 813) Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531L Firlej 33. 614 214 Kamionka 18 649 8 188 649 5 5 1 Przebudowa drogi powiatowej 1548L (Garbów 34. Borków) Zofian Starościn do drogi woj. Nr 614 214 89 5 5 Przebudowa mostu na rzece Minina wraz z przebudową drogi powiatowej nr 1544L (od 35. drogi woj. 89 Syry Kozłówka do drogi 614 214 powiatowej nr 1545L) 57 564 57 564 Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 157 L i 1574 L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. 36. Poniatowskiego) Głębokie Stary Uścimów 614 214 uaktualnienie kosztorysu Zakup równiarki drogowej dla ZDP w 37. 614 214 Lubartowie 38. Zakup walca drogowego dla ZDP w Lubartowie 614 214 28 95 28 95 277 98 277 98 159 654 159 654
Zakup przyczepy niskopodwoziowej dla ZDP w 39. 614 214 Lubartowie Wykonanie na bazie OD Nr 1 w Kamionce ZDP w Lubartowie: ogrodzenia, oświetlenia i 4. monitoringu parkingu na pojazdy zatrzymywane 614 214 przez policję 179 179 9 9 Dotacja dla Miasta Lubartów na zadanie: 41. Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i 614 214 Lipowej w Lubartowie Zakup działki pod siedzibę KP PSP w 42. 75 214 Lubartowie Wykonanie numerycznych map ewidencji 43. gruntów i budynków i mapy zasadniczej w 7114 214 systemie EWMAPA dla Gminy Kamionka Wykonanie numerycznych map ewidencji 44. gruntów i budynków i mapy zasadniczej w 7114 214 systemie EWMAPA dla Gminy Lubartów Wykonanie numerycznych map ewidencji 45. gruntów i budynków i mapy zasadniczej w 7114 214 systemie EWMAPA dla Gminy Serniki Dotacja na zakupy inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna 46. Sieć Szerokopasmowa Lublin północny 7295 214 wschód" 135 991 135 991 6 6 38 52 38 52 45 892 45 892 129 765 129 765 3 297 3 297 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa zespołu budynków położonych w Lubartowie 47. przy ul. Słowackiego 7, ze zmianą sposobu 752 214 użytkowania wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną 2 82 515 2 82 515 Opracowanie dokumentacji dostosowania siedziby Starostwa Powiatowego w Lubartowie 48. do wymogów zabezpieczenia 752 214 przeciwpożarowego 3 3 Utwardzenie placu przed halą widowiskowo 49. sportową w ZS Nr 2 w Lubartowie 812 214 Budowa Kompleksu Boisk Sportowych przy 5. RCEZ w Lubartowie 813 214215 Zakup 4osiowej frezarkograwerki CNC z 51. oprogramowaniem przez Zespół Szkół w 8195 214 Ostrowie Lubelskim 28 549 28 549 7 7 8 8 Dotacja na sporządzenie projektu wydzielenia 52. pożarowego głównej klatki schodowej szpitala 85111 214 Dotacja na zakup programu księgowego dla SP 53. ZOZ 85111 214 54. Dotacja na zakup aparatu USG dla SP ZOZ 85111 214 32 35 32 35 5 474 5 474 2 2 Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na zakup 55. zestawu do endoskopii przewodu 85111 214 pokarmowego Modernizacja stolarki okiennej i drzwiowej w 56. 8522 214 budynku "C" w DPS Kock Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie 57. Lubelskim, poprzez zainstalowanie kolektorów 8522 214215 słonecznych do podgrzewania wody "Słoneczny DOM" 3 3 13 13 26 84 26 84 Wykonanie projektu budowlanego na 58. ocieplenie budynku ŚDS oraz przystosowanie 8523 214 budynku do osób niepełnosprawnych ruchowo 2 2 Zakup samochodu specjalnego do przewozu 59. 8523 214 osób niepełnosprawnych dla ŚDS w Lubartowie 66 5 7 136 5 6. Zakup kserokopiarki dla SOSW w Firleju 8543 214 Zakup klimatyzatora do pracowni komputerowej 61. w SOSW w Firleju 8543 214 Dostosowanie budynku internatu SOSW w 62. Firleju do przepisów ochrony przeciwpożarowej 8543 214 7 5 7 5 7 7 95 95
Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz budowa dojścia do 63. bydynku przy ul. Szaniawskiego 64 w 8547 214 Lubartowie 34 697 18 52 697 Wykonanie audytu cieplnego dla budynku przy 64. 8547 214 ul. Szaniawskiego 64 PMDK 2 46 2 46 Realizację zadania "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących 65. do Powiatu Lubartowskiego" w części 8547 214 dotyczącej PMDK w Lubartowie 48 496 48 496 Dotacja na wykonanie na budynku ZS w Ostrowie Lubelskim instalacji do przygotowywania c.w.u. złożonej z kolektorów 66. słonecznych płaskich 6 szt. wraz z 8541 214 wykonaniem robót budowlanych związanych z zamontowaniem i uruchomieniem instalacji 4 944 4 944 Modernizacja kuchni w Bursie Szkolnej w 67. Lubartowie 8541 214 Modernizacja i docieplenie pokrycia dachowego 68. w Bursie Szkolnej w Lubartowie 8541 214 RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE 17 17 4 4 16 5 545 2 743 742 168 4 79 46 5 244 781 28 241 528 ZWROT DOTACJI DLA GMIN 46 685 46 685 REZERWY NA INWESTYCJE 2 2 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE 28 488 213
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIX/274/14 Rady Powiatu w Lubartowie z dnia 24 września 214 roku Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w roku 214 LP Nazwa projektu, jego cel i zadania Jednostka organizacyjna realizująca projekt Partner Łączne nakłady finansowe Środki własne 1 2 3 4 5 6 7 Roboty poscaleniowe w ramach projektu: "Scalanie gruntów rolnych 1. na obrębach Babczyzna, Dębica, Dębica Kolonia, Zawada w Gminie Starostwo Powiatowe w Lubartowie 7 377 256 1 844 315 5 532 941 15 Ostrówek, powiat lubartowski, województwo lubelskie" w tym Środki pochodzące z budżetu UE Rozdział, w którym program jest realizowany Projekt "Nauka Praktyka Sukces" realizowany w ramach działania Zespół Szkół Nr 2 im. Księcia Pawła Karola 2. 88 483 13 271 75 212 8195 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Sanguszki w Lubartowie Projekt "Nauka Praktyka Sukces" realizowany w ramach działania Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w 3. 82 647 12 396 7 251 8195 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Lubartowie 4. Realizacja projektu "Mój pierwszy krok do pracy" Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim 382 536 57 38 325 156 8195 Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w Domu Pomocy 5. Społecznej w Ostrowie Lubelskim, poprzez zainstalowanie Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim 39 856 5 978 33 878 8522 kolektorów słonecznych do podgrzewania wody "Słoneczny DOM" 6. Realizacja projektu "Akademia możliwości III edycja" Powiatowy Urząd Pracy 28 515 3 848 24 667 85333 7. Realizacja projektu "Akademia możliwości IV edycja" Powiatowy Urząd Pracy 61 8 6 47 55 393 85333 8. Program aktywizacji społecznozawodowej beneficjentów PCPR w Lubartowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubartowie 747 72 9 91 656 81 8521, 8524, 85395 Wykonanie na budynku ZS w Ostrowie Lubelskim instalacji do 9. przygotowywania c.w.u. złożonej z kolektorów słonecznych płaskich Miasto Ostrów Lubelski i Zespół Szkół w Ostrowie 6 szt. wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z Lubelskim 4 944 4 944 8541 zamontowaniem i uruchomieniem instalacji Program "Młodzież w działaniu" realizacja projektu wymiany polskowłoskolitewskiej 1. pod nazwą "Pokonać smoka" rozliczenie różnic Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Lubartowie 486 486 85495 kursowych Razem 8 85 225 2 75 926 6 774 299