Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095 17.940,61 17.940,61 17.940,61 17.940,61 10 10 (związkom gmin) ustawami 100 6.00 5.053,00 84,22 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO 10006 6.00 5.053,00 84,22 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo 0460 6.00 5.053,00 84,22 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 400 190.00 190.00 10 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 40001 190.00 190.00 10 Dostarczanie ciepła 0740 190.00 190.00 10 Wpływy z dywidend 600 1.663.713,16 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 6207 6300 6330 1.663.713,16 391.770,16 250.00 1.021.943,00 Drogi publiczne gminne Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 700 551.72 371.809,42 67,39 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 70005 0750 0470 0690 0760 0770 130.00 130.00 421.72 150.00 10.00 130.72 125.00 81.487,97 81.487,97 290.321,45 100.929,61 3.977,59 162.160,30 16.921,84 62,68 62,68 68,84 67,29 39,78 124,05 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z różnych opłat Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.00 1.00 4.325,04 2.007,07 86,50 200,71 710 798.322,27 374.492,76 46,91 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 13,54 1

71095 0750 2007 6207 798.322,27 480.00 1.00 170.00 9.096,72 138.225,55 374.492,76 252.347,84 2.325,00 119.819,92 46,91 52,57 232,50 70,48 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 750 95.671,00 51.529,25 53.86 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 2360 95.671,00 95.656,00 15,00 51.529,25 51.506,00 23,25 53,86 53,85 155,00 Urzędy Wojewódzkie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 2.13 1.062,00 49,86 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 2.13 2.13 1.062,00 1.062,00 49.86 49,86 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ustawami 754 2.502.50 591.276,56 23,63 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75414 2.50 2.50 10 Obrona cywilna 2.50 2.50 10 ustawami 75416 2.500.00 588.776,56 23,55 Straż Miejska 0570 2.500.00 588.776,56 23,55 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 756 12.629.543,30 5.561.083,88 44,03 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 75601 50.00 27.580,64 55,16 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0350 0910 50.00 27.548,64 32,00 55,10 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 1.656.843,30 1.622.743,30 2.00 10 20.00 10.00 2.00 893.499,54 871.130,18 1.952,76 97,00 18.915,00 1.027,00 377,60 53,93 53,68 97,64 97,00 94,58 10,27 18,88 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2

75616 0310 0320 0330 0340 0360 0430 0500 0910 2.787.70 2.100.00 118.00 1.70 150.00 50.00 110.00 240.00 18.00 1.611.524,05 1.178.711,80 98.840,01 2.013,20 95.248,10 7.813,30 52.827,00 160.459,30 15.611,34 57,81 56,13 83,76 118,42 63,50 15,63 48,02 66,86 86,73 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 75618 75621 0410 0490 1.315.00 220.00 1.095.00 6.820.00 125.535,51 105.077,40 20.240,71 217,40 2.902.944,14 9,55 47,76 1,85 42,57 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 0010 0020 6.700.00 120.00 2.804.254,00 98.690,14 41,85 82,24 758 7.487.452,00 4.399.741,84 58,76 RÓŻNE ROZLICZENIA 75801 2920 5.412.282,00 5.412,282,00 3.330.632,00 3.330.632,00 61,54 61,54 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa 75807 2.054.17 1.027.086,00 5 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 2920 2.054.17 1.027.086,00 5 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75814 21.00 42.023,84 200,11 Różne rozliczenia finansowe 20.00 1.00 22.572,50 19.451,34 112,86 1.945,13 801 855.136,21 658.173,33 76,97 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 80103 0690 0750 2007 2009 61.740,61 15 3.50 40 48.195,00 9.495,61 20 20 67.141,86 52,00 2.823,02 1.003,73 5.572,50 48.195,00 9.495,61 148,08 148,08 108,75 34,67 80,66 250,93 10 10 74,04 74,04 Szkoły podstawowe Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe w ramach programów Dotacje celowe w ramach programów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 3

80104 80110 0750 0830 2007 0690 0750 789.745,60 12.20 170.00 20 1.00 606.345,60 3.45 5 3.30 587.598,56 2.164,57 130.967,81 971,24 24.226,09 429.268,85 3.284,83 52,00 2.64 74,40 17,74 77,04 485,62 2.422,61 70,80 95,21 104,00 8 Przedszkola Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządy terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Dotacje celowe w ramach programów Gimnazja Wpływy z różnych opłat Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze 10 592,83 592,83 851 190.00 164.361,57 86,51 OCHRONA ZDROWIA 85154 0480 190.00 190.00 164.361,57 164.361,57 86,51 86,51 852 5.321.658,63 3.291.637,08 61,85 POMOC SPOŁECZNA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 85212 85213 85214 85216 0690 2360 2030 2030 2030 3.214.383,00 5.60 3.193.783,00 15.00 41.942,00 5.965,00 35.977,00 101.108,00 90 100.208,00 476.422,00 11.70 464.722,00 1.660.650,38 70,40 1.022,69 2.179,90 1.645.687,00 11.690,39 27.489,00 5.965,00 21.524,00 67.231,00 913,00 66.318,00 282.515,92 14.360,92 268.155,00 51,66 38,93 51,53 77,94 65,34 10 59,83 66,49 101,44 66,18 59,30 122,74 57,70 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych opłat (związkom gmin) ustawami Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconymi ustawami Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (związkom gmin) ustawami realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4

85219 85228 2007 2009 2030 0830 2360 442.205,99 1.00 183.681,67 9.724,32 1.222,00 246.578,00 40.60 10.00 30.60 330.306,78 1.587,32 117,47 183.681,67 9.724,32 1.222,00 133.974,00 42.117,36 28.142,64 13.932,00 42,72 74,70 158,73 10 10 10 54,33 103,74 281,43 45,53 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe w ramach programów Dotacje celowe w ramach programów (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 85295 1.004.997,64 881.326,64 87,69 2007 2009 2030 659.896,65 119.160,99 65.913,00 160.027,00 659.896,65 119.160,99 27.292,00 74.977,00 10 Dotacje celowe w ramach programów 10 Dotacje celowe w ramach programów 41,41 (związkom gmin) ustawami 46,85 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 853 683.558,25 446.553,68 65,33 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5

85395 683.558,25 446.553,68 65,33 2007 2009 6207 6209 256.720,86 45.303,69 324.303,64 57.230,06 55.266,98 9.753,00 324.303,64 57.230,06 21,53 Dotacje celowe w ramach programów 21,53 Dotacje celowe w ramach programów 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 82.28 82.431,72 100,18 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 151,72 Świetlice szkolne 151,72 85415 82.28 82.28 10 Pomoc materialna dla uczniów 2030 82.28 82.28 10 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 373.794,14 235.632,48 63,04 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90003 10.00 2.719,50 27,20 Oczyszczanie miast i wsi 0830 10.00 2.719,50 27,20 Wpływy z usług. 90017 90019 90020 0740 80.00 80.00 265.00 265.00 2.00 80.00 80.00 134.548,43 134.548,43 1.570,41 10 10 50,77 50,77 78,52 Zakłady gospodarki komunalnej Wpływy z dywidend Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 2.00 1.570,41 78,52 Wpływy z opłaty produktowej 90095 16.794,14 16.794,14 10 Pozostał działalność 2007 7.384,64 7.384,64 10 Dotacje celowe w ramach programów 6207 9.409,50 9.409,50 10 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 921 12.00 6.006,13 50,05 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 92116 2320 12.00 12.00 6.00 6.00 5 5 NARODOWEGO BIBLIOTEKI Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 92195 6,13 6,13 926 791.00 402.557,11 50,89 KULTURA FIZYCZNA 6

92601 92605 OGÓŁEM 0750 0830 2910 791.00 20.00 765.00 1.00 5.00 402.117,87 10.361,54 383.939,24 1.356,09 6.461,00 439,24 3,63 435,61 50,84 51,81 50,19 135,61 129,22 34.254.419,57 16.851.342,42 49,19 Obiekty sportowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Zadania w zakresie kultury fizycznej Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 7

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 20.940,61 19.823,29 94,66 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01030 2850 3.00 3.00 1.882,68 1.882,68 62,76 62,76 01095 17.940,61 17.940,61 10 351,78 17.588,83 351,78 17.588,83 10 10 500 33.00 15.680,10 47,52 HANDEL Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 50095 33.00 15.680,10 47,52 4100 33.00 15.680,10 47,52 Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne 600 5.734.392,45 476.492,90 8,31 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004 60016 4400 4590 6050 6057 6059 6300 250.00 245.00 5.00 3.674.392,45 28.30 250.00 314.459,87 2.00 2.00 2.305.272,37 391.770,16 130.590,05 250.00 106.290,64 104.290,64 2.00 368.702,26 2.027,37 122.289,14 239.868,46 104,32 387,97 4.025,00 42,52 42,57 4 10,03 7,16 48,92 76,28 5,22 19,40 0,17 Lokalny transport zbiorowy Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Drogi publiczne gminne Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60078 1.810.00 1.50 0,08 Usuwanie skutków żywiołowych 6050 1.810.00 1.50 0,08 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 2.227.00 1.832.212,07 82,27 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 4400 4590 6050 329.00 5.00 25.00 65.00 100.00 26.00 8.00 100.00 93.713,26 1.915,46 13.568,74 14.626,98 53.499,40 10.102,68 28,48 38,31 54,27 22,50 53,50 38,86 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70005 4590 4610 6060 1.898.00 55.00 58.00 33.00 7.00 1.745.00 1.738.498,81 36.058,07 53.432,08 258,00 6.592,66 1.642.158,00 91,60 65,56 92,12 0,78 94,18 94,11 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 710 524.649,65 127.872,66 24,37 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 107.00 7.00 100.00 39.476,05 1.18 38.296,05 36,89 16,86 38,30 Plany zagospodarowania przestrzennego Wynagrodzenia bezosobowe Zakupy usług pozostałych 8

71095 4177 4179 4307 4309 4400 417.649,65 1.998,75 1.076,25 1.00 128.00 10.00 30.00 7.097,97 3.821,98 22.00 88.396,61 746,70 57.241,90 2.26 3.617,38 5.498,97 2.960,98 16.070,68 21,17 74,67 44,72 22,60 12,06 77,47 77,47 73,05 Wynagrodzenia bezosobowe- UE Wynagrodzenia bezosobowe-bp -UE -BP Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -UE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -BP 6057 6059 138.225,55 74.429,15 750 3.321.225,95 1.654.201,25 49,81 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 75022 75023 4350 4410 4700 3030 4140 4350 4360 4410 4420 4700 243.90 20 170.00 14.00 30.00 1.00 11.00 20 8.00 1.20 2.60 50 5.00 20 138.00 132.00 6.00 2.883.825,95 5.00 1.800.00 130.00 280.00 40.00 16.00 40.00 114.845,95 140.58 5.00 3.00 186.40 8.00 12.00 13.00 21.00 6.00 2.00 53.00 8.00 106.001,38 68.617,04 11.894,56 12.519,66 499,29 4.194,11 10 3.410,44 583,02 901,26 3.282,00 63.560,53 60.42 3.140,53 1.458.792,67 840,32 812.144,70 117.334,25 154.741,38 18.793,88 8.105,00 17.076,60 58.054,61 84.661,63 4.139,90 82 114.830,78 3.151,72 5.715,50 6.025,59 11.717,92 4.285,89 33.248,00 3.105,00 43,46 40,36 84,96 41,73 49,93 38,13 5 42,63 48,59 34,66 65,64 46,06 45,77 52,34 50,59 16,81 45,12 90,26 55,26 46,98 50,66 42,69 50,55 60,22 82,80 27,33 61,60 39,40 47,63 46,35 55,80 71,43 62,73 38,81 Urzędy Wojewódzkie Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup usług dostępu do sieci internetowej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Rady Miast Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy Miast Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług dostępu do sieci internetowej świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75075 75095 2710 49.50 8.00 2.00 39.50 6.00 6.00 20.40 8.00 12.40 5.446,67 5.446,67 41,21 10 31,39 90,78 90,78 Promocja jednostek samorządu terytorialnego Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących 9

751 2.13 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 2.13 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 311,04 1.818,96 Wynagrodzenia bezosobowe 754 803.10 339.111,15 42,23 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 75412 75414 75416 3000 3030 4350 4360 4410 4700 66.40 66.40 90.00 8.00 10.00 20.00 29.00 3.00 2.00 8.00 10.00 21.70 12.00 1.20 2.00 50 6.00 558.00 50 210.00 15.00 35.00 5.00 2.60 25.00 5.00 1.00 226.40 10.00 50 2.50 2.50 4.00 7.00 6.00 30.00 30.00 46.048,97 1.607,11 11.998,13 17.515,89 2.494,44 60 2.538,40 9.295,00 8.607,60 6.00 1.20 1.231,20 176,40 254.260,29 39 87.151,01 14.064,48 17.119,42 2.295,84 1.067,03 12.999,94 2.655,62 33 99.655,84 6.389,85 157,66 1.063,69 549,91 5.47 2.90 45,18 45,18 51,17 20,09 59,99 60,40 83,15 3 31,73 92,95 39,67 5 10 61,56 35,28 45,57 78,00 41,50 93,76 48,91 45,92 41,04 52,00 53,11 33,00 44,02 63,90 31,53 42,55 22,00 78,14 48,33 Komendy wojewódzkie Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenie bezosobowe Obrona cywilna Straż Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Składki na ubezpieczenia pracowników Składki na fundusz pracy Wynagrodzenie bezosobowe Zakupy materiałów i wyposażenia Zakupy usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75421 66.00 Zarządzanie kryzysowe 4810 66.00 Rezerwy 75495 1.00 194,29 19,43 1.00 194,29 19,43 757 962.00 382.571,13 39,77 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 75704 8110 8020 852.00 2.00 850.00 110.00 110.00 382.571,13 382.571,13 44,90 45,01 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji 10

758 24.480,17 Różne rozliczenia 75818 4810 24.480,17 24.480,17 Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy 801 9.706.172,21 5.151.160,36 53,07 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101 80103 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4240 4247 4249 4307 4309 4350 4360 4410 4220 4.375.229,01 90 2.900.748,00 222.944,00 513.183,00 6.840,36 1.207,11 72.125,00 1.024,20 180,75 80.725,00 38.624,82 6.816,19 62.00 1,36 0,24 1.50 5.022,66 886,32 113.00 6.00 1.60 40.00 2.295,00 405,00 3.90 2.70 2.90 1.00 12.50 274.20 395.50 293.513,00 23.885,00 50.145,00 5.957,00 30 30 30 21.10 2.341.442,69 20 1.390.067,31 216.187,66 272.670,09 5.416,52 955,85 32.496,67 717,12 126,55 13.662,50 33.228,05 6.107,47 40.501,08 738,00 87.237,77 1.009,31 4 21.913,82 2.295,00 405,00 1.313,64 1.088,31 1.372,05 169,92 5.723,00 205.80 215.969,87 146.575,58 21.768,89 28.570,71 3.031,52 123,17 15.90 53,52 22,22 47,92 96,97 53,13 79,18 79,18 45,06 70,02 70,01 16,92 86,03 89,60 65,32 49,20 77,20 16,82 2,50 54,78 10 10 33,68 40,31 47,31 16,99 45,78 75,05 54,61 49,94 91,14 56,98 50,89 41,06 75,36 Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń UE -BP -UE -BP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe -UE Wynagrodzenia bezosobowe -BP UE -BP Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek -UE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek -BP -UE BP Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Zakup środków żywności 11

80104 2310 4017 4019 4047 4049 4117 4119 4127 4129 4177 4217 4240 4247 4249 4267 4307 4350 4360 4410 4447 4449 4700 2.447.443,20 18.00 1.00 1.157.455,00 276.202,59 62.749,92 92.472,00 2.256,00 1.246,00 189.23 54.519,10 10.961,29 28.243,00 7.183,99 1.570,48 14.20 57.610,56 39.335,00 32.570,38 1.13 81.849,20 3.543,15 85.555,00 25.504,06 4.00 80 37.00 24.096,48 1.525,00 21 2.13 38 16.70 95.635,00 10.88 8.00 1.70 1.223.982,04 5.392,60 557.391,79 104.589,08 22.362,80 86.704,18 2.255,53 860,97 109.698,41 17.602,72 3.932,24 10.919,87 2.282,53 563,38 8.387,50 10.95 10.157,29 18.059,84 73.995,80 3.429,00 61.569,90 15.131,43 603,88 35,00 8.702,66 9.952,82 560,22 888,60 5.062,00 71.80 14 50,01 29,96 48,16 37,87 35,64 93,76 99,98 69,10 57.97 32,29 35,87 38,66 31,77 35,87 59,07 19,01 25,82 55,45 90,41 96,78 71,97 59,33 15,10 4,38 23,52 41,30 36,74 41,72 30,31 75,08 8,24 Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -UE -BP -UE -BP UE -BP Wynagrodzenie bezosobowe Wynagrodzenie bezosobowe -UE -UE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- UE Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek- BP UE UE Zakup usług dostępu do sieci Internet świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe UE UE Szkolenia pracowników 80110 80113 4240 4350 4410 4420 2.392.60 1.00 1.651.39 133.103,00 300.93 39.077,00 7.00 30 100.00 2.00 1.60 34.00 1.50 2.70 1.00 7.00 3.00 107.00 50.00 50.00 1.346.360,24 837.184,27 127.551,50 161.499,94 20.014,41 5.766,74 79.153,03 1.071,33 26.380,04 630,63 1.084,81 708,76 3.480,98 1.583,80 80.25 23.405,52 23.405,52 56,27 50,70 95,83 53,67 51,22 82,38 79,15 53,57 77,59 42,04 40,18 70,88 49,73 52,79 75,00 46,81 46,81 Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Dowożenie uczniów do szkół 12

80146 80195 27.60 27.60 17.80 16.00 1.80 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 851 212.00 102.392,82 48,30 OCHRONA ZDROWIA 85149 85153 85154 2820 3110 4400 4480 8.00 6.00 2.00 4.00 2.00 2.00 200.00 13.50 25.00 61.545,00 3.634,00 11.224,00 1.597,00 19.00 2.50 12.00 31.616,00 724,00 12.69 1.20 3.15 62 2.496,00 1.00 1.496,00 99.896,82 13.50 13.433,50 27.514,40 3.615,61 5.351,80 449,70 6.736,20 416,99 4.855,12 13.840,40 361,90 7.172,97 8 2.256,23 312,00 62,40 5 74,80 49,95 10 53,73 44,71 99,49 47,68 28,16 35,45 16,68 40,46 43,78 49,99 56,52 6,67 71,63 50,32 Programy polityki zdrowotnej Zwalczanie narkomanii 852 7.261.847,39 3.594.517,15 49,50 POMOC SPOŁECZNA 85212 3.221.683,00 1.645.555,41 51,08 85213 85214 85215 2910 3110 4130 2910 3110 3110 7.90 2.994.761,00 85.364,00 6.66 121.847,00 2.256,00 2.50 395,00 41.942,00 41.942,00 136.408,00 1.70 134.708,00 350.00 350.00 3.018,66 1.507.320,72 42.438,72 6.583,16 82.510,38 1.190,07 2.470,47 23,23 26.891,49 26.891,49 89.865,11 417,89 89.447,22 201.483,31 201.483,31 38,21 50,33 49,72 98,85 67,72 52,75 98,82 5,88 64,12 64,12 65,88 24,58 66,40 57,57 57,57 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne Wynagrodzenie bezosobowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podatek od nieruchomości Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczenie lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne 13

85216 85219 85228 2910 3110 3110 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4307 4309 4350 4377 4379 4400 4410 4330 476.722,00 12.00 464.722,00 1.078.301,99 2.148,00 1.204,00 608.687,00 23.369,90 1.237,77 43.512,00 112.289,00 4.024,29 213,14 15.794,00 239,19 12,67 9.60 9.971,85 528,15 7.858,99 6.552,96 347,08 5.00 20 20.018,00 138.478,81 7.330,19 78 4.00 1.044,67 55,33 28.379,00 2.00 1.00 22.426,00 758.843,77 180.816,00 578.027,77 274.477,78 11.520,19 262.957,59 445.240,51 1.200,96 282.048,52 43.511,75 53.709,33 6.823,09 4.20 3.578,04 2.225,37 4 12.341,14 387,18 2.480,20 14.360,64 654,12 861,00 16.819,17 355.295,26 73.278,00 282.017,26 57,58 96,00 56,58 41,29 99,75 46,34 10 47,83 43,20 43,75 45,53 44,51 2 61,65 49,64 62,01 50,60 32,71 86,10 75,00 46,82 40,53 48,79 Zasiłki stałe Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne UE -BP -UE -BP -UE BP Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe -UE Wynagrodzenia bezosobowe -BP -UE -BP -UE - BP Zakup usług dostępu do sieci Internet -UE -BP Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 14

85295 2830 2910 3110 3117 3119 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4217 4219 4287 4289 4307 4309 4377 4379 4407 4409 1.197.946,63 15.00 60 331.249,92 110.627,41 42.212,56 224.928,64 35.316,36 62.171,63 13.159,93 5.743,02 1.327,01 153.883,44 29.736,71 37.23 6.57 85 15 34.00 53.631,50 8.758,50 2.805,00 495,00 23.375,00 4.125,00 555.708,28 15.00 367,49 156.703,89 37.663,33 6.646,47 120.469,28 21.259,35 29.966,55 5.565,82 3.239,91 611,25 51.294,59 8.387,84 7.523,06 1.327,59 612,00 108,00 22.84 43.966,11 7.758,73 399,12 70,44 11.838,34 2.089,12 46,39 10 61,25 47,31 34,05 15,75 53,56 60,20 48,20 42,29 56,41 46,06 33,33 28,21 20,21 20,21 72,00 72,00 67,18 81,98 88,59 14,23 14,23 50,65 50,65 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zwrot dotacji oraz płatności, w tym, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Świadczenia społeczne -UE Świadczenia społeczne BP - UE - BP - UE - BP Składki na fundusz pracy -UE Składki na fundusz pracy BP Wynagrodzenia bezosobowe UE Wynagrodzenia bezosobowe BP UE BP - UE - BP Zakupy usług pozostałych Zakupy usług pozostałych- UE Zakupy usług pozostałych- BP UE BP Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -UE Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe -BP 853 237.774,36 138.933,79 58,43 POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395 2360 4017 4019 4117 4119 4127 4129 4177 4179 4307 4309 4357 4359 4437 4439 237.774,36 23.42 38.393,94 6.775,38 9.301,07 1.641,37 1.332,58 235,16 15.997,42 2.823,08 19.095,25 3.369,75 94.000,95 16.588,41 4.08 72 138.933,79 23.42 19.196,89 3.387,71 4.924,04 868,95 705,51 124,47 9.598,47 1.693,86 14.804,63 2.612,58 47.000,46 8.294,22 1.956,70 345,30 58,43 10 5 5 52,94 52,94 52,94 52,93 6 6 77,53 77,53 5 5 47,96 47,96 Dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego -UE -BP - UE -BP Składki na fundusz pracy - UE Składki na fundusz pracy -BP Wynagrodzenia bezosobowe -UE Wynagrodzenia bezosobowe -BP UE BP Zakup usług dostępu do sieci Internet -UE Zakup usług dostępu do sieci Internet -BP UE BP 854 224.70 155.418,48 69,17 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 121.70 62.959,67 51,73 Świetlice szkolne 89.329,00 6.999,00 15.476,00 2.196,00 7.70 40.853,35 6.942,81 8.192,50 1.171,01 5.80 45,73 99,20 52,94 53,32 75,32 15

85415 3260 103.00 103.00 92.458,81 92.458,81 89,77 89,77 Pomoc materialna dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów 900 2.387.318,00 444.711,08 18,63 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 1.419.843,00 60.847,79 4,29 Gospodarka odpadami 6050 6060 14.00 8.00 941.00 429.843,00 27.00 3.314,86 14.882,68 42.650,25 41,44 1,58 9,92 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 90003 90004 90015 90095 6050 6060 6050 437.50 317.50 80.00 40.00 93.50 7.50 86.00 351.275,00 8.00 285.275,00 1.00 57.00 85.20 5.00 1.20 5.00 6.00 68.00 176.481,60 176.481,60 24.380,54 2.997,60 21.382,94 180.074,71 7.38 140.470,73 32.223,98 2.926,44 139,62 614,75 2.172,07 40,34 55,58 26,08 39,97 24,86 51,26 92,25 49,24 56,53 3,43 11,63 12,29 36,20 budżetowych Oczyszczanie miast i wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 921 92109 92116 92118 92120 92195 2480 2480 2480 6570 2830 965.50 651.00 67,43 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 253.00 233.00 92,09 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 253.00 233.00 92,09 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 344.50 344.50 330.00 330.00 30.00 30.00 8.00 8.00 200.00 200.00 180.00 180.00 30.00 30.00 8.00 8.00 58,06 58,06 54,55 54,55 10 10 10 10 Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzea Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 926 2.213.60 1.029.158,22 46,49 KULTURA FIZYCZNA 16

92601 92605 92695 4360 4410 4700 6050 2830 2.043.60 4.00 574.70 45,70 107.30 15.30 15.00 58.00 393.00 80 163.50 2.50 1.30 2.00 6.00 23.00 3.50 628.00 165.00 165.00 5.00 5.00 863.508,22 1.607,49 281.301,40 45.525,72 58.185,18 8.336,46 9.622,59 37.484,60 262.368,85 5 98.204,95 680,07 545,24 1.487,71 4.972,96 16.906,50 3.449,00 32.779,50 165.00 165.00 65 65 42,25 40,19 48,95 99,62 54,23 54,49 64,15 64,63 66,76 6,25 60,06 27,20 41,94 74,39 82,88 73,51 98,54 5,22 10 10 13,00 13,00 Obiekty sportowe Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń Dodatkowe wynagrodzenia roczne Wynagrodzenie bezosobowe świadczonych w ruchomej publicznej sieci Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych OGÓŁEM 36.861.830,79 16.115.256,45 43,72 17