ZARZĄDZENIE NR B.0050.240.2015 BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2016 r. miasta Bierunia Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), BURMISTRZ MIASTA BIERUNIA postanawia: 1 Przedłożyć projekt uchwały budżetowej miasta Bierunia na 2016 r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach, celem zaopiniowania. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Miasta. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2 3 Id: BA5347ED-7203-4732-B9A6-A7857C942970. Przyjęty Strona 1
-PROJEKT- UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia... r. w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i, pkt 10, art. 58 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 89, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz.885 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, Rada Miejska w Bieruniu uchwala: 1. Ustalić dochody budżetu miasta na 2016 r. w łącznej kwocie 76 360 000,00 zł w tym: 1. dochody bieżące (tabela nr 1) w wysokości: 71 879 180,00 zł 2. dochody majątkowe (tabela nr 1) w wysokości: 4 480 820,00 zł 2. Ustalić wydatki budżetu miasta na 2016 r. w łącznej kwocie 83 160 000,00 zł w tym: 1. wydatki bieżące (tabela nr 2) w wysokości 65 121 000,00 zł z czego: a) wydatki jednostek budżetowych 54 240 389,00 zł w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30 656 822,00 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 583 567,00 zł b) dotacje na zadania bieżące 5 861 007,00 zł c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 095 311,00 zł d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego; 27 150,00 zł e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym; 127 143,00 zł f) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 770 000,00 zł 2. wydatki majątkowe (tabela Nr 3) w wysokości 18 039 000,00 zł z czego : a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, 18 039 000,00 zł w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego 2 125 000,00 zł 3. Z pośród planu dochodów i wydatków (tabela nr 1, tabela nr 2 oraz tabela nr 3) budżetu wyodrębnia się: a) dotacje i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 4 w kwocie 3.112.742,00zł, b) dotacje i wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Tabelą Nr 5 w kwocie 3.000,00 zł, c) dotacje i wydatki bieżące w kwocie 198.283,00 zł oraz majątkowe w kwocie 380 000,00 zł na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą nr 6, d) wydatki majątkowe w kwocie 356 029,65 zł oraz bieżące, w kwocie 106.240,00 zł realizowane w ramach Budżetu Partycypacyjnego zgodnie z Tabelą nr 7. Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 1
4. Ustalić deficyt budżetu miasta w kwocie (-) 6.800.000,00 zł który zostanie pokryty pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacje) w wysokości 6 168 100,00 zł oraz pożyczkami z WFOŚ w kwocie 631 900,00 zł. 5. Ustalić przychody budżetu miasta w łącznej kwocie 9 919 838,00 zł oraz rozchody budżetu miasta w łącznej kwocie 3 119 838,00 zł zgodnie z tabelą Nr 8. 6. Ustalić limit zobowiązań z tytułu: 1. zaciąganych kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 16 441 900,00 zł a) na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 6 810 000,00 zł, b) na sfinansowanie przejściowego deficytu w 2016 roku w wysokości 8 000 000,00 zł c) na spłatę w 2016 roku wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 631 900,00 zł 7. Ustalić maksymalny limit poręczeń i gwarancji udzielanych w 2016 r. w wysokości 500.000,00 zł 8. W budżecie miasta tworzy się rezerwy: 1. ogólną (rezerwa BM) w wysokości 290 000,00 zł 2. celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 169 000,00 zł 9. Ustalić dochody w wysokości 410 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z tabelą Nr 1 oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości 410 000,00 zł 10. Ustalić dochody w wysokości 2 600 000,00 zł z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z tabelą Nr 1 oraz na realizacje zadań związanych z ochrona środowiska wydatki w łącznej wysokości 3 063 000,00 zł w tym : - wydatki bieżące, zgodnie z tabelą Nr 2 w wysokości 310.000,00 zł - wydatki majątkowe, zgodnie z tabelą Nr 3 w wysokości 2 753 000,00 zł 11. Ustalić dochody budżetu na 2016 r. od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 210 000,00 zł zgodnie z tabelą nr 1 oraz wydatki bieżące zgodnie z tabelą nr 2 w wysokości 4 135 000,00 zł. 12. Ustalić dochody budżetu na 2016 r. z tytułu opłat za korzystanie z przystanków komunikacji lub dworca przez przewoźników w kwocie 40 000,00 zł oraz w tej samej kwocie wydatki związane z realizacją zadań określonych w art. 18 ustawy o transporcie zbiorowym zgodnie z tabelą nr 1 oraz tabela nr 2. 13. Ustalić dotacje zgodnie z załącznikiem Nr 1 dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 7 959 007,00 zł 14. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia do: 1. Zaciągania kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych określonych w pkt 1 6 do wysokości 16 441 900,00 zł. 2. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 15. Upoważnić Burmistrza Miasta Bierunia oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych do zarachowywania wpłat z tytułu rozliczeń wydatków dotyczących danego roku budżetowego na zmniejszenie wydatków. 16. Wykonanie Uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na stronie internetowej BIP. Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 2
Dział dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych dotacje przedmiotowe dotacje podmiotowe dotacje celowe dotacje przedmiotowe publicznych dotacje podmiotowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 WYDATKI BIEŻĄCE w zł dotacje celowe 600 Transport i łączność 2 795 007,00 0,00 0,00 2 795 007,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 2 795 007,00 0,00 0,00 2 795 007,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 754 Rozdział 75095 Pozostała działaność 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 000,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 431 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 430 000,00 0,00 80104 Przedszkola 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 80110 Gimnazja 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 95 000,00 0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00 20 000,00 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 50 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 10 000,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 85158 Izby wytrzeźwień 35 000,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 85295 Pozostała działalność 40 000,00 0,00 0,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 85305 Żłobki 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ZESTAWIENIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2016 ROK Kwota w tym Załącznik Nr 1 dotacje dla jednostek spoza sektara finansów 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 000,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 3
926 Kultura fizyczna i sport 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 92695 Pozostała działalność 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 RAZEM Z WYDATKÓW BIEŻĄCYCH 5 861 007,00 0,00 2 000 000,00 2 916 007,00 0,00 430 000,00 515 000,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 600 Transport i łączność 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 348 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 348 000,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 300 000,00 90019 Wpływy i wydatki zwiazane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 48 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 000,00 RAZEM Z WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 2 098 000,00 0,00 0,00 750 000,00 0,00 0,00 1 348 000,00 OGÓŁEM DOTACJE 7 959 007,00 0,00 2 000 000,00 3 666 007,00 0,00 430 000,00 1 863 000,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 4
Tabela Nr 1 DOCHODY GMINY NA 2016 ROK w zł w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 1 371 007,00 214 607,00 14 400,00 1 156 400,00 776 400,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami 125 007,00 125 007,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: 380 000,00 0,00 0,00 380 000,00 0,00 - na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu" Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 790 800,00 14 400,00 14 400,00 776 400,00 776 400,00 i 6 lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Wpływy z różnych opłat 25 200,00 25 200,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, w tym: 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 - na zadanie pn. "Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu" 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 631 100,00 2 266 100,00 0,00 365 000,00 0,00 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 130 000,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 559 100,00 1 559 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 5
w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 572 000,00 572 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 60 000,00 0,00 0,00 60 000,00 0,00 710 Działalność usługowa 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 41 000,00 41 000,00 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw Wpływy z usług 46 000,00 46 000,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 203 637,00 373 437,00 56 700,00 830 200,00 830 200,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 91 616,00 91 616,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 37 000,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 849 900,00 19 700,00 19 700,00 830 200,00 830 200,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Pozostałe odsetki 225 071,00 225 071,00 0,00 0,00 0,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 6
w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 42 962 295,00 42 962 295,00 0,00 0,00 0,00 oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 19 636 215,00 19 636 215,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych - US 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od nieruchomości, w tym : 16 857 180,00 16 857 180,00 0,00 0,00 0,00 -prawne 14 407 180,00 14 407 180,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne 2 450 000,00 2 450 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, w tym : 196 400,00 196 400,00 0,00 0,00 0,00 -prawne 6 400,00 6 400,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku leśnego, w tym : 19 600,00 19 600,00 0,00 0,00 0,00 -prawne 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne 4 600,00 4 600,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od środków transportowych, w tym : 588 800,00 588 800,00 0,00 0,00 0,00 -prawne 334 900,00 334 900,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne 253 900,00 253 900,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej US 13 500,00 13 500,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od spadków i darowizn - US 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat od posiadania psów 11 000,00 11 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty skarbowej 135 000,00 135 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty targowej 16 000,00 16 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 410 000,00 410 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - US, w tym : 615 000,00 615 000,00 0,00 0,00 0,00 -prawne 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 -fizyczne 610 000,00 610 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej od przedsiębiorstw górniczych węgla 3 561 600,00 3 561 600,00 0,00 0,00 0,00 kamiennego Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 55 000,00 55 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych opłat 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 7
w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 758 Różne rozliczenia 13 256 195,00 13 256 195,00 0,00 0,00 0,00 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 256 195,00 13 256 195,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 2 453 245,00 2 028 245,00 0,00 425 000,00 425 000,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - Gimnazja 3 800,00 3 800,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług - Szkoły Podstawowe 19 900,00 19 900,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług - Przedszkola 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług - Stołówki szkolne i przedszkolne 967 000,00 967 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 846 545,00 846 545,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 425 000,00 0,00 0,00 425 000,00 425 000,00 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 851 Ochrona zdrowia 792,00 792,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami 792,00 792,00 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 3 453 733,00 3 453 733,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz 12 000,00 12 000,00 0,00 0,00 0,00 innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 12 100,00 12 100,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 3 016 134,00 3 016 134,00 0,00 0,00 0,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań 403 499,00 403 499,00 0,00 0,00 0,00 bieżących gmin (związków gmin) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 213 100,00 213 100,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z różnych dochodów 200 600,00 200 600,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 8
w tym z czego : z czego : Dział Dochody ogółem Dochody bieżące dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 Dochody majątkowe dotacje i środki o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 588 496,00 5 884 276,00 0,00 1 704 220,00 850 000,00 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie 3 210 000,00 3 210 000,00 0,00 0,00 0,00 odrębnych ustaw Wpływy z rożnych opłat 2 600 000,00 2 600 000,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami 73 276,00 73 276,00 0,00 0,00 0,00 samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 850 000,00 0,00 0,00 850 000,00 850 000,00 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 854 220,00 0,00 0,00 854 220,00 926 Kultura fizyczna 1 092 200,00 1 092 200,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 151 000,00 151 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy z usług 925 000,00 925 000,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy różnych dochodów Wpływy z pozostałych odsetek 16 000,00 200,00 16 000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 OGÓŁEM DOCHODY GMINY 76 360 000,00 71 879 180,00 71 100,00 4 480 820,00 2 881 600,00 Uwagi : *W dziale 750, rozdziale 75011 2350 Urzędy Wojewódzkie zaplanowana przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach wpłata pobieranych przez UM opłat za informacje adresowe wyniesie 600,00 zł. **W dziale 852, rozdziale 85212 2350 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowany przez Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach zwrot przez dłużników świadczeń alimentacynych wynosi 75 000,00zł Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 9
Dział Rozdział PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE NA 2016 ROK Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tabela Nr 2 010 Rolnictwo i łowiectwo 39 000,00 39 000,00 3 000,00 36 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01030 Izby Rolnicze 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01095 Pozostała działalność 33 000,00 33 000,00 3 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 Transport i łączność 4 706 240,00 1 911 233,00 3 000,00 1 908 233,00 2 795 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 3 550 000,00 754 993,00 0,00 754 993,00 2 795 007,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne, w tym: 700 000,00 700 000,00 3 000,00 697 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Chwila zadumy przy Kapliczce (Kolonia-Jajosty Budżet 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Wymiana nawierzchni chodnika (Osiedle Granitowa-Budżet 9 000,00 9 000,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60017 Drogi wewnętrzne, w tym: 456 240,00 456 240,00 0,00 456 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Wymiana nawierzchni chodnika na osiedlu Węglowa (Osiedle Węglowa- Budżet 56 240,00 56 240,00 0,00 56 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 2 518 400,00 2 518 400,00 2 000,00 2 516 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 785 000,00 1 785 000,00 2 000,00 1 783 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w tym: 613 400,00 613 400,00 0,00 613 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WPF Zobowiązanie z tytułu rozliczenia nieodpłatnie otrzymanej nieruchomości 50 368,40 50 368,40 0,00 50 368,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gruntowej 70095 Pozostała działalność 120 000,00 120 000,00 0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 365 300,00 365 300,00 8 000,00 357 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 w zł biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 10
Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym : 230 000,00 230 000,00 8 000,00 222 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WPF Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 97 000,00 97 000,00 0,00 97 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii 87 700,00 87 700,00 0,00 87 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze, w tym: 12 600,00 12 600,00 0,00 12 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Porozumienia z AR 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71095 Pozostała działalność 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 9 449 143,00 9 118 643,00 6 836 143,00 2 282 500,00 25 000,00 305 500,00 0,00 0,00 0,00 751 75011 Urzędy wojewódzkie, w tym: 290 000,00 290 000,00 286 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlecone 91 216,00 91 216,00 90 816,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 339 500,00 54 000,00 0,00 54 000,00 0,00 285 500,00 0,00 0,00 0,00 75023 Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 510 000,00 8 490 000,00 6 520 000,00 1 970 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, w tym 213 000,00 213 000,00 11 000,00 202 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Wakacyjne spotkanie z Bogiem (Starówka-Budżet 8 000,00 8 000,00 0,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Młody Bieruń - wizyta młodzieży z różnych krajów świata podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie 5 000,00 5 000,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Starówka-Budżet 75095 Pozostała działalność 96 643,00 71 643,00 19 143,00 52 500,00 25 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa - 3 900,00 3 900,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zl Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 11
Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 752 Obrona narodowa 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75212 Pozostałe wydatki obronne - zl 300,00 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 939 500,00 1 808 750,00 1 378 806,00 429 944,00 5 000,00 125 750,00 0,00 0,00 0,00 75404 Komendy wojewódzkie Policji 5 000,00 0,00 0,00 0,00 5 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 377 000,00 316 250,00 41 400,00 274 850,00 0,00 60 750,00 0,00 0,00 0,00 75414 Obrona cywilna 127 500,00 127 500,00 96 406,00 31 094,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 1 430 000,00 1 365 000,00 1 241 000,00 124 000,00 0,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 757 Obsługa długu publicznego 897 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 143,00 770 000,00 0,00 Obsługa papierów wartościowych, 75702 kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 770 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 770 000,00 0,00 Rozliczenie z tytułu poręczeń i 75704 gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 127 143,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 143,00 0,00 0,00 758 Różne rozliczenia 823 680,00 823 680,00 0,00 823 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe, w tym : 459 000,00 459 000,00 0,00 459 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa ogólna BM 290 000,00 290 000,00 0,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezerwa celowa 169 000,00 169 000,00 0,00 169 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 364 680,00 364 680,00 0,00 364 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 22 730 669,00 22 248 319,00 17 867 378,00 4 380 941,00 431 000,00 24 200,00 0,00 0,00 27 150,00 80101 Szkoły podstawowe 7 316 000,00 7 306 000,00 6 437 000,00 869 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola, w tym: 5 338 000,00 5 029 000,00 4 155 000,00 874 000,00 300 000,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 dot.własne 846 545,00 846 545,00 846 545,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja, w tym : 4 306 150,00 4 273 000,00 3 792 000,00 481 000,00 1 000,00 5 000,00 0,00 0,00 27 150,00 WPF "Erasmus+ - What's New on the News?" 27 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 150,00 80113 Dowożenie uczniów do szkół 85 000,00 85 000,00 0,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 12
Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 799 000,00 798 800,00 700 000,00 98 800,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 109 317,00 109 317,00 0,00 109 317,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 1 142 000,00 1 142 000,00 175 000,00 967 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 602 000,00 472 000,00 472 000,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 2 490 000,00 2 490 000,00 2 135 000,00 355 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność 103 533,00 103 533,00 1 378,00 102 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80195 Pozostała działalność FN 439 669,00 439 669,00 0,00 439 669,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 803 Szkolnictwo wyższe 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 80395 Pozostała działalność 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 851 Ochrona zdrowia 639 492,00 544 492,00 280 000,00 264 492,00 95 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85149 Programy profilaktyki zdrowotnej 210 000,00 160 000,00 0,00 160 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000,00 10 000,00 6 100,00 3 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 383 500,00 373 500,00 273 900,00 99 600,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85158 Izby wytrzeźwień 35 000,00 0,00 0,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85195 Pozostała działalność, w tym: 992,00 992,00 0,00 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlecone 792,00 792,00 0,00 792,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 13
Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 852 Pomoc społeczna 5 569 633,00 2 083 772,00 1 593 525,00 490 247,00 40 000,00 3 445 861,00 0,00 0,00 0,00 85204 Rodziny zastępcze 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 16 500,00 16 500,00 9 300,00 7 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85206 Wspieranie rodziny 100 000,00 99 000,00 87 000,00 12 000,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz 85212 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym : 3 012 943,00 297 443,00 270 000,00 27 443,00 0,00 2 715 500,00 0,00 0,00 0,00 zlecone 3 002 943,00 287 443,00 270 000,00 17 443,00 0,00 2 715 500,00 0,00 0,00 0,00 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, w tym : 30 204,00 30 204,00 0,00 30 204,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zlecone 13 191,00 13 191,00 0,00 13 191,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 dot. własne 16 913,00 16 913,00 0,00 16 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 488 767,00 147 400,00 0,00 147 400,00 0,00 341 367,00 0,00 0,00 0,00 w tym : dot. własne 36 367,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 367,00 0,00 0,00 0,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 190 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190 000,00 0,00 0,00 0,00 85216 Zasiłki stałe, w tym : 128 031,00 1 000,00 0,00 1 000,00 0,00 127 031,00 0,00 0,00 0,00 dot.własne 127 031,00 0,00 0,00 0,00 0,00 127 031,00 0,00 0,00 0,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej, w tym : 1 431 225,00 1 427 225,00 1 227 225,00 200 000,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 dot. własne 203 225,00 203 225,00 203 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 14
Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 853 biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 85295 Pozostała działalność 106 963,00 0,00 0,00 0,00 40 000,00 66 963,00 0,00 0,00 0,00 dot. własne 19 963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19 963,00 0,00 0,00 0,00 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85305 Żłobki 30 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 615 000,00 606 000,00 361 970,00 244 030,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 900 85401 Świetlice szkolne 365 250,00 365 250,00 341 970,00 23 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, 238 000,00 238 000,00 20 000,00 218 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a także szkolenia młodzieży 85415 Pomoc materialna dla uczniów 9 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000,00 0,00 0,00 0,00 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2 750,00 2 750,00 0,00 2 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 768 600,00 7 668 600,00 7 100,00 7 661 500,00 90 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 630 000,00 630 000,00 0,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90002 Gospodarka odpadami, w tym: 4 135 000,00 4 135 000,00 0,00 4 135 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 WPF Świadczenie usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Bieruń 4 130 000,00 4 130 000,00 0,00 4 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90003 Oczyszczanie miast i wsi, w tym: 773 000,00 773 000,00 0,00 773 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - porozumienie z jst 73 276,00 73 276,00 0,00 73 276,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym: 587 000,00 587 000,00 0,00 587 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 BP Uporządkowanie zieleni oraz utworzenie traktu pieszo-rowerowego na Grobli (Starówka-Budżet 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90013 Schroniska dla zwierząt 80 000,00 80 000,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 15
Dział Rozdział Kwota w tym:.. jednostek budżetowych z czego Wynagrodzenia i składki od nich związane z naliczane realizacją zadań statutowych Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez j.s.t. Obsługa długu j.s.t. biezace na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 2 i 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 178 000,00 1 178 000,00 0,00 1 178 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Wpływy i wydatki zwiazane z 90019 gromadzeniem środków z opłat i kar za 310 000,00 210 000,00 3 000,00 207 000,00 90 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 korzystanie ze środowiska 90095 Pozostała działalność 75 600,00 75 600,00 4 100,00 71 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 105 000,00 105 000,00 0,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926 Kultura fizyczna 4 850 000,00 4 395 000,00 2 312 000,00 2 083 000,00 350 000,00 105 000,00 0,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 3 115 000,00 3 095 000,00 1 595 000,00 1 500 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 1 735 000,00 1 300 000,00 717 000,00 583 000,00 350 000,00 85 000,00 0,00 0,00 0,00 RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE 65 121 000,00 54 240 389,00 30 656 822,00 23 583 567,00 5 861 007,00 4 095 311,00 127 143,00 770 000,00 27 150,00 Objaśnienia do użytych w tabeli skrótów: BP WPF Budżet Partycypacyjny Zadania wpisane do WPF Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 16
PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2016 ROK w tym : Tabela Nr 3 w zł Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 600 Transport i łączność 6 730 968,00 6 730 968,00 0,00 0,00 60004 Lokalny transport zbiorowy 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 Zakup i montaż wiat przystankowych 7 300,00 7 300,00 0,00 0,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 inwestycyjnych, w tym : Przebudowa drogi powiatowej 5906S, ul. Chemików w Bieruniu w zakresie nawierzchni jezdni, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego oraz budowa ścieżki rowerowej 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 60016 Drogi publiczne gminne 5 575 668,00 5 575 668,00 0,00 0,00 WPF WPF BP BP inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 5 575 668,00 5 575 668,00 0,00 0,00 Budowa I etapu ul. Sokolskiej wraz z łącznikiem do ul. Barbórki 650 000,00 650 000,00 0,00 0,00 Przebudowa ciągu dróg gminnych w Bieruniu, ulic: Torowej, Barańcowej, Kocyndra i Baryki w zakresie nawierzchni jezdni, chodników, ścieżki rowerowej wraz z przebudową wlotów skrzyżowań 3 799 000,00 3 799 000,00 0,00 0,00 tych dróg z drogami powiatowymi, ulicami: Bojszowską i Krakowską w Bieruniu Usprawnienie komunikacyjne centrum miasta Bierunia - Etap 2 220 000,00 220 000,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Latochy 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 Przebudowa ul. Łysinowej i ul. Marcina 80 000,00 80 000,00 0,00 0,00 Realizacja inwestycji drogowych: ul. Świerczynieckiej, Domy Polne i bocznej ul. Szynowej (ZRID) Budowa ul. Kolejowej od ul. Bojszowskiej do ul. Baryki w Bieruniu Starym - I etap Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Oświęcimskiej (od sklepu "SIMPLY" do ul.mlecznej) wraz ze ścieżką rowerową (Oświęcimska-Marcina Budżet "Bezpieczniej na Wita"-poprawa bezpieczeństwa pieszych i kierowców na ul.wita poprzez zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego (Wita-Rędzinna Budżet 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 36 668,00 36 668,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 BP Budowa ciągu pieszo rowerowego łączącego ul.jagiełły z ul.budzyńskiej w śladzie tzw. Plantów Karola-dokumentacja projektowa (Warszawska- Wawelska-Zabrzeg Budżet 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 17
w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 60017 Drogi wewnętrzne 398 000,00 398 000,00 0,00 0,00 WPF inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Budowa pochylni dla niepełnosprawnych łączącej chodnik wzdłuż ul. Ogrodowej z chodnikiem wzdłuż ul. Wawelskiej Budowa bocznej drogi ul. Bojszowskiej do wieży ciśnień Budowa drogi oraz infrastruktury towarzyszącej niezbędnej do skomunikowania terenów inwestycyjnych Gminy Bieruń 398 000,00 398 000,00 0,00 0,00 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Droga do garaży ul. Granitowa 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 Droga wewnętrzna ul.węglowa 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Budowa miejsc postojowych przy ul.chemików 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 Zakup gruntu 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 710 Działalność usługowa 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 71035 Cmentarze 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 95 000,00 95 000,00 0,00 0,00 Wykonanie alejek na cmentarzu 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 Odwodnienie cmentarza przy ul. Soleckiej 85 000,00 85 000,00 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 1 050 000,00 1 050 000,00 850 000,00 0,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 050 000,00 1 050 000,00 850 000,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 1 050 000,00 1 050 000,00 850 000,00 0,00 WPF Budowa platformy zintegrowanych usług publicznych Miasta Bierunia 1 000 000,00 1 000 000,00 850 000,00 0,00 Rozbudowa Centrum monitoringu Miejskiego 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 27 000,00 27 000,00 0,00 0,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 21 800,00 21 800,00 0,00 0,00 BP inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Poprawa warunków klimatycznych w ogólnodostępnej sali budynku OSP Czarnochowice (Czarnuchowice-Budżet na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Zakup i montaż bramy garażowej OSP Bieruń Stary 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 17 800,00 17 800,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 75416 Straż gminna (miejska) 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 18
w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 BP Zawsze jest Ktoś dla Kogo warto żyć (Warszawska-Wawelska-Zabrzeg Budżet 5 200,00 5 200,00 0,00 0,00 801 Oświata i wychowanie 3 775 000,00 3 775 000,00 425 000,00 0,00 80101 Szkoły Podstawowe 770 000,00 770 000,00 425 000,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 770 000,00 770 000,00 425 000,00 0,00 WPF Rozbudowa wraz z termomodernizacją budynków SP 1 w Bieruniu - dokumentacja projektowa 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 900 WPF WPF Zagospodarowanie terenu wokół SP 3, etap I ATRIUM Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu Modernizacja basenu SP 3 - dokumentacja projektowa 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 550 000,00 550 000,00 425 000,00 0,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 WPF Budowa Przedszkola Nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26 3 000 000,00 3 000 000,00 0,00 0,00 80110 Gimnazja 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Zakup środków trwałych 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5 497 283,00 5 497 283,00 850 000,00 0,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 84 883,00 84 883,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 84 883,00 84 883,00 0,00 0,00 Budowa kanalizacji deszczowej przy ul.chemików 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 BP Opracowanie projektu i realizacja modernizacji fontanny na bieruńskim rynku (Krakowska- Baraniec Budżet 34 883,00 34 883,00 0,00 0,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 WPF Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym : Program ograniczania emisji na terenie miasta Bierunia - etap VI program pilotażowy KAWKA 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 1 300 000,00 1 300 000,00 0,00 0,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 359 400,00 1 359 400,00 850 000,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 1 359 400,00 1 359 400,00 850 000,00 0,00 WPF Projekty elektryczne oświetlenia ulic 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie gminy Bieruń 1 250 000,00 1 250 000,00 850 000,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 19
w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 921 WPF Budowa oświetlenia ul.wita - dokumentacja projektowa 4 400,00 4 400,00 0,00 0,00 Modernizacja i rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego w Bieruniu- osiedle domów 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 jednorodzinnych - dokumentacja 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze 2 753 000,00 2 753 000,00 0,00 0,00 środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym : Zakup przydomowych oczyszczalni ścieków 48 000,00 48 000,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Park miejski na grobli w Bieruniu Starym - dokumentacja projektowa Budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej na ujściowym odcinku potoku Stawowego wraz z zarurowaniem tego potoku do ul. Krakowskiej w Bieruniu z uwzględnieniem wpływu eksploatacji górniczej - wykonanie projektu 2 705 000,00 2 705 000,00 0,00 0,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 WPF Budowa kanalizacji sanitarnej Ściernie 2 500 000,00 2 500 000,00 0,00 0,00 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 159 300,00 159 300,00 0,00 0,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 120 000,00 120 000,00 0,00 0,00 WPF Termomodernizacja budynku Domu Kultury "GAMA" - dokumentacja projektowa 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Centrum Usług Społecznościowych w Bieruniu - dokumentacja projektowa 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 92195 Pozostała działalność 39 300,00 39 300,00 0,00 0,00 BP BP inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : Spotkajmy się na Łysinie (Domy Polne-Łysinowa Budżet Wiata wolno stojąca (Ściernie-Zarzyna Budżet 39 300,00 39 300,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 19 300,00 19 300,00 0,00 0,00 926 KULTURA FIZYCZNA 534 449,00 534 449,00 0,00 0,00 92601 Obiekty sportowe 376 178,65 376 178,65 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 219 178,65 219 178,65 0,00 0,00 BP Studnia głębinowa - KS PIAST 7 000,00 7 000,00 0,00 0,00 Ogrodzenie placów zabaw 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 Coś dla młodych, coś dla starszych (Osiedle Homera-Budżet 30 038,65 30 038,65 0,00 0,00 Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 20
w tym : Dział Rozdział majatkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki ze środków z budżetu UE i innych żródeł niepodl. zwrotowi Zakup i objecie akcji i udziałów 1 2 3 4 5 6 7 BP BP BP BP BP BP Nasze Wembley (Osiedle Chemików - Budżet Plac zabaw przy ul.borowinowej (Bojszowska- Borowinowa Budżet Plenerowa siłownia na Jajostach (Kolonia Jajosty - Budżet Siłownia zewnętrzna (Warszawska-Mieszka I Budżet Aktywność pod chmurką dla zdrowia i kondycji - siłownia zewnętrzna (Osiedle Granitowa Budżet Dla każdego coś zdrowego - siłownia pod chmurką (Kopań-Bijasowice Budżet na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 25 000,00 25 000,00 0,00 0,00 16 319,00 16 319,00 0,00 0,00 18 500,00 18 500,00 0,00 0,00 20 750,00 20 750,00 0,00 0,00 36 600,00 36 600,00 0,00 0,00 24 971,00 24 971,00 0,00 0,00 157 000,00 157 000,00 0,00 0,00 Zakup środków trwałych BOSiR 157 000,00 157 000,00 0,00 0,00 92695 Pozostała działalność 158 270,35 158 270,35 0,00 0,00 inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 143 000,00 143 000,00 0,00 0,00 Przyłącze wodno-kanalizacyjne, zbiornik Łysina 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 Przyłącze energetyczne, zbiornik Łysina 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 Utwardzenie terenu, zbiornik Łysina 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 Wykonanie studni głębinowej, zbiornik Łysina 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 Modernizacja pomieszczeń biurowych BOSiR 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym : 15 270,35 15 270,35 0,00 0,00 Zakup środków trwałych BOSiR 15 270,35 15 270,35 0,00 0,00 Razem: 18 039 000,00 18 039 000,00 2 125 000,00 0,00 Objaśnienia użytych w tabeli skrótów: BP Budżet Partycypacyjny WPF Zadania wieloletnie wpisane do WPF Id: D496A85F-3F31-4244-A192-94B9699DE74B. Przyjęty Strona 21