ZARZĄDZENIE NR 70/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ. z dnia 12 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 70/2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRABÓW NAD PROSNĄ z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2013 Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2013 wraz z uzasadnieniem w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia. 2. Projekt budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na rok 2013 wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony do 15 listopada 2012 r. Radzie Miejskiej oraz przesłany do Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Burmistrz Miasta i Gminy Zenon Cegła Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Grabów nad Prosną z dnia 12 listopada 2012 r. Uchwała Nr../2012 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Grabów nad Prosną na 2013 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska Grabowa nad Prosną uchwala, co następuje: 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2013 rok w wysokości 20.101.100,-zł, z tego: - dochody bieżące w kwocie 19.898.904,- zł, - dochody majątkowe w kwocie 202.196,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.414.553,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 235.313,- zł. 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2013 rok w wysokości 22.692.225,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego: - wydatki bieżące w wysokości 19.367.223,- zł, - wydatki majątkowe w wysokości 3.325.002,-zł, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 3.319.002,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności: 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.414.553,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w części związanej z realizacją zadań j.s.t., w kwocie 229.469,- zł. 3. Deficyt budżetu w kwocie 2.591.125,- zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: 1) zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Poznaniu w kwocie 722.603,- zł, 2) zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach programu PROW 2007-2013 zadań inwestycyjnych realizowanych w 2012 r. w kwocie 99.276,- zł, 3) zaciągniętymi kredytami i pożyczkami w kwocie 1.769.246,- zł. 4. Określa się łączna kwotę planowanych przychodów 2.841.125,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów 250.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 1

6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy: 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 440.130,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 895.018,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. 7. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: 1) przychody 2.723.900,- zł, 2) koszty 2.723.900,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5. 8. Określa się plan dochodów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną: 1) dochody w wysokości 16.000,- zł, 2) wydatki w wysokości 16.000,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6. 9. Określa się Fundusz Sołecki w kwocie 227.700,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9. 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 130.754,- zł przeznacza się: 1) na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 128.754,- zł, 2) na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.000,-zł, 11. Tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 64.000,- zł, 2) celowe na zadania bieżące w wysokości 279.117,- zł, z tego: a) na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 179.117,- zł w zakresie realizacji zadań z oświaty i wychowania i edukacyjnej opieki wychowawczej, b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 50.000,- zł, c) na funkcjonowanie hali sportowej wydatki rzeczowe dofinansowanie ewentualnych niedoszacowań wydatków 50.000 zł. 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.841.125,-zł, w tym na: 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 1.000.000,- zł, 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy w kwocie 2.591.125,- zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 250.000,-zł. 13. Upoważnia się Burmistrza do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,- zł, 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 2.841.125,- zł, 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok 2013, 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach. Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 2

14. Ustala się sumę w wysokości 500.000,- zł, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania. 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały.. Rady Miejskiej z dnia Dzi ał Rozdzi ał Nazwa DOCHODY Plan na 01.01. 2012 r. Przewidywa ne wykonanie w Plan 2013 % 1 2 3 4 5 6 7 8 010 Rolnictwo i łowiectwo 921 506 1 151 063 168 496 15 Program Rozwoju Obszarów 01041 Wiejskich 920 007 1 148 111 166 996 15 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz 6207 środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 920 007 1 148 000 166 996 15 01095 Pozostała działalność 1 499,00 2 952 1 500 51 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 1 499,00 2 952 1 500 51 700 zaliczanych do sektora finansów Gospodarka mieszkaniowa 145 098,00 145 172 162 605 112 70005 Gospodarka gruntami i 145 098,00 145 172 162 605 nieruchomościami 112 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie 9 000,00 7 702 10 516 137 wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 68 438,00 70 584 83 989 119 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym 3 000,00 2 000 2 000 100 w prawo własności 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 33 200,00 33 200 33 200 100 użytkowania wieczystego 0920 Pozostałe odsetki 200,00 426 400 94 0970 Wpływy z różnych dochodów 31 260,00 31 260 32 500 104 750 Administracja publiczna 69 650,00 69 650 69 880 100 75011 Urzędy wojewódzkie 64 900,00 64 900 64 900 100 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 5

751 756 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 64 900,00 64 900 64 900 100 75023 ustawami Urzędy gmin (miast i miast na 550,00 550 580 105 prawach powiatu) 0830 Wpływy z usług 550,00 550 580 105 75095 Pozostała działalność 4 200,00 4 200 4 400 105 0690 Wpływy z różnych opłat 4 200,00 4 200 4 400 105 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony 1 315,00 1 315 1 318 100 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony 1 315,00 1 315 1 318 100 prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 1 315,00 1 315 1 318 100 zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości 5 833 538,00 5 848 698 6 540 909 112 prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 600,00 2 500 2 625 105 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie 600,00 2 500 2 625 105 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności 75615 cywilnoprawnych, podatków i opłat 1 768 787,00 1 771 317 1 891 581 107 lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 1 685 459,00 1 685 459 1 794 090 107 0320 Podatek rolny 3 556,00 3 556 4 560 128 0330 Podatek leśny 35 500,00 35 500 44 363 124 0340 Podatek od środków transportowych 41 612,00 44 142 45 908 104 Podatek od czynności 0500 cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 560,00 560 560 100 2 100,00 2 100 2 100 100 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 6

75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i 1 590 466,00 1 605 108 1 747 097 opłat lokalnych od osób fizycznych 109 0310 Podatek od nieruchomości 1 005 670,00 1 005 670 1 075 290 107 0320 Podatek rolny 260 000,00 260 000 310 000 119 0330 Podatek leśny 35 272,00 35 272 35 717 101 0340 Podatek od środków transportowych 160 724,00 160 724 179 490 112 0360 Podatek od spadków i darowizn 10 000,00 16 084 16 000 99 0430 Wpływy z opłaty targowej 52 000,00 59 000 60 000 102 0500 Podatek od czynności 62 500,00 62 500 65 000 104 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0910 tytułu podatków i opłat 4 300,00 5 858 5 600 96 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 181 680,00 269 052 496 854 185 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 34 000,00 30 000 34 000 113 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 080,00 1 300 1 400 108 Wpływy z opłat za zezwolenia na 0480 sprzedaż alkoholu 120 000,00 130 449 130 754 100 Wpływy z innych lokalnych opłat 0490 pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na 25 000,00 106 703 30 000 28 podstawie odrębnych ustaw 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 300 000 0920 Pozostałe odsetki 600,00 600 700 117 Udziały gmin w podatkach 75621 stanowiących dochód budżetu 2 292 005,00 2 200 721 2 402 752 państwa 109 109 Podatek dochodowy od osób 0010 fizycznych 2 282 005,00 2 190 721 2 392 252 Podatek dochodowy od osób 0020 prawnych 10 000,00 10 000 10 500 105 758 Różne rozliczenia 10 481 261,00 10 667 176 10 169 876 95 Część oświatowa subwencji ogólnej 75801 dla jednostek samorządu 6 389 531,00 6 567 446 6 401 869 97 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 6 389 531,00 6 567 446 6 401 869 97 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3 787 216,00 3 787 216 3 507 600 93 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 3 787 216,00 3 787 216 3 507 600 93 75814 Różne rozliczenia finansowe 57 000,00 65 000 68 000 105 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 7

0920 Pozostałe odsetki 57 000,00 65 000 68 000 105 75831 Część równoważąca subwencji 247 514,00 247 514 192 407 ogólnej dla gmin 78 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 247 514,00 247 514 192 407 78 801 Oświata i wychowanie 174 840,00 185 880 301 544 162 80101 Szkoły podstawowe 140,00 140 70 50 0690 Wpływy z różnych opłat 40,00 40 40 100 0830 Wpływy z usług 100,00 100 30 30 80103 Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych 0 21 364 65 934 309 0830 Wpływy z usług 0 21 364 65 934 309 80104 Przedszkola 36 000,00 25 000 27 000 108 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy 36 000,00 25 000 27 000 108 na zadania bieżące realizowane na 80106 Inne formy wychowania 4 600,00 5 276 5 500 104 Dotacje celowe otrzymane z gminy 2310 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 4 600,00 5 276 5 500 104 między jednostkami samorządu 80110 Gimnazja 500,00 500 300 60 0690 Wpływy z różnych opłat 500,00 500 300 60 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 129 900,00 129 900 149 040 115 0830 Wpływy z usług 129 900,00 129 900 149 040 115 80195 Pozostała działalność 3 700,00 3 700 53 700 115 0830 Wpływy z usług 50 000 0920 Pozostałe odsetki 3 700,00 3 700 3 700 100 852 Pomoc społeczna 2 729 843,00 2 705 392 2 601 055 96 85202 Domy pomocy społecznej 6 950,00 13 630 15 000 110 0970 Wpływy z różnych dochodów 6 950,00 13 630 15 000 110 Świadczenia rodzinne, świadczenia z 85212 2 489 475,00 2 431 100 2 362 380 97 funduszu alimentacyjneego oraz 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 4 000 1 480 37 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2 471 975,00 2 413 100 2 345 900 97 państwa Dochody na jednostek realizację samorządu zadań 2360 5 500,00 5 000 5 000 terytorialnego związane z realizacją 100 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 2910 10 000,00 9 000 10 000,00 płatności, w tym wykorzystanych 111 niezgodnie Składki na ubezpieczenie z przeznaczeniem zdrowotne lub 85213 opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy 12 177,00 14 677 13 505 92 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2010 3 827,00 3 827 2 435 państwa na realizację zadań 64 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 2030 państwa na realizację własnych 8 300,00 10 800 11 020 102 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 50,00 50 50 100 płatności, w tym wykorzystanych 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz 41 634,00 43 634 31 800 73 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 41 634,00 43 634 31 800 73 85216 Zasiłki stałe 102 300,00 125 148 99 250 79 0970 Wpływy z róznych dochodów 48 50 104 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 8

853 900 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 101 700,00 124 900 98 900 79 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz 600,00 200 300 150 85219 Ośrodki pomocy społecznej 73 367,00 73 211 73 200 100 85228 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu 73 367,00 73 211 73 200 100 państwa na realizację własnych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 3 000,00 3 000 4 440 148 usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług 3 000,00 3 000 4 440 148 85295 Pozostała działalność 940,00 992 1 480 149 0920 Pozostałe odsetki 940,00 992 1 480 149 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 42 096,00 86 720 68 317 79 85395 Pozostała działalność 42 096,00 86 720 68 317 79 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z 2007 udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 39 979,00 80 523 64 875 81 budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach 2009 programów finansowanych z 2 117,00 6 197 3 442 56 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 16 900,00 16 600 17 100 56 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar 15 600,00 15 600 16 000 103 0690 Wpływy z różnych opłat 15 600,00 15 600 16 000 103 Wpływy i wydatki związane z 90020 gromadzeniem środków z opłat 1 300,00 1 000 1 100 produktowych 110 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 300,00 1 000 1 100 110 Ogółem: 20 416 297 22 025 777 20 101 100 91 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 9

Za cznik Nr 2 do Uchwa y Nr Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn z dnia.. WYDATKI Dzia Rozdzia Tre Plan na 01.01.2012 r. Przewidywa ne wykonanie w 2012 r. Plan na 2013 r. % wzrostu W tym zad.zl. 010 Rolnictwo i owiectwo 781 974 1 081 225 159 928 15 01030 Izby rolnicze 5 271 5 271 6 291 119 Wp aty gmin na rzecz izb rolniczych w wysoko ci 2850 2% uzyskanych wp ywów z podatku rolnego 5 271 5 271 6 291 119 01041 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-774 703 840 888 152 637 18 Wydatki inwestycyjne 6057 jednostek bud etowych 358 280 389 594 99 276 25 Wydatki inwestycyjne 6059 jednostek bud etowych 416 423 449 494 53 361 12 01095 Pozosta a dzia alno 2 000 235 066 1 000 0 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 500 1 500 500 33 Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 500 500 100 600 Transport i czno 476 773 866 773 643 682 74 60016 Drogi publiczne gminne 385 000 772 733 557 338 72 4170 Wynagrodzenia 2 000 12 000 4 000 33 wyposa enia 80 000 51 933 81 375 157 4270 Zakup us ug remontowych 100 000 150 000 158 463 106 4300 Zakup us ug pozosta ych 103 000 66 000 100 000 152 4430 Ró ne op aty i sk adki 2 800 3 500 125 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych 100 000 490 000 210 000 43 60017 Drogi wewnetrzne 91 773 91 773 79 628 87 wyposa enia 42 179 42 179 29 896 71 4270 Zakup us ug remontowych 22 791 22 791 24 544 108 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych 26 803 26 803 25 188 94 60095 Pozosta a dzia alno 6 716 wyposa enia 6 716 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 10

700 Gospodarka 207 500 811 500 565 350 70 Gospodarka gruntami i 70005 nieruchomo ciami 51 500 655 500 446 500 68 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 20 000 100 4300 Zakup us ug pozosta ych 17 000 17 000 14 000 82 Zakup us ug obejmuj cych 4380 umaczenia 500 Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 7 000 7 000 7 000 100 4430 Ró ne op aty i sk adki 1 000 1 000 1 000 100 Op aty na rzecz bud etu 4510 pa stwa 4 000 4 000 4 000 100 Kary i odszkodowania 4590 wyp acane na rzecz osób fizycznych 2 500 275 - Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych 400 000 70095 Pozosta a dzia alno 156 000 156 000 118 850 76 4170 Wynagrodzenia 7 000 7 000 7 350 105 bezosobowe wyposa enia 20 000 19 500 20 000 103 4260 Zakup energii 20 000 20 000 21 000 105 4270 Zakup us ug remontowych 68 000 66 700 25 000 37 4300 Zakup us ug pozosta ych 23 000 23 000 23 000 100 4430 Ró ne op aty i sk adki 2 000 2 500 2 000 80 4480 Podatek od nieruchomo ci 12 000 13 300 15 000 113 4510 Op aty na rzecz bud etu 1 000 1 000 1 500 150 Koszty post powania 4610 dowego i 3 000 3 000 4 000 133 710 Dzia alno us ugowa 47 000 47 000 53 000 113 Plany zagospodarowania 71004 przestrzennego 47 000 47 000 53 000 113 4300 Zakup us ug pozosta ych 47 000 47 000 53 000 113 750 Administracja publiczna 2 835 315 2 884 499 3 060 661 106 64 900 75011 Urz dy wojewódzkie 254 253 257 811 221 972 86 64 900 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 950 950 400 42 Wynagrodzenia wynagrodze osobowe 4010 pracowników 178 345 178 345 151 514 85 64 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 723 15 723 15 158 96 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 11

75022 75023 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 29 479 33 037 28 650 87 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 4 756 4 756 4 083 86 Wp aty na Pa stwowy 4140 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych 1 200 1 200 822 69 wyposa enia 6 200 6 200 3 300 53 Zakup pomocy 4240 naukowych, 700 700 500 71 4280 Zakup dydaktycznych us ug zdrowotnych i ksi ek 475 475 320 67 4300 Zakup us ug pozosta ych 9 500 9 300 9 200 99 Zakup us ug obejmuj cych 4380 umaczenia 200-4410 Podró e s bowe krajowe 1 900 1 900 1 900 100 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze 3 125 3 125 3 125 100 Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 1 900 1 900 3 000 158 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 121 904 121 330 123 423 102 Ró ne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 111 404 111 404 116 651 105 wyposa enia 4 000 4 000 3 672 92 4300 Zakup us ug pozosta ych 5 000 4 926 2 500 51 Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej 1 000 1 000 600 60 Urz dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 240 580 2 268 206 2 467 214 109 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 8 100 8 100 8 100 100 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1 385 994 1 385 994 1 547 687 112 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 120 932 120 932 116 550 96 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 230 421 258 047 287 850 112 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 37 165 37 165 41 025 110 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych 12 000 10 168 8 216 81 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 12

75075 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 10 270 103 wyposa enia 74 250 68 716 46 650 68 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 200 200 200 100 Zakup pomocy 4240 naukowych, 10 000 10 000 10 500 105 dydaktycznych i ksi ek 4260 Zakup energii 65 883 65 883 68 000 103 4270 Zakup us ug remontowych 83 300 83 300 77 500 93 4280 Zakup us ug zdrowotnych 2 850 2 850 2 500 88 4300 Zakup us ug pozosta ych 72 550 72 050 84 678 118 Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet 5 000 5 000 5 000 100 Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 8 000 8 384 9 000 107 telefonicznej Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej 10 000 10 000 7 000 70 sieci Zakup telefonicznej. us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 375 2 375 1 000 42 4410 Podró e s bowe krajowe 38 000 33 000 33 891 103 4420 Podró e s bowe 3 800 3 800-4430 Ró ne zagraniczne op aty i sk adki 2 000 2 000 5 491 275 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze 34 910 36 742 36 742 100 4480 Podatek od nieruchomo ci 1 000 1 000 1 000 100 Op aty na rzecz bud etu 4510 pa stwa 0 600 Koszty post powania 4610 dowego i prokuratorskiego 700 616 1 400 227 Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 21 850 32 000 32 864 103 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych 0,00 0 23 500 Promocja jednostek samorz du terytorialnego 55 405 73 405 120 000 163 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 13

751 Wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego 2900 oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych 15 000 0-4170 Wynagrodzenia 410 - wyposa enia 15 905 7 495 27 334 365 4300 Zakup us ug pozosta ych 23 000 64 000 91 166 142 Zakup us ug obejmujacych 4380 umaczenia 500 500 500 100 4430 Ró ne op aty i sk adki 1 000 1 000 1 000 100 75095 Pozosta a dzia alno 163 173 163 173 128 052 78 Wp aty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorz du terytorialnego 2900 oraz zwi zków gmin lub zwi zków powiatów na dofinansowanie zada bie cych 15 000 14 484 19 052 132 Ró ne wydatki na rzecz 3030 osób fizycznych 55 000 55 000 62 200 113 75101 Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne 45 000 45 000 46 800 104 4100 wyposa enia 9 500 9 500 - Zakup pomocy 4240 naukowych, 1 000 1 000-4300 Zakup us ug pozosta ych 27 282 27 282-4430 Ró ne op aty i sk adki 3 391 10 291 - Koszty post powania 4610 dowego i 7 000 616 - Urz dy prokuratorskiego naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa oraz downictwa 1 315 1 315 1 318 100 1 318 Urz dy naczelnych organów w adzy pa stwowej, kontroli i ochrony prawa 1 315 1 315 1 318 100 1 318 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 82 0 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 14 0 4170 Wynagrodzenia 539 0 bezosobowe Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 14

754 wyposa enia 680 695 698 100 698 4300 Zakup us ug pozosta ych 620 620 100 620 Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa 136 513 139 443, 00 128 739 75405 Komendy powiatowe 6 000 2 587 6 000 232 wyposa enia 2 587 Wp aty jednostek na pa stwowy fundusz 6170 celowy na finansowanie i dofinansowanie zada 6 000 6 000 75412 Ochotnicze inwestycyjnych stra e po arne 124 300 124 643 122 100 98 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 000 1 500 2 900 193 3030 4110 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 18 700 18 700 20 000 107 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 3 500 3 843 4 000 104 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 600 600 500 83 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 35 500 23 500 35 000 149 wyposa enia 16 000 24 500 15 000 61 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 500 500 500 100 4260 Zakup energii 10 000 10 000 8 000 80 4270 Zakup us ug remontowych 10 000 17 000 15 000 88 4280 Zakup us ug zdrowotnych 3 000 3 000 1 000 33 4300 Zakup us ug pozosta ych 7 000 7 000 7 000 100 Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej 1 000 1 000 700 70 4430 Ró ne publicznej op aty sieci i sk adki 13 000 13 000 12 000 92 Op aty na rzecz bud etów 4520 jednostek samorz du terytorialnego 500 500 500 100 75414 Obrona cywilna 6 213 6 213 639 10 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 15

757 75702 wyposa enia 1 938 1 938 639 33 4270 Zakup us ug remontowych 4 275 4 275 0 0 8010 8110 Obs uga d ugu publicznego 420 000 420 000 453 564 108 Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du terytorialnego 420 000 420 000 453 564 108 Rozliczenia z bankami zwi zane z obs ug d ugu publicznego 20 000,00 20 000 20 000 100 Odsetki od samorz dowych papierów warto ciowych lub zaci gni tych przez jednostk samorz du terytorialnego kredytów i 400 000 400 000 433 564 108 758 Ró ne rozliczenia 267 457 181 805 343 117 189 75818 Rezerwy ogólne i celowe 267 457 181 805 343 117 189 4810 Rezerwy 267 457 181 805 343 117 189 801 wiata i wychowanie 10 575 737 10 926 430 11 571 293 106 80101 Szko y podstawowe 6 493 033 4 193 076 6 614 057 158 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty 2590 prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego 175 000 175 014 191 000 109 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 195 930 195 930 192 817 98 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 2 515 851 2 579 250 2 549 730 99 4040 Dodatkowe 206 970 197 649 207 390 105 Sk adki wynagrodzenie na ubezpieczenia roczne 4110 spo eczne 437 749 492 013 501 289 102 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 68 011 68 375 68 818 101 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 650 9 650 9 690 100 4230 wyposa enia 179 400 177 400 181 578 102 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 900 900 920 102 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 16

Zakup pomocy 4240 naukowych, 8 650 10 650 10 939 103 dydaktycznych i ksi ek 4260 Zakup energii 60 030 60 030 61 649 103 4270 Zakup us ug remontowych 18 600 18 600 18 767 101 4280 Zakup us ug zdrowotnych 8 000 8 000 8 149 102 4300 Zakup us ug pozosta ych 30 300 30 300 33 133 109 Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet 2 700 2 700 2 413 89 Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej 5 000 5 000 5 132 103 sieci telefonicznej. 4410 Podró e s bowe krajowe 5 000 5 000 5 239 105 4430 Ró ne op aty i sk adki 8 900 8 900 9 100 102 4440 4700 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 142 415 142 415 142 217 100 Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 5300,00 5 300 5 410 102 80103 6050 3020 4010 Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 2 408 677 2 408 677 Oddzia y przedszkolne w szko ach podstawowych 343 938 357 055 594 359 166 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 20 261 20 261 35 113 173 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238889 247 549 376 678 152 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18626 18 260 22 888 125 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 41886 46 698 74 194 159 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 6796 6 807 10 631 156 wyposa enia 1440 1 440 5 700 396 4220 Zakup rodków ywno ci 35 574 Zakup pomocy 4240 naukowych, 1540 1 540 4 700 4270 Zakup dydaktycznych us ug remontowych i ksi ek 5 000 305 4300 Zakup us ug pozosta ych 100 100 650 650 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 17

Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych 14400 14 400 23 231 161 80104 Przedszkola 480000 572 738 540 000 94 2590 Dotacja podmiotowa z 480000 572 738 540 000 94 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 49000 55 209 57 418 104 Dotacja podmiotowa z bud etu dla publicznej jednostki systemu o wiaty 2590 prowadzonej przez osob prawn inn ni jednostka samorz du terytorialnego 49000 55 209 57 418 104 80110 Gimnazja 2 304 740 2 385 767 2 372 317 99 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 118800 118 800 117 562 99 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 1515040 1 544 726 1 537 433 100 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 125100 122 437 124 400 102 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 264630 298 363 303 177 102 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 41100 41 371 42 158 102 4170 Wynagrodzenia 3000 3 000 3 000 100 Zakup bezosobowe materia ów i wyposa enia 23240 23 240 20 000 86 Zakup leków, wyrobów 4230 medycznych i produktów biobójczych 500 500 500 100 Zakup pomocy 4240 naukowych, 11500 11 500 12 000 104 4260 Zakup energii 69000 69 000 71 320 103 4270 Zakup us ug remontowych 10000 30 000 10 000 33 4280 Zakup us ug zdrowotnych 2860 2 860 2 690 94 4300 Zakup us ug pozosta ych 17000 17 000 22 000 129 Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet 1200 1 200 1 200 100 Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w 3000 3 000 3 000 100 4410 Podró e s bowe krajowe 4400 4 400 4 000 91 4430 Ró ne op aty i sk adki 4000 4 000 4 000 100 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 18

4440 4700 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 86570 86 570 89 627 104 Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 3800 3 800 4 250 112 80113 Dowo enie uczniów do szkó 510888 547 513 582 748 106 3020 4010 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze 190 190 190 100 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66644 66 644 51 934 78 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5622 5 622 5 065 90 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 17621 19 746 19 605 99 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 2271 2 271 2 240 99 4140 Wp aty na Pa stwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe nosprawnych 1000 500 514 103 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 44000 46 240 57 000 123 4230 wyposa enia 25000 25 000 30 000 120 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 190 190 190 100 4270 Zakup us ug remontowych 5000 3 660 3 759 103 4280 Zakup us ug zdrowotnych 285 285 250 88 4300 Zakup us ug pozosta ych 335400 369 500 404 569 109 4410 Podró e s bowe krajowe 475 475 475 100 4430 Ró ne op aty i sk adki 4500 4 500 4 622 103 4440 4700 Odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych 1835 1 835 1 835 100 Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 855 855 500 58 80146 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 35682 35 682 36 487 102 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 19

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 4300 Zakup us ug pozosta ych 10000 10 000 9 700 97 80148 4410 Podró e s bowe krajowe 9099 9 099 10 153 112 Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 16583 16 583 16 134 97 Sto ówki szkolne i przedszkolne 265049 277 306 274 880 99 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 1008 1 008 1 210 120 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 83693 95 363 83 340 87 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6433 5 669 5 400 95 4110 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 13609 14 979 15 180 101 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 2208 2 189 2 180 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4000 0 wyposa enia 12750 13 750 11 100 81 4220 Zakup rodków ywno ci 128000 128 000 141 590 111 4260 Zakup energii 7570 7 570 8 000 106 4270 Zakup us ug remontowych 1000 4 000 2 000 50 4300 Zakup us ug pozosta ych 1400 1 400 1 500 107 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych 3378 3 378 3 380 100 80195 Pozosta a dzia alno 93407 93 407 499 027 534 3020 Nagrody i wydatki 2 214 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 84 788 4110 Sk adki na ubezpieczenia 14 499 4120 Sk adki spo eczne na Fundusz Pracy 2 078 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 600 4230 wyposa enia 3800 3 800 70 346 1851 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 500 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 20

4240 Zakup pomocy naukowych, 3600 3 600 3 666 102 4260 Zakup energii 116 500 4270 Zakup us ug remontowych 1 500 4280 Zakup us ug zdrowotnych 1 050 4300 Zakup us ug pozosta ych 22451 22 451 31 277 139 Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet 1 500 Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej 3 000 4410 Podró e sieci telefonicznej. s bowe krajowe 500 500 1 000 200 4430 Ró ne op aty isk adki 6 000 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze 63056 63 056 71 359 113 Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 750 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych 55 000 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych 31 400 851 Ochrona zdrowia 123000 140 231 135 754 97 85153 Zwalczanie narkomanii 2000 3 010 2 000 66 85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1000 1 000 1 000 100 4300 Zakup us ug pozosta ych 1000 2 010 1 000 50 4110 Przeciwdzia anie alkoholizmowi 118000 134 221 130 754 97 Sk adki na ubezpieczenia spo eczne 4800 5 426 5 800 107 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 40 40 50 125 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 64000 67 500 72 000 107 4230 wyposa enia 2500 8 082 8 300 103 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 304 4260 Zakup energii 18160 28 160 20 000 71 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 21

4270 Zakup us ug remontowych 7000 2 874 2 950 103 4300 Zakup us ug pozosta ych 18000 18 000 20 000 111 Zakup us ug przez jednostki samorz du 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz du 1000 1 000 1 000 100 terytorialnego Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet 700 700 0 0 Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci Op ata telefonicznej z tytu u zakupu 400 0 0 us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej 1500 1 500 0 0 4430 sieci Ró ne telefonicznej. op aty i sk adki 300 300 350 117 Kary i odszkodowania wyp acane na rzecz osób 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 239 0 0 85195 Pozosta a dzia alno 3000 3 000 3 000 100 4300 Zakup us ug pozosta ych 3000 3 000 3 000 100 852 Pomoc spo eczna 3 626 182 3 687 820 3 595 263 97 2 348 335 85201 Placówki opieku czowychowawcze 7200 7 200 7 200 100 3110 wiadczenia spo eczne 7200 7 200 7 200 100 85202 Domy pomocy spo ecznej 269900 269 900 300 000 111 Zakup us ug przez jednostki samorz du 4330 terytorialnego od innych jednostek samorz du 269900 269 900 300 000 111 85203 rodki terytorialnego wsparcia 10540 10 540 10 790 102 1700 700 720 103 4300 Zakup wyposa enia us ug pozosta ych 3800 4 800 4 930 103 Op aty za administrowanie 4400 i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia 5040 5 040 5 140 102 gara owe 85204 Rodziny zast pcze 6000 6 000 11 998 200 3110 wiadczenia spo eczne 4000 4 000 4 000 100 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 22

Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 875 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 123 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4300 Zakup us ug pozosta ych 2 000 2 000 2 000 100 85205 Zakup us ug zdrowotnych 2 000 2 000 2 060 103 wyposa enia 500 500 510 102 85212 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 500 1 500 1 550 103 wiadczenia rodzinne, wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego 2 487 025 2 430 150 2 367 694 97 2 345 900 Zwrot dotacji oraz atno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub 2910 wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 10 000 10 000 10 000 100 nadmiernej Wydatki osobowe wysoko ci 3020 niezaliczone do wynagrodze 120 120 120 100 120 3110 wiadczenia spo eczne 2 384 130 2 325 255 2 260 907 97 2 260 907 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 55 950 55 950 59 225 106 53 823 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 700 4 700 4 710 100 4 710 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 21 581 22 701 23 360 103 22 446 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 1 490 1 490 1 570 105 1 442 wyposa enia 1 000 1 000 1 000 100 4260 Zakup energii 1 500 1 500 800 53 200 4280 Zakup us ug zdrowotnych 200 4300 Zakup us ug pozosta ych 2 700 1 580 1 000 63 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 23

Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej 800 sieci telefonicznej. 4410 Podró e s bowe krajowe 725 725 450 62 4430 Ró ne op aty i sk adki 300 300 300 100 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze 2 252 2 252 2 252 100 2 252 85213 85214 4580 Pozosta e odsetki 2 000 0 Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 577 577 1 000 173 2910 4130 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobierajace niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz ce w zaj ciach w centrum integracji spo ecznej. 14 995 17 495 16 675 95 2 435 Zwrot dotacji oraz atno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 500 500 50 10 Sk adki nadmiernej ubezpieczenie wysoko ci zdrowotne 14 495 16 995 16 625 98 2 435 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 137 819 133 428 131 800 99 3110 wiadczenia spo eczne 137 819 133 428 131 800 99 85215 Dodatki mieszkaniowe 12 350 12 350 12 350 100 3110 wiadczenia spo eczne 12 350 12 350 12 350 100 85216 Zasi ki sta e 126 083 149 283 164 548 110 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 24

2910 Zwrot dotacji oraz atno ci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w 600 600 300 50 3110 wiadczenia spo eczne 125 483 148 683 164 248 110 85219 rodki pomocy 461 823 467 552 469 187 100 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 2 500 2 500 3 570 143 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 266 650 266 650 278 653 105 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 000 21 844 22 645 104 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 50 990 56 875 54 000 95 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 7 842 7 842 7 550 96 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 38 500 38 500 10 000 26 wyposa enia 24 000 24 000 24 650 103 Zakup pomocy 4240 naukowych, 4 000 5 080 5 280 104 4260 Zakup energii 4 020 4 020 5 130 128 4270 Zakup us ug remontowych 800 800 820 103 4280 Zakup us ug zdrowotnych 200 200 1 200 600 4300 Zakup us ug pozosta ych 16 600 16 600 17 048 103 Zakup us ug dost pu do 4350 sieci Internet 2 495 2 515 2 580 103 Op aty z tytu u zakupu us ug 4360 telekomunikacyjnych wiadczonych w ruchomej publicznej sieci 600 1 000 1 320 132 Op ata telefonicznej z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 3 300 2 800 3 000 107 4410 Podró e s bowe krajowe 3 000 3 000 18 080 603 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 25

85228 4420 Podró e s bowe 650 650 650 100 4430 Ró ne zagraniczne op aty i sk adki 650 450 650 144 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych 7 226 7 226 7 226 100 Szkolenia pracowników 4700 nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 5 800 5 000 5 135 103 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze 48 017 48 732 42 461 87 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 1 000 1 000 1 027 103 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 20 172 20 172 21 181 105 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 700 1 700 1 700 100 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 6 140 6 855 5 900 86 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 540 540 570 106 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 16 632 16 632 10 100 61 wyposa enia 200 200 250 125 4280 Zakup us ug zdrowotnych 200 4300 Zakup us ug pozosta ych 200 200 200 100 853 4410 Podró e s bowe krajowe 400 400 300 75 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze socjalnych 1 033 1 033 1 033 100 85295 Pozosta a dzia alno 42 430 133 190 58 500 44 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do 105 120 114 3110 wiadczenia spo eczne 40 000 129 710 54 930 42 wyposa enia 945 950 101 4300 Zakup us ug pozosta ych 2 430 2 430 2 500 103 Pozosta e zadania w zakresie polityki 50 051 96 762 76 332 79 85395 Pozosta a dzia alno 50 051 96 762 76 332 79 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 26

854 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 000 2 000 0 0 3119 wiadczenia spo eczne 5 045 8 015 8 015 100 Wynagrodzenia osobowe 4017 pracowników 6 354 7 929 7 929 100 Wynagrodzenia osobowe 4019 pracowników 337 420 420 100 Sk adki na ubezpieczenia 4117 spo eczne 1 013 3 305 1 385 42 Sk adki na ubezpieczenia 4119 spo eczne 54 414 74 18 4127 Sk adki na Fundusz Pracy 156 499 195 39 4129 Sk adki na Fundusz Pracy 9 66 11 17 4137 sk adki na ubezpieczenie 2 280 2 280 100 Sk adki na ubezpieczenie 4139 zdrowotne 121 121 100 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 13 440 0 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 2 371 0 4217 wyposa enia 2 024 3 600 3 600 100 4219 wyposa enia 108 191 191 100 4307 Zakup us ug pozosta ych 31 294 49 486 49 486 100 4309 Zakup us ug pozosta ych 1 657 2 625 2 625 100 Edukacyjna opieka wychowawcza 236 501 306 000 256 475 84 85401 wietlice szkolne 213 831 214 206 230 928 108 Wydatki osobowe 3020 niezaliczone do wynagrodze 12 521 12 512 14 224 114 Wynagrodzenia osobowe 4010 pracowników 147 182 147 182 154 800 105 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10 800 8 637 12 520 145 Sk adki na ubezpieczenia 4110 spo eczne 25 668 28 260 30 970 110 4120 Sk adki na Fundusz Pracy 4 164 4 110 4 439 108 wyposa enia 1 390 1 390 1 470 106 Zakup pomocy 4240 naukowych, 1 530 1 530 1 685 110 dydaktycznych i ksi ek Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 27

85412 85415 85446 4280 Zakup us ug zdrowotnych 150 150 0 0 Odpisy na zak adowy 4440 fundusz wiadcze 10 426 10 426 10 820 104 Kolonie socjalnych i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej a tak e szkolenia m odzie y 17 010 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 810 0 4300 Zakup us ug pozosta ych 16 200 0 Pomoc materialna dla uczniów 21 200 73 314 24 000 33 3240 Stypendia dla uczniów 20 000 53 283 20 000 38 Inne formy pomocy dla 3260 uczniów 1 200 20 031 4 000 20 Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli 1 470 1 470 1 547 105 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 050 1 050 1 180 112 4410 Podró e s bowe krajowe 120 120 120 100 4700 Szkolenia pracowników nieb cych cz onkami korpusu s by cywilnej 300 300 247 82 900 90001 2830 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska 980 855 978 440 976 308 100 Gospodarka ciekowa i ochrona wód 15 000 15 000 10 000 67 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji pozosta ym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 15 000 15 000 10 000 67 90002 Gospodarka odpadami 67 000 62 500 235 000 376 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 0 wyposa enia 500 500 0 4300 Zakup us ug pozosta ych 65 000 60 500 235 000 388 Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 500 500 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 82 000 80 500 69 000 86 wyposa enia 12 000 10 500 3 000 29 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 28

4300 Zakup us ug pozosta ych 70 000 70 000 66 000 94 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 62 500 65 833 65 435 99 wyposa enia 3 000 6 333 4 835 76 4260 Zakup energii 1 000 1 000 1 100 110 4270 Zakup us ug remontowych 1 500 1 500 1 500 100 4300 Zakup us ug pozosta ych 57 000 57 000 58 000 102 90013 Schroniska dla zwierz t 4 100 8 500 207 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 100 7 000 226 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 000 1 500 150 90006 Ochrona gleby i wód 22 032 22 032 0 0 4430 Ró ne podziemnych op aty i sk adki 22 032 22 032 0 0 90015 wietlenie ulic, placów i dróg 620 000 420 000 470 000 112 4260 Zakup energii 400 000 200 000 240 000 120 4270 Zakup us ug remontowych 2 500 0 0 4300 Zakup us ug pozosta ych 170 000 167 500 230 000 137 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych 50 000 50 000 0 0 90017 Zak ady gospodarki komunalnej 65 000 65 000 65 000 100 921 4430 Ró ne op aty i sk adki 65 000 65 000 65 000 100 Wp ywy i wydatki 90020 zwi zane z gromadzeniem rodków z op at 1 300 1 300 0 0 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 300 1 300 0 0 90095 Pozosta a dzia alno 46 023 42 175 53 373 127 4170 Wynagrodzenia 3 800 700 0 0 Zakup bezosobowe materia ów i wyposa enia 10 952 10 452 28 973 277 92105 4300 Zakup us ug pozosta ych 1 300 1 800 6 000 333 Zakup us ug obejmuj cych 4390 wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 5 000 4 252 5 000 118 4430 Ró ne op aty i sk adki 700 700 800 114 Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych 18 271 18 271 0 0 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych 6 000 6 000 12 600 210 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 530 360 553 362 558 306 101 Pozosta e zadania w zakresie kultury 16 145 16 147 20 000 124 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 29

92109 4300 Zakup us ug pozosta ych 12 145 10 247 15 500 151 wyposa enia 4 500 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych 4 000 4 000 0 Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby 254 029 274 029 256 576 94 Dotacja podmiotowa z 2480 bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 170 500 170 500 172 400 101 wyposa enia 77 329 77 329 67 176 87 4270 Zakup us ug remontowych 17 000 Wydatki na zakupy 6060 inwestycyjne jednostek bud etowych 6 200 6 200 0 92116 Biblioteki 248 186 251 196 267 730 107 Dotacja podmiotowa z 2480 bud etu dla samorz dowej instytucji kultury 248 186 251 186 267 730 107 92195 Pozosta a dzia alno 12 000 12 000 14 000 117 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 12 000 12 000 14 000 117 926 Kultura fizyczna 1 777 285 4 566 571 113 135 2 92601 Obiekty sportowe 1 659 4 448 046 0 92605 wyposa enia 10 000 10 000 0 4260 Zakup energii 20 000 20 000 0 4270 Zakup us ug remontowych 14 000 13 200 0 4300 Zakup us ug pozosta ych 14 000 14 000 0 4430 Ró ne op aty i sk adki 1 560 1 560 0 Op ata z tytu u zakupu us ug 4370 telekomunikacyjnych wiadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Wydatki inwestycyjne 6050 jednostek bud etowych 1 600 000 4 389 286 Zadania w zakresie kultury fizycznej 111 725 112 525 107 135 95 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 30

2820 3030 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 71 470 71 470 73 700 103 Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych 200 0 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10000 10 000 10 000 100 wyposa enia 25275 25 857 18 735 72 4280 Zakup us ug zdrowotnych 1500 1 500 0 0 4300 Zakup us ug pozosta ych 1800 2 360 4 000 169 4430 Ró ne op aty i sk adki 1680 1 138 700 62 92695 Pozosta a dzia alno 6 000 6 000 6 000 100 Dotacja celowa z bud etu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 6 000 6 000 6 000 100 Razem 23 073 818 25 425 830 22 692 225 89 2 414 553 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 31

Za cznik Nr 3 do Uchwa y Nr.. Rady Miejskiej Grabowa nad Prosn z dnia.. Przychody bud etu miasta i gminy na rok 2013 Lp. Tre Klasyfikacja Plan na 20123r. 1. Przychody z zaci gni tych po yczek i kredytów na rynku krajowym, w tym: 952 2.741.849 -kredyt NFO / na termomodernizacj szko y podstawowej w Grabowie nad Prosn / 1.619.246 - po yczka z WFO i GW w Poznaniu /na termomodernizacj szko y podstawowej w Grabowie 722.603 nad Prosn / - kredyt na przebudow budynku po by ej Szkole 400.000 Rolniczej w Grabowie nad Prosn. 2. Po yczka na wyprzedzaj ce finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanej w ramach programu PROW 2007-2013 na zadania inwestycyjne realizowane w 2012 r. w tym; -budowa placu zabaw w Gi ycach wraz z budow ogrodzenia rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja i utwardzenie istniej cego placu parkingowego w Grabowie nad Prosn II etap. 903 99.276 99.276 Ogó em 2.841.125 Rozchody bud etu miasta i gminy na rok 2013 Lp. Tre. Sp ata otrzymanych krajowych po yczek i kredytów, z tego: -sp ata otrzymanych krajowych po yczek Klasyfikacja 992 Plan na 2012r. 250.000 250.000 Ogó em 250.000 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr. Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia.. Wykaz ustalonych zadań inwestycyjnych na 2013 rok Dział Rozdział Paragraf 010 01041 6057 600 700 750 801 60016 60017 70005 75023 80101 6059 6050 6050 6050 6050 6050 Treść Plan na 2013 r. Rolnictwo i łowiectwo 152 637,00 Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 152 637,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 276,00 Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja - utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 53 361,00 Budowa placu zabaw w Giżycach wraz z budową ogrodzenia terenu rekreacyjnego w Skrzynkach oraz modernizacja - utwardzenie istniejącego placu parkingowego w Grabowie nad Prosną Transport i łączność 235 188,00 Drogi publiczne gminne 210 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 210 000,00 Przebudowa chodnika na ul. 21 stycznia w Grabowei nad Prosną 10 000,00 Przebudowa dróg gminnych do ustalenia-z dofinansowaniem z WFOGR 200 000,00 Drogi wewnetrzne 25 188,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 25 188,00 Przebudowa drogi publicznej w Bukownicy 25 188,00 Gospodarka mieszkaniowa 400 000,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 400 000,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 000,00 Przebudowa budynku po Szkole Rolniczej w Grabowie nad Prosną Administracja publiczna 23 500,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 23 500,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 500,00 Zakup tablicy interqktywnej do Urzędu Miasta i Gminy w Grabowie nad Prosną 99 276,00 53 361,00 400 000,00 23 500,00 Oświata i wychowanie 2 495 077,00 Szkoły podstawowe 2 408 677,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 408 677,00 Termomodernizacja budynków Szkoły Podstawowej w Grabowie nad Prosną 2 408 677,00 Id: 401BE26D-0258-4413-AAE3-DCDB0B5F176C. Przyjety Strona 33