Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 00 224 395,90 97,56 6059 01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 610 00 608 043,84 99,68 Razem rozdział 01010 : 1 408 30 1 344 765,06 95,49 01030 IZBY ROLNICZE 2850 01 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 27 00 26 90 99,63 01042 WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI GRUNTÓW ROLNYCH 4520 01 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 502,00 10 501,71 10 94 30 94 30 10 Razem rozdział 01042 : 104 802,00 104 801,71 10 01095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 206,00 205,20 99,61 3 29,40 98,00 1 20 1 20 10 4 437,96 4 403,76 99,23 7 663,00 7 663,00 10 516 878,82 516 877,90 10 Razem rozdział 01095 : 530 415,78 530 379,26 99,99 Razem dział 010 : 2 080 517,78 2 006 846,03 96,46 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60014 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE 6300 01 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 107 53 88 682,86 82,47 60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE 26 844,00 19 461,45 72,50 6 00 5 999,99 10 45 00 24 734,07 54,96 36 781,00 34 237,95 93,09 Razem rozdział 60016 : 114 625,00 84 433,46 73,66 Razem dział 600 : 222 155,00 173 116,32 77,93 630 TURYSTYKA 63095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 4307 01 Zakup usług pozostałych 8 724,00 8 00 91,70 4309 01 Zakup usług pozostałych 4 689,00 4 30 91,70 Razem rozdział 63095 : 13 413,00 12 30 91,70 Razem dział 630 : 13 413,00 12 30 91,70 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70004 RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ 12 00 12 00 10 70005 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI 26 00 25 201,33 96,93 43 791,00 43 391,63 99,09 Razem rozdział 70005 : 69 791,00 68 592,96 98,28 Razem dział 700 : 81 791,00 80 592,96 98,54 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71004 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 45 00 11 869,50 26,38
Strona 2 z 11 71013 PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEINWESTYCYJNE) 1 00 1 00 Razem rozdział 71013 : 2 00 Razem dział 710 : 47 00 11 869,50 25,25 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE 4010 01 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 744,00 42 744,00 10 7 309,00 7 309,00 10 1 047,00 1 047,00 10 9 00 8 921,19 99,12 Razem rozdział 75011 : 60 10 60 021,19 99,87 75022 RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 89 50 89 018,31 99,46 70 633,98 90,57 6 00 5 631,09 93,85 Razem rozdział 75022 : 96 20 95 283,38 99,05 75023 URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) 3020 01 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 92 71 92 700,52 99,99 4010 01 Wynagrodzenia osobowe pracowników 684 27 679 920,89 99,36 4040 01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 00 61 949,24 99,92 124 566,00 122 463,82 98,31 17 454,00 17 453,70 10 50 49 98,00 43 80 43 356,53 98,99 4260 01 Zakup energii 9 20 9 152,87 99,49 7 00 6 833,25 97,62 4280 01 Zakup usług zdrowotnych 2 60 2 595,00 99,81 428 902,00 428 527,72 99,91 4360 01 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 9 716,00 9 512,66 97,91 4410 01 Podróże służbowe krajowe 29 70 29 418,61 99,05 4420 01 Podróże służbowe zagraniczne 1 134,00 1 115,07 98,33 9 00 8 945,09 99,39 4440 01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 10 25 091,71 99,97 4610 01 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 72 429,50 59,65 4700 01 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 12 00 11 471,70 95,60 Razem rozdział 75023 : 1 560 372,00 1 551 427,88 99,43 75075 PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 30 290,70 96,90 3 35 3 35 10 9 953,00 9 908,49 99,55 40 60 40 571,45 99,93 Razem rozdział 75075 : 54 203,00 54 120,64 99,85 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 16 00 15 40 96,25 4100 01 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 14 20 13 681,00 96,35 6 00 5 924,67 98,74 90 890,91 98,99 11 08 11 039,04 99,63 Razem rozdział 75095 : 48 18 46 935,62 97,42 Razem dział 750 : 1 819 055,00 1 807 788,71 99,38 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Strona 3 z 11 58 58 10 75107 WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 5 085,00 5 085,00 10 205,00 204,83 99,92 29,50 29,34 99,46 1 768,00 1 767,83 99,99 2 151,00 2 151,00 10 4410 01 Podróże służbowe krajowe 466,50 466,34 99,97 Razem rozdział 75107 : 9 705,00 9 704,34 99,99 75108 WYBORY DO SEJMU I SENATU 3 075,00 3 075,00 10 156,00 155,47 99,66 23,00 22,28 96,87 1 41 1 409,24 99,95 1 427,00 1 426,99 10 4410 01 Podróże służbowe krajowe 176,00 175,52 99,73 Razem rozdział 75108 : 6 267,00 6 264,50 99,96 75110 REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE 2 255,00 2 115,00 93,79 149,00 148,32 99,54 22,00 21,25 96,59 1 248,00 1 247,40 99,95 1 061,00 1 061,00 10 4410 01 Podróże służbowe krajowe 184,00 183,88 99,93 Razem rozdział 75110 : 4 919,00 4 776,85 97,11 Razem dział 751 : 21 471,00 21 325,69 99,32 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 75404 KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI 3000 01 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 5 00 4 988,88 99,78 75410 KOMENDY WOJEWÓDZKIE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 6170 01 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 5 00 5 00 10 75412 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE 3020 01 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 00 3 388,17 84,70 4 00 4 00 10 26 20 25 984,77 99,18 4260 01 Zakup energii 27 34,11 12,63 11 50 11 442,58 99,50 4280 01 Zakup usług zdrowotnych 3 23 3 23 10 8 30 8 290,12 99,88 3 50 3 473,50 99,24 Razem rozdział 75412 : 61 00 59 843,25 98,10 Razem dział 754 : 71 00 69 832,13 98,36 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 75702 OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 8110 01 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 223 52 220 707,58 98,74 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818 REZERWY OGÓLNE I CELOWE 4810 01 Rezerwy 60 80 6800 01 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem rozdział 75818 : 60 80 Razem dział 758 : 60 80 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
Strona 4 z 11 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE 41 271,00 41 265,95 99,99 3020 04 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 39 015,00 39 005,70 99,98 3040 04 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 634 362,00 634 362,00 10 4010 04 Wynagrodzenia osobowe pracowników 500 935,00 500 932,87 10 49 00 48 964,39 99,93 4040 04 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 42 245,00 42 245,00 10 111 806,00 111 643,68 99,85 4110 04 Składki na ubezpieczenia społeczne 98 862,00 98 861,31 10 11 606,00 11 560,92 99,61 4120 04 Składki na Fundusz Pracy 14 119,00 14 118,29 99,99 4170 03 Wynagrodzenia bezosobowe 4170 04 Wynagrodzenia bezosobowe 516,00 516,00 10 4190 03 Nagrody konkursowe 82 818,11 99,77 4190 04 Nagrody konkursowe 20 198,60 99,30 77 246,00 77 055,03 99,75 4210 04 Zakup materiałów i wyposażenia 56 085,00 56 061,22 99,96 4240 03 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 18 76 18 312,33 97,61 4240 04 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 13 513,00 13 348,55 98,78 22 62 20 278,30 89,65 4260 04 Zakup energii 11 20 11 078,23 98,91 15 35 15 349,80 10 4270 04 Zakup usług remontowych 8 00 8 00 10 1 10 1 10 10 4280 04 Zakup usług zdrowotnych 904,00 904,00 10 18 097,00 18 097,00 10 4300 04 Zakup usług pozostałych 10 692,00 10 577,95 98,93 4360 03 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 883,00 2 883,00 10 4360 04 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 129,00 2 114,87 99,34 4410 03 Podróże służbowe krajowe 1 88 1 875,63 99,77 4410 04 Podróże służbowe krajowe 1 60 1 536,35 96,02 4430 03 Różne opłaty i składki 627,00 619,00 98,72 4430 04 Różne opłaty i składki 416,00 416,00 10 32 298,00 32 292,00 99,98 4440 04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 781,00 29 780,20 10 4520 03 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 6 07 6 065,40 99,92 4520 04 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 108,00 2 107,20 99,96 4610 03 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4 799,00 4 799,00 10 4700 03 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 30 30 10 4700 04 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 71 01 57 072,00 80,37 Razem rozdział 80101 : 1 954 225,00 1 936 515,88 99,09 80103 ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 3020 04 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 054,00 4 053,46 99,99 4010 04 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 181,00 44 180,52 10 4040 04 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 586,00 3 585,75 99,99 4110 04 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 677,00 8 676,75 10 4120 04 Składki na Fundusz Pracy 1 244,00 1 243,22 99,94 4210 04 Zakup materiałów i wyposażenia 1 62 1 62 10 4240 04 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 02 1 019,40 99,94
Strona 5 z 11 4440 04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 88 2 879,91 10 Razem rozdział 80103 : 67 262,00 67 259,01 10 80104 PRZEDSZKOLA 2310 01 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 14 893,00 14 891,46 99,99 152 774,00 151 833,89 99,38 12 186,00 12 180,37 99,95 30 047,00 29 551,97 98,35 4 413,00 4 329,14 98,10 15 331,00 15 330,42 10 4240 03 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 708,00 3 515,12 94,80 1 80 1 80 10 147,00 147,00 10 4 893,00 4 892,18 99,98 4330 01 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 37 00 35 776,32 96,69 12 70 12 70 10 6050 03 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 00 30 00 10 Razem rozdział 80104 : 319 892,00 316 947,87 99,08 80110 GIMNAZJA 50 40 50 395,66 99,99 626 206,00 625 830,66 99,94 46 61 46 601,35 99,98 116 811,00 116 456,87 99,70 17 712,00 17 638,83 99,59 4170 03 Wynagrodzenia bezosobowe 4190 03 Nagrody konkursowe 765,00 764,64 99,95 50 755,00 50 702,93 99,90 4240 03 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 15 277,00 15 271,62 99,96 9 44 9 429,43 99,89 10 28 10 175,25 98,98 95 95 10 28 92 28 818,85 99,65 4360 03 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 70 1 690,07 99,42 4410 03 Podróże służbowe krajowe 1 20 1 168,96 97,41 4430 03 Różne opłaty i składki 67 662,00 98,81 35 57 35 564,00 99,98 4520 03 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 5 52 5 514,00 99,89 4700 03 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Razem rozdział 80110 : 1 018 786,00 1 017 635,12 99,89 80113 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ 6 00 6 00 10 104 00 103 833,58 99,84 4300 04 Zakup usług pozostałych 37 05 37 028,16 99,94 Razem rozdział 80113 : 147 05 146 861,74 99,87 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 8 21 8 201,05 99,89 4300 04 Zakup usług pozostałych 1 60 1 579,98 98,75 4410 04 Podróże służbowe krajowe 29 193,91 66,87 Razem rozdział 80146 : 10 10 9 974,94 98,76
Strona 6 z 11 80148 STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE 1 10 1 10 10 3020 04 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 156,00 156,00 10 97 10 96 969,24 99,87 4010 04 Wynagrodzenia osobowe pracowników 44 93 44 929,70 10 7 55 7 507,05 99,43 4040 04 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 649,00 3 648,11 99,98 17 90 17 863,02 99,79 4110 04 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 241,00 8 239,16 99,98 1 00 963,84 96,38 4120 04 Składki na Fundusz Pracy 1 182,00 1 180,44 99,87 10 995,00 10 994,02 99,99 4210 04 Zakup materiałów i wyposażenia 6 10 6 095,81 99,93 4220 03 Zakup środków żywności 90 00 86 892,78 96,55 4220 04 Zakup środków żywności 37 357,00 33 997,37 91,01 4 72 4 718,58 99,97 4260 04 Zakup energii 5 65 5 65 10 2 545,00 2 545,00 10 323,00 323,00 10 4280 04 Zakup usług zdrowotnych 2 2 10 1 77 1 766,57 99,81 4300 04 Zakup usług pozostałych 1 65 1 541,67 93,43 4410 04 Podróże służbowe krajowe 10 10 10 4 38 4 376,00 99,91 4440 04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 65 1 640,89 99,45 Razem rozdział 80148 : 350 068,00 343 218,25 98,04 80149 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH 107,00 106,99 99,99 11 226,00 11 225,99 10 64,00 64,00 10 1 953,00 1 952,99 10 268,00 267,99 10 8 716,00 8 715,98 10 4240 03 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 50 400,27 80,05 92,00 92,00 10 53,00 53,00 10 107,00 107,00 10 62,00 Razem rozdział 80149 : 23 148,00 22 986,21 99,30 80150 REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH 2 888,00 2 887,98 10 3020 04 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 325,00 1 325,00 10 54 00 53 999,98 10 4010 04 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 863,00 47 863,00 10 3 498,00 3 238,00 92,57 4040 04 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 796,00 1 795,92 10 10 275,00 10 275,00 10 4110 04 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 213,00 8 213,00 10 1 465,00 1 465,00 10 4120 04 Składki na Fundusz Pracy 1 164,00 1 164,00 10 36 126,00 36 110,62 99,96 4210 04 Zakup materiałów i wyposażenia 3 00 3 00 10
Strona 7 z 11 4240 03 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 458,00 4240 04 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 251,00 251,00 10 907,00 907,00 10 4260 04 Zakup energii 20 20 10 199,00 196,80 98,89 43,00 43,00 10 886,00 886,00 10 4360 03 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 27 173,59 64,29 4410 03 Podróże służbowe krajowe 129,00 128,02 99,24 4430 03 Różne opłaty i składki 43,00 43,00 10 4440 04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 374,00 1 374,00 10 4700 03 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 28 28 10 Razem rozdział 80150 : 177 653,00 175 819,91 98,97 80195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 28 003,00 28 003,00 10 4440 04 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10 294,00 10 293,10 99,99 Razem rozdział 80195 : 38 297,00 38 296,10 10 Razem dział 801 : 4 106 481,00 4 075 515,03 99,25 851 OCHRONA ZDROWIA 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII 1 00 30 3 1 00 Razem rozdział 85153 : 2 00 30 15,00 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI 10 20,06 20,06 13 80 11 16 80,87 9 20 7 208,84 78,36 4280 01 Zakup usług zdrowotnych 5 00 4 305,00 86,10 14 58 12 742,40 87,40 80 60 75,00 Razem rozdział 85154 : 43 48 36 036,30 82,88 85195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 50 50 10 Razem rozdział 85195 : 50 50 10 Razem dział 851 : 45 98 36 836,30 80,11 852 POMOC SPOŁECZNA 85202 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ 4330 02 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 69 48 69 476,96 10 85203 OŚRODKI WSPARCIA 3020 02 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 88,00 87,24 99,14 3 245,00 3 244,55 99,99 4010 02 Wynagrodzenia osobowe pracowników 162 185,00 162 185,00 10 4040 02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 12 074,00 12 073,72 10 4110 02 Składki na ubezpieczenia społeczne 28 216,00 28 216,00 10 4120 02 Składki na Fundusz Pracy 4 35 4 35 10 58 123,00 57 999,34 99,79 4220 02 Zakup środków żywności 5 00 4 992,80 99,86 4260 02 Zakup energii 9 182,00 9 181,37 99,99 4270 02 Zakup usług remontowych 443,00 442,80 99,95 4280 02 Zakup usług zdrowotnych 969,00 969,00 10 16 494,00 16 493,80 10 4360 02 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 73 1 73 10
Strona 8 z 11 4410 02 Podróże służbowe krajowe 168,00 167,42 99,65 1 30 825,00 63,46 4430 02 Różne opłaty i składki 5 5 10 4440 02 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7 288,00 7 287,28 99,99 4520 02 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 1 62 1 62 10 4700 02 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 279 51 279 509,99 10 6060 01 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 83 20 83 177,69 99,97 Razem rozdział 85203 : 675 235,00 674 603,00 99,91 85206 WSPIERANIE RODZINY 3020 02 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 277,00 277,00 10 4010 02 Wynagrodzenia osobowe pracowników 18 108,00 18 107,69 10 4110 02 Składki na ubezpieczenia społeczne 3 011,00 3 010,65 99,99 4120 02 Składki na Fundusz Pracy 553,00 552,22 99,86 4280 02 Zakup usług zdrowotnych 327,00 327,00 10 4410 02 Podróże służbowe krajowe 1 643,00 1 641,17 99,89 4440 02 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 037,00 1 036,20 99,92 4700 02 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu Razem rozdział 85206 : 24 956,00 24 951,93 99,98 85212 ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA 1 257 954,00 1 257 896,30 10 4010 02 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 946,00 29 946,00 10 4040 02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 821,00 1 820,40 99,97 4110 02 Składki na ubezpieczenia społeczne 77 52 77 364,88 99,80 1 70 1 70 10 4280 02 Zakup usług zdrowotnych 10 95,00 95,00 2 95 2 949,18 99,97 4410 02 Podróże służbowe krajowe 10 98,64 98,64 4430 02 Różne opłaty i składki 5 5 10 4440 02 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 821,00 820,45 99,93 4610 02 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 60 1 499,20 93,70 4700 02 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 522,00 1 522,00 10 Razem rozdział 85212 : 1 376 084,00 1 375 762,05 99,98 85213 SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJ. NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE 4130 02 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 26 50 26 361,76 99,48 85214 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 144 66 144 66 10 85215 DODATKI MIESZKANIOWE 17 333,00 17 332,59 10 85216 ZASIŁKI STAŁE 131 30 130 374,37 99,30 85219 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ 3020 02 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 834,00 833,77 99,97 4010 02 Wynagrodzenia osobowe pracowników 204 239,00 204 150,64 99,96 4040 02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 894,00 14 893,65 10 4110 02 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 70 34 70 10 4120 02 Składki na Fundusz Pracy 4 60 4 60 10 5 732,00 5 731,04 99,98 4280 02 Zakup usług zdrowotnych 277,00 277,00 10 45 496,00 45 439,66 99,88 4360 02 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 3 126,00 3 125,37 99,98
Strona 9 z 11 4410 02 Podróże służbowe krajowe 2 75 2 75 10 4430 02 Różne opłaty i składki 5 5 10 4440 02 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 923,00 4 922,68 99,99 4700 02 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 1 599,00 1 598,15 99,95 Razem rozdział 85219 : 323 22 323 071,96 99,95 85228 USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE 3020 02 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 40 40 10 4010 02 Wynagrodzenia osobowe pracowników 91 761,00 91 757,29 10 4040 02 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 132,00 6 131,42 99,99 4110 02 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 994,00 16 993,26 10 4120 02 Składki na Fundusz Pracy 873,00 872,38 99,93 4170 02 Wynagrodzenia bezosobowe 90 90 10 4280 02 Zakup usług zdrowotnych 26 255,00 98,08 4410 02 Podróże służbowe krajowe 2 443,00 2 442,60 99,98 4440 02 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 786,00 5 785,72 10 Razem rozdział 85228 : 125 549,00 125 537,67 99,99 85295 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 3110 01 Świadczenia społeczne 20 00 14 887,80 74,44 153 34 153 34 10 2 00 1 413,70 70,69 97 458,44 47,26 67,00 Razem rozdział 85295 : 176 377,00 170 099,94 96,44 Razem dział 852 : 3 090 694,00 3 082 232,23 99,73 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE 2 60 2 569,44 98,82 23 50 22 291,68 94,86 2 40 2 381,43 99,23 5 20 4 677,83 89,96 71 666,70 93,90 15 143,52 95,68 30 30 10 10 10 10 1 92 1 88 97,92 Razem rozdział 85401 : 36 88 35 010,60 94,93 85415 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW 3240 01 Stypendia dla uczniów 59 787,00 50 025,77 83,67 3240 03 Stypendia dla uczniów 1 81 1 809,87 99,99 3240 04 Stypendia dla uczniów 1 00 1 00 10 3260 03 Inne formy pomocy dla uczniów 1 125,00 1 125,00 10 3260 04 Inne formy pomocy dla uczniów 675,00 675,00 10 Razem rozdział 85415 : 64 397,00 54 635,64 84,84 85446 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 20 85495 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 5 00 1 164,00 23,28 4360 01 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 25 00 22 946,00 91,78 Razem rozdział 85495 : 30 00 24 11 80,37 Razem dział 854 : 131 477,00 113 756,24 86,52 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90002 GOSPODARKA ODPADAMI 2830 01 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 10 00 3 56 35,60
Strona 10 z 11 dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów 3020 01 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 15 15 10 4010 01 Wynagrodzenia osobowe pracowników 29 00 28 911,50 99,69 4040 01 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 057,00 2 056,43 99,97 5 311,00 5 159,59 97,15 761,00 741,69 97,46 3 05 2 556,28 83,81 457 271,00 437 156,74 95,60 4390 01 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 12 00 10 971,60 91,43 4410 01 Podróże służbowe krajowe 1 50 549,01 36,60 4440 01 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 10 1 093,93 99,45 4610 01 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 1 00 4,00 0,40 4700 01 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 80 399,00 49,88 Razem rozdział 90002 : 524 00 493 309,77 94,14 90003 OCZYSZCZANIE MIAST I WSI 2 00 1 594,08 79,70 90004 UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH 4 00 4 00 10 16 787,00 16 376,49 97,55 1 648,00 1 644,41 99,78 2 00 2 00 10 Razem rozdział 90004 : 24 435,00 24 020,90 98,31 90015 OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG 70 672,79 96,11 4260 01 Zakup energii 88 50 86 610,37 97,86 59 769,00 59 719,82 99,92 25 45 22 752,56 89,40 Razem rozdział 90015 : 174 419,00 169 755,54 97,33 90019 WPŁYWY I ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA 5 00 4 00 1 845,00 46,13 Razem rozdział 90019 : 9 00 1 845,00 20,50 90095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 706,00 56 256,74 99,21 29 00 22 470,37 77,48 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 84 063,00 84 062,16 10 6059 01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99 80 99 798,33 10 Razem rozdział 90095 : 269 569,00 262 587,60 97,41 Razem dział 900 : 1 003 423,00 953 112,89 94,99 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY 2480 01 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 428 00 428 00 10 92116 BIBLIOTEKI 2480 01 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 61 50 61 50 10 92120 OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI 6570 01 Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowyc h jednostkom niezalicznym do sektora finansów publiczny 50 00 38 25 76,50 92195 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Strona 11 z 11 30 744,00 30 705,46 99,87 50 00 50 00 10 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 185,00 50 185,00 10 6059 01 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 27 00 26 974,98 99,91 Razem rozdział 92195 : 157 929,00 157 865,44 99,96 Razem dział 921 : 697 429,00 685 615,44 98,31 926 KULTURA FIZYCZNA 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 2820 01 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 00 77 20 96,50 92695 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 8 371,00 8 207,85 98,05 554,00 553,50 99,91 Razem rozdział 92695 : 8 925,00 8 761,35 98,17 Razem dział 926 : 88 925,00 85 961,35 96,67 Koniec wydruku :-) OGÓŁEM WYDRUK 13 805 131,78 13 437 408,40 97,34