Łobez r. Protokół kontroli

Podobne dokumenty
Protokół kontroli. Inspektor ds. kontroli w Starostwie Łobeskim Józef Błyszko;

Łobez r. Protokół kontroli

Protokół kontroli. Inspektor ds. kontroli zewnętrznej i wewnętrznej Józef Błyszko;

Łobez r. Dyrektor Poradni Henryka Pilecka- Wiśniewska; Księgowa Poradni Agnieszka Andryszak;

Łobez r. Skontrolowano rozliczanie delegacji służbowych wydanych pracownikom w 2006 roku. ZDP w Łobzie prowadzi zeszyt,,rejestr Delegacji.

Protokół nr II/2005. Czynności kontrolne przeprowadzono w dniach r do r.

Świętochłowice, dnia 15 czerwca 2010 r. KTR /10

PROTOKÓŁ. kontroli problemowej przeprowadzonej w Publicznym Przedszkolu Nr 2 w Kozienicach.

ZARZĄDZENIE NR VII/287/2017 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 14 grudnia 2017 r.

Świętochłowice, dnia 6 maja 2010 r. KW /10

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

D Y R E K T O R Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi mgr Ewa Kiedrzyn

Kontrola zarządcza w Zespole Szkół Publicznych w Borzechowie REGULAMIN KONTROLI FINANSOWEJ

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBINIE. Rozdział I. Postanowienia Ogólne

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Protokół z kontroli przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej w Międzyrzeczu

Protokół kontroli. Jednostka kontrolowana Starostwo Powiatowe Łobez ul. M. Konopnickiej 41

PROTOKÓŁ BK 0913/ 6 /2009

Burmistrza Gminy i Miasta w Drzewicy. z dnia 12 kwietnia 2017

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Zarządzenie Nr 1a/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 2 stycznia 2010 r.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr /2011 Dyrektora ZPO Nr 3 we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Załącznik Nr 2 do Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych (nazwa jednostki pieczęć)

Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli w 2010 roku przez Wydział Audytu

SZCZEGÓŁOWE ZASADY GOSPODAROWANIA ŚRODKAMI PUBLICZNYMI POD WZGLĘDEM GOSPODARNOŚCI I CELOWOŚCI W ZESPOLE SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH W GLIWICACH

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

Prezydent Miasta Gliwice

ZARZĄDZENIE NR 36/2013. Starosty Nowodworskiego z dnia 20 czerwca 2013 roku

rozdział ,00 zł x 5 % = ,75 zł rozdział ,00 zł x 5 % = ,80 zł razem ,55 zł

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie Zespołu Szkół Ponadgimnzajalnych przy ul. Szczecińskiej 60 w Słupsku.

Regulamin Organizacyjny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Kępnie

Protokół. Kontrolę przeprowadzono w siedzibie V Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta przy ul. Krzywoustego 6 w Słupsku.

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sulejówku

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: KO Data: r.

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2006

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Izbie Wytrzeźwień przy ul. Gdyńskiej 13A w Słupsku.

L.dz. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Kontrola działalności finansowo gospodarczej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kazimierzy Wielkiej.

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Miejskie Przedszkole nr 1

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Zarządzie Terenów Zieleni Miejskiej i Cmentarzy Komunalnych w Słupsku

Protokół. Ustalenia szczegółowe:

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR

inspektora ds. kontroli wewnętrznej o pracy Burmistrza Miasto Sławno za IV kwartał 2007

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Starosty Nowodworskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r.

Szczecin, dnia 8 lutego 2019 r. Poz. 911 UCHWAŁA NR IV/42/19 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM. z dnia 1 lutego 2019 r.

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Lędziny, rok PROTOKÓŁ IV/2006

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Wasze pismo z dnia Znak Nasz Znak KO /09 Data 10 kwiecień 2009 r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Kontrolą objęto 5 % wydatków planowanych na 2006 r. ponoszonych z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników w Przedszkolu Miejskim Nr 31 w Słupsku.

PROTOKÓŁ NR V / 2004

ZARZĄDZENIE NR 16/2014 STAROSTY NOWODWORSKIEGO z dnia 22 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2926/09 PREZYDENTA MIASTA PŁOCKA z dnia 26 stycznia 2009 r.

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników.

MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE

Kontrola wydatków w dziale 853 Opieka Społeczna, rozdz Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej

Uchwała Nr 75/15 Zarządu Powiatu Limanowskiego z dnia 11 marca 2015 r.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

Protokół. z przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Młodzieżowym Centrum Kultury w Słupsku.

1. REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNYCH

Nr KW /05 Radlin, dnia P R O T O K Ó Ł

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

ZARZĄDZENIE NR 84/2018 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 19 września 2018 r.

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

Kontrolą objęto 5 % wydatków ponoszonych w jednostce z tytułu wynagrodzeń osobowych

Protokół nr II/2006. Skontrolowano kwotę ,50 zł, co stanowi 5 % planowanych wydatków MBP w 2006 r.

Wystąpienie pokontrolne

ZARZĄD POWIATU ŻARSKIEGO

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Radomiu.

Protokół kontroli. przestrzegania realizacji procedur kontroli finansowej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 przy ul. Kilińskiego 33 w Słupsku.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Suwałk. Rozdział I Postanowienia ogólne

Protokół nr VIII/2005

WK.60/P-22/K-23/J/14 Stanisława Borodacz Dyrektor Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Wołowie

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

PROTOKÓŁ Z KONTROLI. gospodarki finansowej

P R O T O K Ó Ł. Kontrola wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne oraz fundusz pracy pracowników Gimnazjum w Wielowsi.

Lublin, dnia 4 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XI/82/2015 RADY POWIATU W OPOLU LUBELSKIM. z dnia 27 listopada 2015 r.

WYKAZ ZARZĄDZEŃ STAROSTY POWIATU NOWODWORSKIEGO Z 2004 ROKU.

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola w zakresie zasiłków stałych

Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobczycach z dnia 16 stycznia 2017r.

Szczecin, dnia 30 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/69/2015 RADY POWIATU W CHOSZCZNIE. z dnia 21 grudnia 2015 r.

Lędziny, roku PROTOKÓŁ III/2005

Urząd Miasta Sulejówek ul. Dworcowa Sulejówek PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR 2/2008. STRAś MIEJSKA

Transkrypt:

Łobez 28.09.2009 r Protokół kontroli Na podstawie upoważnienia Starosty Łobeskiego KW.JB/0114-67/09, z dnia 14.09.2009 r przeprowadzono kontrolę następczą w Domu Pomocy Społecznej w Resku. Jednostka kontrolowana. Dom Pomocy Społecznej 72-315 Resko ul. Wojska Polskiego 40 Tematyka kontroli: 1. Gospodarka finansowa w 2009 roku. a. Plan finansowy i wydatki bieżące. b. Terminowość regulowania zobowiązań w jednostce. 2. Gospodarka depozytami Mieszkańców DPS w Resku. 3. Ewidencja i rozliczanie darów otrzymanych w 2009 roku. 4. Ewidencja pism dotyczących Mieszkańców DPS w Resku. Termin przeprowadzenia kontroli: od 16 do 25 września 2009 roku. Informacji udzielali i byli obecni: Dyrektor DPS w Resku Maria Paprocka- Wall; Główna księgowa DPS Maria Łapczuk; Kontrolę przeprowadził: Inspektor ds. kontroli w Starostwie Józef Błyszko; W wyniku czynności kontrolnych ustalono: A. Gospodarka finansowa w 2009 roku. Sprawdzono następujące dokumenty dotyczące gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Resku: 1

1. W paragrafie- 4260 Zakup Energii Lp. Nr faktury Razem VAT 192274,12 Kwota w zł Uwagi 1 FV6140036093 10838,16 Za energię 2 FV6140036514 10768,70 Za energię 3 FV6140037870 8960,22 Za energię 4 FV6140037769 10997,11 Za energię 5 FV6140039620 8429,75 Za energię 6 FV6140039375 7424,96 Za energię 7 01/2009/V000691 26787,20 Za gaz 8 02/2009/V000814 24299,30 Za gaz 9 03/2009/V000743 23747,9 Za gaz 6 10 04/2009/V000862 14967,88 Za gaz 11 05/2009/V002630 10882,76 Za gaz 12 06/2009/V002081 11099,44 Za gaz 13 07/2009/V002253 12141,05 Za gaz 14 08/2009/V001114 10929,63 Za gaz 2. W paragrafie- 4300 Zakup usług pozostałych; Lp. Nr faktury VAT Kwota w zł Uwagi 1 107/01/09 7378,56 Ochrona 2 103/02/09 6558,72 Ochrona 3 106/03/09 7276,08 Ochrona 4 123/04/09 7071,12 Ochrona 5 115/05/09 7481,04 Ochrona 6 101/06/09 7071,12 Ochrona 7 102/07/09 7173,60 Ochrona 8 101/08/09 7481,04 Ochrona Razem 57491,28 Skontrolowane dokumenty finansowe były: sprawdzone pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym; prawidłowo zakwalifikowane do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej i zaopatrzone w symbolikę kont; na skontrolowanym dokumencie finansowym jest opisany cel zakupu oraz termin zapłaty; wydatki dokonano przestrzegając Ustawy o zamówieniach publicznych; zobowiązania były regulowane w terminie; 2

3. W paragrafie- 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników; Skontrolowano listy płac z wynagrodzeniami pracowników za miesiąc styczeń 2009 roku: Lp. Nazwa listy płac Nr księgowy listy płac Ilość pracowników 1 Wynagrodzenia pobierane 14 6 w kasie zakładu 2 Wynagrodzenia ucznia 13 1 3 Wynagrodzenia niepełnozatrudnionych 12 2 4 Wynagrodzenia obsługi 11 12 5 Wynagrodzenia pokojowych 10 10 6 Wynagrodzenia opiekunek 9 30 7 Wynagrodzenia pielęgniarek, 8 18 socjalnych i terapii 8 Wynagrodzenia administracji 7 5 9 Umowa zlecenie 6 1 10 Ekwiwalent za urlop 3 1 11 Wynagrodzenie za m-c styczeń/kierowca 2 1 12 Nagroda jubileuszowa 1 1 Pracownicy zatrudnieni- Razem 86 Lp. Treść operacji Skontrolowana kwota w zł 1 Wynagrodzenie zasadnicze 108145,79 2 Dodatki funkcyjne 7644,27 3 Dodatki stażowe 17256,30 Razem 133046,36 Razem skontrolowano wydatki na kwotę 382811,76 zł. Skontrolowane listy płac za miesiąc styczeń 2009 r zawierały adnotację o kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych były zgodne z planem finansowym kontrolowanej jednostki budżetowej. W skontrolowanym miesiącu umowa o prace była zawarta ze wszystkimi pracownikami a listy wypłat były zgodne z wynagrodzeniami ustalonymi w umowach o pracę. Pracownicy, którzy upoważnili zakład pracy mają wynagrodzenia przekazywane na osobiste konto bankowe. Upoważnienia znajdują się w aktach pracowniczych. Dyrekcja DPS w Resku, zgodnie z planem finansowym dysponowała w 2009 roku kwotą 3381000,00 zł. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych Art.187 skontrolowano wydatki na kwotę 382811,76 zł, co stanowi 11,32% wydatków planowanych w 2009 roku. 3

Nie wnoszę uwag do celowości wydatków oraz terminowości regulowania zobowiązań. B. Gospodarka depozytami Mieszkańców DPS w Resku. Gospodarowanie depozytami Mieszkańców DPS w Resku szczegółowo określa,,regulamin postępowania z depozytami Mieszkańców - Dom Pomocy Społecznej w Resku. Regulamin został sporządzony w oparciu o: 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 lipca 2005 r. w sprawie depozytu wartościowych rzeczy pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej. 2. Ustawę z dn. 18 października 2005 r. o likwidacji podjętych depozytów. (Dz. U. z 2006 r. Nr 208, poz. 1537). 3. Ustawę z dn. 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm). 4. Ustawę z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (Dz. U. Nr 64, poz. 593, ze zm). 5. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dn. 19 października 2005 r. w sprawie pomocy społecznej. Regulamin określa zasady postępowania: - 1 Określenie depozytu Domu Pomocy Społecznej w Resku, procedura przyjmowania i przechowywania przedmiotów wartościowych Mieszkańców w depozycie, w Domu Pomocy Społecznej zwanym dalej DPS, o których mowa w 1 ust.1.2 lit.b-e. - 2 Procedura postępowania z depozytami gotówkowymi, o których mowa w 1 ust.1.2lit.a. - 3 Procedura dokonywania zakupów ze środków własnych Mieszkańca. - 4 Zakup leków. - 5 Inwentaryzacja przedmiotów będących własnością Mieszkańca. - 6 Kasacja. - 7 Procedura likwidacji nie podjętych depozytów.,,regulamin postępowania z depozytami Mieszkańców DPS w Resku, zawiera wzory druków obowiązujących przy procedurze gospodarowania darami jego Mieszkańców. Wzory druków są załączone jako Załączniki z numeracją w prawym górnym rogu do 1 do 19. Zarządzenie Nr 4/2009 Dyrektora DPS w Resku z dn. 3 sierpnia 2009 roku w sprawie wprowadzenia,,regulaminu postępowania z depozytami Mieszkańców. 1 Niniejszym wprowadzam,,regulamin postępowania z depozytami Mieszkańców. 4

Regulamin powierza się pracownikom: - działu terapeutyczno- opiekuńczego; - socjalnym; - działu administracji i finansów; 2 3 Traci moc Zarządzenie Nr 2/2003 z dn. 15.03. 2003 r w sprawie obsługi kont depozytowych. 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Drogą losową skontrolowano postępowanie z depozytami 10 Mieszkańców DPS w Resku. Przy postępowaniu z depozytami Mieszkańców zostały zachowane wszelkie procedury jakie określa wprowadzony do realizacji,,regulamin postępowania z depozytami Mieszkańców.,,Regulamin postępowania z depozytami Mieszkańców w DPS w Resku jest Załącznikiem Nr 1 do protokołu. Nie wnoszę uwag do zasad postępowania z depozytami Mieszkańców DPS w Resku przez jego pracowników. C. Ewidencja i rozliczanie darów otrzymanych w 2009 roku. Zarządzenie Nr 6/2007 dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Resku z 21.06.2007 r w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości-,,szczegółowe zasady rachunkowości w DPS w Resku. Posterowanie z ewidencjonowaniem otrzymanych darów jest zawarte w dokumencie-,,instrukcja obiegu dokumentów w której Załącznik Nr 4- Rozdział 5 12 pkt.10 oraz Rozdział Nr8 18 pkt. 18 określają szczegółowo zasady postępowania. Skontrolowano drogą losową następujące darowizny dla Mieszkańców DPS w Resku: 1. Protokół przyjęcia darów od Metalpol Zakład Produkcyjno- Handlowy 91-337 Łódź na kwotę 740,85 zł; z dn. 05.01.2009 r. 2. Protokół przyjęcia darowizny od (osoba prywatna) na kwotę 200 zł; z dn.29.06.2009 r. 3. Protokół przyjęcia darowizny od SWEDWOOD POLAND Sp. z.o.o. 72-315 Resko na kwotę 4148 zł; z dn.25.08.2009 r. Protokóły(ksero ) przyjęcia skontrolowanych losowo darowizn są dołączone- Załącznik Nr 2 Dom Pomocy Społecznej w Resku od stycznia do sierpnia 2009 r otrzymał dary na kwotę 11527,02 zł. Otrzymane darowizny przez DPS w Resku są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującą,,instrukcją obiegu dokumentów. 5

Nie wnoszę uwag do prowadzonej ewidencji, rozliczania i gospodarowania otrzymanymi darowiznami przez Dyrekcję i pracowników DPS w Resku. D. Ewidencja pism dotyczących Mieszkańców DPS w Resku. Sposób załatwiania skarg i wniosków mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Resku przez Dyrektora Domu przebiega następująco: Dyrektor DPS przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców codziennie w dni robocze; Wszelkie sprawy Mieszkańców DPS w miarę możliwości załatwiane są na bieżąco; Terminy załatwiana spraw Mieszkańców przez pracowników socjalnych DPS w Resku: Odpowiedzi na pisma przychodzące dotyczące Mieszkańców (wywiady środowiskowe, udzielanie informacji instytucjom i urzędom) udzielane są niezwłocznie z zachowaniem terminów określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego Art.35; Sprawozdania do powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, oraz noty księgowe dotyczące odpłatności za pobyt Mieszkańców w DPS, kierowane do Ośrodków Pomocy Społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie wysyłane są w uzgodnionych terminach miesięcznych; Bieżące sprawy Mieszkańców, takie jak wymiana dowodów osobistych, występowanie z wnioskiem o przyznanie renty lub zasiłku pielęgnacyjnego, kierowanie wniosków do sądu o ubezwłasnowolnienie, zmiana opiekuna prawnego- załatwiane są na bieżąco i w miarę potrzeb. Sposób załatwiania skarg i wniosków Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Resku. W DPS w Resku jest powołana Rada Mieszkańców składająca się z11 osób tj: Przewodniczącego RM; Zastępcy Przewodniczącego RM i 9 Członków RM. Została również powołana w składzie 3 osobowym( 2 Mieszkańców i opiekuna Rady) - Komisja do otwierania,,skrzynki skarg i wniosków. Zebrania Rady Mieszkańców odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. W zebraniach uczestniczą : Mieszkańcy DPS; Dyrektor DPS; Pracownicy socjalni DPS; Opiekun Rady Mieszkańców oraz w razie potrzeby inni pracownicy DPS; Na zebraniach poruszane są i rozwiązywane bieżące problemy Mieszkańców. Z zebrania opiekun Rady Mieszkańców sporządza sprawozdanie. W razie potrzeby Dyrektor spotyka się z Mieszkańcami na zebraniach Oddziałowych. Skargi i wnioski Mieszkańcy mogą wrzucać do,,skrzynki skarg i wniosków, która znajduje się w widocznym miejscu przy wejściu do stołówki. Skrzynka,,skarg i wniosków jest otwierana 1 raz w tygodniu przez powołaną do tego komisję, w której skład wchodzą Mieszkańcy DPS w Resku. 6

Skargi Mieszkańców rozpatrywane są w ciągu 7 dni od daty wpłynięcia. Protokoły z rozpatrywania skarg i wniosków są do wglądu u opiekuna Rady Mieszkańców. Ponadto Mieszkańcy swoje skargi i wnioski mogą zgłaszać ustnie do: Kierownika oddziału; Pracowników socjalnych; Opiekuna Rady Mieszkańców; Pracownika pierwszego kontaktu; Skontrolowano: - sprawozdania z zebrań Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Resku, które odbyły się w dniach- 11.02.2009 r. oraz 20.07.2009 r- Załącznik Nr 3; - Protokół z zebrania Członków rady Mieszkańców z dn. 01.04.2009 r- Załącznik Nr 4; W Domu Pomocy Społecznej w Resku w każdym Lokalu Mieszkalnym znajduje się znajduje się,,zeszyt Skarg i Wniosków, gdzie dokonywane są wpisy zarówno Mieszkańców jak i osób odwiedzających- Załącznik Nr 5; Nie wnoszę uwag do zasad, terminu i formy załatwiania wszelkich spraw i pism dotyczących Mieszkańców DPS w Resku przez Dyrekcję i wyznaczonych do tego pracowników. Kontrolowany może w terminie 7 dni wnieść dowołanie do Starosty Łobeskiego. Inspektor ds. kontroli Józef Błyszko Dyrektor DPS Maria Paprocka- Wall Protokół sporządzono w 3 egzemplarzach i jest do wglądu: Dyrekcja DPS w Resku; Starostwo Łobeskie- księgowość(skarbnik); Inspektor ds. kontroli; Załączniki: Nr 1- Regulamin postępowania z depozytami Mieszkańców DPS w Resku; Nr 2- Protokoły przekazania darowizn; Nr 3- Sprawozdania z zebrań Mieszkańców DPS w Resku; Nr 4- Protokół z zebrania Członków Rady Mieszańców; Nr 5- Zeszyt Skarg i Wniosków; Nr 6- Plan Finansowy Jednostki na 2009 r; Nr 7- Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli; Załączniki dołączone do protokółu kserowano w jednym egzemplarzu 7

i są do wglądu u Inspektora ds. kontroli w Starostwie Łobeskim. 8