UCHWAŁA NR III/10/2014 RADY GMINY WALCE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 14.282.372,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości 13.420.735,26 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości 861.636,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 15.983.106,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości 12.693.106,00 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości 3.290.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Deficyt budżetu w wysokości 1.700.734,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: 1) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 702.937,51 zł; 2) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 997.796,49 zł. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 2.896.843,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. 5. Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości 1.196.109,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4. 6. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości 70.000,00 zł; 2) celową w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 1.502.937,51 zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 702.937,51 zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 78.906,00 zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 73.906,00 zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000,00 zł. 9. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5. 10. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6. 11. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7. 8. 12. Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2015 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 13. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 162.778,14 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr 9.
14. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2015 rok, zgodnie z załącznikiem nr 10. 15. Upoważnia się Wójta Gminy Walce do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne. 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol
Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 13 420 735,26 89 102,00 010 Rolnictwo i łowiectwo 122 338,00 01095 Pozostała działalność 122 338,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 122 338,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 120 255,64 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 114 786,80 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 102 286,80 0830 Wpływy z usług 5 000,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 7 500,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 468,84 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 468,84 750 Administracja publiczna 48 735,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 735,00 DOCHODY BIEŻĄCE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 735,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 011,00 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 011,00 1 011,00 752 Obrona narodowa 800,00 756 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 800,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane 5 386 544,00 z ich poborem 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 7 000,00 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 000,00 1 687 887,00 0310 Podatek od nieruchomości 1 573 962,00 0320 Podatek rolny 104 847,00 0330 Podatek leśny 9 078,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 75616 75618 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 1 840 880,00 od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości 867 487,00 0320 Podatek rolny 705 963,00 0330 Podatek leśny 166,00 0340 Podatek od środków transportowych 219 264,00 0360 Podatek od spadków i darowizn 5 000,00 0430 Wpływy z opłaty targowej 3 000,00 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 000,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 183 906,00 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 15 000,00 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 78 906,00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 90 000,00 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 666 871,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1 616 871,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 50 000,00 758 Różne rozliczenia 6 583 592,14 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 5 167 741,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 167 741,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 1 379 702,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 1 379 702,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 14 999,14 0920 Pozostałe odsetki 14 999,14 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 21 150,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 21 150,00 801 Oświata i wychowanie 278 769,92 80101 Szkoły podstawowe 500,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 500,00 80104 Przedszkola 261 269,92 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 36 769,92 0830 Wpływy z usług 48 200,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 700,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 173 600,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 80113 Dowożenie uczniów do szkół 17 000,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 11 000,00 0830 Wpływy z usług 6 000,00 851 Ochrona zdrowia 2 100,00 85195 Pozostała działalność 2 100,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2 000,00 100,00 852 Pomoc społeczna 728 500,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 601 500,00 2360 2910 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 594 000,00 5 000,00 2 500,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 5 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 1 000,00 4 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 36 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 36 000,00 85216 Zasiłki stałe 25 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 25 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 50 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 50 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 5 000,00 85295 Pozostała działalność 6 000,00 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 6 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 024,00 85307 Dzienni opiekunowie 17 024,00 0830 Wpływy z usług 3 024,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 000,00
Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 42 543,56 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 580,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 12 580,00 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 0690 Wpływy z różnych opłat 15 000,00 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 1 000,00 0400 Wpływy z opłaty produktowej 1 000,00 90095 Pozostała działalność 13 963,56 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 13 963,56 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88 522,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 9 600,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 9 600,00 92116 Biblioteki 2 400,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 400,00 92195 Pozostała działalność 76 522,00 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 71 022,00 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5 500,00 DOCHODY MAJĄTKOWE W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 861 636,74 796 636,74 700 Gospodarka mieszkaniowa 65 000,00 70005 0770 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 65 000,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 65 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 796 636,74 90001 6207 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 796 636,74 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 796 636,74 RAZEM 14 282 372,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 885 738,74
Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 010 Rolnictwo i łowiectwo 34 456,21 34 456,21 19 456,21 19 456,21 15 000,00 010 01008 Melioracje wodne 15 000,00 15 000,00 15 000,00 010 01030 Izby rolnicze 16 216,20 16 216,20 16 216,20 16 216,20 010 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2 240,01 2 240,01 2 240,01 2 240,01 010 01095 Pozostała działalność 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 020 Leśnictwo 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 020 02095 Pozostała działalność 21 000,00 21 000,00 21 000,00 21 000,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 400 gaz i wodę 65 000,00 65 000,00 65 000,00 400 40002 Dostarczanie wody 65 000,00 65 000,00 65 000,00 600 Transport i łączność 179 403,59 169 403,59 169 403,59 169 403,59 10 000,00 10 000,00 600 60014 Drogi publiczne powiatowe 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 600 60016 Drogi publiczne gminne 55 000,00 55 000,00 55 000,00 55 000,00 600 60017 Drogi wewnętrzne 69 403,59 59 403,59 59 403,59 59 403,59 10 000,00 10 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 265 000,00 265 000,00 264 800,00 21 000,00 243 800,00 200,00 700 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 170 000,00 170 000,00 169 800,00 21 000,00 148 800,00 200,00 700 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 000,00 95 000,00 95 000,00 95 000,00 710 Działalność usługowa 70 000,00 70 000,00 69 835,90 4 500,00 65 335,90 164,10 710 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 55 000,00 55 000,00 55 000,00 4 500,00 50 500,00 710 71095 Pozostała działalność 15 000,00 15 000,00 14 835,90 14 835,90 164,10 750 Administracja publiczna 2 054 000,00 2 054 000,00 1 977 000,00 1 532 000,00 445 000,00 77 000,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 48 735,00 48 735,00 48 735,00 48 735,00 750 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 65 000,00 65 000,00 5 000,00 5 000,00 60 000,00 750 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1 768 265,00 1 768 265,00 1 766 265,00 1 456 265,00 310 000,00 2 000,00 750 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 750 75095 Pozostała działalność 122 000,00 122 000,00 107 000,00 27 000,00 80 000,00 15 000,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 011,00 1 011,00 1 011,00 1 011,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, 751 75101 kontroli i ochrony prawa 1 011,00 1 011,00 1 011,00 1 011,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 800,00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 800,00
Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 754 przeciwpożarowa 144 000,00 134 000,00 122 000,00 14 200,00 107 800,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 754 75405 Komendy powiatowe Policji 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 754 75412 Ochotnicze straże pożarne 130 000,00 120 000,00 108 000,00 14 200,00 93 800,00 12 000,00 10 000,00 10 000,00 754 75414 Obrona cywilna 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 754 75495 Pozostała działalność 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 757 Obsługa długu publicznego 65 000,00 65 000,00 65 000,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów 757 75702 i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 65 000,00 65 000,00 65 000,00 758 Różne rozliczenia 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 758 75818 Rezerwy ogólne i celowe 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 801 Oświata i wychowanie 7 030 804,00 7 030 804,00 6 248 084,00 4 980 400,00 1 267 684,00 530 069,00 252 651,00 801 80101 Szkoły podstawowe 3 201 625,00 3 201 625,00 2 560 100,00 2 177 700,00 382 400,00 521 525,00 120 000,00 801 80104 Przedszkola 1 318 600,00 1 318 600,00 1 276 500,00 934 400,00 342 100,00 42 100,00 801 80110 Gimnazja 1 790 300,00 1 790 300,00 1 708 300,00 1 449 000,00 259 300,00 82 000,00 801 80113 Dowożenie uczniów do szkół 252 150,00 252 150,00 252 150,00 62 300,00 189 850,00 801 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 394 700,00 394 700,00 394 700,00 357 000,00 37 700,00 801 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 28 478,00 28 478,00 19 934,00 19 934,00 8 544,00 801 80195 Pozostała działalność 44 951,00 44 951,00 36 400,00 36 400,00 8 551,00 851 Ochrona zdrowia 79 006,00 79 006,00 79 006,00 27 100,00 51 906,00 851 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 851 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 73 906,00 73 906,00 73 906,00 27 000,00 46 906,00 851 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 1 350 088,00 1 350 088,00 522 230,00 383 030,00 139 200,00 83 288,00 744 570,00 852 85203 Ośrodki wsparcia 3 288,00 3 288,00 3 288,00 852 85204 Rodziny zastępcze 1 500,00 1 500,00 1 500,00 1 500,00 852 85206 Wspieranie rodziny 16 500,00 16 500,00 16 000,00 15 000,00 1 000,00 500,00 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 598 500,00 598 500,00 34 930,00 30 430,00 4 500,00 563 570,00 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 852 85214 ubezpieczenia emerytalne i rentowe 186 000,00 186 000,00 75 000,00 75 000,00 111 000,00 852 85215 Dodatki mieszkaniowe 8 000,00 8 000,00 8 000,00
Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 852 85216 Zasiłki stałe 30 000,00 30 000,00 30 000,00 852 85219 Ośrodki pomocy społecznej 340 000,00 340 000,00 338 000,00 295 000,00 43 000,00 2 000,00 852 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 48 300,00 48 300,00 46 800,00 42 600,00 4 200,00 1 500,00 852 85295 Pozostała działalność 111 000,00 111 000,00 3 000,00 3 000,00 80 000,00 28 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 763,16 20 763,16 20 763,16 20 638,16 125,00 853 85307 Dzienni opiekunowie 20 763,16 20 763,16 20 763,16 20 638,16 125,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 10 000,00 10 000,00 10 000,00 854 85415 Pomoc materialna dla uczniów 10 000,00 10 000,00 10 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 828 524,94 623 524,94 524 624,94 12 500,00 512 124,94 84 000,00 100,00 14 800,00 3 205 000,00 3 205 000,00 2 695 000,00 900 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 285 000,00 80 000,00 5 000,00 5 000,00 75 000,00 3 205 000,00 3 205 000,00 2 695 000,00 900 90002 Gospodarka odpadami 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 900 90003 Oczyszczanie miast i wsi 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 900 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 225,74 15 225,74 15 225,74 15 225,74 900 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 14 800,00 14 800,00 14 800,00 900 90013 Schroniska dla zwierząt 11 000,00 11 000,00 2 000,00 2 000,00 9 000,00 900 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 205 000,00 205 000,00 205 000,00 205 000,00 900 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 900 90095 Pozostała działalność 227 499,20 227 499,20 227 399,20 12 500,00 214 899,20 100,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 529 100,00 529 100,00 24 100,00 24 100,00 505 000,00 921 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 000,00 10 000,00 10 000,00 921 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 300 000,00 300 000,00 300 000,00 921 92116 Biblioteki 195 000,00 195 000,00 195 000,00 921 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2 600,00 2 600,00 2 600,00 2 600,00 921 92195 Pozostała działalność 21 500,00 21 500,00 21 500,00 21 500,00 926 Kultura fizyczna 135 149,10 135 149,10 25 149,10 25 149,10 110 000,00 926 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 110 000,00 110 000,00 926 92695 Pozostała działalność 25 149,10 25 149,10 25 149,10 25 149,10 RAZEM 15 983 106,00 12 693 106,00 10 189 263,90 6 995 368,16 3 193 895,74 1 327 521,10 1 096 521,00 14 800,00 65 000,00 3 290 000,00 3 290 000,00 2 695 000,00
Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Paragraf Nazwa Kwota 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 702 937,51 950 951 RAZEM Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 1 694 076,14 499 830,27 2 896 843,92
Załącznik nr 4 ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Paragraf Nazwa Kwota 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 859 461,92 992 RAZEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 336 648,00 1 196 109,92
Załącznik nr 5 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2015 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2015 (7+8+9+10) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1. 400 40002 2. 600 60017 3. 754 75412 4. 754 75412 Modernizacja (rekonstrukcja 2-go stopnia) studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie ** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Opolską a ul. Lipową w Walcach 65 000,00 65 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 10 000,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w Kromołowie *** 4 000,00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach Doposażenie jednostki OSP w Rozkochowie w pompę 6 000,00 6 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach pożarniczą *** 5. 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce 14 767 640,00 11 672 640,00 3 095 000,00 1 226 976,39 702 937,51 0,00 1 165 086,10 Urząd Gminy w Walcach 6. 900 90001 7. 900 90001 8. 900 90001 50 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowej zasilającej przepompownie 0,00 ścieków we wsi Rozkochów ** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tranzytowej sieci 0,00 kanalizacji sanitarnej Brożec- Grocholub Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drugiej części 0,00 kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów 14 962 640,00 Ogółem 3 290 000,00 1 421 976,39 11 672 640,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 45 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach 15 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach 702 937,51 0,00 1 165 086,10 x
Załącznik nr 6 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna 48 735,00 75011 Urzędy wojewódzkie 48 735,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 48 735,00 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 011,00 1 011,00 1 011,00 752 Obrona narodowa 800,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 851 Ochrona zdrowia 100,00 85195 Pozostała działalność 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 Pomoc społeczna 595 000,00 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 800,00 100,00 594 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 594 000,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami RAZEM 1 000,00 645 646,00
Załącznik nr 7 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2015 ROKU Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Świadczenia na Dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna 48 735,00 48 735,00 48 735,00 48 735,00 750 75011 Urzędy wojewódzkie 48 735,00 48 735,00 48 735,00 48 735,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 1 011,00 1 011,00 1 011,00 1 011,00 sądownictwa 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 011,00 1 011,00 1 011,00 1 011,00 752 Obrona narodowa 800,00 800,00 800,00 800,00 752 75212 Pozostałe wydatki obronne 800,00 800,00 800,00 800,00 851 Ochrona zdrowia 100,00 100,00 100,00 100,00 851 85195 Pozostała działalność 100,00 100,00 100,00 100,00 852 Pomoc społeczna 595 000,00 595 000,00 31 430,00 30 430,00 1 000,00 563 570,00 852 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 594 000,00 594 000,00 30 430,00 30 430,00 563 570,00 852 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej RAZEM 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 645 646,00 645 646,00 82 076,00 79 265,00 2 811,00 563 570,00
WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji 1 2 3 4 5 6 7 I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 1. 2. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 65 000,00 40002 Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy 65 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 6210 i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 65 000,00 710 Działalność usługowa 164,10 71095 Pozostała działalność 164,10 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Opole 801 Oświata i wychowanie 8 544,00 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 544,00 3. Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa Województwo Opolskie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 3 288,00 164,10 8 544,00 85203 Ośrodki wsparcia 3 288,00 4. Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 5. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 59 000,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 50 000,00 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 50 000,00 90013 Schroniska dla zwierząt 9 000,00 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kędzierzyn-Koźle 9 000,00 Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 000,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury Gminny 300 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 6. 2480 instytucji kultury Ośrodek Kultury w Walcach 300 000,00 92116 Biblioteki Gminna Instytucja Kultury Gminna 195 000,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Walcach 195 000,00 Dotacje przedmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 75 000,00 7. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 75 000,00 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego 75 000,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem 705 996,10
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 15 000,00 01008 Melioracje wodne 15 000,00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Konserwacja urządzeń melioracyjnych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2. 15 000,00 852 Pomoc społeczna 80 000,00 85295 Pozostała działalność 80 000,00 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu Domowa opieka pielęgnacyjna nad terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na osobami chorymi finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 80 000,00 3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 10 000,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz 10 000,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ochrony dóbr kultury i tożsamości 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na kulturowej finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 10 000,00 realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna 110 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000,00 4. Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Upowszechnianie kultury fizycznej 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje podmiotowe 110 000,00 801 Oświata i wychowanie 521 525,00 5. 80101 Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni 521 525,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty 521 525,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Ogółem dotacje, w tym: 736 525,00 1 442 521,10 1 327 521,10 115 000,00
Załącznik nr 9 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota 1 2 3 4 5 Sołectwo Brożec 1. 921 92195 Zakup sprzętu multimedialnego potrzebnego do organizacji spotkań integracyjnych i tematycznych 2 500,00 2. 900 90095 Remont, przebudowa oraz modernizacja obiektów, z których korzystają mieszkańcy wsi, zakup mebli i sprzętu 8 000,00 3. 926 92695 Wykonanie boiska do siatkówki, zakup materiałów i sprzętu sportowego 12 149,10 4. 921 92195 Promocja wsi 3 500,00 Sołectwo Ćwiercie Razem sołectwo Brożec: 26 149,10 1. 600 60017 Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wiejskiej 6 851,06 Sołectwo Dobieszowice Razem sołectwo Ćwiercie: 6 851,06 1. 900 90004 Upiększenie wsi kwiatami oraz drzewkami ozdobnymi 500,00 2. 900 90095 Odnowienie dwóch przejść pomiędzy posesjami 4 000,00 3. 900 90095 Remont chodnika przy Domu Spotkań 11 000,00 4. 900 90095 Wymiana okien w Domu Spotkań 2 046,05 Sołectwo Grocholub Razem sołectwo Dobieszowice: 17 546,05 1. 600 60017 Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w Grocholubiu - boczna ulicy Opolskiej 8 503,43 2. 900 90095 Odnowienie pomnika na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej 5 500,00 3. 900 90004 Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty 980,00 Sołectwo Kromołów Razem sołectwo Grocholub: 14 983,43 1. 921 92120 Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w kapliczce 2 600,00 2. 900 90095 Remont krzyża 500,00 3. 754 75412 Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP 4 000,00 4. 921 92195 Zakup nagłośnienia 4 000,00 5. 600 60017 Zakup klińca w celu utwardzenia dróg 2 000,00 6. 900 90095 Poprawa estetyki wsi 2 500,00 7. 900 90095 Remont toalet w sali spotkań 1 187,72 Sołectwo Rozkochów Razem sołectwo Kromołów: 16 787,72 1. 926 92695 Remont szatni na boisku LZS 10 000,00 2. 754 75412 Doposażenie jednostki OSP w pompę pożarniczą 6 000,00 3. 921 92195 Uszycie strojów ludowych 2 000,00 4. 900 90004 Zakup kwiatów 1 245,74 Sołectwo Stradunia Razem sołectwo Rozkochów: 19 245,74 1. 900 90004 Utrzymanie czystości i estetyki miejscowości 3 500,00 2. 921 92195 Promocja miejscowości 5 100,00 3. 926 92695 Remont toalet na boisku 2 500,00 4. 600 60017 Remont chodnika przy szkole 9 400,00 5. 600 60017 Utrzymanie dróg we wsi Stradunia 5 649,10 Razem sołectwo Stradunia: 26 149,10
Sołectwo Walce 1. 900 90004 Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwerach i rabatach 3 000,00 2. 926 92695 Utrzymanie boiska do piłki plażowej, zakup siatki i piłek 500,00 3. 900 90095 Utrzymanie oczka wodnego na Kadubku 1 500,00 4. 921 92195 Promocja miejscowości (strona internetowa, materiały promocyjne) 2 400,00 5. 921 92195 Organizacja jednodniowej wycieczki dla mieszkańców miejscowości 2 000,00 6. 900 90095 Renowacja kapliczki na ulicy Podgórnej 1 749,10 7. 600 60017 Remont drogi (odnoga ulicy Zamkowej) 15 000,00 Sołectwo Zabierzów Razem sołectwo Walce: 26 149,10 1. 900 90095 Wykonanie izolacji zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej 916,84 2. 900 90095 Ułożenie kostki brukowej pomiędzy skalniakiem a świetlicą wiejską 1 000,00 3. 600 60017 Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do posesji nr 14 7 000,00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 8 916,84 162 778,14 152 778,14 10 000,00
Załącznik nr 10 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO Wyszczególnienie WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2015 ROK Ogółem Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM 957 062,00 586 522,00 370 540,00 w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku 34 822,00 34 822,00 0,00 2) przychody 922 240,00 551 700,00 370 540,00 a) opłaty za dostawę wody 485 500,00 485 500,00 0,00 b) opłaty za odprowadzanie ścieków 245 540,00 0,00 245 540,00 c) dotacja przedmiotowa 75 000,00 0,00 75 000,00 d) dotacja celowa inwestycyjna 115 000,00 65 000,00 50 000,00 e) odsetki 1 200,00 1 200,00 0,00 II. KOSZTY OGÓŁEM 957 062,00 664 992,00 292 070,00 w tym, 1) koszty bieżące 798 942,00 556 872,00 242 070,00 z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 258 730,00 258 730,00 0,00 2) koszty majątkowe 115 000,00 65 000,00 50 000,00 3) stan środków obrotowych na koniec roku 43 120,00 43 120,00 0,00