UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY WALCE. z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/37/2015 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr III/10/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się przychody budżetu o kwotę zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2015 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2015 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi: a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,51 zł; b) z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ,61 zł; c) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy Walce wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,88 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol

2 Załącznik nr 1 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 8 00 dotacje na zadania bieżące Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 35 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 35 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Schroniska dla zwierząt wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych, z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacje na zadania bieżące WYDATKI MAJĄTKOWE Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej inwestycje i zakupy inwestycyjne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 1 60 inwestycje i zakupy inwestycyjne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność inwestycje i zakupy inwestycyjne Razem wydatki Ogółem zwiększenie wydatków

3 Załącznik nr 2 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy Razem przychody Ogółem zwiększenie przychodów

4 Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2015 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Modernizacja (rekonstrukcja 2- go stopnia) studni nr 4 na stacji uzdatniania wody w Rozkochowie ** Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Budowa sieci wodociągowej w ulicy Kozielskiej w Dobieszowicach (dokumentacja projektowa) Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach - Antoszka B Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Walcach B Krzewiaki-Walce (etap I) 7 38 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę łącznika pomiędzy ul. Opolską a ul. Lipową w Walcach Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego Urząd Gminy w Walcach Zakup oprogramowania do ewidencjonowania mienia gminnego Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP w Kromołowie *** Doposażenie jednostki OSP w Rozkochowie w pompę pożarniczą *** Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach porządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy Walce , , ,10 Urząd Gminy w Walcach Budowa przyłączy wodociągowych zasilających przepompownie ścieków we wsi Rozkochów ** Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Brożec- Grocholub Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drugiej części kanalizacji sanitarnej dla wsi Zabierzów Przebudowa kolektora kanalizacji deszczowej w Walcach przy ul. Opolskiej (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Budowa wiaty w Dobieszowicach *** Ogółem , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego , ,10 x

5 Załącznik nr 4 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2015 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub Wodociągi i Kanalizacja w Walcach 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między Powiat Krapkowicki 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Działalność usługowa 164, Pozostała działalność 164, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Miasto Opole 801 Oświata i wychowanie 8 544, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 544,00 4. Województwo Opolskie Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa 2330 na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 852 Pomoc społeczna 3 288,00 164, , Ośrodki wsparcia 3 288,00 5. Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Schroniska dla zwierząt Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Kędzierzyn-Koźle 7 00 Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury Gminny Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ośrodek Kultury w Walcach Biblioteki Gminna Instytucja Kultury Gminna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Biblioteka Publiczna w Walcach Dotacje przedmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego 2650 zakładu budżetowego Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,10

6 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Konserwacja urządzeń melioracyjnych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym 2830 jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ochrony dóbr kultury i tożsamości 2360 terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na kulturowej finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego 926 Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na Upowszechnianie kultury fizycznej 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Dotacje podmiotowe Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni ,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 2540 jednostki systemu oświaty ,00 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne , , ,

7 Załącznik nr 5 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2015 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Brożec Zakup sprzętu multimedialnego potrzebnego do organizacji spotkań integracyjnych i tematycznych Remont, przebudowa oraz modernizacja obiektów, z których korzystają mieszkańcy wsi, zakup mebli i sprzętu Wykonanie boiska do siatkówki, zakup materiałów i sprzętu sportowego , Promocja wsi 3 50 Razem sołectwo Brożec: ,10 Sołectwo Ćwiercie Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogi wiejskiej 6 851,06 Razem sołectwo Ćwiercie: 6 851,06 Sołectwo Dobieszowice Upiększenie i poprawa estetyki i wizerunku wsi Wymiana okien w Domu Spotkań 2 046, Budowa wiaty (pierwszy etap obejmujący sporządzenie projektu i utwardzenie gruntu pod budowę) Razem sołectwo Dobieszowice: ,05 Sołectwo Grocholub Wykonanie nawierzchni drogi dojazdowej w Grocholubiu - boczna ulicy Opolskiej 8 503, Odnowienie pomnika na skrzyżowaniu ulicy Opolskiej Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwery i rabaty 1 13 Razem sołectwo Grocholub: ,43 Sołectwo Kromołów Wymiana nieszczelnej stolarki okiennej w kapliczce Remont krzyża Wymiana bramy wjazdowej do remizy OSP Zakup nagłośnienia Zakup klińca w celu utwardzenia dróg Poprawa estetyki wsi Remont toalet w sali spotkań 1 187,72 Razem sołectwo Kromołów: ,72 Sołectwo Rozkochów Remont szatni na boisku LZS Doposażenie jednostki OSP w pompę pożarniczą Uszycie strojów ludowych Zakup kwiatów 1 245,74 Razem sołectwo Rozkochów: ,74 Sołectwo Stradunia Utrzymanie czystości i estetyki miejscowości Promocja miejscowości Remont toalet na boisku Remont chodnika przy szkole Utrzymanie dróg we wsi Stradunia 5 649,10 Razem sołectwo Stradunia: ,10

8 Sołectwo Walce Podniesienie estetyki miejscowości poprzez zakup kwiatów i krzewów na skwerach i rabatach Utrzymanie boiska do piłki plażowej, zakup siatki i piłek Utrzymanie oczka wodnego na Kadubku Promocja miejscowości (strona internetowa, materiały promocyjne) Organizacja jednodniowej wycieczki dla mieszkańców miejscowości Renowacja kapliczki na ulicy Podgórnej 1 749, Remont drogi (odnoga ulicy Zamkowej) Sołectwo Zabierzów Razem sołectwo Walce: , Wykonanie izolacji zewnętrznej przy świetlicy wiejskiej 916, Ułożenie kostki brukowej pomiędzy skalniakiem a świetlicą wiejską Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi dojazdowej do posesji nr Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe 8 916, , ,