UCHWAŁA NR XXIX/257/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXIX/257/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie zmiany budżetu Gminy Walce na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. W uchwale nr XXVIII/249/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu o kwotę 6.322,70 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały; 2) zwiększa się wydatki budżetu o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały; 3) zwiększa się przychody budżetu o kwotę ,30 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały; 4) wprowadza się zmiany w załączniku nr 5 Wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2018 roku, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 5) wprowadza się zmiany w załączniku nr 8 Wydatki budżetu Gminy Walce na 2018 rok obejmujące dotacje, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały; 6) wprowadza się zmiany w załączniku nr 9 Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały; 7) 3 otrzymuje następujące brzmienie: Deficyt budżetu w wysokości ,30 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,29 zł; 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości ,01 zł.. 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Józef Nossol

2 Załącznik Nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zmniejszenie dochodów Zwiększenie dochodów DOCHODY MAJĄTKOWE w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 0,00 0, Różne rozliczenia Razem dochody Różne rozliczenia finansowe Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych 6680 w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Ogółem zwiększenie dochodów 0,00 0, ,70

3 Załącznik Nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Dział Rozdział Nazwa Zmniejszenie wydatków Zwiększenie wydatków WYDATKI BIEŻĄCE 0, , Transport i łączność 0, , Drogi publiczne gminne 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , Drogi wewnętrzne 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 0, , Pozostała działalność 0, ,00 wydatki jednostek budżetowych, z tego: 0, ,00 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 0, ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE 4 535, , Transport i łączność 0, , Drogi publiczne gminne 0, ,00 0, , Administracja publiczna 535,00 0, Pozostała działalność 535,00 0,00 535,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 000, , Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0, ,00 0, , Pozostała działalność 4 000,00 0, ,00 0,00 Razem wydatki 4 535, ,00 Ogółem zwiększenie wydatków ,00

4 Załącznik Nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK Paragraf Nazwa Zmniejszenie przychodów Zwiększenie przychodów 957 Nadwyżki z lat ubiegłych 0, ,30 Razem przychody Ogółem zwiększenie przychodów 0, , ,30

5 Załącznik Nr 4 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2018 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2018 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji deszczowej ulicy Zamkowej w Walcach*** , , ,00 0,00 0, Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych inwestycji na drogach publicznych gminnych , , ,00 0,00 0, Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów rolnych dz. nr 993, 1110, 1134, 1046 od drogi powiatowej w kierunku przysiółka Czerniów w m. Brożec , , , ,00 0,00 B , Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "AQUA SILESIA" Budowa garaży kontenerowych dla OSP w Dobieszowicach Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 799, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Walcach , , , ,00 0, ,26 Urząd Gminy w Walcach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap I Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Leśna i ul. Miodowa w miejscowości Brożec Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z urządzeniami siłowni zewnętrznej, placu zabaw i boiska do siatkówki - zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla potrzeb rozwoju aktywności rekreacyjnosportowej Zagospodarowanie budynku zabytkowego spichlerza w Brożcu , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , ,44 Ogółem , , , , ,44 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego , , ,00 0, ,61 Urząd Gminy w Walcach , ,00 0,00 0,00 Urząd Gminy w Walcach ,62 0,00 0, ,38 Urząd Gminy w Walcach ,25 x

6 Załącznik Nr 5 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2018 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe 801 Oświata i wychowanie 8 604, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 604,00 1. Dotacje celowe przekazane do samorządu Województwo Opolskie województwa na zadania bieżące realizowane 2330 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje podmiotowe 3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 604, Schroniska dla zwierząt 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,00 Dotacje przedmiotowe Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gmina Kędzierzyn-Koźle Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby ,00 Gminna Instytucja Kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach , Biblioteki ,00 Gminna Instytucja Kultury 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi ,00 i Kanalizacja w Walcach 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego ,00 Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 1. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie Konserwacja urządzeń melioracyjnych lub dofinansowanie zadań zleconych 2830 do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych , Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania , kultury i sztuki oraz ochrony dóbr kultury i Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu tożsamości kulturowej terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego , Kultura fizyczna , Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 5. Upowszechnianie kultury fizycznej 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 Dotacje podmiotowe 801 Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 6. Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu ,00 dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem ,00 - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne Ogółem dotacje, w tym: , , ,00

7 Załącznik Nr 6 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Brożec Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej 9 500, Zakup stojaków ekspozycyjnych do stodoły Zakup sprzętów sportowych , Promocja i poprawa estetyki wsi 3 964,60 Razem sołectwo Brożec: ,60 Sołectwo Ćwiercie Poprawa estetyki wsi 500, Doposażenie placu zabaw 1 000, Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów ornych 6 359,87 Razem sołectwo Ćwiercie: 7 859,87 Sołectwo Dobieszowice Zakup małych bramek oraz siatki przy "Domu Spotkań" oraz zagospodarowanie terenu , Upiększanie wsi 2 106, Remont kapliczki przy ulicy Głównej obok kościoła 8 000,00 Razem sołectwo Dobieszowice: ,64 Sołectwo Grocholub Utwardzenie terenu wokół budynku świetlicy wiejskiej , Zakup donicy betonowej 500, Zakup mundurów wyjściowych dla OSP Grocholub Poprawa estetyki wsi poprzez zakup kwiatów na skwery i rabaty 517,15 Razem sołectwo Grocholub: ,15 Sołectwo Kromołów Remont kontenerów na boisku , Remont świetlika do piwnicy w budynku sali spotkań 3 000, Poprawa estetyki wsi 1 284,09 Razem sołectwo Kromołów: ,09 Sołectwo Rozkochów Współfinansowanie remontu nawierzchni drogi na ul. Wiejskiej Doposażenie jednostki OSP w ubrania koszarowe, regały na ubrania 4 000, Wyposażenie placu zabaw 4 000, Zakup kwiatów 1 200, Zakup kamienia na drogę transportu rolnego 856,37 Razem sołectwo Rozkochów: ,37

8 Sołectwo Stradunia , ,00 1. Inwestycje w sołectwie , , Doposażenie dla OSP Stradunia 3 000, ,00 3. Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie , ,60 Sołectwo Walce Podniesienie estetyki miejscowości poprzez pielęgnację skwerów i rabat w miejscowości Walce 5 000, Zakup sprzętu dla OSP Walce 4 000, Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych 4 000, Renowacja pomieszczeń Waleckiej Izby Tradycji 3 000, Renowacja kapliczki na ulicy Zielonej 1 000, Organizacja gminnych dożynek 7 000, Sporządzenie dokumentacji i rozpoczęcie kanalizacji ulicy Zamkowej 6 464,60 Razem sołectwo Walce: ,60 Sołectwo Zabierzów Remont drogi polnej z Zabierzowa do Kromołowa 7 114, Zakup wyposażenia sali spotkań 3 000,00 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , , ,60