UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY WALCE. z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY WALCE w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Walce na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 3, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) Rada Gminy Walce uchwala, co następuje: 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące w wysokości ,56 zł; 2) dochody majątkowe w wysokości ,44 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości zł, w tym: 1) wydatki bieżące w wysokości zł, z tego wydatki przypadające do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę Walce w wysokości ,60 zł; 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Deficyt budżetu w wysokości ,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości ,00 zł. 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się rozchody budżetu w łącznej wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości zł; 2) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego; 3) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu oświaty i wychowania; 4) celową w wysokości zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości zł, w tym z tytułu: 1) kredytów i pożyczek zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł. 8. Ustala się dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości zł oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.00 zł. 9. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości zł, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w wysokości zł. 10. Ustala się wydatki majątkowe (inwestycje i dotacje) w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2 12. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki budżetu Gminy Walce na 2019 rok obejmujące dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 14. Wyodrębnia się w budżecie kwotę ,93 zł stanowiącą fundusz sołecki, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego Wodociągi i Kanalizacja w Walcach na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Wójta Gminy Walce do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości zł; 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na: a) przesunięciach w wydatkach bieżących obejmujących zaplanowanie w ramach danego działu nowych wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zwiększenie zaplanowanych w dziale wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w wyniku zmniejszenia innych wydatków bieżących, b) zmniejszeniu w ramach danego działu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi oraz zaplanowaniu lub zwiększeniu w dziale innych wydatków bieżących, c) przesunięciach w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi danego działu, w tym również w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia innych wydatków bieżących danego działu, za wyjątkiem utworzenia nowych wydatków majątkowych; 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz wydatków na zadania inwestycyjne; 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 17. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym mogą zmniejszać wykonanie wydatków w tym roku budżetowym. 18. Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe Gminy Walce zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na dochody budżetu gminy w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków. 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walce. 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Gminy Mateusz Burczyk

3 Załącznik nr 1 DOCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota DOCHODY BIEŻĄCE ,56 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,96 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów ,96 o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów Gospodarka gruntami i nieruchomościami 5 936, Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 2 080, Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 3 855, Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 166, , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 20 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki ,00 związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego 173, Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 70 00

4 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych , Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych Różne rozliczenia , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Różne rozliczenia finansowe , Wpływy z pozostałych odsetek , Wpływy z różnych dochodów Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Przedszkola , Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Dowożenie uczniów do szkół Wpływy z usług Ochrona zdrowia Pozostała działalność Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Pomoc społeczna Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych)

5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z różnych opłat Pomoc w zakresie dożywiania 8 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych 2030 zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Wpływy z różnych dochodów 6 00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora 2460 finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Biblioteki Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 40

6 DOCHODY MAJĄTKOWE ,44 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których ,44 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo Przedszkola , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ,88 RAZEM ,00 W tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,44

7 Załącznik nr 2 WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan jednostek budżetowych 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , , Melioracje wodne Izby rolnicze , , , , Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Pozostała działalność 1 245, , , , Leśnictwo Pozostała działalność Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Drogi publiczne gminne Drogi wewnętrzne Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Inwestycje i zakupy inwestycyjne Pozostała działalność Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 166, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 166, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Zarządzanie kryzysowe Pozostała działalność Obsługa długu publicznego , , , , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,04 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego , , , Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

8 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Oświata i wychowanie , , , , , Szkoły podstawowe Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , , , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dodatki mieszkaniowe Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej , , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , Pomoc w zakresie dożywiania Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

9 Z tego: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych 855 Rodzina , , , , , Świadczenie wychowawcze na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny , , , , , Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Rodziny zastępcze Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami Pozostała działalność , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Pozostałe zadania w zakresie kultury Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , , , , Pozostała działalność , , , Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Pozostała działalność RAZEM , , , , , , ,

10 Załącznik nr 3 PRZYCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Paragraf Nazwa Kwota 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy , Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym RAZEM ,00

11 Załącznik nr 4 ROZCHODY BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK Paragraf Nazwa Kwota 963 Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej , RAZEM Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów , ,00

12 Załącznik nr 5 Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCJE I DOTACJE) W 2019 ROKU Łączne nakłady finansowe Dotychczasowe nakłady rok budżetowy 2019 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki kredyty, pożyczki i obligacje z tego źródła finansowania środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca wykonanie zadania Modernizacja zasilania elektrycznego oraz układu sterowania Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie ** Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Budowa kanalizacji deszczowej w miejscowości Brożec, ul. Leśna, Miodowa - etap II , , Urząd Gminy w Walcach Udziały na zadania inwestycyjne w Związku Gmin "Aqua Silesia" Urząd Gminy w Walcach Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne Urząd Gminy w Walcach Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Straduni , ,56 Urząd Gminy w Walcach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Brożec etap II , , Urząd Gminy w Walcach Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Kromołów Urząd Gminy w Walcach Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne Urząd Gminy w Walcach Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach Urząd Gminy w Walcach ,09 Ogółem , , ,56 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa. B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. ** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. *** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

13 Załącznik nr 6 DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 750 Administracja publiczna , Urzędy wojewódzkie ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 166, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 166,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 166, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 80 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna 7 20 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej 1 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Rodzina Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 3 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami RAZEM ,00

14 Załącznik nr 7 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2019 ROKU Z tego: w tym: Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych Wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu majątkowe Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 750 Administracja publiczna , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 166, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 166, , , , Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obrona cywilna Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej Rodzina , , Świadczenie wychowawcze Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wspieranie rodziny ,00 954, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów RAZEM , , , ,

15 Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa Podmiot dotowany Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych. Dotacje celowe WYDATKI BUDŻETU GMINY WALCE NA 2019 ROK OBEJMUJĄCE DOTACJE Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6210 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Oświata i wychowanie Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa Województwo Opolskie na zadania bieżące realizowane na podstawie 2330 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 855 Rodzina Tworzenie i funkcjonowanie żłobków Gmina Krapkowice Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 7 20 jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Schroniska dla zwierząt Gmina Kędzierzyn-Koźle Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2 00 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje podmiotowe 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Walcach Biblioteki Gminna Instytucja Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej 2480 Gminna Biblioteka Publiczna w Walcach instytucji kultury Dotacje przedmiotowe 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Samorządowy Zakład Budżetowy Wodociągi i Kanalizacja w Walcach Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ogółem II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych. Lp. Dział Rozdział Nazwa Nazwa zadania lub podmiot dotowany Kwota dotacji Dotacje celowe 010 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub Konserwacja urządzeń melioracyjnych dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pomoc społeczna Pozostała działalność Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Domowa opieka pielęgnacyjna nad osobami chorymi Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Wymiana węglowych źródeł ogrzewania na źródła ekologiczne Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Wspieranie działań na rzecz upowszechniania kultury i sztuki oraz Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu ochrony dóbr kultury i tożsamości terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na 2360 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego kulturowej Kultura fizyczna Zadania w zakresie kultury fizycznej Upowszechnianie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje podmiotowe 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa w Straduni Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych ogółem Ogółem dotacje, w tym: - dotacje celowe na wydatki bieżące - dotacje celowe na wydatki inwestycyjne

16 Załącznik nr 9 PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 ROK Lp. Dział Rozdział Nazwa przedsięwzięcia Kwota Sołectwo Brożec Bieżące remonty i utrzymanie obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Zakup sprzętów sportowych Promocja i poprawa estetyki wsi 5 543,10 Razem sołectwo Brożec: ,10 Sołectwo Ćwiercie Promocja wsi Poprawa estetyki wsi Utwardzenie drogi dojazdowej do gruntów rolnych 3 396,12 Razem sołectwo Ćwiercie: 8 396,12 Sołectwo Dobieszowice Promocja wsi 7 985, Infrastruktura rekreacyjna - zakup sprzętu na plac zabaw Razem sołectwo Dobieszowice: ,56 Sołectwo Grocholub Poprawa estetyki wsi poprzez kwietniki i skwery wiejskie 744, Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy budynku świetlicy wiejskiej Remont pomnika przy ul. Opolskiej Zakup kamienia na drogi polne 4 00 Razem sołectwo Grocholub: ,83 Sołectwo Kromołów Adaptacja pomieszczenia piwnicznego w przedszkolu na pomieszczenia sanitarno-gospodarcze Poprawa estetyki wsi 1 969,61 Razem sołectwo Kromołów: ,61 Sołectwo Rozkochów Wyposażenie placu zabaw Doposażenie wozu strażackiego konnego Poprawa estetyki wsi 2 431, Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu przy przedszkolu Zamontowanie lamp na ul. Wiejskiej i ul. Polnej Dokończenie remontu pobocza na ul. Wiejskiej Budowa drogi od plebanii do przedszkola (ul. Wiejska) 5 00 Razem sołectwo Rozkochów: ,03 Sołectwo Stradunia Inwestycje w sołectwie Promocja miejscowości i drobne remonty w sołectwie 6 043, ,10 Sołectwo Walce Podniesienie estetyki i atrakcyjności miejscowości Zakup sprzętu dla OSP Walce Promocja miejscowości poprzez organizowanie imprez oraz wydanie materiałów promocyjnych Poprawa infrastruktury sportowej Poprawa infrastruktury drogowej 4 543,10 Razem sołectwo Walce: ,10 Sołectwo Zabierzów Organizacja 90-lecia OSP Zabierzów Remont dróg polnych Remont kapliczek 3 934,48 Razem sołectwo Zabierzów: Ogółem, w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe , , ,93

17 Załącznik nr 10 PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO WODOCIĄGI I KANALIZACJA W WALCACH NA 2019 ROK Wyszczególnienie Ogółem Dział 400 Dział 900 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Gospodarka komunalna i ochrona środowiska I. PRZYCHODY OGÓŁEM w tym, 1) stan środków obrotowych na początek roku ) przychody a) opłaty za dostawę wody b) opłaty za odprowadzanie ścieków c) dotacja przedmiotowa d) dotacja celowa inwestycyjna e) odsetki II. KOSZTY OGÓŁEM w tym, 1) koszty bieżące z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane ) koszty majątkowe ) stan środków obrotowych na koniec roku