SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW POWIATU ŻARSKIEGO ZA ROK 2005
SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp...4 2. Część pierwsza - planowanie budżetu i jego zmiany w ciągu roku...5 Dochody...5 Wydatki...14 3. Część druga realizacja budżetu...20 Dochody... 20 Wydatki... 34 4. Część opisowa...64 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 5. Zestawienie przychodów i rozchodów...55 6. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...57 7. Przychody i wydatki Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym...58 8. Przychody i wydatki gospodarstw pomocniczych...59 9. Wykaz jednostek, które utworzyły rachunki dochodów własnych...60 10. Zestawienie zrealizowanych inwestycji i zakupów inwestycyjnych...61 11. Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne...63 2
WYKAZ TABEL Strona 1. Zwiększenie i zmniejszenia w dochodach... 5 2. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów...7 3. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżące zadania własne powiatu... 9 4. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej...10 5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej... 10 6. Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego...11 7. Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł...11 8. Struktura planu dochodów...13 9. Zwiększenie i zmniejszenia wydatków...14 10. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków...16 11. Wykonanie dochodów w latach 2004 2005...20 12. Plan i wykonanie dochodów...21 13. Plan i wykonanie wydatków...34 3
W s t ę p Zgodnie z art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104) Zarząd Powiatu Żarskiego przedkłada Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze, sprawozdanie budżetowe za rok 2005. Plan dochodów na rok 2005 w wysokości 69.836.560 zł przyjęto na podstawie wskaźników i kwot przesłanych przez Ministerstwo Finansów, Wojewodę Lubuskiego, dyrektorów jednostek budżetowych oraz naczelników Starostwa Powiatowego. Planowane dochody wg uchwały Nr XXV/176/2004 Rady Powiatu z dnia 28 grudnia 2004 r. w 16,31% składały się z dotacji podlegających ścisłemu rozliczeniu, w 48,36% z subwencji ogólnej wskazującej tytuł naliczenia i pożądany obszar wydatkowania, w 20,99% z dochodów własnych oraz planowane środki pozabudżetowe w 14,34%. Po dokonanych zmianach na 31 grudnia 2005 roku, plan dochodów wyniósł 66.932.731 zł, na które składały się w 18,40% dotacje, w 48,25% subwencje ogólne, w 27,33% dochody własne oraz pozyskane środki pozabudżetowe w 6,02%. Uwzględniając zmiany dokonane w ciągu roku, dochody budżetu zostały wykonane w 100,44%, a wydatki w 98,67%. 4
Część I PLANOWANE DOCHODY I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2005 A Planowane dochody na rok 2005 w wysokości 69.836.560 zł zmniejszyły się o 2.903.829zł do kwoty 66.932.731 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia dochodów w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej. Tabela 1. ( w zł) Dział Nazwa Plan 01.01.2005 Zwiększenia Zmniejszenia Plan 31.12.2005 1 2 3 4 5 6 010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000 10.000 60.000 020 Leśnictwo 0 60.984 60.984 600 Transport i łączność 10.702.173 108.158 6.884.961 3.925.370 700 Gospodarka mieszkaniowa 659.647 883.149 1.542.796 710 Działalność usługowa 509.000 90.220 599.220 750 Administracja publiczna 3.726.141 29.483 3.345.191 410.433 752 Obrona narodowa 715 715 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4.098.900 51.500 4.150.400 przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawn. od osób fizycz.i innych jedn.nie posiadających osobowości praw. oraz 8.030.774 5.288.950 369.086 12.950.638 wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia 33.894.027 702.407 1.479.272 33.117.162 801 Oświata i wychowanie 447.048 572.288 149.723 869.613 803 Szkolnictwo wyższe 64.709 41.423 106.132 851 Ochrona zdrowia 1.336.000 1.336.000 852 Pomoc społeczna 5.888.188 728.488 14.000 6.602.676 853 Pozostałe zadania 6.000 416.223 422.223 w zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 423.238 307.961 731.199 926 Kultura fizyczna i sport 0 47.170 47.170 Razem 69.836.560 9.338.404 12.242.233 66.932.731 5
Dział Część opisowa do tabeli 1. 010 zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów 020 przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych 600 zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A, drogi Gręzawa Tuplice etap II, drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku 700 zwiększono dochody o wpływy ze sprzedaży nieruchomości oraz o dotację na wypłacenie kaucji mieszkaniowych 710 zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego oraz odsetki na rachunku bankowym 750 w związku ze zmianami w klasyfikacji budżetowej zmniejszono w dziale 750 wpływy z tytułu opłat komunikacyjnych a zwiększono w dziale 756. Otrzymano dotację na organizację Europejskiej Debaty Publicznej 754 zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 756 zwiększono wpływy z opłat komunikacyjnych oraz zmniejszono udziały w podatku od osób prawnych 758 zmniejszono subwencję oświatową i zwiększono dochody w związku z otrzymaną subwencją na uzupełnienie dochodów powiatu.. 801 zwiększono dochody w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi dochodami w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach 803 zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/2006 852 zwiększono dochody o dotacje na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej oraz zwiększone wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w DPS 853 zwiększono dochody z tytułu wpływu 2% dochodów z PFRON, otrzymaną dotacją na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP 854 zwiększono dotacje na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006 oraz o dochody w jednostkach oświatowych. W dziale 926 zwiększono dochody o dotacje i środki unijne. 926 zwiększono dochody o dotacje i środki unijne. 6
Tabela 2. Zestawienie uchwał zmieniających plan dochodów w roku 2005 ( w zł ) Lp Rady Zarządu Dział Nazwa + - nr z dnia nr z dnia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 322/05 01.02.05 852 Pomoc społeczna 62.400 27.240 020 Leśnictwo 59.000 600 Transport i łączność 507.304 750 Administracja publicz 40.000 3.329.000 756 Dochody od osób 4.341.084 2 XXVII/182/05 01.03.05 prawnych, fizycz, i in. 758 Różne rozliczenia 682 2.427.320 803 Szkolnictwo wyższe 64.712 64.709 852 Pomoc społeczna 521.640 535.640 853 Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 14.000 854 Edukac.opieka wych. 390.395 388.452 3 330/05 08.03.05 700 Gospodarka mieszk. 8.000 4 338/05 29.03.05 710 Działalność usługowa 40.000 600 Transport i łączność 80.000 50.000 5 XXVIII/190/05 31.03.05 801 Oświata i wychow. 149.723 853 Pozostałe zadania w 297.120 zakresie polit.społecz. 6 351/05 24.05.05 852 Pomoc społeczna 52.210 600 Transport i łączność 92.099 1.393.365 700 Gospodarka mieszk. 605.850 350.000 710 Działalność usługowa 300 750 Administracja publicz 66.000 40.000 754 Bezpiecz.publiczne i 11.000 7 XXX/211/05 31.05.05 prawnych, fizycz, i in ochrona przeciwpożar 756 Dochody od osób 95.641 801 Oświata i wychow. 61.655 852 Pomoc społeczna 5.770 853 Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 2.500 854 Eduk. opieka wychow 910 8 357/05 14.06.05 852 Pomoc społeczna 320.000 9 360/05 28.06.05 852 Pomoc społeczna 5.076 600 Transport i łączność 2.000 700 Gospodarka mieszk. 300.000 754 Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożar 5.000 10.000 10 XXXI/221/05 28.06.05 756 Dochody od osób 110.555 prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia 520 801 Oświata i wychow. 14.280 1.100 852 Pomoc społeczna 720 854 Eduk. opieka wychow 200 11 361/05 05.07.05 801 Oświata i wychow. 100 7
12 371/05 21.07.05 010 Rolnictwo i łowiec. 10.000 700 Gospodarka mieszk. 12.500 710 Działalność usługowa 50.000 13 383/05 02.08.05 926 Kultura fiz. i sport 9.170 14 387/05 16.08.05 852 Pomoc społeczna 110.280 750 Administracja publ. 1.192 600 Transport i łączność 76.133 50.000 700 Gospodarka mieszk. 87.000 750 Administracja publ. 3.000 7.000 756 Dochody od osób 505.172 15 XXXIII/231/05 30.08.05 prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia 2.700 801 Oświata i wychow. 388.122 40.000 852 Pomoc społeczna 50.700 854 Eduk. opieka wychow 1.676 621 16 408/05 27.09.05 852 Pomoc społeczna 102.810 600 Transport i łączność 2.242.801 700 Gospodarka mieszk. 124.394 750 Administracja publ. 1.000 756 Dochody od osób 49.708 17 XXXIV/240/05 04.10.05 prawnych, fizycz, i in 801 Oświata i wychow. 72.341 852 Pomoc społeczna 160.418 853 Pozostałe zadania w 6.500 zakresie polit.społecz. 750 Administracja publ. 1 754 Bezpiecz.publiczne i 12.000 18 423/05 25.10.05 ochrona przeciwpożar 853 Pozostałe zadania w 25.595 zakresie polit.społecz. 19 XXXV/242/05 28.10.05 801 Oświata i wychow. 16.234 20 424/05 28.10.05 852 Pomoc społeczna 37.270 853 Pozostałe zadania w 25.595 zakresie polit.społecz. 600 Transport i łączność 3.306.834 700 Gospodarka mieszk. 49.000 750 Administracja publ. 5.778 40.000 756 Dochody od osób 86.790 117.562 21 XXXVI/248/05 08.11.05 prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia 701.725 801 Oświata i wychow. 9.790 852 Pomoc społeczna 114.800 853 Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 85.595 926 Kultura fiz. i sport 38.000 22 433/05 22.11.05 801 Oświata i wychow. 5.900 23 435/05 29.11.05 852 Pomoc społeczna 1.271 020 Leśnictwo 1.984 600 Transport i łączność 15 700 Gospodarka mieszk. 500 24 XXXVII/249/05 13.12.05 710 Działalność usługowa 30 110 750 Administracja publ. 16.500 25.000 8
25 XXXVIII/256/05 29.12.05 754 Bezpiecz.publiczne i 33.500 ochrona przeciwpożar 756 Dochody od osób 2.423 prawnych, fizycz, i in 758 Różne rozliczenia 951.268 801 Oświata i wychow. 19.836 852 Pomoc społeczna 38.400 853 Pozostałe zadania w 135 zakresie polit.społecz. 854 Eduk. opieka wychow 9.775 600 Transport i łączność 523.254 700 Gospodarka mieszk. 45.905 750 Administracja publ. 14.205 20.000 756 Dochody od osób 100.000 249.101 prawnych, fizycz, i in 801 Oświata i wychow. 71.771 46.641 803 Szkolnictwo wyższe 41.420 852 Pomoc społeczna 237.273 156.548 853 Pozostałe zadania w zakresie polit.społecz. 17.433 7.060 854 Eduk. opieka wychow 296.078 2.000 Razem 12.907.293 15.811.122 W ciągu roku zmniejszono dochody o 2.903.829 zł Tabela 3 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i bieżących zadań własnych powiatu ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2005 Plan dotacji 31.12.2005 Zmiany Otrzymane dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 1.089.417 223.745-865.672 223.745 60014 6439 1.089.417 223.745-865.672 223.745 2 801 2.200 48.841 46.641 48.841 80130 6430 0 46.641 46.641 46.641 80195 2130 0 2.200 2.200 2.200 3 852 3.588.000 3.955.298 367.298 3.875.348 85202 3.588.000 3.949.298 361.298 3.869.348 2130 3.588.000 3.792.750 204.750 3.712.800 6430 0 156.548 156.548 156.548 85220 2130 0 6.000 6.000 6.000 4 926 0 9.170 9.170 9.170 92605 2132 0 9.170 9.170 9.170 Razem 4.677.417 4.237.054-440.363 4.157.104 9
Tabela 4 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2005 Plan dotacji 31.12.2005 Zmiany Otrzymane dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 1 750 20.905 30.905 10.000 30.905 75011 2120 13.905 13.905 0 13.905 75020 2127 0 10.000 10.000 10.000 75045 2120 7.000 7.000 0 7.000 2 801 270.000 124.077-145.923 124.077 80120 6420 270.000 120.277-149.723 120.277 80130 2120 0 3.800 3.800 3.800 3 852 0 12.000 12.000 12.000 85295 2120 0 12.000 12.000 12.000 Razem 290.905 166.982-123.923 166.982 Tabela 5. Zestawienie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan dotacji 01.01.2005 Plan dotacji 31.12.2005 Zmiany Otrzymane dotacje 1 2 3 4 5 6 7 8 1 010 50.000 60.000 10.000 60.000 01005 2110 50.000 60.000 10.000 60.000 2 700 19.000 39.500 20.500 39.500 70005 2110 19.000 39.500 20.500 39.500 3 710 509.000 599.000 90.000 599.000 71012 2110 159.000 159.000 0 159.000 71013 2110 160.000 250.000 90.000 250.000 71014 2110 26.000 26.000 0 26.000 71015 2110 164.000 164.000 0 164.000 4 750 271.400 270.209-1.191 270.208 75011 2110 242.400 242.400 0 242.400 75045 2110 29.000 27.809-1.191 27.808 5 752 715 715 0 715 75212 2110 715 715 0 715 6 754 4.097.700 4.147.700 50.000 4.147.670 75411 2110 4.083.000 4.095.000 12.000 4.094.970 75414 2110 9.700 9.700 0 9.700 6410 5.000 10.000 5.000 10.000 75478 6410 0 33.000 33.000 33.000 7 851 1.336.000 1.336.000 0 1.310.800 85156 2110 1.336.000 1.336.000 0 1.310.800 8 852 9.000 12.805 3.805 12.805 85212 2110 9.000 12.805 3.805 12.805 9 853 0 25.595 25.595 25.595 85334 2110 0 25.595 25.595 25.595 Razem 6.292.815 6.491.524 198.709 6.466.293 10
Tabela 6 Zestawienie dotacji celowych otrzymanych z gminy, powiatu, samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan środków 01.01.2005 Plan środków 31.12..2005 Zmiany Otrzymane środki 1 2 3 4 5 6 7 8 1 750 4.500 6.244 1.744 6.244 75020 2310 0 1.000 1.000 1.000 2320 4.500 5.244 744 5.244 2 801 0 27.448 27.448 25.571 80130 2338 0 20.586 20.586 19.178 2339 0 6.862 6.862 6.393 3 803 0 106.132 106.132 106.132 80309 2338 0 79.599 79.599 79.599 2339 0 26.533 26.533 26.533 4 852 71.972 593.612 521.640 615.794 85201 2320 0 521.640 521.640 518.565 85204 2320 71.972 71.972 0 97.229 5 854 0 687.253 687.253 687.253 85403 2310 0 1.000 1.000 1.000 85415 2338 0 467.614 467.614 467.614 2339 0 218.639 218.636 218.636 Razem 76.472 1.420.686 1.344.214 1.440.991 Tabela 7 Zestawienie środków na dofinansowanie inwestycji i własnych zadań powiatu pozyskane z innych źródeł ( w zł ) Lp. Dział Rozdział Plan środków 01.01.2005 Plan środków 31.12..2005 Zmiany Otrzymane środki 1 2 3 4 5 6 7 8 1 600 9.562.756 3.593.467-5.969.289 3.593.467 60014 2702 1.392.129 1.392.129 0 1.392.129 6298 8.170.627 2.201.338-5.969.289 2.201.338 2 801 0 45.444 45.444 42.802 80130 2707 0 29.210 29.210 26.568 2708 0 12.176 12.176 12.176 2709 0 4.058 4.058 4.058 3 803 64.709 0-64.709 0 80309 2708 64.709 0-64.709 0 4 853 0 350.060 350.060 350.060 85333 2700 0 290.060 290.060 290.060 2708 0 60.000 60.000 60.000 5 854 388.452 0-388.452 0 85415 2708 388.452 0-388.452 0 6 926 0 38.000 38.000 38.721 92605 2702 0 38.000 38.000 38.721 Razem 10.015.917 4.026.971-5.988.946 4.025.050 11
Tabela 8. Struktura planu dochodów na 31.12.2005 r. ( w zł) Wyszczególnienie Nazwa Stan na 31.12.2005 Struktura udziału % 1 2 3 4 Razem dotacje 12.316.246 18,40 Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu Dotacje - 2110 administracji rządowej oraz inne 6.448.524 9,64 zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje - 6410 Celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 43.000 0,06 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje - 2120-7 Celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień 46.705 0,07 z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy Dotacja - 6420 inwestycyjne realizowane przez powiat 120.277 0,18 na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Celowe otrzymane z budżetu państwa Dotacje - 2130-2 na realizację bieżących zadań 3.810.120 5,69 własnych powiatu Dotacje - 6430-9 Celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów 426.934 0,64 inwestycyjnych własnych powiatu Dotacje - 2310 Celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między 2.000 0 jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje - 2320 Celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)między 598.856 0,90 jednostkami samorządu terytorialnego Celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące Dotacje - 2338-9 realizowane na podstawie porozumień 819.830 1,22 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Razem subwencja ogólna 32.298.657 48,25 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 2920 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa 28.520.840 42,61 Subwencja ogólna z budżetu państwa 2.653.173 3,96 Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.124.644 1,68 Pozostałe dochody powiatu 18.290.857 27,33 12
Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0020 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0420 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0470 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0750 Pozostałe wpływy 0570,0590,0680,0690,0910,096 0,0970, 2460 Wpływy z usług 0830 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0840 Wpływy ze sprzedaży składników majątk. 0870 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2360 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 2390 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2760 Odsetki od środków na rachunkach bankowych 0920 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji powiatu od 2700-8 i 6298 Podatek dochodowy od osób fizycznych 7.077.858 10,58 Podatek dochodowy od osób prawnych 630.914 0,94 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 5.241.866 7,83 Wpływy z opłat za zarząd 3.819 0,01 Dochody z najmu i dzierżaw 475.650 0,71 Grzywny, wpływy z pozostałych opłat i usług, Wpływy mieszkańców domów pomocy społecznej i ośrodków 632.350 0,95 1.960.770 2,93 Ze sprzedaży złomu 200 0 5% i 25 % dochodów skarbu państwa za realizację zadań z zakresu administracji rządowej Wpływy po zlikwidowanym środku specjalnym Środki na uzupełnienie dochodów powiatów 1.206.245 1,80 153.500 0,23 76.216 0,11 701.725 1,05 Pozostałe odsetki 129.744 0,19 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących i inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 4.026.971 6,02 RAZEM PLANOWANE DOCHODY NA 31.12.2005 66.932.731 100,0 13
PLANOWANE WYDATKI I DOKONANE ZMIANY W ROKU 2005 B Planowane wydatki na rok 2005 w wysokości 70.511.791 zł zmniejszyły się o 3.851.150 zł do kwoty 66.660.641 zł. Poniższa tabela przedstawia zwiększenia i zmniejszenia wydatków w roku 2005 w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Tabela 9. ( w zł) Dział Nazwa Plan 01.01.2005 Zwiększenia Zmniejszenia Plan 31.12.2005 1 3 4 5.6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 50.000 10.000 60.000 020 Leśnictwo 16.740 61.484 78.224 600 Transport i łączność 15.598.006 276.988 9.219.545 6.655.449 700 Gospodarka mieszkaniowa 163.300 132.830 296.130 710 Działalność usługowa 616.198 95.253 65.967 645.484 750 Administracja publiczna 5.169.764 1.474.443 1.191 6.643.016 752 Obrona narodowa 715 715 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 4.097.700 91.014 4.188.714 przeciwpożarowa 757 Obsługa długu publicznego 1.136.000 268.139 350.000 1.054.139 758 Różne rozliczenia 2.452.400 2.452.400 0 801 Oświata i wychowanie 23.771.318 2.761.223 399.448 26.133.093 803 Szkolnictwo wyższe 64.709 42.326 107.035 851 Ochrona zdrowia 1.366.000 214.000 1.580.000 852 Pomoc społeczna 9.967.703 1.771.252 11.738.955 853 Pozostałe zadania w 1.290.000 449.389 1.739.389 zakresie polityki społecznej 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 4.616.238 882.972 5.499.210 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35.000 5.778 40.778 926 Kultura fizyczna i sport 100.000 100.310 200.310 Razem 70.511.791 8.637.401 12.488.551 66.660.641 W ciągu 2005 roku, zmniejszono plan wydatków o kwotę 3.851.150 zł. 14
Dział Część opisowa do tabeli 9 010 zwiększono dotacje na prace związane z klasyfikacją gruntów 020 przyznane środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na prowadzenie upraw leśnych oraz na umowę zlecenie 600 zmniejszono środki unijne na modernizację drogi Złotnik etap A, drogi Gręzawa Tuplice etap II, drogi w miejscowościach Sieniawa Żarska i Trzebiel w związku z brakiem środków ZPORR do 2007 roku, zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w ramach robót publicznych oraz na zakup zestawów komputerowych 700 zwiększono wydatki na ubezpieczenie powiatu oraz na remonty nieruchomości powiatu 710 zwiększona dotacja na zadania statutowe związane z modernizacją zasobu geodezyjnego, zmniejszone środki na wynagrodzenia i pochodne 750 zwiększono wydatki na organizację Europejskiej Debaty Publicznej, na zakup druków komunikacyjnych i tablic rejestracyjnych, na zapłatę zasądzonych wyroków dotyczących zobowiązań PSP ZOZ, na zakup zestawów komputerowych, zmniejszono wydatki na komisje poborowe 754 zwiększono dochody w związku z otrzymanymi dotacjami na dofinansowanie zakupu beczkowozu do wody pitnej, sfinansowanie zakupu paliwa dla KP PSP oraz na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 757 Zwiększono wydatki na odsetki i prowizję od zaciągniętego kredytu obrotowego i inwestycyjnego, zmniejszono w całości poręczenie dla N ZOZ i PSP ZOZ 758 zmniejszono plan rezerw z przeznaczeniem na wydatki dla oświaty, domów pomocy społecznej i inne 801 zwiększono wydatki w związku z programami unijnymi oraz zwiększonymi wydatkami remontowymi w jednostkach oświatowych. Zmniejszenie dotyczyło rozliczenia wybudowanej hali sportowej przy ZSO w Żarach oraz zmniejszoną subwencją oświatową, 803 zwiększono środki na stypendia dla studentów na rok szkolny 2005/2006 852 Zwiększono środki na wydatki bieżące i remonty w domach pomocy społecznej, na świadczenia na rodziny zastępcze, na programy opracowane przez PCPR 853 zwiększono wydatki na wypłatę przyznanej pomocy repatriantom oraz o środki na programy opracowane przez PUP 854 zwiększono wydatki na stypendia dla uczniów na rok szkolny 2005/2006, na remonty w SOSW oraz PPP w Lubsku. 926 zwiększono wydatki na dofinansowanie do programów unijnych i o środki unijne. 15
Tabela 10. Zestawienie uchwał zmieniających plan wydatków w roku 2005. ( w zł ) Lp Rady Zarządu Dział Nazwa + - nr z dnia nr z dnia 1 2 3 4 5 6 7 8 758 Różne rozliczenia 112.157 1 317/05 24.01.05 801 Oświata i wychowanie 20.451 852 Pomoc społeczna 29.078 854 Edukacyjna opieka wych. 62.628 2 322/05 01.02.05 852 Pomoc społeczna 66.360 31.200 750 Administracja publiczna 10.000 3 329/05 22.02.05 758 Różne rozliczenia 174.420 801 Oświata i wychowanie 164.420 020 Leśnictwo 59.000 600 Transport i łączność 25.827 1.068.791 750 Administracja publiczna 40.000 4 XXVII/182/05 01.03.05 758 Różne rozliczenia 189.424 801 Oświata i wychowanie 177.953 767.056 803 Szkolnictwo wyższe 16.178 16.175 852 Pomoc społeczna 40.000 854 Edukacyjna opieka wych. 125.691 264.115 700 Gospodarka mieszkaniowa 8.000 758 Różne rozliczenia 21.360 5 330/05 08.03.05 801 Oświata i wychowanie 2.500 851 Ochrona zdrowia 17.000 854 Edukacyjna opieka wych. 1.860 6 334/05 15.03.05 801 Oświata i wychowanie 17.500 1.500 758 Różne rozliczenia 16.000 758 Różne rozliczenia 14.190 7 336/05 22.03.05 801 Oświata i wychowanie 13.099 852 Pomoc społeczna 1.722 631 710 Działalność usługowa 40.000 8 338/05 29.03.05 758 Różne rozliczenia 20.000 801 Oświata i wychowanie 28.324 8.324 600 Transport i łączność 80.000 757 Obsługa długu publiczn. 87.000 9 XXVIII/190/05 31.03.05 801 Oświata i wychowanie 23.687 223.410 851 Ochrona zdrowia 87.000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 297.120 758 Różne rozliczenia 116.571 10 343/05 12.04.05 801 Oświata i wychowanie 54.551 852 Pomoc społeczna 61.250 854 Edukacyjna opieka wych. 770 750 Administracja publiczna 34.000 30.000 11 345/05 25.04.05 758 Różne rozliczenia 172.146 801 Oświata i wychowanie 131.067 2.666 854 Edukacyjna opieka wych. 40.366 621 12 348/05 17.05.05 750 Administracja publiczna 9.500 3.000 758 Różne rozliczenia 182.116 801 Oświata i wychowanie 149.053 6.618 852 Pomoc społeczna 21.445 2.172 16
854 Edukacyjna opieka wych. 13.908 13 351/05 24.05.05 758 Różne rozliczenia 8.930 852 Pomoc społeczna 8.930 52.210 600 Transport i łączność 128.064 1.604.391 710 Działalność usługowa 200 2.744 750 Administracja publiczna 481.794 143.278 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 35.000 757 Obsługa długu publiczn. 7.500 14 XXX/211/05 31.05.05 801 Oświata i wychowanie 208.935 851 Ochrona zdrowia 12.000 852 Pomoc społeczna 250 853 Pozostałe zadaniaw zakresie polityki społecz. 2.500 854 Edukacyjna opieka wych. 30.530 926 Kultura fizyczna i sport 2.000 15 354/05 07.06.05 758 Różne rozliczenia 1.182 854 Edukacyjna opieka wych. 1.182 600 Transport i łączność 5.000 750 Administracja publiczna 291.300 288.500 758 Różne rozliczenia 24.094 16 357/05 14.06.05 801 Oświata i wychowanie 16.235 1.591 852 Pomoc społeczna 383.450 63.450 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 1.650 758 Różne rozliczenia 26.286 17 360/05 28.06.05 801 Oświata i wychowanie 42.342 16.056 852 Pomoc społeczna 5.076 600 Transport i łączność 105.370 700 Gospodarka mieszkaniowa 30.000 750 Administracja publiczna 52.685 45.750 Bezpieczeństwo publiczne 754 5.000 i ochrona przeciwpożar. 18 XXXI/221/05 28.06.05 757 Obsługa długu publiczn. 372.679 85.000 801 Oświata i wychowanie 114.671 8.814 851 Ochrona zdrowia 10.585.000 854 Edukacyjna opieka wych. 116.127 3.904 926 Kultura fizyczna i sport 45.750 758 Różne rozliczenia 63.155 19 361/05 05.07.05 801 Oświata i wychowanie 22.261 854 Edukac. opieka wychow. 13.994 926 Kultura fiz. i sport 27.000 010 Rolnictwo i łowiectwo 10.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 18.900 6.400 20 371/05 21.07.05 710 Działalność usługowa 50.000 758 Różne rozliczenia 30.000 801 Oświata i wychowanie 30.000 21 XXXII/222/05 21.07.05 851 Ochrona zdrowia 10.500.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.330 750 Administracja publiczna 1.800 22 383/05 02.08.05 Bezpieczeństwo publiczne 754 i ochrona przeciwpożar. 10.000 758 Różne rozliczenia 109.573 17
23 387/05 16.08.05 24 390/05 23.08.05 25 391/05 30.08.05 26 XXXIII/231/05 30.08.05 27 396/05 06.09.05 28 408/05 27.09.05 29 412/05 04.10.05 30 XXXIV/240/05 04.10.05 31 417/05 17.10.05 32 423/05 25.10.05 33 424/05 28.10.05 801 Oświata i wychowanie 85.635 852 Pomoc społeczna 4.254 909 854 Edukac. opieka wychow. 7.463 926 Kultura fiz. i sport 9.170 750 Administracja publiczna 1.500 2.692 758 Różne rozliczenia 29.943 801 Oświata i wychowanie 28.795 8.000 852 Pomoc społeczna 115.280 5.000 854 Edukac. opieka wychow. 9.148 801 Oświata i wychowanie 6.915 500 758 Różne rozliczenia 7.404 852 Pomoc społeczna 989 801 Oświata i wychowanie 51.392 758 Różne rozliczenia 65.662 854 Edukac. opieka wychow. 14.270 750 Administracja publiczna 516.280 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 10.000 801 Oświata i wychowanie 189.503 852 Pomoc społeczna 252.706 854 Edukac. opieka wychow. 42.993 758 Różne rozliczenia 92.538 801 Oświata i wychowanie 92.538 758 Różne rozliczenia 631.314 801 Oświata i wychowanie 603.494 10.500 852 Pomoc społeczna 77.051 179.861 854 Edukac. opieka wychow. 38.320 750 Administracja publiczna 3.000 758 Różne rozliczenia 328.700 801 Oświata i wychowanie 261.400 852 Pomoc społeczna 3.000 854 Edukac. opieka wychow. 61.300 600 Transport i łączność 2.606.152 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 1.000 801 Oświata i wychowanie 116.851 803 Szkolnictwo wyższe 859 852 Pomoc społeczna 196.918 854 Edukac. opieka wychow. 98.733 758 Różne rozliczenia 3.204 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 13.302 10.498 854 Edukac. opieka wychow. 400 750 Administracja publiczna 1 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 15.310 3.310 758 Różne rozliczenia 1.500 801 Oświata i wychowanie 69.455 67.955 758 Różne rozliczenia 17.976 801 Oświata i wychowanie 17.976 852 Pomoc społeczna 2.727 39.997 18
34 XXXV/242/05 28.10.05 801 Oświata i wychowanie 16.234 020 Leśnictwo 1.000 600 Transport i łączność 5.000 4.041.310 700 Gospodarka mieszkaniowa 341.000 750 Administracja publiczna 43.693 81.014 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 5.014 757 Obsługa długu publicz. 178.000 35 XXXVI/248/05 08.11.05 801 Oświata i wychowanie 232.723 851 Ochrona zdrowia 13.000 852 Pomoc społeczna 494.442 29.100 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 123.095 854 Edukac. opieka wychow. 50.500 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 9.390 36 433/05 22.11.05 758 Różne rozliczenia 2.287 801 Oświata i wychowanie 182.674 174.487 37 435/05 29.11.05 852 Pomoc społeczna 3.500 4.771 020 Leśnictwo 1.984 500 600 Transport i łączność 18.826 700 Gospodarka mieszkaniowa 260.000 710 Działalność usługowa 4.504 4.374 750 Administracja publiczna 498.124 30.000 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożar. 33.000 757 Obsługa długu publ. 112.040 38 XXXVII/249/05 13.12.05 801 Oświata i wychowanie 436.861 27.038 803 Szkolnictwo wyższe 44 852 Pomoc społeczna 374.908 43.508 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 29.280 854 Edukac. opieka wychow. 135.161 23.600 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.388 5.000 926 Kultura fiz. i sport 16.390 39 441/05 21.12.05 758 Różne rozliczenia 46 854 Edukac. opieka wychow. 65.780 65.734 40 443/05 28.12.05 758 Różne rozliczenia 222 801 Oświata i wychowanie 89.323 89.101 600 Transport i łączność 10.000 710 Działalność usługowa 58.300 750 Administracja publiczna 172.738 59.929 801 Oświata i wychowanie 128.436 51.863 41 XXXVIII/256/05 29.12.05 803 Szkolnictwo wyższe 41.420 852 Pomoc społeczna 82.388 1.663 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecz. 7.060 854 Edukac. opieka wychow. 342.165 32.343 Razem 22.266.726 26.118.876 19
Część II A. DOCHODY REALIZACJA BUDŻETU W ROKU 2005 Realizacja dochodów w roku 2005 przedstawiała się następująco: - plan po zmianach 66.932.731 zł - wykonanie 67.229.416 zł, tj. 100,44% Tabela 11. Wykonanie dochodów ( w zł ) Wyszczególnienie Wykonanie rok 2004 Plan na 31.12.2005 po zmianach Wykonanie rok 2005 % 4 : 2 % 4 : 3 1 2 3 4 5 6 Razem dotacje 14.426.581 12.316.246 12.231.370 84,78 99,31 Dotacje - 2110 7.009.969 6.448.524 6.423.293 9,16 99,61 Dotacje - 6410 595.000 43.000 43.000 7,23 100,00 Dotacje - 2120-7 21.526 46.705 46.705 216,97 100,00 Dotacje - 2130-2 5.596.655 3.810.120 3.730.170 66,65 97,90 Dotacje - 6420 1.093.000 120.277 120.277 11,00 100,00 Dotacje - 6430-9 69.766 426.934 426.934 611,95 100,00 Dotacje - 6630 8.000 0 0 0 0 Dotacje - 2310 0 2.000 2.000 0 0 Dotacje - 2320 32.665 598.856 621.038 1901,23 103,70 Dotacje - 2338-9 0 819.830 817.953 0 99,77 Razem subwencja ogólna 31.580.250 32.298.657 32.298.657 102,27 100,00 Część oświatowa subw. ogól. 27.716.386 28.520.840 28.520.840 102,90 100,00 Część wyrównaw.subw. ogól 3.022.266 2.653.173 2.653.173 87,79 100,00 Część równoważ.subw.ogól. 841.598 1.124.644 1.124.644 133,63 100,00 Razem dochody własne 14.164.800 18.290.857 18.674.339 131,84 102,10 Udziały w podat. od osób. fiz 4.842.093 7.077.858 7.339.448 151,58 103,70 Udziały w podat. od osób pr. 1.153.859 630.914 656.358 56,88 104,03 Środki na uzupeł.doch.pow. 178.937 701.725 701.725 392,16 100,00 Dochody jst związane z 131.737 153.500 112.630 85,50 73,37 realiz.zadań adm.rządowej Pozostałe dochody i wpływy 7.511.100 8.390.871 8.533.589 113,61 101,70 Wpływy ze sprzedaży mienia 171.125 1.206.245 1.206.245 704,89 100,00 Odsetki od środków na 175.949 129.744 124.296 70,66 95,82 rachunkach bankowych Środki pozyskane z innych 792.450 4026.971 4.025.050 507,92 99,95 źródeł 2700-2709,6298 Razem dochody budżetu 60.964.081 66.932.731 67.229.416 110,28 100,44 Realizację dochodów w szczegółowości do paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela 12. 20
Tabela 12. Plan i wykonanie dochodów Rok 2005 % Dział Rozdział Nazwa 6:5 plan wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 60000 60000 100,00 01005 2110 Prace geodezyjnourządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( w zł) 60.000 60.000 100,00 60.000 60.000 100,00 020 Leśnictwo 60.984 60.984 100,00 02001 Gospodarka leśna 60.984 60.984 100,00 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 60.984 60.984 100,00 600 Transport i łączność 3.925.370 3.922.293 99,92 60014 Drogi publiczne powiatowe 3.925.370 3.922.293 99,92 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 2.000 1.500 75,00 0690 Wpływy z różnych opłat 30.000 27.363 91,21 0910 2390 2702 6298 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 25 62 248,00 76.133 76.156 100,03 1.392.129 1.392.129 100,00 2.201.338 2.201.338 100,00 21
6439 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 223.745 223.745 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.542.796 1.483.246 96,14 70005 0470 0750 0870 0910 0970 2110 2360 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.542.796 1.483.246 96,14 3.819 3.819 100,00 133.362 116.619 87,45 1.203.165 1.203.165 100,00 7.850 5.937 75,63 1.600 1.576 98,50 39.500 39.500 100,00 153.500 112.630 73,37 710 Działalność usługowa 599.220 599.342 100,02 71012 71013 2110 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne 159.000 159.000 100,00 159.000 159.000 100,00 250.000 250.000 100,00 22
71014 2110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 250.000 250.000 100,00 26.000 26.000 100,00 26.000 26.000 100,00 71015 Nadzór budowlany 164.220 164.342 100,07 0920 Pozostałe odsetki 90 91 101,11 0970 2110 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 130 251 193,12 164.000 164.000 100,00 750 Administracja publiczna 410.433 404.983 98,67 75011 Urzędy wojewódzkie 256.305 256.305 100,00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 242.400 242.400 100,00 13.905 13.905 100,00 75020 Starostwa powiatowe 119.319 113.870 95,43 Wpływy z opłat za koncesje 0590 5.000 4.725 94,50 i licencje 0690 Wpływy z różnych opłat 9.000 7.552 83,91 23
0750 0910 0970 2127 2310 2320 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 63.797 64.214 100,65 3.000 1.558 51,93 22.278 19.577 87,87 10.000 10.000 100,00 1.000 1.000 100,00 5.244 5.244 100,00 75045 Komisje poborowe 34.809 34.808 100,00 2110 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 27.809 27.808 100,00 7.000 7.000 100,00 752 Obrona narodowa 715 715 100,00 75212 Pozostałe wydatki obronne 715 715 100,00 24
754 75411 2110 0840 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wpływy ze sprzedaży wyrobów 715 715 100,00 4.150.400 4.150.595 100,00 4.097.700 4.097.895 100,00 200 98 49,00 0920 Pozostałe odsetki 1.500 1.815 121,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1.000 1.012 101,20 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz 4.095.000 4.094.970 100,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75414 Obrona cywilna 19.700 19.700 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie bieżące z zakresu 2110 administracji rządowej oraz 9.700 9.700 100,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz 10.000 10.000 100,00 inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 33.000 33.000 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy 6410 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 33.000 33.000 100,00 25
756 75618 75622 0420 0010 0020 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty komunikacyjnej Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych 12.950.638 13.353.672 103,11 5.241.866 5.357.866 102,21 5.241.866 5.357.866 102,21 7.708.772 7.995.806 103,72 7.077.858 7.339.448 103,70 630.914 656.358 104,03 758 Różne rozliczenia 33.117.162 33.108.397 99,97 75801 75802 75803 2920 2760 2920 Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. Subwencja ogólna z budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Środki na uzupełnienie dochodów powiatów Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budżetu państwa 28.520.840 28.520.840 100,00 28.520.840 28.520.840 100,00 701.725 701.725 100,00 701.725 701.725 100,00 2.653.173 2.653.173 100,00 2.653.173 2.653.173 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 116.780 108.015 92,49 75832 0920 Pozostałe odsetki 116.780 108.015 92,49 2920 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencja ogólna z budżetu państwa 1.124.644 1.124.644 100,00 1.124.644 1.124.644 100,00 801 Oświata i wychowanie 869.613 871.940 100,27 80102 Szkoły podstawowe specjalne 880 2.470 280,69 0920 Pozostałe odsetki 450 424 94,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 430 2.046 475,73 80120 Licea ogólnokształcące 437637 433.667 99,09 26
0750 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 27.090 23.335 86,14 0920 Pozostałe odsetki 700 584 83,38 0970 6420 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 289.570 289.471 99,97 120.277 120.277 100,00 80130 Szkoły zawodowe 428.896 433.603 101,10 0690 Wpływy z różnych opłat 66.114 73.125 110,60 0750 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 183.279 184.792 100,83 0830 Wpływy z usług 46.770 46.881 100,24 0870 0910 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3.080 3.080 100,00 260 66 25,46 0920 Pozostałe odsetki 3.300 4.074 123,45 0960 0970 2120 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 500 500 100,00 2.182 2.192 100,45 3.800 3.800 100,00 27
2338 2339 2390 2707 2708 2709 6430 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 20.586 19.178 93,16 6.862 6.393 93,17 78 79 101,28 29.210 26.568 90,95 12.176 12.176 100,00 4.058 4.058 100,00 46.641 46.641 100,00 80195 Pozostała działalność 2.200 2.200 100,00 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2.200 2.200 100,00 803 Szkolnictwo wyższe 106.132 106.132 100,00 80309 2338 Pomoc materialna dla studentów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 106.132 106.132 100,00 79.599 79.599 100,00 28
2339 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. 26.533 26.533 100,00 851 Ochrona zdrowia 1.336.000 1.310.800 98,11 85156 2110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administr. rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1.336.000 1.310.800 98,11 1.336.000 1.310.800 98,11 852 Pomoc społeczna 6.602.676 6.593.985 99,87 85201 0680 Placówki opiekuńczowychowawcze Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych 537.200 532.765 99,17 5.000 2.950 59,00 0920 Pozostałe odsetki 860 524 60,97 0970 2320 Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 9.700 10.726 110,58 521.640 518.565 99,41 85202 Domy pomocy społecznej 5.948.913 5.920.463 99,52 0750 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 28.320 27.681 97,74 0830 Wpływy z usług 1899225 1947.720 102,55 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 270 389 144,00 i opłat 0920 Pozostałe odsetki 1400 2.292 163,70 0970 Wpływy z różnych dochodów 70400 73.033 103,74 29
2130 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu 3.792.750 3.712.800 97,89 156.548 156.548 100,00 85204 Rodziny zastępcze 72.032 97.307 135,09 85212 85218 85220 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40 40 100,00 0920 Pozostałe odsetki 20 38 191,60 2320 2110 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe centra pomocy rodzinie 71.972 97.229 135,09 12.805 12.805 100,00 12.805 12.805 100,00 13.726 12.645 92,13 0690 Wpływy z różnych opłat 2.650 2.658 100,31 0750 Dochody z najmu i dzierż.. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 10.376 9.110 87,80 0920 Pozostałe odsetki 700 877 125,33 Jednostki specjalistycz. poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 6.000 6.000 100,00 30
853 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6.000 6.000 100,00 85295 Pozostała działalność 12.000 12.000 100,00 85324 2120 0970 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wpływy z różnych dochodów 12.000 12.000 100,00 422.223 422.366 100,03 37.933 39.272 103,53 37.933 39.272 103,53 85333 Powiatowe urzędy pracy 358.695 357.499 99,66 0750 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6.000 4.638 77,30 0920 Pozostałe odsetki 2.635 2.801 106,26 2700 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 290.060 290.060 100,00 60.000 60.000 100,00 85334 Pomoc dla repatriantów 25.595 25.595 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 25.595 25.595 100,00 31
854 85403 85406 85407 0750 731.199 732.075 100,12 14.998 14.938 99,60 3.838 4.930 128,46 0830 Wpływy z usług 8.000 5.612 70,15 0920 Pozostałe odsetki 810 1.994 246,20 0970 2310 0750 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z różnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1.350 1.402 103,84 1.000 1.000 100,00 12.160 12.165 100,04 11.560 11.200 96,88 0920 Pozostałe odsetki 215 558 259,63 0970 2390 0750 Wpływy z różnych dochodów Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Placówki wychowania pozaszkolnego Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 380 402 105,68 5 5 100,00 6.388 6.551 102,55 6.000 6.042 100,70 0920 Pozostałe odsetki 284 209 73,65 32
85415 85417 0970 2338 2339 Wpływy z różnych dochodów Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Szkolne schroniska młodzieżowe 104 300 288,46 686.250 686.250 100,00 467.614 467.614 100,00 218.636 218.636 100,00 11.403 12.171 106,73 0690 Wpływy z różnych opłat 2.600 3.564 137,08 0750 Dochody z najmu i dzierż. składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2.028 1.782 87,85 0830 Wpływy z usług 6.775 6.825 100,74 926 Kultura fizyczna i sport 47.170 47.891 101,53 92605 2132 2702 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów, (związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 47.170 47.891 101,53 9.170 9.170 100,00 38.000 38.721 101,90 Razem 66.932.731 67.229.416 100,44 33