Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku

2

3 zgodnie z art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zmianami) przedkłada Radzie Miasta Gorzowa Wlkp. i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta za 2007 rok w układzie szczegółowym: dział, rozdział, paragraf oraz sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań realizowanych na podstawie porozumień w 2007 roku w szczegółowości: dział, rozdział, paragraf. Prezydent Miasta Tadeusz Jędrzejczak Gorzów Wlkp. 20 marca 2008 roku

4

5 Spis Treści Dochody...7 Część tabelaryczna oraz wykresy...9 Zmiany budżetu dokonane w 2007 roku...25 Dochody według źródeł - część opisowa...34 Dochody z podatków i opłat...34 Podatek rolny Podatek od środków transportowych...34 Podatek od nieruchomości...35 Podatek leśny...36 Karta podatkowa...36 Podatek od spadków i darowizn...36 Podatek od posiadania psów...37 Podatek od czynności cywilnoprawnych...37 Opłata skarbowa...37 Opłata targowa...37 Opłaty komunikacyjne...38 Opłaty za czynności egzekucyjne...38 Opłata administracyjna i inne opłaty...38 Dochody z majątku...39 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa...43 Dotacje...44 Dotacje na zadania własne...44 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej...45 Dotacje na zadania administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień...46 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych...47 Dotacje z funduszy celowych...48 Subwencja ogólna...49 Dochody z pomocy zagranicznej...50 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t Pozostałe dochody...53 Wydatki...55 Część tabelaryczna oraz wykresy...57 Wydatki - część opisowa...94 Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo...94 Dział 020 Leśnictwo...95 Dział 600 Transport i łączność...95 Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.117 Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna

6 Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy 2007 roku Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady Budżetowe Miejski Zakład Komunikacji Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Ośrodek Sportu i Rekreacji Dochody własne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucje kultury Dom Kultury Małyszyn Jazz Club Pod Filarami Klub Myśli Twórczej Lamus Miejski Ośrodek Sztuki Klub Nauczyciela Grodzki Dom Kultury Miejskie Centrum Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2007 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2007 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

7 DOCHODY

8

9 Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,79 100,09 % 020 Leśnictwo , Transport i łączność ,90 88,88 % 630 Turystyka ,67 100,46 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 120,47 % 710 Działalnośc usługowa ,82 45,97 % 750 Administracja publiczna ,08 104,13 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ,76 99,14 % ochrony prawa oraz sądownictwa 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 101,31 % 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych ,07 113,36 % jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,15 101,72 % 801 Oświata i wychowanie ,16 84,77 % 803 Szkolnictwo wyższe ,84 99,74 % 851 Ochrona zdrowia ,14 59,47 % 852 Pomoc społeczna ,01 99,98 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,55 103,45 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,73 97,69 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,72 146,03 % 926 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09 250,34 % Razem dochody ,68 106,88 % 9

10 10 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Dochody budżetu miasta w 2007 roku w poszczególnych działach Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Działy

11 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2007 roku % 630 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie

12 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 1 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rolnictwo i łowiectwo ,79 100,09 % Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pozostała działalność ,79 100,11 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,18 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,61 100,00 % zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 020 Leśnictwo , Nadzór nad gospodarką leśną , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Transport i łączność ,90 88,88 % Lokalny transport zbiorowy , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,05 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie ,00 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,01 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,21 87,61 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,88 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,57 93,99 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6423 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje ,00 0,00 % i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Pozostała działalność ,34 101,73 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,15 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,44 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 630 Turystyka ,67 100,46 % Pozostała działalność ,67 100,46 % 0920 Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,29 100,00 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 700 Gospodarka mieszkaniowa ,82 120,47 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej , Wpływy z różnych opłat , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,05 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,46 120,35 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie ,72 206,20 % wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,73 97,07 % 12

13 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 2 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności % (7 : 6) ,79 370,32 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,18 108,04 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , ,11 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,18 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,08 100,93 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 710 Działalność usługowa ,82 45,97 % Plany zagospodarowania przestrzennego , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,49 - jednostek organizacyjnych 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,47 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,46 99,92 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,14 99,92 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 0 0 1,32 - realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Organizacja targów i wystaw ,94 36,69 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,94 36,69 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Cmentarze ,46 38,43 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,46 37,78 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 Administracja publiczna ,08 104,13 % Urzędy wojewódzkie ,58 101,40 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,58 162,47 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,73-13

14 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 3 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,99 112,98 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,20 443,57 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,99 68,63 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,91 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,77 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,14 99,99 % bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,00 - jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,76 99,14 % Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,44 99,99 % ,44 99,99 % Wybory do Sejmu i Senatu ,32 99,02 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,32 99,02 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,04 101,31 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,48 99,98 % 0920 Pozostałe odsetki ,71 87,02 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,41 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,06 59,37 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,30 99,99 % Obrona cywilna ,99 141,65 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,99 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Straż Miejska , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,07 113,36 % innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,50 110,91 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, ,42 105,13 % opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,08-14

15 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 4 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,25 111,36 % czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości ,08 107,44 % 0320 Podatek rolny ,81 46,91 % 0330 Podatek leśny ,80 120,11 % 0340 Podatek od środków transportowych ,75 129,28 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,13 318,63 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i ,00 170,93 % opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od ,08 124,79 % spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości ,43 105,83 % 0320 Podatek rolny ,55 122,75 % 0340 Podatek od środków transportowych ,38 106,66 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,89 194,19 % 0370 Podatek od posiadania psów ,61 169,03 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,28 68,26 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,78 170,54 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,95 121,21 % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,09 128,88 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,50 118,50 % 0480 Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż ,66 112,31 % alkoholu 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez ,20 106,34 % jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,25 94,65 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,07 122,10 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,71 111,93 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108,12 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,71 180,76 % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód ,58 111,07 % budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 108,12 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,58 182,71 % 758 Różne rozliczenia ,15 101,72 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek ,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00 % Różne rozliczenia finansowe ,15 132,63 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Pozostałe odsetki , ,29 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,85 102,56 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 801 Oświata i wychowanie ,16 84,77 % Szkoły podstawowe ,07 65,39 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,34-15

16 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 5 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 3, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,16 59,93 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,58 75,46 % ,83 59,16 % ,57 59,17 % Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy z różnych dochodów , Przedszkola ,01 135,08 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,01 133,31 % Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów , Gimnazja ,73 111,23 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,92 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 4, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,68 100,00 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,31 79,81 % ,26 100,00 % ,74 100,00 % Gimnazja specjalne ,64 100,02 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 3, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,34 100,00 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,66 100,00 % Licea ogólnokształcące ,77 41,56 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 1, Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,64 100,33 % 16

17 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 6 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł % (7 : 6) ,50 34,60 % ,34 38,37 % Szkoły zawodowe ,12 81,64 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,15 78,38 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,36 84,94 % 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,64 69,23 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Szkoły artystyczne ,83 88,83 % 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,83 88,83 % Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,68 141,02 % ośrodki dokształcania zawodowego 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,80 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,88 140,98 % Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,34 93,17 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,55 97,16 % zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,78 99,97 % bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,33 88,85 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,44 94,31 % ,10 99,91 % ,14 99,06 % Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa 71,76 - pomocniczego 803 Szkolnictwo wyższe ,84 99,74 % Pomoc materialna dla studentów i doktorantów ,84 99,74 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki ,75-17

18 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 7 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,41 99,62 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,47 99,63 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 851 Ochrona zdrowia ,14 59,47 % Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Zwalczanie narkomanii , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,00 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,11 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia ,90 99,53 % dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,90 99,53 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Izby wytrzeźwień ,22 52,61 % 0830 Wpływy z usług ,22 49,19 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między ,00 100,00 % jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostała działalność 0 0 2, Wpływy z usług 0 0 2, Pomoc społeczna ,01 99,98 % Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,61 84,06 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie ,09 - dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,28 68,55 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,84 95,51 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,40 73,41 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu Domy pomocy społecznej ,08 104,05 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,00 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,04 112,83 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 99,55 % bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia ,92 99,28 % 0830 Wpływy z usług ,60 91,28 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,35 99,47 % 18

19 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 8 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,33 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z , ,26 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze ,65 253,27 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,58 224,82 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,99 100,26 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,91 99,94 % ,08 562,37 % ,52 99,88 % ,52 99,88 % ,45 98,13 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,45 97,34 % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00 % Dodatki mieszkaniowe , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 99,99 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorądu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 99,99 % Powiatowe centra pomocy rodzinie ,33 100,89 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,33 99,31 % Ośrodki pomocy społecznej ,32 99,22 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,22 99,22 % Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 100,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,10 100,32 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,10 100,89 % 19

20 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 9 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,46 105,83 % 0830 Wpływy z usług ,72 110,81 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 99,54 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z ,74 121,93 % realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność ,70 100,03 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,00 100,00 % 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,00 100,00 % bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,55 103,45 % Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,56 100,04 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania ,56 100,00 % bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące ,00 111,73 % realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,37 99,97 % 0970 Wpływy z różnych dochodów ,37 99,97 % Pozostała działalność , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie ,17 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,45 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,73 97,69 % Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie ,40 121,77 % specjalistyczne 0830 Wpływy z usług ,40 170,76 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 99,99 % bieżących zadań własnych powiatu Placówki wychowania pozaszkolnego ,83 104,50 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,00 100,00 % bieżących zadań własnych powiatu Pomoc materialna dla uczniów ,06 95,35 % 0928 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,03 94,11 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,56 98,90 % bieżących zadań własnych powiatu 2888 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,88 99,52 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 2889 Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu ,92 99,49 % terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) Szkolne schroniska młodzieżowe ,44 133,71 % 0830 Wpływy z usług ,44 133,71 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,80 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,70 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,82-20

21 Dz. Rozdz. Treść Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Wykonanie dochodów w 2007 roku str. 10 Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Oczyszczanie miast i wsi , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,50 128,78 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów ,75 113,10 % Pozostała działalność , ,53 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ,80 - jednostek organizacyjnych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , ,47 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ,98 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,72 146,03 % Pozostała działalność ,72 146,03 % 0900 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie 0 0 0,27 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2, Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,94 143,87 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Kultura fizyczna i sport ,09 250,34 % Instytucje kultury fizycznej , Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu ,00 - budżetowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie 0 0 1,00 - z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0970 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Pozostała działalność ,00 100,00 % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań ,00 100,00 % bieżących jednostek sektora finansów publicznych RAZEM ,68 106,88 % 21

22 Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,65 113,40% Podatek rolny ,36 115,65% Podatek od środków transportowych ,13 119,94% Podatek od nieruchomości ,51 107,20% Podatek leśny ,80 120,11% Karta podatkowa ,42 105,13% Podatek od spadków i darowizn ,89 194,19% Podatek od posiadania psa ,61 169,03% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,91 179,79% Opłata skarbowa ,09 128,88% Opłata targowa ,28 68,26% Opłaty komunikacyjne ,50 118,50% Opłaty za czynności egzekucyjne ,99 66,57% Opłata administracyjna, inne opłaty ,16 101,68% Dochody z majątku ,42 116,42% Dzierżawa na cele rolnicze ,70 112,07% Dzierżawa na cele nierolnicze ,72 96,21% Pozostałe dzierżawy ,31 100,36% Sprzedaż gruntów i nieruchomości ,51 102,66% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ,84 843,48% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,00 119,81% Ratalna spłata ceny sprzedaży ,67 278,35% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,88 181,92% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania ,79 370,32% wieczystego Pozostałe składniki w prawo majątkowe własności ,00 - Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu ,29 111,74% Państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,00 108,12% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,71 180,76% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,00 108,12% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,58 182,71% Dotacje ,52 97,46% Na zadania własne ,59 97,45% Na zadania z zakresu administracji rządowej ,01 99,70% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej ,92 22,80% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego ,76 83,52% Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,24 99,82% własnych Dotacje z funduszy celowych ,00 100,00% Subwencja ogólna ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00% Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej ,28 83,99% Pomoc finansowa udzielana między jednostkami ,00 100,00% samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe dochody ,52 132,01% Ogółem dochody ,68 106,88%

23 Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł 100% 3,46% 3,77% 4,56% 3,94% 0,0051% 5,63% 3,09% 0,0048% 90% 80% 30,61% 27,44% 25,67% 70% 60% 15,75% 15,86% 14,47% 50% 40% 24,83% 21,43% 22,40% 30% 20% 4,43% 11,77% 12,83% 10% 17,15% 14,99% 15,91% 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Pozostałe dochody Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst Dochody z pomocy zagranicznej Subwencja ogólna Dotacje Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dochody z majątku Razem podatki i opłaty 23

24 Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2007 rok Dochody budżetowe w 2007 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Subwencja ogólna Dochody z pomocy zagranicznej Pomoc finansowa udzielana między jst Dotacje Razem podatki i opłaty Dochody z majątku Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa 24 Pozostałe dochody

25 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2007 roku Budżet miasta na 2007 rok został uchwalony 29 grudnia 2006 roku w następujących wysokościach : oraz dochody wydatki przychody rozchody zł zł zł zł W 2007 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę zł w wyniku następujących decyzji : 1. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę zł w tym: części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego uzupełniono subwencją ogólną dla j.s.t. o środki na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku o kwotę zł zł 2. Zmniejszenia dochodów w udziałach podatków stanowiących dochód budżetu państwa o kwotę (-) zł w tym: podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) (-) zł (-) zł 3. Zwiększenia dochodów ze sprzedaży gruntów o kwotę zł 4. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości zł z przeznaczeniem na: 25