Dział Rozdz. WYSZCZEGÓLNIENIE WYKONANIE dochodów i wydatków w układzie działów, rozdział ów i paragrafów za 2005 rok Plan po zmianach na 2005r. DOCHODY WYDATKI, w tym : Wykonanie Plan po Wykon. Wynagr. Pochodne za zmianach za osobowe od 2005r. na 2005r. 2005r. pracownik. wynagr. Dotacje z budż etu Załą cznik Nr 3 Pozostałe wydatki Wydatki majątkowe ogół em 010 Rolnictwo i ł owiectwo 1.000 x 3.630 2.735 x 2.735 x 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach 1.000 x x x x x x x x zwierząt i produktach pochodzenia zwierzę cego x 0690 Wpływy z różnych opł at 1.000 x x x x x x x x 01030 Izby rolnicze x x 3.630 2.735 x x x 2.735 x 600 Transport i łączność 37.500 37.777 408.447 378.900 x x x 312.460 66.440 60004 Lokalny transport zbiorowy x x 107.000 105.136 x x x 105.136 x 60016 Drogi publiczne 37.500 37.777 301.447 273.764 x x x 207.324 66.440 0690 Wpływy z różnych opł at 10.308 10.585 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 7.692 7.692 x x x x x x x 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 19.500 19.500 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 630 Turystyka x x 2.000 2.000 2.000 63095 Pozostała działalność x x 2.000 2.000 2.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.152.520 1.113.413 3.006.656 2.982.443 x x x 480.415 2.502.028 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 474.020 513.355 421.739 411.439 x x x 411.439 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych 474.020 507.380 jednostek zaliczanych do sektora finansów x x x x x X x publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usł ug x 5.975 x x x x x X x
2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomoś ciami 678.500 600.058 52.050 45.820 x x x 45.820 x 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i 110.000 41.423 x x x x x x x użytkowanie wieczyste nieruchomoś ci 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych 162.000 77.596 x x x x x x x jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa 386.500 474.690 x x x x x x x własności nieruchomoś ci 0920 Pozostał e odsetki 16.000 3.828 x x x x x x x 0970 Wpływy z róż nych dochodów 4.000 2.651 x x x x x x x 70095 Pozostała działalność x x 2.532.867 2.525.184 x x x 23.156 2.502.028 710 Działalno ść usł ugowa 3.000 2.889 35.480 14.357 x x x 14.357 x 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego x x 25.208 4.085 X x x 4.085 x 71035 Cmentarze 3.000 2.889 10.272 10.272 x x x 10.272 x 0970 Wpływy z róż nych dochodów 3.000 2.889 x x x x x x x 750 Administracja publiczna 81.439 84.033 1.509.128 1.448.450 877.925 146.994 397.146 26.385 75011 Urzę dy wojewódzkie 74.439 74.439 79.488 79.488 58.896 11.592 x 9.000 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu 74.439 74.439 x x x x x x x administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie(zwią zkom gmin) ustawami 75022 Rady gmin (miast) x x 90.122 88.629 x x x 85.929 2.700 75023 Urzę dy gmin (miast) 1.000 1.190 1.302.990 1.246.883 804.277 132.868 x 286.053 23.685 0970 Wpływy z róż nych dochodów 1.000 35 x x x x x x x 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacj ą zada ń z zakresu administracji rządowej oraz z innych zada ń zleconych ustawami x 1.155 x x x x x x x 75095 Pozostała działalność 6.000 8.404 36.528 33.450 14.752 2.534 16.164 x 0690 Wpływy z różnych opł at 6.000 8.404 x x x x x x x 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz są downictwa 22.822 21.965 29.387 28.529 x 526 x 28.003 x 75101 Urzędy naczelnych organów władzy pań stwowej, kontroli i ochrony prawa 1.088 771 1.088 771 x x x 771 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin(ustawami 1.088 771
3 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 13.156 12.886 13.156 12.886 x 276 x 12.610 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu 13.156 12.886 administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 8.578 8.308 8.578 8.308 x 250 x 8.058 x Dotacje celowe otrzymane z budżetu pań stwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu 8.578 8.308 administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami 75109 Wybory do Parlamentu Europejskiego x x 6.565 6.564 x x x 6.564 x 752 Obrona narodowa 500 500 5.100 849 x x x 849 x 75212 Pozostał e wydatki obronne 500 500 5.100 849 x x x 849 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń 500 500 x x x x x x x zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 15.700 16.096 76.170 66.280 x x 49.170 2.110 15.000 przeciwpoż arowa 75412 Ochotnicze straże poż arne x 396 48.470 48.470 x x 48.470 x x 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych x 396 x x x x x x x w nadmiernej wysokoś ci 75414 Obrona cywilna 15.700 15.700 27.000 17.110 x x x 2.110 15.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu 700 700 x x x x x x x administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z 15.000 15.000 x x x x x x x zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie 75495 Pozostała działalność x x 700 700 x x 700 x x
4 756 Dochody od osób prawnych od osób 3.375.142 2.986.546 x X x x x x x fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowoś ci prawnej 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób 22.200 18.189 x x x x x x x fizycznych 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób 22.200 18.132 x x x x x x x fizycznych opłacany w formie karty podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu x 57 x x x x x x x podatków i opł at 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat 853.546 679.372 x x x x x x x lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomoś ci 737.456 568.410 x x x x x x x 0320 Podatek rolny 71.390 105.926 x x x x x x x 0330 Podatek leś ny 900 814 x x x x x x x 0340 Podatek od środków transportowych 2.800 x x x x x x x x 0500 Podatek od czynnoś ci cywilnoprawnych 28.000 322 x x x x x x x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 13.000 3.900 x x x x x x x podatków i opł at 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych 1.295.488 1.059.849 x x x x x x x oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomoś ci 1.042.578 850.473 x x x x x x x 0320 Podatek rolny 110.110 84.056 x x x x x x x 0340 Podatek od ś rodków transportowych 52.200 45.654 x x x x x x x 0360 Podatek od spadków i darowizn 3.500 1.942 x x x x x x x 0370 Podatek od posiadania psa 4.000 2.055 x x x x x x x 0430 Wpływy z opł aty targowej 5.000 3.541 x x x x x x x 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za 9.100 14.400 x x x x x x x czynności urzę dowe 0500 Podatek od czynnoś ci cywilnoprawnych 40.000 45.934 x x x x x x x 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opł at 29.000 11.794 x x x x x x x
5 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu 111.000 94.227 x x x x x x x terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opł aty skarbowej 21.000 13.627 x x x x x x x 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda ż 90.000 80.600 x x x x x x x alkoholu 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących 1.092.908 1.134.909 x x x x x x x dochód budżetu pań stwa 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 1.088.708 1.128.943 x x x x x x x 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 4.200 5.966 x x x x x x x 757 Obsługa dł ugu publicznego x x 54.812 49.870 x x x 49.870 x 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu x x 54.812 49.870 x x x 49.870 x terytorialnego 758 Róż ne rozliczenia 3.870.450 3.868.039 12.132 5.000 x x 5.000 x x 75801 Cz ęść oświatowa subwencji ogólnej dla 2.381.095 2.381.095 x x x x x x x jednostek samorzą du terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu pań stwa 2.381.095 2.381.095 x x x x x x x 75807 Cz ęść wyrównawcza subwencji ogólnej 1.465.493 1.465.493 x x x x x x x dla gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu pań stwa 1.465.493 1.465.493 x x x x x x x 75809 Rozliczenia między jednostkami 5.000 5.000 x x 5.000 x x samorzą du terytorialnego 75814 Róż ne rozliczenia finansowe 9.000 6.589 x x x x x x 0920 Pozostał e odsetki 9.000 6.589 x x x x x x x 75818 Rezerwy ogólne i celowe x x 7.132 x x x x x x 75831 Cz ęść równoważąca subwencji ogólnej dla 14.862 14.862 x x x x x x x gmin 2920 Subwencje ogólne z budżetu pań stwa 14.862 14.862 x x x x x x x
6 801 Oś wiata i wychowanie 9.160 9.863 3.696.614 3.593.862 2.015.514 391.013 468.682 392.962 325.691 80101 Szkoł y podstawowe 1.760 4.088 1.570.197 1.569.963 1.164.338 220.318 x 185.307 x 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jst oraz x 1.766 x x x x x x x innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostał e odsetki x 562 x x x x x x x państwa na realizacj ę własnych zada ń 1.760 1.760 x x x x x x x 80104 Przedszkola x 887.353 794.373 x x 468.682 x 325.691 80110 Gimnazja x 295 1.197.427 1.195.345 851.176 170.695 x 173.474 x 0920 Pozostał e odsetki x 295 X x x x x x x 80113 Dowożenie uczniów do szkół x x 15.200 15.174 x x x 15.174 x 80146 Placówki dokształcania i doskonalenia x x 11.795 10.257 x x x 10.257 x nauczycieli 80195 Pozostała działalność 7.400 5.480 14.642 8.750 x x x 8.750 x państwa na realizacj ę własnych zada ń 7.400 5.480 x x x x x x x 851 Ochrona zdrowia x x 106.200 99.430 x 689 59.300 24.441 15.000 85111 Szpitale ogólne 15.000 15.000 x x x x 15.000 85154 Przeciwdział anie alkoholizmowi x x 90.000 83.230 x 689 58.100 24.441 x 85195 Pozostała działalność x x 1.200 1.200 x x 1.200 x x 852 Pomoc społ eczna 2.099.300 2.101.793 2.904.974 2.828.879 188.640 57.466 x 2.581.773 1.000 85203 Oś rodki wsparcia x x 21.624 21.624 x x x 21.624 x 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ ecznego 1.738.000 1.738.000 1.738.000 1.738000 26.576 25.031 x 1.685.393 1.000 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) ustawami 1.738.000 1.738.000 x x x x x x x 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ ecznej 11.600 11.600 11.600 11.600 x x x 11.600 x 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminom 11.600 11.600 x x x x x x x
7 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na 148.000 75.600 351.500 351.491 x x x 351.491 x ubezpieczenie społ eczne 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacj ę zada ń bieżą cych 80.000 80.000 x x x x x x x z zakresu administracji rządowej oraz innych zada ń zleconych gminie (zwią zkom gmin) państwa na realizacj ę własnych zada ń 68.000 67.991 x x x x x x x 85215 Dodatki mieszkaniowe x x 445.000 369.265 x x x 369.265 x 85219 Ośrodki Pomocy Społ ecznej 116.700 117.559 231.237 230.886 162.064 32.435 x 36.387 x 0920 Pozostał e odsetki x 859 x x x x x x x x x x x x x x państwa na realizacj ę własnych zada ń 116.700 116.700 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuń cze 5.000 6.643 26.013 26.013 x x x 26.013 x 0690 Wpływy z różnych opł at 5.000 6.643 x x x x x x x 85295 Pozostała działalność 80.000 80.000 80.000 80.000 x x x 80.000 x państwa na realizacj ę własnych zada ń 80.000 80.000 x x x x x x x 853 Opieka społ eczna 4.800 4.800 6.800 6.800 x x 2.000 4.800 x 85395 Pozostała działalność 4.800 4.800 6.800 6.800 x x 2.000 4.800 x 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie 4.800 4.800 porozumie ń między jednostkami samorzą du terytorialnego 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 154.599 151.771 214.674 211.789 23.204 4.670 26.500 157.415 x 85401 Ś wietlice szkolne x x 29.575 29.568 23.204 4.670 x 1.694 x 85415 Pomoc materialna dla uczniów 154.599 151.771 158.599 155.721 x x x 155.721 x państwa na realizacj ę własnych zada ń 154.599 151.771 85495 Pozostała działalność x x 26.500 26.500 x x 26.500 x x
8 900 Gospodarka komunalna i ochrona ś rodowiska 1.134.792 1.134.792 563.185 471.111 41.361 7.298 x 412.665 9.787 90001 Gospodarka ś ciekowa i ochrona wód 1.134.792 1.134.792 58.120 26.839 9.170 1.307 x 6.575 9.787 6291 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwią, powiatów 851.094 851.094 (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł x x x x x x x 6292 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (zwią, powiatów (zwią zków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 283.698 283.698 x x x x x x x 90002 Gospodarka odpadami x 45.385 30.598 x x x 30.598 x 90003 Oczyszczanie miast i wsi x x 141.640 126.757 x x x 126.757 x 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach x x 126.380 117.972 32.191 5.991 x 79.790 x 90015 Oś wietlenie ulic, placów i dróg x x 191.660 168.945 x x x 168.945 x 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.500 4.500 321.181 321.181 x x 321.181 x x 92109 Domy i ośrodki kultury, ś wietlice i kluby x x 211.500 211.500 x x 211.500 x x 92116 Biblioteki 4.500 4.500 94.681 94.681 x x 94.681 x x 92120 Ochrona i konserwacja zabytków x x 15.000 15.000 x x 15.000 x 926 Kultura fizyczna i sport x x 73.750 73.750 x x 73.050 700 x 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu x x 73.750 73.750 x x 73.050 700 x I OGÓŁ EM 11.967.224 11.538.777 13.030.320 12.586.215 3.146.644 608.656 1.004.883 4.862.701 2.963.331 II Wynik budż etu : - 1.063.096-1.047.438 Nadwyżka budż etowa (+) x x Deficyt budżetu ( - ) - 1.063.096-1.047.438 III Finansowanie (1+2+3+4-5) 1.063.690 1.404.318 1) Przychody, w tym: 2.470.000 2.811.222 1. Nadwyżka z lat ubiegłych x x 2. Inne źródł a 341.598 3. Kredyty i poż yczki 310.000 309.624 4. Emisja obligacji 2.160.000 2.160.000 2) Rozchody w tym : 5. Spłaty kredytów i poż yczek 1.406.904 1.406.904