D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6290 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 01095 Pozostała działalność 11 169 5 746 16 010 15 000 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 4 233 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 5 039 5 313 15 000 15 000 innych umów o podobnym charakterze. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 11 24 10 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 886 409 1 000 020 Leśnictwo 5 459 5 571 8 000 8 000 02095 Pozostała działalność 5 459 5 571 8 000 8 000 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 5 571 8 000 8 000 100 Górnictwo i kopalnictwo 0 47 908 40 700 40 000 10095 Pozostała działalność 0 47 908 40 700 40 000 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 0 46 468 40 000 40 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 440 700 600 Transport i łączność 228 470 147 500 297 768 300 000 60016 Drogi publiczne gminne 228 470 147 500 87 500 0 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 2700 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 0 100 000 województw, pozyskane z innych źródeł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 92 400 47 500 87 500 inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 136 070 0 60095 Pozostała działalność 0 0 210 268 300 000 0690 Wpływy z różnych opłat 200 000 300 000 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 10 268 700 Gospodarka mieszkaniowa 394 525 733 827 852 200 1 005 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 394 525 733 827 852 200 1 005 000 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 98 847 120 017 180 000 100 000 0560 Zaległości z podatków zniesionych 1 200 0690 Wpływy z różnych opłat 110 0 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. 45 113 56 827 55 000 60 000 0760 Treść Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 2005 r. Plan 2006 r. 20 387 6 888 40 000 20 000 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 228 609 548 217 550 000 800 000 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 0 0 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 459 656 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 222 25 000 25 000 710 Działalność usługowa 4 000 6 000 1 000 0 71035 Cmentarze 4 000 6 000 1 000 0 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania 2020 bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4 000 6 000 1 000 750 Administracja publiczna 520 519 650 978 883 756 812 000 75011 Urzędy wojewódzkie 212 600 227 577 233 500 237 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 Strona 1
751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r. 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 212 600 218 978 227 500 231 000 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 8 599 6 000 6 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 307 019 423 401 611 000 575 000 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 42 350 61 450 45 000 45 000 0690 Wpływy z różnych opłat 16 679 19 322 10 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 136 879 135 389 145 000 160 000 innych umów o podobnym charakterze. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 2 1 009 1 000 0920 Pozostałe odsetki 4 376 98 085 290 000 250 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 106 733 108 146 120 000 120 000 75095 Pozostała działalność 900 0 39 256 0 0480 Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 0 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 900 0 100 0920 Pozostałe odsetki 300 0970 Wpływy z różnych dochodów 38 856 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 69 713 53 401 146 315 6 649 75101 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 880 5 995 6 314 6 649 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 5 880 5 995 6 314 6 649 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 85 150 0 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 85 150 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 0 54 851 0 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0 54 851 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 0 0 0 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 0 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 63 833 0 0 0 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 63 833 0 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 47 406 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 47 406 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 30 353 38 666 45 400 300 400 756 75414 Obrona cywilna 200 2 500 400 400 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 200 2 500 400 400 75416 Straż Miejska 30 153 36 166 45 000 300 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 30 153 32 366 45 000 300 000 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 3 800 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 21 180 835 27 127 107 27 194 819 28 902 313 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 132 505 109 525 102 000 112 000 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 130 702 105 069 100 000 110 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 803 4 456 2 000 2 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75615 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6 888 308 14 381 603 7 563 458 8 361 000 0310 Podatek od nieruchomości 6 477 200 11 488 211 7 001 000 7 815 000 Strona 2
75616 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r. 0320 Podatek rolny 77 739 1 136 238 80 000 65 000 0330 Podatek leśny 62 888 73 280 70 000 75 000 0340 Podatek od środków transportowych 109 811 452 322 95 000 100 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 105 052 0 0370 Podatek od posiadania psów 16 508 0 0430 Wpływy z opłaty targowej 0 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 47 207 603 094 51 000 50 000 0560 Zaległości z podatków zniesionych 0 111 573 10 000 0690 Wpływy z różnych opłat 50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 113 463 256 893 120 000 120 000 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 138 432 136 408 136 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 974 017 621 849 7 045 004 6 880 000 0310 Podatek od nieruchomości 3 529 395 3 795 360 3 850 000 0320 Podatek rolny 1 076 901 1 020 000 870 000 0330 Podatek leśny 1 061 1 200 1 000 0340 Podatek od środków transportowych 378 083 360 000 360 000 0360 Podatek od spadków i darowizn 95 023 110 000 110 000 0370 Podatek od posiadania psów 20 923 18 500 19 000 0400 Wpływy z opłaty produktowej 25 000 0430 Wpływy z opłaty targowej 313 411 621 849 600 000 650 000 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 460 804 947 944 920 000 0560 Zaległości z podatków zniesionych 75 000 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 98 416 90 000 100 000 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 1 097 351 1 571 370 1 630 000 1 700 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 556 732 996 456 1 080 000 1 100 000 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 540 619 574 914 550 000 600 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 0 0 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 088 654 10 442 760 10 854 357 11 849 313 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 6 421 828 8 756 795 9 254 357 10 856 313 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 666 826 1 685 965 1 600 000 993 000 758 Różne rozliczenia 19 826 046 21 458 365 20 133 158 20 175 196 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 17 199 578 18 462 010 17 667 850 18 231 950 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 17 199 578 18 462 010 17 667 850 18 231 950 75802 Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin 27 657 559 035 0 0 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin 559 035 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 27 657 0 75805 Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin 2 598 811 115 221 0 0 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 598 811 115 221 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 0 2 078 691 1 886 443 843 726 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 078 691 1 886 443 843 726 75815 Wpływy do wyjaśnienia 0 56 0 0 2980 Wpływy do wyjaśnienia 0 56 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0 243 352 578 865 1 099 520 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 243 352 578 865 1 099 520 801 Oświata i wychowanie 431 253 708 423 379 472 288 000 80101 Szkoły podstawowe 309 405 695 083 297 656 252 000 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 2 321 0 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 198 395 0690 Wpływy z różnych opłat 3 705 4 839 5 000 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 19 841 31 893 39 300 40 000 innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług 0 0 180 300 200 000 0920 Pozostałe odsetki 65 96 30 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 500 0970 Wpływy z różnych dochodów 17 816 7 300 10 570 12 000 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 15 459 0 Strona 3
Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r. 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z 7 007 organami administracji rządowej 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 13 868 14 965 2033 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 15 026 2390 Wpływy do budżetu ze środków specjalnych 458 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 1 392 własnych zadań bieżących 6090 Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 250 000 245 300 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 390 000 23 500 80104 Przedszkola 2 880 0 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące 2310 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 880 80110 Gimnazja 0 11 420 65 496 36 000 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności 300 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 6 146 6 000 7 000 innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług 30 700 25 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 274 3 972 4 000 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 024 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 0 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 23 500 80195 Pozostała działalność 121 848 1 920 13 440 0 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 121 848 1 920 13 440 852 Opieka społeczna 3 733 189 5 959 829 8 795 444 8 970 991 85202 Domy pomocy społecznej 3 653 6 700 0 0830 Wpływy z usług 3 653 6 700 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 4 226 413 6 840 000 7 384 000 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 205 894 6 840 000 7 384 000 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 20 519 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 64 145 35 200 46 793 53 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 49 0 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 64 096 35 200 46 793 53 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 979 245 785 165 842 560 807 800 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 1 979 245 650 827 365 860 392 200 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 134 338 476 700 415 600 85215 Dodatki mieszkaniowe 713 906 0 3 810 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 526 0 3 810 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 708 380 0 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 112 260 11 407 0 0 Strona 4
Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r. 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 112 260 11 407 85219 Ośrodki pomocy społecznej 562 640 561 182 527 800 520 800 0970 Wpływy z różnych dochodów 140 4 582 7 000 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 562 500 556 600 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 520 800 520 800 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 139 675 142 616 147 545 156 850 0830 Wpływy z usług 42 475 38 075 40 000 40 000 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 97 200 104 200 107 300 116 600 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 341 245 250 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 53 394 152 752 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 53 394 152 752 85295 Pozostała działalność 107 924 41 441 380 236 48 541 0830 Wpływy z usług 981 672 1 000 1 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 10 530 0 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 96 413 40 769 79 236 47 541 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 300 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 0 209 758 0 85305 Żłobki 0 1 204 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 204 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 161 000 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 000 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 153 000 85395 Pozostała działalność 47 554 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na 2330 zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 47 554 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 0 935 170 612 0 85401 Świetlice szkolne 0 935 0 0 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 935 85412 Kolonie i obozy oaz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 0 0 0 0 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 0 0 85415 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 170 612 0 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 170 612 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 479 981 416 319 3 381 233 5 197 519 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 331 133 5 157 519 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków 6298 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 3 331 133 5 157 519 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 57 597 36 433 50 000 40 000 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 57 483 36 433 50 000 40 000 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 114 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 422 384 379 886 100 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 100 Strona 5
Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r. 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych 364 289 379 886 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami 58 095 0 90095 Pozostała działalność 0 0 0 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 921 Kultur i ochrona dziedzictwa narodowego 0 3 600 0 0 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 0 0 0 0 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 0 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0 92116 Biblioteki 3 600 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 600 926 Kultura fizyczna i sport 159 443 105 853 144 241 116 500 92604 Instytucje kultury fizycznej 110 692 85 666 116 498 116 500 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarby 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz 27 713 25 922 40 000 40 000 innych umów o podobnym charakterze. 0830 Wpływy z usług 82 613 58 374 70 000 70 000 0970 Wpływy z różnych dochodów 366 1 370 6 498 6 500 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 10 000 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między 2710 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0 10 000 92695 Pozostała działalność 48 751 10 187 27 743 0 0970 Wpływy z różnych dochodów 48 751 10 187 8 000 2370 Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego 19 743 Razem 47 074 955 57 679 786 62 490 128 66 137 568 Strona 6
W Y D A T K I Zestawienie nr 2 Dz. Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 473 022 1 079 419 2 371 477 1 021 200 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 400 059 996 218 2 260 000 950 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 400 059 996 218 2 260 000 950 000 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 01030 Izby rolnicze 22 827 24 106 22 000 18 700 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 22 827 24 106 22 000 18 700 01095 Pozostała działalność 50 136 59 095 89 477 52 500 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 5 462 53 6 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 0 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 0 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 300 1 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 462 28 825 21 040 19 000 4300 Zakup usług pozostałych 32 212 30 217 60 037 32 000 020 Leśnictwo 5 635 2 290 2 544 2 400 02095 Pozostała działalność 5 635 2 290 2 544 2 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 635 1 890 2 120 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 0 400 424 400 600 Transport i łączność 2 415 758 2 926 456 6 389 348 3 406 200 60004 Lokalny transport zbiorowy 732 315 967 961 1 160 000 1 155 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 582 815 570 000 580 000 670 000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 149 500 397 961 580 000 485 000 60011 Drogi publiczne krajowe 214 451 341 900 0 0 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 214 451 341 900 60016 Drogi publiczne gminne 1 428 932 1 575 395 4 219 678 1 822 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 263 1 274 3 000 2 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 190 192 500 200 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 92 661 63 714 110 000 65 000 4270 Zakup usług remontowych 209 359 173 429 413 758 250 000 4300 Zakup usług pozostałych 413 999 497 508 462 820 400 000 4430 Różne opłaty i składki 3 600 4 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 575 390 839 278 3 185 000 1 100 000 6052 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 136 070 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 40 000 60095 Pozostała działalność 40 060 41 200 1 009 670 429 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 66 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 500 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 156 10 300 55 620 35 000 4300 Zakup usług pozostałych 29 904 30 900 220 450 110 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 733 600 200 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 565 973 508 061 368 450 237 500 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 213 643 487 747 161 485 230 000 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 942 6 404 30 000 80 000 4300 Zakup usług pozostałych 144 386 168 843 131 485 150 000 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 300 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 000 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 64 315 12 500 70095 Pozostała działalność 352 330 20 314 206 965 7 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 325 4120 Składki na Fundusz Pracy 49 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 818 1 264 3 500 3 500 4300 Zakup usług pozostałych 24 241 19 050 3 465 4 000 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 326 897 0 710 Działalność usługowa 4 000 8 999 25 635 170 000 71035 Cmentarze 4 000 8 999 25 635 170 000 4300 Zakup usług pozostałych 4 000 8 999 25 635 20 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 150 000 Strona 1
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 750 Administracja publiczna 4 839 474 5 859 855 6 386 069 6 457 867 75011 Urzędy wojewódzkie 354 192 376 873 400 023 408 967 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 259 981 274 912 292 593 299 907 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 20 160 21 098 23 373 23 900 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 47 054 50 761 51 567 52 900 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 692 7 218 7 767 7 960 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 93 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 350 4 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 611 6 939 5 090 5 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 572 6 223 5 090 5 000 4410 Podróże służbowe krajowe 3 033 3 461 3 500 3 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 089 6 261 6 600 6 800 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 163 114 164 627 257 831 257 400 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 153 779 156 700 240 000 240 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 550 2 067 5 090 5 100 4300 Zakup usług pozostałych 3 178 4 549 4 241 4 300 4410 Podróże służbowe krajowe 1 607 1 311 2 500 5 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 0 0 6 000 3 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3 985 509 4 540 130 5 316 666 5 342 700 751 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 629 0 5 500 6 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 129 016 2 389 891 2 716 200 2 784 900 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 159 308 171 018 195 000 198 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 374 704 426 076 513 000 520 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 56 299 66 967 78 300 80 200 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 816 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 42 000 42 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 333 562 445 984 531 000 500 000 4260 Zakup energii 59 617 58 923 70 000 73 000 4300 Zakup usług pozostałych 545 796 600 927 540 000 550 000 4350 Opłaty za usługi internetowego 6 250 8 000 4410 Podróże służbowe krajowe 49 639 48 429 55 000 57 000 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 314 1 468 6 000 6 000 4430 Różne opłaty i składki 33 308 31 883 35 000 37 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 62 469 78 229 72 600 80 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 175 848 58 341 450 000 400 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 161 994 75047 (skreślony) 133 192 0 0 0 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 133 175 0 4300 Zakup usług pozostałych 17 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 210 080 215 000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 50 080 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 55 000 60 000 4300 Zakup usług pozostałych 105 000 155 000 75095 Pozostała działalność 203 467 778 225 201 469 233 800 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 0 2 500 110 000 75101 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 900 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 42 259 51 317 93 300 93 300 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 19 343 213 198 11 000 12 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 36 620 29 626 13 504 13 500 4300 Zakup usług pozostałych 103 584 253 956 76 165 4310 Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i prowizji 26 228 4410 Podróże służbowe krajowe 1 661 0 2 500 2 000 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200 000 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 69 712 53 401 146 315 6 649 Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 879 5 995 6 314 6 649 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 289 336 378 400 4120 Składki na Fundusz Pracy 41 48 54 49 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 193 2 200 Strona 2
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 869 3 661 3 689 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 680 1 950 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 85 150 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 50 400 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 653 4120 Składki na Fundusz Pracy 523 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 20 644 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 209 4300 Zakup usług pozostałych 6 594 4410 Podróże służbowe krajowe 127 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 0 0 54 851 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 30 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 151 4120 Składki na Fundusz Pracy 497 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 13 347 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 656 4300 Zakup usług pozostałych 3 400 4410 Podróże służbowe krajowe 200 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 0 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 63 833 0 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 44 396 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 482 4120 Składki na Fundusz Pracy 211 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 742 4300 Zakup usług pozostałych 14 940 4410 Podróże służbowe krajowe 62 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 0 47 406 0 0 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 29 680 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 241 4120 Składki na Fundusz Pracy 176 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 404 4300 Zakup usług pozostałych 10 712 4410 Podróże służbowe krajowe 193 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 700 452 1 042 612 924 800 1 238 500 75405 Komendy powiatowe Policji 0 47 950 0 0 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 47 950 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0 50 000 0 0 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0 50 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 313 372 533 101 462 500 259 000 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 20 000 94 000 115 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 23 000 25 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 145 196 149 814 130 000 150 000 4260 Zakup energii 12 531 9 228 13 000 13 500 4300 Zakup usług pozostałych 43 037 77 894 50 000 55 000 4410 Podróże służbowe krajowe 40 110 500 500 4420 Podróże służbowe zagraniczne 1 100 1 000 4430 Różne opłaty i składki 11 941 11 978 15 000 15 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80 627 188 977 115 000 75414 Obrona cywilna 200 3 695 3 369 3 400 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 200 3 395 2 945 3 000 4300 Zakup usług pozostałych 300 424 400 75416 Straż Miejska 356 866 389 510 418 085 707 600 Strona 3
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 855 4 323 5 200 6 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 237 153 253 425 285 000 327 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17 377 18 921 20 500 21 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 42 988 45 903 53 500 61 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 071 6 546 7 500 8 600 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 91 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 360 20 091 25 142 54 000 4300 Zakup usług pozostałych 5 596 6 113 10 202 25 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 029 1 007 1 500 3 000 4430 Różne opłaty i składki 1 348 2 292 2 100 3 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 089 6 261 7 350 8 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000 24 628 190 000 75495 Pozostała działalność 30 014 18 356 40 846 268 500 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6 240 jednostkami samorządu terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 739 15 987 19 365 4 500 4260 Zakup energii 659 874 1 000 1 000 4300 Zakup usług pozostałych 10 616 1 495 14 241 3 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 000 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 213 000 220 000 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 213 000 220 000 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 209 000 215 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000 2 500 4300 Zakup usług pozostałych 2 000 2 500 757 Obsługa długu publicznego 1 231 187 830 233 1 087 700 1 501 277 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1 231 187 830 233 1 087 700 1 501 277 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 1 231 187 830 233 1 079 700 1 476 277 8079 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów 8 000 25 000 758 Różne rozliczenia 0 0 20 808 563 995 75818 Rezerwy ogólne i celowe 0 0 20 808 563 995 4810 Rezerwy 0 0 20 808 563 995 801 Oświata i wychowanie 23 105 547 23 937 227 25 952 830 26 867 270 80101 Szkoły podstawowe 12 944 016 12 966 642 13 557 319 13 816 350 60 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 206 562 199 669 206 000 212 850 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 140 10 140 10 500 10 500 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 15 459 13 867 32 000 30 000 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 14 965 15 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 746 953 7 062 304 7 225 000 7 400 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 504 492 545 882 561 422 580 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 294 260 1 355 714 1 314 657 1 470 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 176 990 184 685 191 484 196 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 374 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 443 823 523 125 405 174 400 000 4220 Zakup środków żywności 0 0 175 300 181 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 47 074 46 524 43 640 70 800 4260 Zakup energii 345 895 368 072 329 850 300 000 4270 Zakup usług remontowych 238 250 300 000 4273 Zakup usług remontowych 6 940 15 026 4274 Zakup usług remontowych 35 777 4280 Zakup usług zdrowotnych 8 921 9 626 8 700 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 608 718 757 587 157 355 150 000 4350 Opłaty za usługi internetowego 15 792 11 000 4410 Podróże służbowe krajowe 8 869 11 971 11 130 13 200 4430 Różne opłaty i składki 2 439 3 401 7 150 10 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 448 070 456 785 520 550 536 000 Strona 4
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 075 351 1 374 573 2 023 000 1 920 000 6053 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 768 985 789 200 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 30 000 32 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 545 000 556 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 371 41 700 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 000 106 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 500 14 500 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 41 114 39 000 80104 Przedszkola 3 566 659 3 760 037 3 185 068 3 290 000 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 2 832 170 3 023 650 3 009 068 3 160 000 2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 0 153 000 130 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 34 203 33 252 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 512 003 513 851 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 39 231 38 559 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 99 829 103 189 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 765 13 982 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 35 458 33 554 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 23 000 80110 Gimnazja 5 599 908 5 863 403 6 646 075 7 218 800 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 36 781 41 996 36 500 46 000 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 0 18 000 18 000 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 588 661 3 737 579 4 025 000 4 155 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 249 872 276 065 299 516 310 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 673 500 712 139 720 765 755 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 91 878 97 076 99 300 104 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 117 577 152 275 143 425 160 000 4220 Zakup środków żywności 29 700 27 700 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 951 1 297 10 540 24 000 4260 Zakup energii 134 242 137 905 182 650 200 000 4270 Zakup usług remontowych 393 937 277 900 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 372 1 367 4 300 6 000 4300 Zakup usług pozostałych 464 369 454 738 88 145 90 000 4350 Opłaty za usługi internetowego 7 569 6 200 4410 Podróże służbowe krajowe 2 285 1 820 4 970 6 000 4430 Różne opłaty i składki 1 329 1 845 2 450 3 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 237 091 247 301 302 308 310 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000 720 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 47 000 80113 Dowożenie uczniów do szkół 290 244 294 991 296 500 305 000 4300 Zakup usług pozostałych 290 244 294 991 296 500 305 000 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 421 155 434 738 489 173 478 200 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 279 766 293 596 310 614 318 300 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 113 22 951 24 412 26 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 52 624 57 372 58 500 60 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 7 171 7 663 8 500 9 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 33 082 25 885 24 462 24 500 4270 Zakup usług remontowych 35 000 16 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 008 0 2 000 4300 Zakup usług pozostałych 14 530 16 038 12 520 10 000 4350 Opłaty za usługi internetowego 1 500 1 500 4410 Podróże służbowe krajowe 1 451 2 501 2 500 2 600 4430 Różne opłaty i składki 616 36 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 794 8 696 9 165 9 500 80145 Komisje egzaminacyjne 5 340 0 0 0 4300 Zakup usług pozostałych 5 340 0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 75 728 60 429 94 138 112 720 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 795 0 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 863 0 4120 Składki na Fundusz Pracy 117 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 100 6 596 4 848 22 720 4300 Zakup usług pozostałych 63 853 53 833 89 290 90 000 Strona 5
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 4410 Podróże służbowe krajowe 0 0 80195 Pozostała działalność 202 497 556 987 915 572 857 000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 23 600 41 500 2710 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 3 500 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 13 800 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 780 3 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 19 426 37 147 43 998 6 000 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 752 3 519 4300 Zakup usług pozostałych 47 433 344 487 670 030 636 000 4410 Podróże służbowe krajowe 178 500 500 4430 Różne opłaty i składki 11 910 18 548 19 800 20 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 119 976 139 308 148 364 150 000 803 Szkolnictwo wyższe 25 000 25 000 80395 Pozostała działalność 25 000 25 000 2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla państwowej szkoły wyższej 25 000 25 000 851 Ochrona zdrowia 284 829 333 936 1 594 843 761 000 85111 Szpitale ogólne 0 0 0 0 6300 Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 270 703 312 620 550 000 600 000 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 2320 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 19 024 21 200 31 000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 251 500 280 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 547 1 401 1 500 2 000 4120 Składki na Fundusz Pracy 83 211 200 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 70 000 80 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 38 208 52 470 60 000 100 000 4260 Zakup energii 16 201 11 765 33 000 20 000 4300 Zakup usług pozostałych 196 502 225 448 100 800 115 700 4410 Podróże służbowe krajowe 138 125 2 000 2 000 85195 Pozostała działalność 14 126 21 316 1 044 843 161 000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 19 360 146 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 391 9 177 22 483 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 8 735 12 139 3 000 5 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 000 000 852 Pomoc społeczna 5 975 369 9 294 274 12 964 888 12 234 658 85202 Domy pomocy społecznej 0 14 374 50 651 97 212 4300 Zakup usług pozostałych 14 374 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 0 50 651 97 212 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 0 4 226 413 6 840 000 7 384 000 3110 Świadczenia społeczne 4 043 709 6 552 249 7 054 692 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 500 96 010 119 406 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0 3 795 8 160 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 68 918 116 100 136 857 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 164 2 446 3 125 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 903 25 034 20 000 4260 Zakup energii 6 000 6 090 4270 Zakup usług remontowych 10 000 2 500 4280 Zakup usług zdrowotnych 300 4300 Zakup usług pozostałych 15 700 25 000 24 683 4350 Opłaty za usługi internetowego 1 020 4410 Podróże służbowe krajowe 0 800 1 500 4430 Różne opłaty i składki 1 000 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0 2 566 3 667 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 519 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 64 096 35 200 46 793 53 000 Strona 6
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 64 096 35 200 46 793 53 000 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 2 299 415 1 125 165 1 224 194 1 237 268 3110 Świadczenia społeczne 2 180 915 1 085 838 1 218 960 1 227 800 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 118 500 39 327 1 234 2 468 4300 Zakup usług pozostałych 0 4 000 7 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 2 184 557 2 501 900 2 350 000 1 900 000 3110 Świadczenia społeczne 2 184 557 2 501 900 2 350 000 1 900 000 85216 Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 112 260 11 407 0 0 3110 Świadczenia społeczne 112 260 11 407 85219 Ośrodki pomocy społecznej 822 762 843 775 868 008 1 097 287 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 688 5 945 6 475 6 475 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 531 727 520 000 560 993 636 632 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 729 41 625 39 969 43 350 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 97 665 92 403 104 125 118 098 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 498 13 375 14 480 16 423 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 948 86 287 30 107 30 107 4260 Zakup energii 14 659 14 791 10 900 11 063 4270 Zakup usług remontowych 2 000 2 000 4280 Zakup usług zdrowotnych 250 800 4300 Zakup usług pozostałych 43 222 48 838 30 177 30 177 4350 Opłaty za usługi internetowego 2 040 1 020 4410 Podróże służbowe krajowe 1 484 1 660 2 100 2 100 4430 Różne opłaty i składki 1 921 2 745 2 400 2 400 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15 221 16 106 15 402 16 142 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 46 090 60 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 247 660 230 000 229 300 246 600 4300 Zakup usług pozostałych 247 660 230 000 229 300 246 600 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 53 394 152 752 0 0 3110 Świadczenia społeczne 53 394 152 752 85295 Pozostała działalność 191 225 153 288 1 355 942 219 291 3110 Świadczenia społeczne 176 968 151 189 239 236 207 541 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 203 0 3 506 510 4260 Zakup energii 980 2 099 2 700 2 740 4270 Zakup usług remontowych 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 74 0 500 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 110 000 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 157 420 423 647 200 876 170 000 85305 Żłobki 157 420 150 000 155 000 160 000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 157 420 150 000 155 000 157 000 4300 Zakup usług pozostałych 3 000 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 213 130 34 000 10 000 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 34 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000 4300 Zakup usług pozostałych 1 767 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych 203 363 85395 Pozostała działalność 0 60 517 11 876 0 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 888 4300 Zakup usług pozostałych 22 629 11 876 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 679 494 618 276 853 206 668 750 85401 Świetlice szkolne 622 234 578 316 645 361 632 100 85412 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 705 556 1 300 1 400 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 463 396 424 664 476 000 461 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 047 36 168 33 344 36 200 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 82 069 79 128 88 000 87 600 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 297 10 773 12 000 11 900 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28 720 27 027 34 717 34 000 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 23 120 0 0 0 2510 Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 23 120 0 Strona 7
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 85415 Pomoc materialna dla uczniów 170 612 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 170 612 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 34 140 39 960 37 233 36 650 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 203 21 646 23 000 23 000 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 525 3 889 4 100 4 100 4120 Składki na Fundusz Pracy 344 530 650 650 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 497 1 153 848 900 4300 Zakup usług pozostałych 15 031 12 150 7 635 7 000 4410 Podróże służbowe krajowe 540 592 1 000 1 000 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 748 692 3 875 438 8 767 898 12 376 500 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 789 640 1 681 383 6 504 000 9 590 000 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4 136 30 000 30 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 789 640 1 677 247 1 331 000 1 270 000 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 331 133 5 157 519 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 811 867 3 132 481 90002 Gospodarka odpadami 0 0 0 700 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0 700 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 120 028 118 712 107 228 117 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 174 933 1 000 4260 Zakup energii 2 986 4 500 4 000 4300 Zakup usług pozostałych 120 028 109 552 99 795 110 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 260 308 244 582 307 000 262 300 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 160 1 273 1 500 1 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 324 187 300 300 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 276 19 073 20 000 30 000 4300 Zakup usług pozostałych 254 548 223 864 204 700 220 000 4410 Podróże służbowe krajowe 185 500 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70 000 90013 Schroniska dla zwierząt 35 228 32 683 86 997 55 600 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4 000 35 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500 0 600 600 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 27 900 10 000 4300 Zakup usług pozostałych 34 728 32 683 26 297 10 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 28 200 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 543 488 1 798 078 1 762 673 1 651 600 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 69 0 500 500 4120 Składki na Fundusz Pracy 10 0 100 100 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000 1 000 4260 Zakup energii 1 233 170 1 373 613 1 360 000 1 400 000 4270 Zakup usług remontowych 58 094 90 000 4300 Zakup usług pozostałych 252 145 424 465 311 073 250 000 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 508 703 1 906 369 1 912 073 2 011 000 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 677 340 929 369 867 000 1 140 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 767 000 680 000 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 677 340 695 000 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 7 409 100 000 460 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 226 960 92116 Biblioteki 363 290 468 486 456 300 395 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 376 300 395 000 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 363 290 388 486 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 6220 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 80 000 80 000 92118 Muzea 152 500 170 000 185 000 185 000 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 185 000 185 000 Strona 8
Treść Plan 2005 r. 2003 rok 2004 rok Plan 2006 r. 2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 152 500 170 000 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 0 92195 Pozostała działalność 315 573 338 514 403 773 291 000 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 121 200 154 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 10 746 14 933 15 300 16 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 500 2 500 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 66 253 103 054 150 844 4260 Zakup energii 20 304 18 950 20 000 14 000 4300 Zakup usług pozostałych 60 822 99 280 49 429 100 000 4430 Różne opłaty i składki 220 3 233 4 500 4 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 157 228 0 40 000 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 99 064 926 Kultura fizyczna i sport 1 705 491 1 690 431 1 851 089 1 590 600 92604 Instytucje kultury fizycznej 695 828 945 944 1 116 044 800 300 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 127 1 798 2 100 2 300 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 180 205 570 214 700 226 000 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 824 14 966 15 801 16 500 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 35 480 38 037 39 219 40 200 4120 Składki na Fundusz Pracy 4 800 5 111 5 420 58 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 5 000 5 000 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 91 952 95 100 76 346 80 000 4260 Zakup energii 97 912 100 000 97 968 101 000 4300 Zakup usług pozostałych 50 100 72 788 58 458 60 000 4410 Podróże służbowe krajowe 1 245 1 270 1 500 1 500 4430 Różne opłaty i składki 2 148 1 992 2 200 2 200 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 764 6 957 7 332 7 600 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 189 296 402 355 590 000 200 000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 0 10 000 8 568 0 4300 Zakup usług pozostałych 10 000 8 568 92695 Pozostała działalność 1 009 663 734 487 726 477 790 300 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 191 500 284 500 2610 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego lub gospodarstwa pomocniczego 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 307 417 309 320 40 000 50 000 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 80 000 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 876 10 000 10 500 11 000 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200 3 300 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 436 124 256 55 702 50 000 4300 Zakup usług pozostałych 139 927 212 899 64 575 48 000 4430 Różne opłaty i składki 1 055 3 940 3 000 3 500 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 358 000 210 000 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów 392 952 74 072 130 000 inwestycyjnych zakładów budżetowych Razem 47 470 758 54 390 924 72 058 849 71 530 366 Strona 9