ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 1 ZADANIA WŁASNE 1 892 34 616 994 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 1 171 994 616 994 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 555 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 194 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 361 795 Pozostała działalność 616 994 616 994 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 616 994 663 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 616 994 2 71 Działalność usługowa 3 713 Biura planowania przestrzennego 3 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 3 75 Administracja publiczna 489 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 489 97 Wpływy z różnych dochodów 489 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 821 75416 Straż gminna (miejska) 1 821 97 Wpływy z różnych dochodów 1 821 5 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 54 734 7565 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw i jednoosobowych spółek 54 734 73 Wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego 54 734 5 81 Oświata i wychowanie 73 66 811 Szkoły podstawowe 22 97 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 25 92 Pozostałe odsetki 6 97 Wpływy z różnych dochodów 22 12 Szkoła Podstawowa Nr 1 2 4 Szkoła Podstawowa Nr 4 1 2 Szkoła Podstawowa Nr 5 16 32 Szkoła Podstawowa Nr 9 2 2 814 Przedszkola 27 374 9 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 5 92 Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z różnych dochodów 12 574 Przedszkole Miejskie Nr 1 4 49 Przedszkole Miejskie Nr 7 4 Przedszkole Miejskie Integracyjne Nr 8 32 Przedszkole Miejskie Nr 12 624 Przedszkole Miejskie Nr 19 3 Przedszkole Miejskie Nr 25 44 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32 6 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 1 2 811 Gimnazja 23 262 69 Wpływy z różnych opłat 1 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 12 5 Gimnazjum Nr 4 4 8 Gimnazjum Nr 5 7 7 92 Pozostałe odsetki 17
97 Wpływy z różnych dochodów 2 945 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 1 945 Gimnazjum Nr 4 1 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 7 6 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 299 8535 Żłobki 3 255 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 255 85395 Pozostała działalność 3 44 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3 44 7 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 58 92 Gospodarka odpadami 14 58 246 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 14 58 8 926 Kultura fizyczna 5 9264 Instytucje kultury fizycznej 5 83 Wpływy z usług 5 Razem 1 892 34 616 994
Załącznik Nr 2 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 628 68 1 547 668 1 7 Gospodarka mieszkaniowa 333 333 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 333 333 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 333 333 1. Nabycie nieruchomości zabudowanej garażem przy ulicy Poniatowskiego 333 2. Nabycie udziału 151/1 prawa własności działki nr 26/11 i nr 26/12 w obrębie 14 Miasta Słupska z przeznaczeniem pod drogę 333 2 71 Działalność usługowa 3 713 Biura planowania przestrzennego 3 417 Wynagrodzenia bezosobowe 6 426 Zakup energii 2 8 43 Zakup usług pozostałych 18 9 441 Podróże służbowe krajowe 1 3 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 3 75 Administracja publiczna 53 734 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 53 734 43 Zakup usług pozostałych 53 734 Kancelaria Urzędu 49 Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta 4 734 4 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 821 75416 Straż gminna (miejska) 1 821 421 Zakup materiałów i wyposażenia 38 427 Zakup usług remontowych 1 441 5 757 Obsługa długu publicznego 1 19 7572 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 86 Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego 811 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 6 758 Różne rozliczenia 1 19 19 1 41 839 75818 Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy Rezerwa ogólna 68 Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7 81 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe 16 87 55 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 45 427 Zakup usług remontowych 14 87 428 Zakup usług zdrowotnych 45 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci Telefonicznej 1 437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 813 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 25 25 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 25 412 Składki na Fundusz Pracy 25 814 Przedszkola 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 13 417 Wynagrodzenia bezosobowe 87 5 Przedszkole Miejskie Nr 4 5 Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 32 87 421 Zakup materiałów i wyposażenia 624 Przedszkole Miejskie Nr 9 41 839 28 839 28 839 13 39 717 6 728 12 952 5 928 Przedszkole Miejskie Nr 12 624 4 428 4 428
427 Zakup usług remontowych 4 43 Zakup usług pozostałych 1 5 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 428 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 9 4 428 811 Gimnazja 9 645 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 945 43 Zakup usług pozostałych 7 7 8 851 Ochrona zdrowia 7 7 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 7 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 43 Zakup usług pozostałych 7 9 852 Pomoc społeczna 14 176 55 8523 Ośrodki wsparcia 5 14 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1. Instalacja windy dla osób niepełnosprawnych w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku 5 14 1 2. Modernizacja pomieszczeń w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Słupsku 4 3. Modernizacja parkingu i drogi komunikacji pieszej znajdujących się na posesji DDPS 5 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 16 135 311 Świadczenia społeczne 16 135 85219 Ośrodki pomocy społecznej 9 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 Modernizacja infrastruktury komputerowej MOPR w Słupsku 2 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 9 85295 Pozostała działalność 37 43 Zakup usług pozostałych 37 1 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 82 23 62 263 8535 Żłobki 19 76 421 Zakup materiałów i wyposażenia 3 255 422 Zakup środków żywności 16 55 85395 Pozostała działalność 62 263 62 263 421 Zakup materiałów i wyposażenia 62 263 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 62 263 Zakupy inwestycyjne w Gabinecie Prezydenta Miasta 62 263 11 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 14 58 92 Gospodarka odpadami 14 58 283 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 14 58 12 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 66 447 9216 Teatry 13 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 13 Zakup oprogramowania do sprzedaży biletów wraz z niezbędnym oprzyrządzeniem i wdrożeniem systemu w teatrze 13 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 3 447 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 3 447 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 272 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 5 13 926 Kultura fizyczna 13 25 9264 Instytucje kultury fizycznej 13 25 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników 39 69 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 26 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5 5 461 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 8 25 Razem 628 68 1 547 668
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 3 ZADANIA WŁASNE 217 927 1 81 Oświata i wychowanie 27 758 812 Szkoły podstawowe specjalne 35 97 Wpływy z różnych dochodów 35 812 Licea ogólnokształcące 19 9 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 15 4 97 Wpływy z różnych dochodów 4 5 813 Szkoły zawodowe 2 673 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 418 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 1 3 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 118 9 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4 92 Pozostałe odsetki 25 97 Wpływy z różnych dochodów 3 75 Zespół Szkół Ekonomicznych i Technicznych 2 25 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 1 5 291 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 11 3 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 166 835 69 Wpływy z różnych opłat 91 75 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 744 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 166 2 852 Pomoc społeczna 8 21 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze 8 21 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 8 21 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 25 85395 Pozostała działalność 1 25 97 Wpływy z różnych dochodów 1 25 4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 79 8543 Specjalne ośrodki szkolno wychowawcze 79 97 Wpływy z różnych dochodów 79 Razem 217 927
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 4 ZADANIA WŁASNE 5 677 9 841 1 81 Oświata i wychowanie 5 985 1 812 Licea ogólnokształcące 4 5 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 5 813 Szkoły zawodowe 1 485 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 3 43 Zakup usług pozostałych 185 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 2 852 Pomoc społeczna 8 21 8521 Placówki opiekuńczo wychowawcze 8 21 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 91 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 43 Zakup usług pozostałych 3 3 3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 25 85395 Pozostała działalność 1 25 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1 25 4 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 232 9 84 9216 Teatry 6 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 7 54 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 7 54 92116 Biblioteki 22 178 9 84 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 12 338 622 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 9 84 9 84 1.Centrum Obsługi Informacyjnej (Informatorium) Miejskiej Biblioteki Publicznej 9 84 2. Sporządzenie dokumentacji technicznej projektowo kosztorysowej na renowację elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 9 84 Razem 5 677 9 841
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 5 ZADANIA WŁASNE 22 51 1 81 Oświata i wychowanie 22 51 811 Szkoły podstawowe 22 51 271 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 22 51 Razem 22 51
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO SŁUPSK Załącznik Nr 6 ZADANIA WŁASNE 43 84 21 294 1 15 Przetwórstwo przemysłowe 21 294 21 294 1511 Rozwój przedsiębiorczości 21 294 21 294 337 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 5 Inwestuj w Słupsku 1 5 339 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 5 Inwestuj w Słupsku 5 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 253 Inwestuj w Słupsku 1 253 419 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 415 Inwestuj w Słupsku 3 415 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 762 Inwestuj w Słupsku 1 762 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 588 Inwestuj w Słupsku 588 4127 Składki na Fundusz Pracy 57 Inwestuj w Słupsku 57 4129 Składki na Fundusz Pracy 19 Inwestuj w Słupsku 19 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 4 Inwestuj w Słupsku 2 4 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 8 Inwestuj w Słupsku 8 437 Zakup usług pozostałych 14 472 Inwestuj w Słupsku 14 472 439 Zakup usług pozostałych 4 822 Inwestuj w Słupsku 4 822 4427 Podróże służbowe zagraniczne 1 5 Inwestuj w Słupsku 1 5 4429 Podróże służbowe zagraniczne 5 Inwestuj w Słupsku 5
2 81 Oświata i wychowanie 22 51 811 Szkoły podstawowe 22 51 411 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 6 4111 Składki na ubezpieczenia społeczne 25 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 25 4121 Składki na Fundusz Pracy 3 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 3 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 1 21 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 1 21 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 94 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 94 431 Zakup usług pozostałych 5 88 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 5 88 4371 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 1 4411 Podróże służbowe krajowe 65 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 65 4421 Podróże służbowe zagraniczne 12 85 pracy w multidyscyplinarnych zespołach szpitalnych 12 85 Razem 43 84 21 294
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 7 ZADANIA WŁASNE 9 515 1 81 Oświata i wychowanie 19 813 Szkoły zawodowe 19 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 19 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zaprojektuj swoją przyszłość 19 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 496 85395 Pozostała działalność 9 496 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 9 496 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Płatność w zakresie budżetu środków europejskich Praktyka czyni mistrza 9 496 Razem 9 515
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ MIASTO NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 8 ZADANIA WŁASNE 11 615 2 1 1 81 Oświata i wychowanie 2 119 2 1 813 Szkoły zawodowe 2 119 2 1 417 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 1 Akademia Młodego Technika 2 1 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 2 1 Akademia Młodego Technika 2 1 6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 19 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Zaprojektuj swoją przyszłość 19 2 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 9 496 85395 Pozostała działalność 9 496 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 8 795 Praktyka czyni mistrza 8 795 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 7 Praktyka czyni mistrza 7 6667 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 1 lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Praktyka czyni mistrza 1 Razem 11 615 2 1
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU Załącznik Nr 9 1 81 Oświata i wychowanie 45 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 45 83 Wpływy z usług 45 Razem 45
Załącznik 1 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH MIASTA NA PRAWACH POWIATU 1 81 Oświata i wychowanie 45 724 724 814 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 45 724 724 421 Zakup materiałów i wyposażenia 25 427 Zakup usług remontowych 15 724 43 Zakup usług pozostałych 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 724 Razem 45 724 724