UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem + 1.107.981,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących + 988.026,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 23.787,00 zł Rozdział 60014 + 23.787,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 23.787,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników robót publicznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa (+) 17.729,00 zł Rozdział 70005 + 17.729,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 17.729,00 zł z tytuły realizacji ponadplanowych wpływów związanych z gospodarowaniem nieruchomościami mienia powiatu m.in. z najmu składników majątkowych, odsetek od rat rocznych z tytułu sprzedaży mienia powiatu oraz odsetek za zwłokę za nieterminowe spłaty tych rat, refundacja opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów, zwrot nadpłaty za C.O przy sprzedaży mienia powiatu. Zwiększone dochody przeznacza się na urealnienie planu dochodów z tytułu odsetek bankowych w dziale 750, rozdziale Dział 750 Administracja publiczna (+) 2.369,00 zł Rozdział 75020 2.369,00 zł 1)Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 23.631,00 zł z tytułu urealnienia wpływów z odsetek bankowych. Zmniejszenie planowanych dochodów zostało pokryte wprowadzeniem do budżetu ponadplanowych wpływów: 17.729,00 zł w dziale 700, rozdziale 70005, 444,00 zł w dziale 801, rozdziale 80120, 72,00 zł w dziale 801, rozdziale 80144, 4,00 zł w dziale 852, rozdziale 85220, 67,00 zł w dziale 853, rozdziale 85311, 5.315,00 zł w dziale 854, rozdziale 85411. 2)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 26.000,00 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przez Powiatowy Urząd Pracy. pracowników Dział 758 Różne rozliczenia (+) 14.587,00 zł Rozdział 75814 + 14.587,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 14.587,00 zł z tytułu niewykorzystania w ustalonym terminie planu wydatków niewygasających 2013 na zadanie Przełożenie kabla SN i remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku PCPR. Środki przeznacza się na zadanie Przełożenie kabla średniego napięcia na placu przy budynku PCPR. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) 314.501,00 zł Rozdział 80111 + 200,00 zł Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny od Agencji Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie na organizację zajęć sportowych w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Rozdział 80120 + 77.073,00 zł 1)Na podstawie zawartego porozumienia z Uniwersytetem Wrocławskim wprowadzono do budżetu środki w wysokości 7.300,00 zł na organizację XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. 2)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 8.695,00 zł z tytułu refundacji części wynagrodzenia pracownika przez Powiatowy Urząd Pracy oraz zwrotu części poniesionych kosztów organizacji egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł.
3)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 20.000,00 zł z tytułu zawarcia umowy z Fundacją Polska Miedź w sprawie darowizny pieniężnej na dofinansowanie zakupu windy na potrzeby uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Rudzie. 4)Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 18.768,00 zł z tytułu realizacji ponadplanowych wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz z odsetek bankowych w I Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi w Kłodzku. 5)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 21.866,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych, opłat za duplikaty dokumentów, odsetek bankowych oraz wynagrodzenia płatnika w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kłodzku. 6)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 444,00 zł z tytułu zwrotów dotacji za 2013 r. przez jednostki niepubliczne systemu oświaty. Rozdział 80144 + 194,00 zł 1)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 122,00 zł z tytułu zwrotu części poniesionych kosztów organizacji egzaminu zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. 2)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 72,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty. Rozdział 80195 + 237.034,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 237.034,00 zł w wyniku zawarcia porozumień z jednostkami niepublicznymi systemu oświaty w sprawie zwrotu otrzymanych środków finansowych z zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. Zmiana wynika z przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 125.943,00 zł Rozdział 85201 + 200,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 200,00 zł z tytułu otrzymania darowizny pieniężnej od osoby fizycznej w Wspólnocie Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie. Rozdział 85202 + 125.739,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 68.000,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z wpłat mieszkańców za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 25.634,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z wpłat mieszkańców za pobyty, z refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz z refundacji poniesionych wydatków na projekt pn. Niepełnosprawni bez granic w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. 3)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 32.105,00 zł z tytułu ponadplanowych wpływów z wpłat mieszkańców za pobyty w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce D.17 Rozdział 85220 + 4,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 4,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przez jednostkę realizującą zadania z zakresu prowadzenia ośrodka interwencji kryzysowej.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 468.143,00 zł Rozdział 85311 + 67,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 67,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przez jednostkę realizującą zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych z powiatu kłodzkiego. Rozdział 85324 + 6.176,00 zł Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 6.176,00 zł na obsługę zadań ustawowych realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział 85333 + 461.900,00 zł Na podstawie informacji otrzymanej od Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-2%-23-1-JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r. wprowadzono do budżetu środki z Funduszu Pracy w wysokości 461.900,00 zł na finansowanie w 2014 r. kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od nagród specjalnych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Kłodzku. Zmiana w budżecie wyniku z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. Dz. U. 2014 r., poz. 963. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 7.227,00 zł Rozdział 85403 + 1.912,00 zł Wprowadzono do budżety środki w wysokości 1.912,00 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za zalanie korytarza w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym w Długopolu Zdr. Rozdział 85411 + 5.315,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 5.315,00 zł z tytułu zwrotu dotacji za 2013 r. przez jednostkę niepubliczną systemu oświaty. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (+) 13.740,00 zł Rozdział 90019 + 13.740,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 13.740,00 zł z tytułu większych niż planowano wpłat z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych + 119.955,00 zł Dział 600 Transport i łączność(+) 120.000,00 zł Rozdział 60078 + 120.000,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych dochodów budżetowych w kwocie 70.000,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia klasyfikacji budżetowej oraz źródeł finansowania do zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec-Bożków-Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 I etap ; dofinansowanie z Agencji Rozwoju Regionalnego AGROGREG (-) 70.000,00 zł, dofinansowanie z Gminy Miejskiej Nowa Ruda (+) 70.000,00 zł. Zmiana wynika z rezygnacji z dofinansowania w/w zadania przez Agencję Rozwoju Regionalnego AGROGREG w Nowej Rudzie. 2)Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 120.000,00 zł z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo w Międzylesiu zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików Marianówka Szklary, km 0+000 do 4+882 I etap.
Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 45,00 zł Rozdział 80120 45,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę 45,00 zł z tytułu mniejszej kwoty dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadania pn. Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Oś. Piastowskie 17. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem + 1.107.981,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie wydatków bieżących + 330.432,00 zł Dział 020 Leśnictwo (+) 13.500,00 zł Rozdział 02002 + 13.500,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 13.500,00 zł na sprawowanie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 750. Dział 600 Transport i łączność(+) 213.787,00 zł Rozdział 60014 + 213.787,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 213.787,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i od wynagrodzeń, remonty dróg oraz akcję zima w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: 23.787,00 zł wprowadzone do budżetu dochody z refundacji wynagrodzeń z PUP. 59.000,00 zł środki na remonty dróg przesunięto z działów 852 i 853, 131.000,00 zł środki na akcję zima przesunięto z działów 757,852. pochodne Dział 750 Administracja publiczna (+) 26.240,00 zł Rozdział 75020 + 26.240,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 13.500,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na zakup usług dostępu do sieci Internet. Środki przesunięto do działu 020, rozdziału 02002. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 13.740,00 zł na wykonanie ocieplenia części dachu oraz na zakup kieszeniowych suszarek do rąk. Źródło finansowania: środki z działu 900 z opłat i kar za korzystanie za środowiska. 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 26.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników. Źródło finansowania: refundacja wynagrodzeń z PUP. Dział 757 Obsługa długu publicznego (-) 670.000,00 zł Rozdział 75702 670.000,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 670.000,00 zł między działami z przeznaczeniem: 555.000,00 zł na wydatki majątkowe do działu 600, rozdziału 60014, 115.000,00 zł na akcję zima do działu 600, rozdziału 60014. Dział 758 Różne rozliczenia (-) 100.000,00 zł Rozdział 75818 100.000,00 zł Dokonano przesunięcia środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe w kwocie 100.000,00 zł do wydatków majątkowych. Środki przesunięto do działu 600, rozdziału 60078.
Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 365.605,00 zł Rozdział 80111 + 20.200,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł na organizację zajęć sportowych w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: darowizna pieniężna. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 20.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: środki przesunięte z działu 900 z opłat i kar za korzystanie za środowiska. Rozdział 80120 155.341,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 200.000,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych systemu oświaty, w związku ze zmianą liczby uczniów uczęszczających do tych jednostek. Środki przesunięto do działu 854, rozdziału 85411. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 7.300,00 zł na zakup materiałów na organizację XVII Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: środki z Uniwersytetu Wrocławskiego. 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6.822,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: wpływy z refundacji wynagrodzenia przez PUP. 4)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 30.537,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników dla jednostek oświatowych. Źródło finansowania: środki przesunięto z wydatków majątkowych. Rozdział 80130 673.553,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 704.060,00 zł między rozdziałami i działami celem urealnienia wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych systemu oświaty, w związku ze zmianą liczby uczniów uczęszczających do tych jednostek. Środki przesunięto: 204.060,00 zł do rozdziału 80195, 500.000,00 zł do działu 854, rozdziału 85411. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 10.127,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdr. Środki przesunięto w planie finansowym jednostki do działu 854, rozdziału 85410. 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 40.634,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla jednostek oświatowych. Źródło finansowania: wprowadzone do budżetu ponadplanowe dochody jednostek oświatowych m.in. z najmu i dzierżawy składników majątkowych, odsetek bankowych, wynagrodzenie płatnika. Rozdział 80144 + 1.995,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.995,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i wydatki rzeczowe w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: wpływy z refundacji wynagrodzenia przez PUP oraz ze zwrotu części poniesionych kosztów organizacji egzaminu zawodowego. Rozdział 80195 + 441.094,00 zł Wprowadzono do budżetu środki w wysokości 441.094,00 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranej części oświatowej subwencji ogólnej za lata poprzednie. Źródła finansowania: 237.034,00 zł zwrot otrzymanych środków finansowych z zawyżonej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2010 r. przez jednostki niepubliczne systemu oświaty,
204.060,00 zł środki przesunięto z rozdziału 80130. Dział 852 Pomoc społeczna (+) 72.395,00 zł Rozdział 85201 + 200,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 200,00 zł na organizację wypoczynku dla dzieci w Wspólnocie Dziecięcej Gromadka w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: otrzymana darowizna pieniężna. Rozdział 85202 + 92.608,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 68.000,00 zł na zakup opału oraz usługi remontowe w Domu Pomocy Społecznej w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: wpływy z wpłat mieszkańców za pobyty w dps. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 25.634,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i usługi w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Źródła finansowania: wpływy z wpłat mieszkańców za pobyty w dps, refundacji wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy oraz refundacji poniesionych wydatków na projekt pn. Niepełnosprawni bez granic. 3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 32.105,00 zł na zakup oleju opałowego i usługi (wywóz nieczystości, dozór techniczny) w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawka D.17. Źródło finansowania: wpływy z wpłat mieszkańców za pobyty w dps. 4)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 33.131,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na zakup materiałów i wyposażenia dla domów pomocy społecznej. Środki przesunięto: 4.000,00 zł na remonty do działu 600, rozdziału 60014, 16.000,00 zł na akcję zima do działu 600, rozdziału 60014, 13.131,00 zł do wydatków majątkowych do działu 600, rozdziału 60078. Rozdział 85204 35.000,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 35.000,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na świadczenia społeczne i usługi dla rodzin zastępczych. Środki przesunięto na remonty do działu 600, rozdziału 60014. Rozdział 85218 + 14.587,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 14.587,00 zł na zadanie Przełożenie kabla średniego napięcia na placu przy budynku PCPR w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Źródło finansowania: wprowadzone do budżetu środki z niewykorzystanych wydatków niewygasających 2013. Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (+) 448.076,00 zł Rozdział 85324 + 6.176,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 6.176,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kłodzku. Źródło finansowania: środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Rozdział 85333 + 441.900,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 461.900,00 zł na nagrody specjalne oraz na składki na ubezpieczenie społeczne od nagród specjalnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. Zmiana w budżecie wyniku z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 lipca 2014 r. Dz. U. z 2014 r., poz. 963. Źródło finansowania: środki z Funduszu Pracy otrzymane od Ministra Pracy i Polityki Społecznej DF-I-4021-2%-23-1- JW/14 z dnia 28 lipca 2014 r. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł między działami celem urealnienia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników. Środki przesunięto na remonty do działu 600, rozdziału 60014.
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza (+) 712.039,00 zł Rozdział 85403 + 1.912,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 1.912,00 zł na usunięcie awarii instalacji wodno -kanalizacyjnej w Specjalnym Ośrodki Szkolno-Wychowawczym w Długopolu Zdr. Źródło finansowania: otrzymane odszkodowanie za zalanie korytarza. Rozdział 85410 + 10.127,00 Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 10.127,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 1.073,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem zabezpieczenia wydatków na odprawy dla nauczycieli w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdr. Źródło finansowania: środki przesunięto w planie finansowym jednostki z działu 801, rozdziału 80130 Rozdział 85411 + 700.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 700.000,00 zł celem urealnienia wydatków na dotacje podmiotowe dla jednostek niepublicznych systemu oświaty, w związku ze zmianą liczby uczniów uczęszczających do tych jednostek. Źródła finansowania: środki przesunięto z działu 801, rozdziałów 80120, 80130. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (-) 20.000,00 zł Rozdział 90095 20.000,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 20.000,00 zł między działami na termomodernizację w jednostkach oświatowych. Środki przesunięto do działu 801, rozdziału 80111. 2. zmiany po stronie wydatków majątkowych + 777.549,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) 788.131,00 zł Rozdział 60014 + 625.000,00 zł Wprowadzono do realizacji zadania inwestycyjne na kwotę 625.000,00 zł w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku, z tego: - Odbudowa drogi powiatowej nr 3335D na odcinku Radków-Gajów (+) 414.000,00 zł, - Odbudowa trzech odcinków nawierzchni drogi powiatowej nr 3291D w Starym Wielisławiu (+) 116.000,00 zł, - Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 3258D w miejscowości Trzebieszowice (+) 95.000,00 zł. Źródła finansowania: środki przesunięto z wydatków bieżących z działu 757 kwota 555.000,00 zł oraz w ramach wydatków majątkowych z rozdziału 60078 kwota 70.000,00 zł Rozdział 60078 + 163.131,00 zł 1)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 113.131,00 zł w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz przesunięto środki finansowe w kwocie 70.000,00 zł między źródłami finansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3324D Nowa Ruda Słupiec-Bożków-Gorzuchów, km 0+000 do 0+535 I etap w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródła finansowania: 100.000,00 zł środki z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, 13.131,00 zł środki przesunięto z wydatków bieżących z działu 852, rozdziału 85202. 2)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 120.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3267D Idzików Marianówka Szklary, km 0+000 do 4+882 I etap w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Ponadto dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 50.000,00 zł między zadaniami w ramach rozdziału oraz środki w kwocie 70.000,00 zł między rozdziałami ( do r. 60014) celem urealnienia wydatków na realizację w/w zadania inwestycyjnego. Źródło finansowania: środki z Nadleśnictwa w Międzylesiu.
3)Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 50.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Odbudowa drogi powiatowej nr 3226D ul. Kościuszki w Kłodzku (od Pl. Wł. Jagiełły do skrzyżowania z ul. Noworudzką i ul. Dusznicką) w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kłodzku. Źródło finansowania: środki przesunięto w ramach rozdziału. Dział 801 Oświata i wychowanie (-) 100.582,00 zł Rozdział 80120 10.582,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 19.955,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Dobudowa dźwigu osobowego do budynku Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Nowej Rudzie, Oś. Piastowskie 17. Ponadto w wyniku otrzymanej darowizny oraz po przeprowadzeniu postępowania przetargowego dokonano przesunięcia planowanych środków w kwocie 30.537,00 zł do wydatków bieżących celem urealnienia wartości i źródeł finansowania w/w zadania. Źródło finansowania: 20.000,00 zł darowizna z Fundacji Polska Miedź, 45,00 zł zmniejszenie dofinansowania z PFRON, Rozdział 80195-90.000,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 90.000,00 zł między działami celem rozdysponowania wydatków na termomodernizację budynków dla jednostek oświatowych. Środki przesunięto do działu 921, rozdziału 92120. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) 90.000,00 zł Rozdział 92120 + 90.000,00 zł Dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 90.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Prace konserwatorskie, restauratorskie i prace budowlane elewacji XVII wiecznego budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Chrobrego w Kłodzku. Źródło finansowania: środki przesunięto z działu 801, rozdziału 80195. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, 2 a. III. Zmiany w załącznikach: W związku ze zmianami w budżecie powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2014: a)zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2014 roku - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b)zmiany w załączniku nr 4 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2014 roku - wynikają z urealnienia wartości i źródeł finansowania wprowadzonych do realizacji zadań inwestycyjnych oraz wprowadzenia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c)zmiany w załączniku nr 6 Plan wydatków budżetowych z tytułu dotacji udzielanych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych, z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2014 rok - wynikają ze zmiany liczby uczniów uczęszczających do niepublicznych jednostek systemu oświaty załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d)zmiany w załączniku nr 8 Plan dochodów otrzymanych w ramach pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki nimi finansowane na 2014 rok - wynikają z urealnienia źródeł finansowania w planowanym do realizacji zadaniu inwestycyjnym załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, e)zmiany w załączniku nr 12 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2014 rok - wynikają z urealnienia wpływów i wydatków związanych z ochroną środowiska załącznik nr 7 do niniejszej uchwały, WFB.BP2 / Janina Kapic