UZASADNIENIE. I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących

Transkrypt

1 UZASADNIENIE I. Zmiany po stronie dochodów ogółem ,00 zł, z tego: 1. zmiany po stronie dochodów bieżących ,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 300,00 zł z tytułu przyjęcia darowizny od Kopalni Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 5.000,00 zł z tytułu przyjęcia darowizny od Rady Rodziców na opłatę rachunków za usługi serwisowe kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Rozdział ,00 zł Na podstawie umów zawartych z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł na realizację zadań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w podległych jednostkach oświatowych: 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku (+) ,00 zł, w tym zadania pn.: - Organizowanie planowania transportu samochodowego, lotniczego, kolejowego i morskiego kwota 3.304,00 zł, - Ocena stanu komponentów środowiska w Kotlinie Kłodzkiej kwota 3.369,00 zł, - Badanie właściwości wody zarobowej do betonu kwota 3.375,00 zł, 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie (+) 6.343,00 zł, w tym zadania pn.: - Muzeum procesów kwota 2.968,00 zł, - Pomieszczenie socjalne dla uczniów odbywających praktyki na budowach kwota 3.375,00 zł, 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł. (+) 6.515,00 zł, w tym zadania pn.: - Badanie przepustowości sieci WLAN i LAN w odniesieniu do operatora internetowego przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń kwota 3.265,00 zł, - Konstrukcja i budowa Quadu kwota 3.250,00 zł. Rozdział ,00 zł Na podstawie umowy zawartej z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu, wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości 6.735,00 zł na realizację zadań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Kłodzku pn.; - Mobilne słupki do badmintona i małego tenisa kwota 3.375,00 zł, - Stół wielkanocny - dekoracja i potrawy kwota 3.360,00 zł. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano przesunięcia planowanych dochodów budżetowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.

2 Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z ponadplanowej realizacji i urealnienia wpływów w Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce D.17: - z odpłatności mieszkańców i ośrodków pomocy za pobyt w dps (+) ,00 zł, - z odsetek bankowych (-) 389,00 zł, - z najmu pomieszczeń (-) 5,00 zł. tytułu 2)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z tytułu ponadplanowej realizacji wpływów z odpłatności mieszkańców za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej. 3)Dokonano zwiększenia planowanych dochodów budżetowych o kwotę ,00 zł z ponadplanowej realizacji wpływów w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku: - z odpłatności mieszkańców za pobyt w dps (+) ,00 zł, - z odsetek bankowych (+) 72,00 zł, - z refundacji wynagrodzeń pracowników - umowy z PUP (+) ,00 zł. tytułu Rozdział ,0 zł Dokonano przesunięcia planowanych dochodów budżetowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej. 2. zmiany po stronie dochodów majątkowych ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Wprowadzono do budżetu kwotę w wysokości ,00 zł z tytułu dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie zadania pn. Likwidacja barier transportowych zakup samochodu osobowego (mikrobusa), który w wersji standardowej jest samochodem dziewięcioosobowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Umowa zawarta pomiędzy PFRON a Powiatem Kłodzkim Nr WRR/000118/01/D z dn r. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych zawierają załączniki nr 1, 1a. II. Zmiany po stronie wydatków ogółem ,00 zł, z tego: 1.zmiany po stronie wydatków bieżących ,00 zł Dział 600 Transport i łączność (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na materiały do remontu dróg. Źródło finansowania: środki z niezakwalifikowanego do dofinansowania projektu UE przesunięte z działu 630. Dział 630 Turystyka (-) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zmniejszenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł z tytułu niezakwalifikowania się do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska projektu pn. Rok 2013 Rokiem Franza Pabla na pograniczu polsko czeskim.

3 Ponadto dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na obchody pierwszego mianowanego przewodnika turystycznego w Sudetach Rocznica Franza Pabla finansowanie: środki przesunięto z niezakwalifikowanego do dofinansowania w/w projektu UE. Środki w kwocie ,00 zł przesunięto do: -działu 600, rozdz na materiały do remontu dróg w kwocie ,00 zł, -działu 921, rozdz na współorganizację Przeglądu Zespołów Ludowych w Pstrążnej Róża Kłodzka w kwocie ,00 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 300,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na usługi związane z organizacją wycieczki do Głębinowa dla uczniów gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie. Źródło finansowania: darowizna pieniężna od Kopalni Surowców Skalnych Sp. z o.o. w Bartnicy. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 5.000,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na usługi serwisowe kserokopiarki w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kł. Źródło finansowania: darowizna pieniężna od Rady Rodziców. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie 2.874,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia planu wydatków na realizację Programu Uczenie się przez życie COMENIUS w I Liceum Ogólnokształcącym w Kłodzku. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadań związanych z podniesieniem jakości kształcenia zawodowego uczniów w podległych jednostkach oświatowych: 1) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Kłodzku (+) ,00 zł, w tym zadania pn.: - Organizowanie planowania transportu samochodowego, lotniczego, kolejowego i morskiego kwota 3.304,00 zł, - Ocena stanu komponentów środowiska w Kotlinie Kłodzkiej kwota 3.369,00 zł, - Badanie właściwości wody zarobowej do betonu kwota 3.375,00 zł, 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie (+) 6.343,00 zł, w tym zadania pn.: - Muzeum procesów kwota 2.968,00 zł, - Pomieszczenie socjalne dla uczniów odbywających praktyki na budowach kwota 3.375,00 zł, 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bystrzycy Kł. (+) 6.515,00 zł, w tym zadania pn.: - Badanie przepustowości sieci WLAN i LAN w odniesieniu do operatora internetowego przy zastosowaniu nowoczesnych urządzeń kwota 3.265,00 zł, - Konstrukcja i budowa Quadu kwota 3.250,00 zł. Źródło finansowania: środki z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu. Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę 6.735,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadań mających na celu podniesienie jakości kształcenia zawodowego uczniów w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Kłodzku;

4 - Mobilne słupki do badmintona i małego tenisa kwota 3.375,00 zł, - Stół wielkanocny - dekoracja i potrawy kwota 3.360,00 zł. Źródło finansowania: środki z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu,umowa. Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł celem urealnienia w ramach paragrafu źródeł finansowania realizowanych zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kłodzki. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej tj. odpłatności za dzieci z powiatu kłodzkiego przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez inne powiaty. Rozdział ,00 zł 1)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Ścinawce D.17 (m.in. pochodne od wynagrodzeń, zakup oleju opałowego, materiały do remontów, środki żywności, leki, usługi). Ponadto przesunięto planowane środki finansowe w kwocie 5.105,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia planu finansowego jednostki. 2)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Szczytnej (m.in. pochodne od wynagrodzeń, usługi pielęgniarskie). Ponadto przesunięto planowane środki finansowe w kwocie 804,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem urealnienia planu finansowego jednostki. 3)Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na bieżące funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej w Podzamku (m.in. wynagrodzenia osobowe, zakup oleju opałowego, usługi pielęgniarskie). Rozdział ,00 zł 1)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł cele urealnienia w ramach paragrafu źródeł finansowania realizowanych zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej tj. utrzymanie dzieci z innych powiatów przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie powiatu kłodzkiego. 2)Dokonano przesunięcia planowanych środków finansowych w kwocie ,00 zł między paragrafami w ramach rozdziału celem dostosowania klasyfikacji budżetowej do realizowanych zadań z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej tj. odpłatności za dzieci z powiatu kłodzkiego przebywające w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych o kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na współorganizację Przeglądu Zespołów Ludowych w Pstrążnej Róża Kłodzka.

5 Źródło finansowania: środki z niezakwalifikowanego do dofinansowania projektu UE przesunięte z działu zmiany po stronie wydatków majątkowych ,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna (+) ,00 zł Rozdział ,00 zł Dokonano zwiększenia planowanych środków finansowych kwotę ,00 zł celem zabezpieczenia wydatków na realizację zadania pn. Zakup samochodu w Domu Pomocy Społecznej w Podzamku. Ponadto dokonano aktualizacji nazwy w/w zadania zgodnie z umową - nazwa zadania po zmianie brzmi Likwidacja barier transportowych zakup samochodu osobowego (mikrobusa), który w wersji standardowej jest samochodem dziewięcioosobowym, specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich. Wartość zadania po zmianie wynosi ,00 zł, w tym: - dofinansowanie ze środków PFRON kwota ,00 zł. Źródło finansowania: środki z PFRON, umowa Nr WRR/000118/01/D z dnia r. 2 a. Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych zawierają załączniki nr 2, III. Zmiany w załącznikach: W związku z proponowanymi zmianami w Uchwale Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie zmian budżetu powiatu kłodzkiego, dokonuje się zmian następujących załączników będących integralną częścią Uchwały Budżetowej Powiatu Kłodzkiego na rok 2013: a) zmiany w załączniku nr 3 Przychody i rozchody w 2013 roku. - wynikają z urealnienia kwot planowanych dochodów i wydatków po dokonanych zmianach w uchwale załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, b) zmiany w załączniku nr 5 Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na 2013 rok - wynikają z urealnienia klasyfikacji budżetowej w zakresie pomocy społecznej załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, c) zmiany w załączniku nr 8 Plan wydatków budżetu z tytułu dotacji udzielonych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych na 2013 rok - wynikają z urealnienia klasyfikacji budżetowej w zakresie pomocy społecznej załącznik nr 5 do niniejszej uchwały, d) zmiany w załączniku nr 11 Planowane wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku - wynikają z dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadania inwestycyjnego (PFRON) załącznik nr 6 do niniejszej uchwały, e) zmiany w załączniku nr 12 Planowane wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z funduszy europejskich na 2013 rok - wynikają niezakwalifikowania się do dofinansowania planowanego do realizacji projektu UE załącznik nr 7 do niniejszej uchwały. WFB.BP2 / Janina Kapic