Zarządzenie 224/2009

Zarządzenie 224/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 12 listopada 2009 roku w sprawie: projektu uchwały budŝetowej na rok Na podstawie art. 179, art. 180 i art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.) Prezydent Miasta Otwocka zarządza co następuje: 1 Przygotowany projekt uchwały budŝetowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, przedstawić: 1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 2. Radzie Miasta Otwocka. 2 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. P R E Z Y D E N T M I A S T A O T W O C K A Zbigniew Szczepaniak

UCHWAŁA Nr.. Rady Miasta Otwocka z dnia. Projekt w sprawie: uchwalenia budŝetu miasta na rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje; 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 100 736 668 zł, z tego: a) bieŝące w kwocie 95 391 106 zł, b) majątkowe w kwocie 5 345 562 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 114 551 469 zł z tego: a) bieŝące w kwocie 99 261 568 zł, b) majątkowe w kwocie 15 289 901 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a. 3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 5. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 420 450 zł. 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 13 814 801 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł, b) wolnych środków w kwocie 3 814 801 zł, 2. Ustala się przychody budŝetu w kwocie 17 417 435 zł, z następujących tytułów: 2

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 10 000 000 zł, b) wolne środki w kwocie 7 417 435 zł, 3. Ustala się rozchody budŝetu w kwocie 3 602 634 zł, z następujących tytułów: a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 826 490 zł, b) spłaty otrzymanych poŝyczek w kwocie 2 776 144 zł, 4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5 000 000 zł, z tytułu zaciąganych kredytów. 5. Ustala się limity zobowiązań: a) na zaciągnięcie kredytów, na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w kwocie określonej w 2 ust. 1 lit. a, b) na spłatę kredytów, poŝyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w 2 ust. 3, c) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 148 828 zł. 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 115 000 zł. 2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 2 435 000. zł, na wydatki związane za realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 435 000 zł. 4. Ustala się dotacje udzielone z budŝetu gminy podmiotom naleŝącym i nie naleŝącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla zakładu budŝetowego zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. UpowaŜnia się kierownika zakładu budŝetowego z ust. 1 do dokonywania przesunięć w planie finansowym, z wyłączeniem zmian powodujących zmniejszenie wpłaty do budŝetu lub zwiększenie dotacji z budŝetu. 3. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budŝetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały. 6. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6. 7. Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 3

8. UpowaŜnia się Prezydenta do: 1. Zaciągania kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu do kwoty określonej w 2 ust. 1, lit. a. 2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budŝetu do wysokości określonej w 2 ust. 4 niniejszej uchwały. 3. Zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały, b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 5 000 000 zł, 4. Lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu gminy. 5. Przekazania upowaŝnień kierownikom jednostek do: a) dokonywania zmian w planie wydatków jednostki, b) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2 000 000zł. 10. Przyjmuje się przedłoŝoną przez Prezydenta Miasta Prognozę kwoty długu Miasta Otwocka na lata 2024 jako załącznik nr 8. 11 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi. 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 4

Tabela nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miasta Otwocka Nr... z dnia... Planowane dochody budŝetu na r. Planowane dochody na rok /w zł/ Dz. Rozdz. Źródło dochodu Ogółem bieŝące z tego: majątkowe 1 2 3 4 5=6+7 6 7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 448 800 448 800 0 60004 Lokalny transport zbiorowy 448 800 448 800 0 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 448 800 448 800 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7 462 075 2 273 100 5 188 975 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8 100 8 100 0 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000 3 000 0920 pozostałe odsetki 100 100 0970 wpływy z róŝnych dochodów 5 000 5 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 995 000 2 265 000 4 730 000 WGGR 0470 wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości 850 000 850 000 WGGR 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 400 000 1 400 000 WGGR 0760 0770 wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości 140 000 140 000 4 590 000 4 590 000 WGGR 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 15 000 15 000 70095 Pozostała działalność 458 975 0 458 975 6330 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 458 975 458 975 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 573 399 416 812 156 587 75011 Urzędy wojewódzkie 223 314 223 314 0 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 218 314 218 314 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 000 5 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 11 000 11 000 0 0830 wpływy z usług 1 000 1 000 0970 wpływy z róŝnych dochodów 10 000 10 000 75095 Pozostała działalność 339 085 182 498 156 587 2008 dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej 182 498 182 498 6208 dotacje rozwojowe 156 587 156 587 5

1 2 3 4 5=6+7 6 7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 7 213 7 213 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 7 213 7 213 0 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 213 7 213 754 756 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 60 300 60 300 0 75414 Obrona cywilna 300 300 0 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 300 300 75416 StraŜ Miejska 60 000 60 000 0 0570 grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 60 000 60 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 53 286 207 53 286 207 0 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 203 000 203 000 0 75615 75616 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 200 000 200 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 7 943 300 7 943 300 0 0310 podatek od nieruchomości 7 600 000 7 600 000 0320 podatek rolny 1 000 1 000 0330 podatek leśny 12 000 12 000 0340 podatek od środków transportowych 210 000 210 000 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100 000 100 000 0690 wpływy z róŝnych opłat 300 300 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000 20 000 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7 101 000 7 101 000 0 0310 podatek od nieruchomości 3 750 000 3 750 000 0320 podatek rolny 60 000 60 000 0330 podatek leśny 20 000 20 000 0340 podatek od środków transportowych 200 000 200 000 0360 podatek od spadków i darowizn 800 000 800 000 0370 opłata od posiadania psów 1 000 1 000 WPR 0430 wpływy z opłaty targowej 300 000 300 000 75618 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 1 900 000 1 900 000 0690 wpływy z róŝnych opłat 20 000 20 000 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 50 000 50 000 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 2 203 500 2 203 500 0 0410 wpływy z opłaty skarbowej 1 000 000 1 000 000 0480 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaŝ alkoholu 700 000 700 000 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 500 000 500 000 0690 wpływy z róŝnych opłat 500 500 0910 odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000 3 000 6

1 2 3 4 5=6+7 6 7 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu 35 835 35 835 407 państwa 407 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 34 635 407 34 635 407 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 1 200 000 1 200 000 758 RÓśNE ROZLICZENIA 18 072 425 18 072 425 0 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 75801 17 572 425 17 572 425 0 terytorialnego 2920 subwencje ogólne z budŝetu państwa 17 572 425 17 572 425 75814 RóŜne rozliczenia finansowe 500 000 500 000 0 0920 pozostałe odsetki 500 000 500 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 247 656 3 247 656 0 80101 Szkoły podstawowe 188 600 188 600 0 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 178 200 178 200 0970 wpływy z róŝnych dochodów 10 400 10 400 80104 Przedszkola 3 002 256 3 002 256 0 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 6 700 6 700 0830 wpływy z usług 2 788 556 2 788 556 0970 wpływy z róŝnych dochodów 7 000 7 000 2310 dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 200 000 200 000 80110 Gimnazja 7 800 7 800 0 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 7 000 7 000 0970 wpływy z róŝnych dochodów 800 800 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 49 000 49 000 0 0920 pozostałe odsetki 40 000 40 000 0970 wpływy z róŝnych dochodów 9 000 9 000 852 POMOC SPOŁECZNA 8 406 980 8 406 980 0 85202 Domy pomocy społecznej 7 000 7 000 0 0830 wpływy z usług 5 000 5 000 0970 wpływy z róŝnych dochodów 2 000 2 000 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 6 912 030 6 912 030 0 0920 pozostałe odsetki 1 530 1 530 0970 wpływy z róŝnych dochodów 26 500 26 500 2360 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6 834 000 6 834 000 50 000 50 000 0 7

1 2 3 4 5=6+7 6 7 853 900 921 85213 85214 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 56 400 56 400 0 6 200 6 200 50 200 50 200 996 000 996 000 0 0970 wpływy z róŝnych dochodów 2 000 2 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 994 000 994 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 361 000 361 000 0 0920 pozostałe odsetki 20 000 20 000 2030 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin (związków gmin) 341 000 341 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 73 000 73 000 0 0830 wpływy z usług 50 000 50 000 dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 23 000 23 000 85295 Pozostała działalność 1 550 1 550 0 0830 wpływy z usług 1 550 1 550 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 170 000 170 000 0 85305 śłobki 170 000 170 000 0 0830 wpływy z usług 169 000 169 000 0920 pozostałe odsetki 1 000 1 000 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8 996 613 8 996 613 0 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 8 996 613 8 996 613 0 0750 dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 1 420 000 1 420 000 0970 wpływy z róŝnych dochodów 7 576 613 7 576 613 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 5 000 5 000 0 92195 Pozostała działalność 5 000 5 000 0 1. Dotacje ogółem w tym: 0830 wpływy z usług 5 000 5 000 Dochody ogółem w tym: 100 736 668 95 391 106 5 345 562 a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej 7 089 027 7 089 027 0 b) c) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organizacjami rządowymi dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. 0 0 0 648 800 648 800 0 d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 339 085 182 498 156 587 2. Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych 700 000 700 000 0 8

Tabela nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miasta Otwocka Nr... z dnia... Planowane wydatki budŝetu na r. Planowane wydatki na r. /w zł/ Dz. Rozdz. Treść Ogółem bieŝące z tego: majątkowe 1 2 3 4 5 6 7 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 321 300 321 300 0 01008 Melioracje wodne 270 000 270 000 0 4270 zakup usług remontowych 270 000 270 000 01030 Izby rolnicze 1 300 1 300 0 WPOiW 2850 wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 300 1 300 01095 Pozostała działalność 50 000 50 000 0 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 17 163 0 17 163 15011 Rozwój przedsiębiorczości 17 163 0 17 163 6639 dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 17 163 17 163 500 HANDEL 574 000 274 000 300 000 50095 Pozostała działalność 574 000 274 000 300 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 500 1 500 4260 zakup energii 28 000 28 000 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 4300 zakup usług pozostałych 229 500 229 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 300 000 300 000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16 238 500 7 056 000 9 182 500 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 800 000 1 800 000 0 2310 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1 800 000 1 800 000 60014 Drogi publiczne powiatowe 2 182 500 200 000 4270 zakup usług remontowych 200 000 200 000 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 1 982 500 1 982 500 1 982 500 60016 Drogi publiczne gminne 12 100 000 4 900 000 4270 zakup usług remontowych 4 890 000 4 890 000 4300 zakup usług pozostałych 10 000 10 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 5 200 000 5 200 000 7 200 000 6060 ` 2 000 000 2 000 000 60095 Pozostała działalność 156 000 156 000 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 15 000 15 000 4270 zakup usług remontowych 12 000 12 000 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4520 opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 125 000 125 000 9

1 2 3 4 5 6 7 630 TURYSTYKA 70 000 70 000 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 70 000 70 000 0 KSTiGO 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 70 000 70 000 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4 426 673 1 696 400 2 730 273 70004 RóŜne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 1 720 825 1 320 825 400 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 400 400 4260 zakup energii 1 200 1 200 4270 zakup usług remontowych 680 000 680 000 4300 zakup usług pozostałych 202 500 202 500 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 4 800 4 800 4430 róŝne opłaty i składki 376 425 376 425 4480 podatek od nieruchomości 3 500 3 500 4590 kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 32 000 32 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 20 000 20 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 400 000 400 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 817 575 317 575 500 000 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 33 575 33 575 4300 zakup usług pozostałych 171 000 171 000 4510 opłaty na rzecz budŝetu państwa 23 000 23 000 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 55 000 55 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 25 000 25 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 500 000 500 000 70095 Pozostała działalność 1 888 273 58 000 1 830 273 4170 wynagrodzenia bezosobowe 6 000 6 000 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 000 4 000 4430 róŝne opłaty i składki 10 000 10 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 18 000 18 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 830 273 1 830 273 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 770 470 770 470 0 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 414 000 414 000 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 30 000 30 000 4300 zakup usług pozostałych 362 000 362 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 20 000 20 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000 2 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 120 000 120 000 0 4300 zakup usług pozostałych 110 000 110 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 71035 Cmentarze 32 000 32 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4300 zakup usług pozostałych 30 000 30 000 71095 Pozostała działalność 204 470 204 470 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 37 200 37 200 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 510 510 4300 zakup usług pozostałych 166 760 166 760 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 15 129 808 14 075 943 1 053 865 75011 Urzędy wojewódzkie 1 400 576 1 400 576 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 079 657 1 079 657 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 70 102 70 102 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 174 648 174 648 4120 składki na fundusz pracy 28 169 28 169 USC własne 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 9 000 9 000 USC własne 4300 zakup usług pozostałych 8 000 8 000 10

1 2 3 4 5 6 7 własne 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23 000 23 000 własne 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 000 5 000 USC własne 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby 3 000 3 000 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 399 200 399 200 0 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 343 000 343 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 17 500 17 500 4270 zakup usług remontowych 5 200 5 200 4300 zakup usług pozostałych 13 000 13 000 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000 3 000 5 000 5 000 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 3 000 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 4 000 4 000 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000 4 000 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 12 882 439 11 834 439 1 048 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 200 15 200 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 7 565 645 7 565 645 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 557 045 557 045 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 249 311 1 249 311 4120 składki na fundusz pracy 201 498 201 498 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 110 000 110 000 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 114 200 114 200 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 568 000 568 000 4260 zakup energii 216 000 216 000 4270 zakup usług remontowych 93 000 93 000 4280 zakup usług zdrowotnych 12 400 12 400 4300 zakup usług pozostałych 402 000 402 000 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 14 000 14 000 4360 4370 4400 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 55 000 55 000 45 000 45 000 30 000 30 000 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 60 000 60 000 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 15 000 15 000 4430 róŝne opłaty i składki 52 000 52 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 148 340 148 340 4530 podatek od towarów i usług (VAT) 4 000 4 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 30 000 30 000 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 114 800 114 800 36 000 36 000 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 126 000 126 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 000 000 1 000 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 48 000 48 000 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 282 900 282 900 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 90 900 90 900 4300 zakup usług pozostałych 192 000 192 000 11

1 2 3 4 5 6 7 75095 Pozostała działalność 164 693 158 828 5 865 4018 wynagrodzenia osobowe pracowników 61 200 61 200 751 754 75101 4019 wynagrodzenia osobowe pracowników 10 800 10 800 4118 składki na ubezpieczenia społeczne 9 296 9 296 4119 składki na ubezpieczenia społeczne 1 641 1 641 4128 składki na fundusz pracy 1 499 1 499 4129 składki na fundusz pracy 265 265 4218 zakup materiałów i wyposaŝenia 10 370 10 370 4219 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 830 1 830 4358 zakup usług dostępu do sieci Internet 30 488 30 488 4359 zakup usług dostępu do sieci Internet 5 380 5 380 4430 róŝne opłaty i składki 10 000 10 000 4448 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 280 3 280 4449 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 579 579 4708 4709 6639 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 10 370 10 370 1 830 1 830 5 865 5 865 7 213 7 213 0 7 213 7 213 0 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 869 869 4120 składki na fundusz pracy 140 140 4170 wynagrodzenia bezosobowe 5 700 5 700 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 504 504 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA 1 119 123 1 001 123 118 000 75405 Komendy wojewódzkie Policji 55 000 40 000 15 000 3000 wpłaty jednostek na fundusz celowy 40 000 40 000 6170 wydatki jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 15 000 15 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej 50 000 0 50 000 6300 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 50 000 50 000 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 188 352 173 352 15 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 20 000 20 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 41 555 41 555 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 372 3 372 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 6 824 6 824 4120 składki na fundusz pracy 1 101 1 101 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 40 000 40 000 4260 zakup energii 14 000 14 000 4270 zakup usług remontowych 22 000 22 000 4280 zakup usług zdrowotnych 1 600 1 600 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 100 1 100 1 800 1 800 4430 róŝne opłaty i składki 16 000 16 000 12

1 2 3 4 5 6 7 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 000 2 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 000 15 000 75414 Obrona cywilna 50 900 20 900 30 000 zlecone 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 400 2 400 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 8 000 8 000 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 8 500 8 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 000 15 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 000 15 000 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 13 000 13 000 0 KSTiGO zlecone 2820 756 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 13 000 13 000 75416 StraŜ Miejska 736 871 728 871 8 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 15 200 15 200 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 491 226 491 226 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 35 781 35 781 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 80 052 80 052 4120 składki na fundusz pracy 12 912 12 912 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 40 000 40 000 4270 zakup usług remontowych 10 000 10 000 4280 zakup usług zdrowotnych 5 000 5 000 4300 zakup usług pozostałych 4 000 4 000 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 000 3 000 4430 róŝne opłaty i składki 7 700 7 700 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14 000 14 000 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy słuŝby 10 000 10 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 000 8 000 75421 Zarządzanie kryzysowe 25 000 25 000 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 13 000 13 000 75647 4300 zakup usług pozostałych 12 000 12 000 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych naleŝności budŝetowych 77 000 77 000 0 77 000 77 000 0 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 20 000 20 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4300 zakup usług pozostałych 40 000 40 000 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7 000 7 000 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 2 820 450 2 820 450 0 75702 8070 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 2 400 000 2 400 000 0 2 400 000 2 400 000 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu 420 450 420 450 0 terytorialnego 8020 wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 420 450 420 450 758 RÓśNE ROZLICZENIA 2 550 000 2 550 000 0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 550 000 2 550 000 0 4810 rezerwa ogólna 115 000 115 000 4810 rezerwa celowa na sfinansowanie udziału własnego w projektach współfinansowanych z budŝetu krajowego bądź ze środków UE 2 435 000 2 435 000 13

1 2 3 4 5 6 7 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 41 256 283 40 547 183 709 100 80101 Szkoły podstawowe 15 837 752 15 226 752 611 000 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 420 000 420 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 490 9 490 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 9 678 563 9 678 563 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 751 828 751 828 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 584 376 1 584 376 4120 składki na fundusz pracy 255 545 255 545 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 4 170 4 170 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 694 13 694 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 458 375 458 375 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 36 257 36 257 4260 zakup energii 579 675 579 675 4270 zakup usług remontowych 617 880 617 880 4280 zakup usług zdrowotnych 23 122 23 122 4300 zakup usług pozostałych 133 410 133 410 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 560 8 560 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 800 800 36 144 36 144 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 758 4 758 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 4 750 4 750 4430 róŝne opłaty i składki 18 390 18 390 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 553 117 553 117 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 3 300 3 300 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 14 948 14 948 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 15 600 15 600 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 611 000 611 000 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 495 445 495 445 0 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 37 988 37 988 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 345 319 345 319 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 664 26 664 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 56 504 56 504 4120 składki na fundusz pracy 9 114 9 114 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 19 856 19 856 80104 Przedszkola 12 022 462 11 974 362 48 100 2310 2540 dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 500 000 500 000 1 066 244 1 066 244 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9 592 9 592 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 5 799 642 5 799 642 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 437 326 437 326 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 947 396 947 396 4120 składki na fundusz pracy 152 806 152 806 4170 wynagrodzenia bezosobowe 38 800 38 800 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 341 178 341 178 4220 zakup środków Ŝywności 1 098 684 1 098 684 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 77 411 77 411 4260 zakup energii 368 655 368 655 4270 zakup usług remontowych 584 633 584 633 4280 zakup usług zdrowotnych 10 311 10 311 14

1 2 3 4 5 6 7 4300 zakup usług pozostałych 154 467 154 467 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 8 374 8 374 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 205 205 21 348 21 348 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2 260 2 260 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 993 993 4430 róŝne opłaty i składki 6 430 6 430 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 331 102 331 102 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 2 535 2 535 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 640 3 640 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 330 10 330 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 18 500 18 500 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 29 600 29 600 80110 Gimnazja 9 670 295 9 660 295 10 000 2540 dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 170 000 170 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 10 306 10 306 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 6 335 585 6 335 585 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 496 918 496 918 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 1 037 856 1 037 856 4120 składki na fundusz pracy 167 396 167 396 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 5 000 5 000 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 400 10 400 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 257 804 257 804 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 32 596 32 596 4260 zakup energii 255 542 255 542 4270 zakup usług remontowych 366 612 366 612 4280 zakup usług zdrowotnych 9 530 9 530 4300 zakup usług pozostałych 73 943 73 943 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 7 950 7 950 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 300 1 300 25 740 25 740 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 3 786 3 786 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 4 553 4 553 4430 róŝne opłaty i składki 14 290 14 290 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 349 906 349 906 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 1 960 1 960 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 990 3 990 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 17 332 17 332 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 10 000 10 000 80113 DowoŜenie uczniów do szkół 604 604 604 604 0 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 310 310 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 61 384 61 384 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 894 5 894 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 10 220 10 220 4120 składki na fundusz pracy 1 648 1 648 4170 wynagrodzenia bezosobowe 3 000 3 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 18 800 18 800 4270 zakup usług remontowych 1 000 1 000 4280 zakup usług zdrowotnych 500 500 4300 zakup usług pozostałych 496 784 496 784 15

1 2 3 4 5 6 7 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 150 150 4430 róŝne opłaty i składki 2 880 2 880 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 034 2 034 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół 1 182 576 1 182 576 0 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 200 1 200 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 800 625 800 625 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 66 916 66 916 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 779 131 779 4120 składki na fundusz pracy 21 255 21 255 4170 wynagrodzenia bezosobowe 4 500 4 500 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 22 084 22 084 4270 zakup usług remontowych 4 500 4 500 4280 zakup usług zdrowotnych 1 000 1 000 4300 zakup usług pozostałych 38 073 38 073 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 710 2 710 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 10 900 10 900 15 200 15 200 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 4 500 4 500 4430 róŝne opłaty i składki 3 894 3 894 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 24 663 24 663 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 5 145 5 145 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 632 2 632 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 21 000 21 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 137 250 137 250 0 4170 wynagrodzenia bezosobowe 10 000 10 000 4300 zakup usług pozostałych 20 000 20 000 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 7 000 7 000 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 100 250 100 250 80148 Stołówki szkolne 843 964 803 964 40 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 583 186 583 186 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 40 976 40 976 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 94 810 94 810 4120 składki na fundusz pracy 15 292 15 292 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 22 500 22 500 4270 zakup usług remontowych 21 000 21 000 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 26 200 26 200 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 40 000 40 000 80195 Pozostała działalność 461 935 461 935 0 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 50 175 50 175 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 53 608 53 608 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 16 200 16 200 4120 składki na fundusz pracy 3 200 3 200 4170 wynagrodzenia bezosobowe 43 200 43 200 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 19 840 19 840 4260 zakup energii 15 360 15 360 4300 zakup usług pozostałych 21 800 21 800 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 238 552 238 552 851 OCHRONA ZDROWIA 950 000 950 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 43 325 43 325 0 2800 2810 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom 2 000 2 000 10 000 10 000 16

1 2 3 4 5 6 7 2820 2830 zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2 000 2 000 2 000 2 000 4170 wynagrodzenia bezosobowe 26 325 26 325 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 1 000 1 000 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 656 675 656 675 0 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami 2710 samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 41 000 41 000 2800 2810 2820 2830 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniom zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 33 000 33 000 10 000 10 000 52 500 52 500 113 000 113 000 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 138 425 138 425 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 233 11 233 15,19% 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 28 460 28 460 2,45% 4120 składki na fundusz pracy 4 591 4 591 4170 wynagrodzenia bezosobowe 82 968 82 968 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 35 000 35 000 4260 zakup energii 20 000 20 000 4270 zakup usług remontowych 1 046 1 046 4300 zakup usług pozostałych 52 400 52 400 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000 1 000 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 500 1 500 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 052 3 052 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 15 000 15 000 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby 4700 5 000 5 000 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 3 000 85195 Pozostała działalność 250 000 250 000 0 4280 zakup usług zdrowotnych 250 000 250 000 852 POMOC SPOŁECZNA 12 815 435 12 815 435 0 85202 Domy pomocy społecznej 787 400 787 400 0 85212 4330 2910 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 787 400 787 400 6 899 445 6 899 445 0 28 030 28 030 3110 świadczenia społeczne 6 584 950 6 584 950 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 135 740 135 740 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 470 8 470 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 71 700 71 700 4120 składki na fundusz pracy 3 480 3 480 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 3 000 3 000 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 1 500 1 500 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 5 700 5 700 17

1 2 3 4 5 6 7 85213 4270 zakup usług remontowych 2 000 2 000 4280 zakup usług zdrowotnych 200 200 4300 zakup usług pozostałych 39 630 39 630 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 090 3 090 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 450 450 4430 róŝne opłaty i składki 500 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 505 4 505 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 2 500 2 500 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 3 000 3 000 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 73 000 73 000 0 zlecone 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne 73 000 73 000 85214 2910 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 1 846 000 1 846 000 0 2 000 2 000 3110 świadczenia społeczne 1 844 000 1 844 000 85215 Dodatki mieszkaniowe 725 000 725 000 0 WGL 3110 świadczenia społeczne 723 000 723 000 4300 zakup usług pozostałych 2 000 2 000 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 623 690 1 623 690 0 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5 260 5 260 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1 092 910 1 092 910 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 82 600 82 600 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 173 600 173 600 4120 składki na fundusz pracy 27 850 27 850 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 23 540 23 540 Niepełnosprawnych 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 10 390 10 390 4260 zakup energii 23 160 23 160 4270 zakup usług remontowych 3 420 3 420 4280 zakup usług zdrowotnych 600 600 4300 zakup usług pozostałych 98 800 98 800 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 2 320 2 320 4360 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800 1 800 10 690 10 690 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 230 230 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe 12 640 12 640 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 3 280 3 280 4430 róŝne opłaty i składki 1 260 1 260 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 29 130 29 130 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 80 80 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 730 3 730 4 000 4 000 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10 400 10 400 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 703 000 703 000 0 4300 zakup usług pozostałych 703 000 703 000 18

1 2 3 4 5 6 7 85295 Pozostała działalność 157 900 157 900 0 3110 świadczenia społeczne 125 000 125 000 853 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 120 2 120 4170 wynagrodzenia bezosobowe 13 850 13 850 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 2 830 2 830 4260 zakup energii 6 590 6 590 4270 zakup usług remontowych 3 750 3 750 4280 zakup usług zdrowotnych 50 50 4300 zakup usług pozostałych 2 830 2 830 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 880 880 1 206 550 1 182 550 24 000 85305 śłobki 1 206 550 1 182 550 24 000 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 900 900 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 750 434 750 434 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 55 000 55 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 120 949 120 949 4120 składki na fundusz pracy 19 380 19 380 4170 wynagrodzenia bezosobowe 2 000 2 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 24 100 24 100 4220 zakup środków Ŝywności 48 000 48 000 4230 zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 400 400 4260 zakup energii 92 894 92 894 4270 zakup usług remontowych 16 800 16 800 4300 zakup usług pozostałych 15 300 15 300 4350 zakup usług dostępu do sieci Internet 792 792 4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 000 4 000 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 2 200 2 200 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 25 501 25 501 4700 4740 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 000 1 000 700 700 4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 200 2 200 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 24 000 24 000 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1 202 621 1 202 621 0 85401 Świetlice szkolne 1 072 621 1 072 621 0 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 799 615 799 615 85412 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 64 666 64 666 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 131 284 131 284 4120 składki na fundusz pracy 21 175 21 175 4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 1 500 1 500 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54 381 54 381 2800 2820 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji stowarzyszeniom 122 000 122 000 0 26 000 26 000 53 000 53 000 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 43 000 43 000 19

1 2 3 4 5 6 7 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 8 000 8 000 0 4300 zakup usług pozostałych 2 800 2 800 900 921 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 500 1 500 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 700 3 700 7 612 500 7 472 500 140 000 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 650 000 650 000 0 4300 zakup usług pozostałych 650 000 650 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 3 406 000 3 406 000 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 24 000 24 000 4270 zakup usług remontowych 25 000 25 000 4300 zakup usług pozostałych 3 357 000 3 357 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 713 000 713 000 0 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 30 000 30 000 4270 zakup usług remontowych 5 000 5 000 4300 zakup usług pozostałych 668 000 668 000 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 10 000 10 000 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 2 771 500 2 631 500 140 000 4260 zakup energii 1 100 000 1 100 000 4270 zakup usług remontowych 1 500 000 1 500 000 4300 zakup usług pozostałych 31 500 31 500 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 140 000 140 000 90095 Pozostała działalność 72 000 72 000 0 4260 zakup energii 47 000 47 000 4270 zakup usług remontowych 25 000 25 000 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 3 199 000 3 184 000 15 000 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 467 000 467 000 0 KSTiGO 2800 2810 2820 2830 dotacja celowa z budŝetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zleconych do realizacji fundacjom zleconych do realizacji stowarzyszeniem zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 21 500 21 500 36 000 36 000 77 600 77 600 40 000 40 000 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 2 500 2 500 4120 składki na fundusz pracy 400 400 4170 wynagrodzenia bezosobowe 20 000 20 000 4210 zakup materiałów i wyposaŝenia 70 000 70 000 4300 zakup usług pozostałych 180 000 180 000 4380 zakup usług obejmujących tłumaczenia 8 000 8 000 4410 podróŝe słuŝbowe krajowe 1 000 1 000 4420 podróŝe słuŝbowe zagraniczne 2 000 2 000 4430 róŝne opłaty i składki 5 000 5 000 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 3 000 3 000 92113 Centra kultury i sztuki 1 230 000 1 230 000 0 2480 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 1 230 000 1 230 000 92116 Biblioteki 1 212 000 1 212 000 0 2480 dotacja podmiotowa z budŝetu dla samorządowej instytucji kultury 1 212 000 1 212 000 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 200 000 200 000 0 4300 zakup usług pozostałych 200 000 200 000 92195 Pozostał działalność 90 000 75 000 15 000 3030 róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych 500 500 4090 honoraria 9 000 9 000 20