UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXXVI/270/2012 RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz z późn. zm. 1 ) i art. 211, art. 212 oraz art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm. 2 ) uchwala się, co następuje: 1. Zmniejsza się dochody Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,00 dochody majątkowe Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 Rozdz Pozostała działalność ,01 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 dochody majątkowe Rozdz Straż gminna (miejska) ,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,00 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz ² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz i 1241 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz

2 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 dochody majątkowe Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej ,00 Zmniejszenia dochodów ogółem : ,01 zł w tym ,01 zł dochody majątkowe ,00 zł Zwiększa się dochody Dz. 500 Handel Rozdz Pozostała działalność ,00 Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 dochody majątkowe , ,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,00 dochody majątkowe ,00 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,00

3 Rozdz Pozostała działalność ,01 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) ,00 Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , , ,00 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,00 Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 Rozdz Różne rozliczenia finansowe , ,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00 Zwiększenia dochodów ogółem : ,01 zł w tym ,01 zł dochody majątkowe 5.100,00 zł

4 2. Zmniejsza się wydatki Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy ,00 Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie ,00 wydatki majątkowe Rozdz Drogi publiczne gminne 6050/ ,00 wydatki majątkowe Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego ,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,30 Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne ,00 wydatki majątkowe Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/ ,00 Rozdz Przedszkola 2540/ , / , / , / , / ,00 Rozdz Gimnazja 2540/ ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,00 Rozdz Zasiłki stałe ,00

5 Rozdz Ośrodki pomocy społecznej , ,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 wydatki majątkowe Zmniejszenia wydatków ogółem : ,30 zł w tym ,30 zł wydatki majątkowe ,00 zł Zwiększa się wydatki Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , ,00 Dz. 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola , / ,00 Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej ,00 Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność ,00 Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność 4300/ ,00

6 Zwiększenia wydatków ogółem : ,30 zł w tym ,30 zł 3. Zmienia się Tabelę Nr 1 Dochody budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok, Tabelę Nr 2 Wydatki budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok i Tabelę Nr 2a Plan wydatków majątkowych na 2012 rok oraz Załącznik Nr 1 Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, Załącznik Nr 3 Plan wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych na 2012 rok, Załącznik Nr 5 Plan przychodów i rozchodów budżetu Miasta Sulejówek na 2012 rok do uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. 4. Plan dochodów po zmianach wynosi ,45 zł w tym a) bieżące w kwocie ,45 zł b) majątkowe w kwocie ,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Plan wydatków po zmianach wynosi ,87 zł w tym a) bieżące w kwocie ,27 zł b) majątkowe w kwocie ,60 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sulejówek. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Miasta Sulejówek Adam Lesiński

7 Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXVI/270/2012 Rady Miasta Sulejówek z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Sulejówek na rok 2012 Przedkładam Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Miasta Sulejówek na rok I. Zmniejszenie dochodów na ogólną kwotę ,01 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0490 kwota ,00 zł opłata adiacencka, 0690 kwota 1.000,00 zł kwota ,00 zł - dochody majątkowesprzedaż mienia 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0830 kwota 1.000,00 zł Rozdz Pozostała działalność 2009 kwota 0,01zł - zmniejszenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. Równe szanse einclusion w Sulejówku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion 3. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne 6260 kwota 4.239,00 zł - zmniejszenie planu dochodów majątkowych w związku z realizacją zadania pn. Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straż Pożarnej w Sulejówku dogo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska Rozdz Straż gminna (miejska) 0570 mandaty kwota ,00 zł - 4. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0910 kwota 1.700,00 zł - Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0910 kwota 3.000,00 zł - Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0430 kwota ,00 zł - 5. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6290 kwota ,00 zł - dochody majątkowe 6. Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej 0750 kwota ,00 zł - (wynajem stadionu) II. Zwiększenie dochodów na ogólną kwotę : ,01 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 500 Handel Rozdz Pozostała działalność 0920 kwota 500,00 zł - dochody bieżące 2. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0760 kwota 5.000,00 zł - dochody majątkowe, 0920 kwota 9.000,00 zł i 0970 kwota ,00 zł - 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu 0690 kwota 3.700,00 zł i 0750 kwota 3.000,00 zł - oraz 0780 na kwotę 100,00 zł- dochody majątkowe i 0970 kwota 748,00 zł -.

8 Rozdz Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0830 kwota 1.000,00 złdochody bieżące. Rozdz Pozostała działalność 2007 na kwotę 0,01 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących w związku z otrzymaniem dofinansowania realizacji projektu nr POIG/8.3/2011/MAZ/212 pt. Równe szanse einclusion w Sulejówku ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka priorytet 8 Społeczeństwo Informacyjne Zwiększanie Innowacyjności Gospodarki działanie 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu einclusion 4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Straż gminna (miejska) 0920 kwota 60,00 zł - 5. Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 kwota ,00 zł i 0330 kwota 1.000,0 0zł oraz 0500 kwota ,00 zł Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0910 kwota ,00 zł - (odsetki od nieterminowych wpłat) Rozdz Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0490 kwota 5.000,00 zł - (zajęcie pasa drogowego) 6. Dz. 758 Różne rozliczenia Rozdz Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 kwota ,00 zł - zwiększenie planu dochodów bieżących (subwencji ) zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012 r. Rozdz Różne rozliczenia finansowe 0920 pozostałe odsetki kwota ,00 zł i 0970 kwota 3.500,00 zł - 7. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 2310 kwota ,00 złdochody bieżące (dochody z tytułu opłat przekazanych z innych gmin za dzieci uczęszczające do innych przedszkoli niepublicznych) 8. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2360 kwota ,00 zł - 9. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz Pozostałe zadania w zakresie kultury 2910 kwota 54,00 zł- (zwrot dotacji) III. Zmniejszenie wydatków na ogólną kwotę ,30 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 600 Transport i łączność Rozdz Lokalny transport zbiorowy 2310 kwota ,00 zł - zmniejszenie wydatków na SKM Rozdz Drogi publiczne wojewódzkie 6300 Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 638 Alei Piłsudskiego w Sulejówku kwota ,00 zł- wydatki majątkowe Rozdz Drogi publiczne gminne 6050/03 Odprowadzenie wód deszczowych z terenu Glinianek do rzeki Długiej (projekt) kwota ,00 zł - wydatki majątkowe 2. Dz. 710 Działalność usługowa Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego 4300 kwota 8.400,00 zł przesunięcie wydatków bieżących w związku z koniecznością odłowienia i zabrania z terenu Miasta porzuconych zwierząt 3. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4119 kwota 58,30 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących w pozycji

9 wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na realizację projektu pod nazwą Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek 4. Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz Ochotnicze straże pożarne 6060 kwota 8.478,00 zł zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadania pn. Zakup pompy powodziowej dla strażaków Ochotniczej Straż Pożarnej w Sulejówku dogo przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 5. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Szkoły podstawowe 2540/06 Prywatna Szkoła Podstawowa kwota ,00zł - Rozdz Przedszkola 2540/01 Prywatne Przedszkole Delfinek kwota ,00 złwydatki bieżące, 2540/02 Niepubliczny punkt Przedszkolny Oleńka kwota ,00 zł-, 2540/03 Niepubliczny punkt Przedszkolny Qur Preschool kwota ,00 zł - wydatki bieżące 2540/04 Niepubliczny punkt Przedszkolny Akademia Przedszkolaka na kwotę ,00 zł 2540/05 Niepubliczny punkt Przedszkolny Przytulanka kwota ,00 zł wydatki bieżące Rozdz Gimnazja 2540/06 Prywatne Gimnazjum kwota ,00 zł - wydatki bieżące 6. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 4130 kwota 2.895,00 zł - Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 kwota 3.850,00 zł - Rozdz Zasiłki stałe 3110 kwota 4.733,00 zł - Rozdz Ośrodki pomocy społecznej 4120 kwota 800,00 zł i 4700 kwota 1.300,00 zł 7. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność 4137 kwota 1.335,00 zł - zmniejszenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 8. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6050 Projekt sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Alei Piłsudskiego kwota ,00 zł - wydatki majątkowe IV. Zwiększenie wydatków na ogólną kwotę ,30 zł w następujących pozycjach: 1. Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4590 kwota ,00 zł - (wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne) 2. Dz. 750 Administracja publiczna Rozdz Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 3020 kwota 800,00 zł kwota 58,00 zł oraz 4129 kwota 0,30 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w pozycji wynagrodzenia i składniki od nich naliczane na realizację projektu pod nazwą Akademia Rozwoju Kompetencji Urzędu Miasta Sulejówek 4260 kwota 5.000,00 zł i 4300 kwota ,00 zł - 3. Dz. 757 Obsługa długu publicznego Rozdz Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 kwota ,00 zł 4. Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz Przedszkola 2310 Gminy-współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek

10 w przedszkolach kwota 5.000,00 zł 2540/06 Niepubliczny punkt Przedszkolny Jaskinia Talentów kwota 7.602,00 zł 5. Dz. 852 Pomoc społeczna Rozdz Ośrodki pomocy społecznej 4110 kwota ,00 zł - 6. Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz Pozostała działalność 4217 kwota 1.335,00 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących dotyczących Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 7. Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz Pozostała działalność 4300/01 kwota 8.400,00 zł zwiększenie wydatków bieżących w związku z koniecznością odłowienia i

11 DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URM S Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki sektora finansów publicznych Nazwa jednostki Województwo Mazowieckie - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Lokalny transport zbiorowy , Województwo Mazowieckie - Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr Alei Piłsudskiego w Sulejówku 5 116,00 0, Starostwo powiatowe - Przebudowa dróg powiatowych , Starostwo powiatowe - Częściowe sfinansowanie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim świadczących pracę w Referacie Architektury i Budownictwa w Sulejówku - pomoc finansowa Województwo Mazowieckie - Rozwój elektronicznej administracji w samorzadach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Gminy - Współfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Miasta Sulejówek w przedszkolach , , , Dom Kultury , Miejska Biblioteka Publiczna ,00

12 Kwota dotacji /w zł/ L.p. Dział Rozdział Treść podmiotowej przedmiotowej celowej Jednostki nie sektora należące finansów do sektora publicznych finansów publicznych Nazwa zadania lub jednostki Prywatna Szkoła Podstawowa , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Prywatne Przedszkole "Delfinek" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Oleńka" , Niepubliczny punkt Przedszkolny " Qur Preschool" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Akademia Przedszkolaka" , Niepubliczny punkt przedszkolny "Przytulanka" , Niepubliczny punkt Przedszkolny "Jaskinia Talentów" , Prywatne Gimnazjum , Dowożenie uczniów do szkół 6 000, Prowadzenie placówek wsparcia dziennego wraz z dożywianiem , Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży , Organizacja i prowadzenie imprez sportowych z promowaniem miejskiego programu "Postaw na rodzinę" , Organizacja wypoczynku letniego i zimowego dzieci i młodzieży 0, Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji - dopłata do ceny ścieków , Organizacja zajęć i imprez kulturalnych i edukacyjnych , Upowszechnianie sportu, rekreacji i turystyki ,00 OGÓŁEM , , ,74

13 Dział Rozdział Planowane dochody na 2012 r Rolnictwo i łowiectwo DOCHODY BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK Źródło dochodów Zwiększenia dochodów Zmniejszenia dochodów Pozostała działalność 0,00 0,00 595,59 595,59 0,00 Ogółem Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. bieżące w tym: majątkowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - dzierżawa obwodu łowieckiego 200,00 200,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone 395,59 395,59 0, Handel razem dział 0,00 0,00 595,59 595,59 0, Pozostała działalność 500,00 0, , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze na targowisku , ,00 0, Wpływy z usług - energia,woda,nieczystości na targowisku , ,00 0, Pozostałe odsetki 500, , ,00 0,00 razem dział 500,00 0, , ,00 0,00 Strona 1

14 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze mieszkalne, wywóz, energia w domach komunalnych majątkowe , ,00 0, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , Użytkowanie wieczyste nieruchomości , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata adiacencka , , ,00 0, Wpływy z różnych opłat 1 000,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - czynsze i najem lokali użytkowych , ,00 0, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 5 000, ,00 0, ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania 0770 wieczystego nieruchomości , ,00 0, , Pozostałe odsetki 9 000, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów , , ,00 0,00 razem dział , , , , , Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,00 0,00 73,00 73,00 0, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 7 548, , , ,00 100, Wpływy z różnych opłat 3 700, , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - wynajem pomieszczeń - ul.gdańska 3 000, , ,00 0, Dochody ze zbycia praw majątkowych 100,00 100,00 0,00 100, Wpływy z usług 1 000,00 0,00 0,00 0, Pozostałe odsetki 20,00 20,00 0, Wpływy z różnych dochodów 748, , ,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 8 000, ,00 0, Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 000,00 0, , ,00 0, Wpływy z usług 1 000, , ,00 0,00 Strona 2

15 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Pozostała działalność 0,01 0, , ,00 0,00 majątkowe 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0, , ,75 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0, , ,25 0,00 razem dział 8 548, , , ,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 238, ,00 0,00 razem dział 0,00 0, , ,00 0, Ochotnicze straże pożarne 0, , ,00 0, ,00 Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub 6260 dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 4 239, ,00 0, ,00 sektora finansów publicznych Straż gminna (miejska) 60, , , ,00 0, Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , , ,00 0, Pozostałe odsetki 60, , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,66 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,31 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,35 0,00 razem dział 60, , , , , Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 0, , , ,00 0,00 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty 0350 podatkowej , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1 700,00 564,00 564,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych , , , ,00 0,00 jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,00 0, Podatek rolny 400,00 400,00 0, Podatek leśny 1 000, , ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0,00 Strona 3

16 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 000, , ,00 0,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od , , , ,00 0,00 osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , ,00 0, Podatek rolny , ,00 0, Podatek leśny 5 000, ,00 0, Podatek od środków transportowych , ,00 0, Podatek od spadków i darowizn , ,00 0, Wpływy z opłaty targowej , , ,00 0, Podatek od czynności cywilnoprawnych , ,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tyutułu podatków i opłat , , ,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw majątkowe 5 000,00 0, , ,00 0, Wpływy z opłaty skarbowej , ,00 0, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , ,00 0, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 5 000, , ,00 0, Wpływy z opłat za koncesje i licencje 150,00 150,00 0, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0,00 0, , ,00 0, Podatek dochodowy od osób fizycznych , ,00 0, Podatek dochodowy od osób prawnych , ,00 0,00 razem dział , , , ,00 0, Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 0, , ,00 0, Subwencja ogólna z budżetu państwa - część oświatowa , , ,00 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0, , ,00 0, Pozostałe odsetki , , ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 3 500, , ,00 0,00 razem dział ,00 0, , ,00 0, Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 0,00 0, , ,00 0, /01 Pozostałe odsetki - ZS Nr , ,00 0, /02 Pozostałe odsetki - ZS Nr , ,00 0, /03 Pozostałe odsetki - Sz.P. Nr , ,00 0, /01 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 1 900,00 900,00 0, /02 Wpływy z różnych dochodów - ZS Nr 2 700,00 700,00 0, /03 Wpływy z różnych dochodów - Sz. P.Nr 3 850,00 850,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 4

17 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Przedszkola ,00 0, , ,00 0, /01 Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr , ,00 0, /02 Wpływy z różnych opłat - opłata stała - MP Nr , ,00 0, /01 Pozostałe odsetki - MP Nr , ,00 0, /02 Pozostałe odsetki - MP Nr , ,00 0, /01 Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 1 300,00 300,00 0, /02 Wpływy z różnych dochodów - MP Nr 2 250,00 250,00 0, Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. majątkowe , , ,00 0, Gimnazja 0,00 0, , ,83 0, /04 Pozostałe odsetki - Gimnazjum Nr , ,00 0, /01 Pozostałe odsetki - ZS Nr , ,00 0, /04 Wpływy z różnych dochodów - Gimnazjum Nr 2 600,00 600,00 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), 2701/04 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych , ,00 0,00 źródeł Licea Ogólnokształcące 0,00 0, , ,00 0, Pozostałe odsetki - ZSP 3 800, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów - ZSP 1 000, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,17 0, /04 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tajemnic ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2007/05 europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Równy start w przyszłość ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 (Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych z Miasta Sulejówek) 2009/ /05 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Świat bez tajemnic ) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (Równy start w przyszłość ) , ,00 0, , ,50 0, , ,25 0, , ,98 0, , ,50 0, , ,94 0,00 razem dział ,00 0, , ,00 0,00 Strona 5

18 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Ochrona zdrowia Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Pomoc społeczna Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone majątkowe 1 000, ,00 0,00 razem dział 0,00 0, , ,00 0, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0, Zasiłki stałe 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0, Ośrodki pomocy społecznej 0,00 0, , ,00 0, Pozostałe odsetki 8 500, ,00 0, Wpływy z różnych dochodów 300,00 300,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone , ,00 0, Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 53,00 53,00 0,00 Strona 6

19 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Pomoc dla cudzoziemców 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone majątkowe 1 650, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - zadania zlecone Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , ,00 0, , ,00 0,00 razem dział ,00 0, , ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,20 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 854 Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 0, , ,20 0,00 razem dział 0,00 0, , ,20 0, Pomoc materialna dla uczniów 0,00 0, , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - własne zadania bieżące , ,00 0,00 razem dział 0,00 0, , ,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, , , , , Pozostałe odsetki 2 000, ,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wpłaty na kanalizację i wodę , ,00 0, ,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z różnych opłat , ,00 0, Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0,00 0, , ,00 0, Wpływy z opłaty produktowej 3 000, ,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Dotacja otrzymana z państwowwych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0,00 razem dział 0, , , , ,00 Strona 7

20 Dział Planowane dochody na 2012 r. Rozdział Źródło dochodów w tym: Zwiększenia Zmniejszenia Ogółem dochodów dochodów bieżące Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 54,00 0,00 54,00 54,00 0, Kultura fizyczna Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości majątkowe 54,00 54,00 54,00 0,00 razem dział 54,00 0,00 54,00 54,00 0, Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, , , ,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,00 0, Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , ,00 0, Dotacja otrzymana z państwowwych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , ,00 0,00 DOCHODY OGÓŁEM W TYM: razem dział 0, , , ,00 0, , , , , ,00 1) Dotacje ogółem, w tym: a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej b) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin c) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej d) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t. e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE f) Dotacja z budżetu państwa 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych , ,20 0, , ,59 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , ,64 0, , ,22 0, , ,00 0,00 Strona 8

21 WYDATKI BUDŻETU MIASTA SULEJÓWEK NA 2012 ROK z tego: Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej na rok 2012 Miasta Sulejówek Nr XX/161/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniona URMS Nr XXI/169/2012 z dnia 2 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXII/174/2012 z dnia 23 lutego 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIII/184/2012 z dnia 29 marca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXIV/196/2012 z dnia 16 kwietnia 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVI/214/2012 z dnia 24 maja 2012 r. zmieniona URMS Nr XXVII/226/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. zmieniona URMS Nr XXX/237/2012 z dnia 6 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXI/242/2012 z dnia 27 września 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXII/246/2012 z dnia 25 października 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXIV/254/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. zmieniona URMS Nr XXXVI/270/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. z tego: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki bieżace Wydatki jednostek w tym na: Wydatki związane Wynagrodzenia z realizacją ich statutowych i składniki od nich naliczane zadań Dotacje na zadania bieżace Wydatki na programy Świadczenia na rzecz osób ze środków UE fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo 0,00 0, , , ,59 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Izby rolnicze 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 1 168, , ,00 0, ,00 0, Pozostała działalność - zadania zlecone 0,00 0,00 395,59 395,59 395,59 0,00 395,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 7,76 7,76 7,76 7,76 0, Różne opłaty i składki 387,83 387,83 387,83 387,83 0, Przetwórstwo przemysłowe 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Rozwój przedsiębiorczości 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 5 116,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Dostarczanie wody 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("GEOTERMIA ") 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych ("SULEJÓWEK INWESTYCJE ") ,00 0,00 0, , , Handel 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Pozostała działalność 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne , , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0,00 Str. 1 / 14

22 z tego: z tego: Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału Zwiększenia wydatków Zmniejszenia wydatków Plan na 2012 r. Wydatki bieżace Wydatki jednostek w tym na: Wydatki związane Wynagrodzenia z realizacją ich statutowych i składniki od nich naliczane zadań Dotacje na zadania bieżace Wydatki na programy Świadczenia na rzecz osób ze środków UE fizycznych Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gmine Obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Transport i lączność 0, , , , ,00 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Lokalny transport zbiorowy 0, , , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , , ,74 0, ,74 0,00 między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0,00 0,00 0, Drogi publiczne powiatowe 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Dotacje celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych ,00 0,00 0, , , Drogi publiczne gminne 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 8 000, , , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek 8 000, , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , , , , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 8 000, , , ,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia , , , ,00 0, Zakup energii , , , ,00 0, Zakup usług remontowych , , , ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , ,00 0, , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 6 500, , , ,00 0,00 Gospodarka gruntami i ,00 0, , , ,48 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nieruchomościami Zakup usług pozostałych , , , ,00 0, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego , , , , ,48 0, , , , ,00 0, Działalność usługowa 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Plany zagospodarowania przestrzennego 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , , ,00 0, Zakup usług pozostałych 8 400, , , , ,00 0, Różne opłaty i składki 6 500, , , ,00 0, Szkolenia niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, , , ,00 0, Administracja publiczna ,30 58, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0, Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne , , , ,00 0,00 Str. 2 / 14