DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 listopada 2005 r. Nr 172 TREŚĆ: : UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU W EŁKU: Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r ZARZĄDZENIA: Nr 6/05 Wójta Gminy Prostki z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2004 rok Nr 7/05 Wójta Gminy w Kruklankach z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŝetu gminy za 2004 r UCHWAŁA Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz z 2001 r. z późn. zm.) oraz art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późn. zm.) Zarząd Powiatu uchwala, co następuje: 1. Przyjąć sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Powiatu Ełckiego za 2004 r. stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Przedstawić niniejszą uchwałę Radzie Powiatu w Ełku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie. 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. Z-ca Przewodniczącego Zarządu Jarosław Franczuk Członek Zarządu Tomasz Mariusz Andrukiewicz Członek Zarządu Artur Tadeusz Urbański Członek Zarządu Marek Tadeusz Bujło

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 38/05 Zarządu Powiatu w Ełku z dnia 11 marca 2005 r. SPRWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 ROK WYKONANIE DOCHODÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 r. (w zł) Tabela 1 Lp. DZIAŁ ROZDZIAŁ WYSZCZEGÓLNIENIE Plan po Wykonanie zmianach z dn. w 2004 r r. % Wykonania Struktura wykonania % porównanie wykonania do 2003 r A OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE ,90% 17,34% 195,85% I Udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,96% 927,53% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,66% 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,57% II Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,26% 159,81% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości ,79% 0750 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do ,13% sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług ,72% 0840 Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych ,64% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,15% III Pozostałe dochody ,83% 118,11% Gospodarka leśna ,93% 160,94% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieŝących jednostek zaliczanych do ,93% sektora finansów publicznych Drogi publiczne powiatowe ,30% 0,35% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,30% Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,00% a 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Starostwo powiatowe ,89% 173,23% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,19% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,77% 0140 Podatek od towarów i usług ,00% 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,47% 0810 Wpłaty środków pozostałych po likwidacji przedsiębiorstw Wpływy z róŝnych dochodów ,16% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji ,00% rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2380 Wpływy do budŝetu części zysku gospodarstwa pomocniczego ,00% Komisje egzaminacyjne ,67% 58,46% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,67% RóŜne rozliczenia finansowe ,27% 167,97% 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00% 0920 Odsetki ,53% Licea ogólnokształcące ,86% 151,70% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,86% Szkoły zawodowe ,49% 104,50% 0690 Wpływy z róŝnych opłat ,50% 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pienięŝnej ,00% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,18% 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł ,00% Pozostała działalność ,59% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,26% 53,36% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,26% Domy pomocy społecznej ,00% 100,44%

3 Wpływy z usług ,99% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,87% 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw z innych źródeł Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,97% 65,78% 0830 Wpływy z usług ,97% Fundusz Pracy ,72% 256,41% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,72% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,45% 96,34% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,45% Powiatowe urzędy pracy ,30% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,30% Pozostała działalność ,00% a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2709 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,00% a 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Placówki wychowania pozaszkolnego Wpływy ze sprzedaŝy wyrobów i składników majątkowych Internaty i bursy szkolne ,03% 58,53% 0140 Podatek od towarów i usług ,29% 0970 Wpływy z róŝnych dochodów ,00% Pozostała działalność ,17% 128,85% Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2706 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,28% z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Pozostałe zadania w zakresie kultury ,00% a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2709 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,00% a Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących 2709 gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane ,00% z innych źródeł B OGÓŁEM SUBWENCJE OGÓLNE ,06% 58,40% 109,90% I Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% 109,75% II Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,08% a III Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00% a IV Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,00% 249,82% V Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00% a C OGÓŁEM DOTACJE ,34% 24,27% 84,54% I Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez ,96% 83,21% powiat Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 95,56% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,97% 106,29% Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00% 92,80% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,67% 91,67% Nadzór budowlany ,00% 143,15% Urzędy wojewódzkie ,00% 102,41% Komisje poborowe ,00% 105,79% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 109,72% Ratownictwo medyczne ,00% 40,23% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,95% 112,23% zdrowotnego Ośrodki wsparcia ,00% 126,67% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,17% a Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,98% 31,19% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00% 76,66% II Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji ,00% a rządowej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00% III Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu ,00% 85,24% Starostwo powiatowe ,00% a Pozostała działalność ,00% 2,32% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,00% 109,91% Domy Pomocy Społecznej ,00% 106,53%

4 Pozostała działalność ,00% a Pomoc materialna dla uczniów ,00% 225,73% IV Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ,00% 9575,00% ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany ,00% 1325,00% Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% a Ośrodki wsparcia ,00% a V Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,00% 0,00% własnych powiatu Drogi publiczne powiatowe ,00% 0,00% VI Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu ,00% 218,18% terytorialnego Komendy Powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 300,00% VII Dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami ,43% 69,45% samorządu terytorialnego Drogi publiczne powiatowe ,00% 84,96% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,46% 107,43% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,27% 100,81% Rodziny zastępcze ,66% a Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00% 11,89% Starostwo powiatowe ,00% a VIII Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów ,00% 198,82% publicznych Drogi publiczne powiatowe ,00% 100,19% Licea ogólnokształcące ,00% a Szkoły zawodowe ,00% 473,02% Powiatowe urzędy pracy ,00% a Placówki wychowania pozaszkolnego ,00% a Pozostała działalność ,00% 796,69% IX Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora ,37% a finansów publicznych Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% a Szkoły zawodowe ,00% a DOCHODY OGÓŁEM ,78% 100,00% 110,26% Objaśnienia do kolumny 10: a - pozycja nie występowała w budŝecie na rok WYKONANIE WYDATKÓW BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 r. w zł. Tabela 2 Dział Rozdział Treść Plan po zmianach z dn r. na 2004 r. Wykonanie w 2004 r. w podziale na rodzaje realizowanych zadań Zadania realizowane na Zadania własne podstawie porozumień z finansowane z dotacji jednostkami samorządu terytorialnego Zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami Zadania własne pozostałe Wykonanie w 2004 r. % wykonania Struktura wykonania % porównanie wykonania do 2003 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,00% 0,08% 20,87% Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% 0,08% 95,56% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 020 LEŚNICTWO ,15% 0,07% 113,77% Gospodarka leśna ,93% 0,06% 160,94% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,93% Nadzór nad gospodarką leśną ,87% 0,00% 20,24% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,87% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,15% 7,97% 114,74% Drogi publiczne powiatowe ,10% 7,89% 114,94% Powiatowy Zarząd Dróg ,55% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,21% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,31% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,37% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00%

5 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,83% Starostwo Powiatowe ,32% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,87% 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gospodarstwa pomocnicze ,84% 0,07% 96,46% 2660 Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla gospodarstwa pomocniczego ,84% 630 TURYSTYKA ,33% 0,04% 254,88% Zadania z zakresu upowszechniania turystyki ,47% 0,03% 207,89% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4219 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,20% 4300 Zakup usług pozostałych ,87% 4309 Zakup usług pozostałych ,57% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,53% Pozostała działalność ,00% 0,01% a 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,51% 0,28% 77,46% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,51% 0,28% 77,46% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,74% 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych ,00% 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,91% 0,53% 153,10% Prace geodezyjne i kartograficzne ,00% 0,11% 92,80% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,73% 0,02% 196,28% 4300 Zakup usług pozostałych ,73% Nadzór budowlany ,00% 0,41% 181,54% 4020 członków korpusu słuŝby cywilnej ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,71% 7,84% 110,11% Urzędy wojewódzkie ,00% 0,65% 103,04% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Urzędy Marszałkowskie ,00% 0,00% a Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania 2330 bieŝące realizowane na podstawie ,00% porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Rada Powiatu ,63% 0,37% 102,43% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,61% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% Starostwo Powiatowe ,77% 6,50% 108,84% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% ,00%

6 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,99% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,85% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług remontowych ,10% 4300 Zakup usług pozostałych ,24% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,85% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,91% Komisje poborowe ,00% 0,06% 105,79% 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Pozostała działalność ,28% 0,26% 261,64% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,27% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,43% 4300 Zakup usług pozostałych ,64% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,20% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,75% 4430 RóŜne opłaty i składki ,02% 6010 Wydatki na zakupy i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa ,00% handlowego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA ,98% 4,96% 123,72% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 4,92% 124,53% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4050 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy ,00% 4060 Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,00% funkcjonariuszy 4070 Nagrody roczne dla Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz ,00% funkcjonariuszy 4080 UposaŜenia oraz świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom ,00% zwolnionym ze słuŝby 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4250 Zakup sprzętu i uzbrojenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Obrona cywilna ,03% 0,04% 139,38% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,25% 103,21% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,35% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,23% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,67% Starostwo Powiatowe ,70% a 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,91% 4300 Zakup usług pozostałych ,07% 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO ,59% 0,91% 23,44% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek ,20% 0,91% 153,56% samorządu terytorialnego 4300 Zakup usług pozostałych ,53% 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych ,07% oraz poŝyczek i kredytów 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych ,00% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu ,00% 0,00% 0,00% terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń ,00% 758 RÓśNE ROZLICZENIA ,00% 0,00% Rezerwy ogólne i celowe ,00% 0,00% 4810 Rezerwy ,00%

7 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,82% 43,45% 110,09% Szkoły podstawowe specjalne ,93% 3,53% 95,29% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,95% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek ,76% Misjonarek Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niŝ jednostka samorządu ,76% terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Gimnazja ,00% 1,63% 128,84% Powiatowe Gimnazjum Nr 1 przy Zespole Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Pomoce naukowe dydaktyczne i ksiąŝki ,95% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,83% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Gimnazja specjalne ,99% 2,15% 147,09% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,93% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,93% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Specjalnych przy Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek ,93% Misjonarek Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niŝ jednostka samorządu ,93% terytorialnego oraz przez osobę fizyczną Licea ogólnokształcące ,19% 8,83% 112,43% Starostwo Powiatowe ,19% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,19% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,99% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,98% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,97% 4240 Pomoce naukowe dydaktyczne i ksiąŝki ,97% 4260 Zakup energii ,99%

8 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Zespół Szkół Nr ,99% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,96% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,79% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,98% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Pomoce naukowe dydaktyczne i ksiąŝki ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,94% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,62% 4120 Składki na fundusz pracy ,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% 2540 Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) ,52% Uniwersus ,60% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,60% oświaty Zakład Doskonalenia Zawodowego ,56% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,56% oświaty J. Dębowski (Centrum szkoleniowe ALFA ) ,11% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,11% oświaty Licea profilowane ,95% 3,22% 247,42% Zespół Szkół Nr ,87% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,99% 4120 Składki na fundusz pracy ,89% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,82% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00%

9 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,96% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,77% 4120 Składki na fundusz pracy ,83% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Zespół Szkół Nr ,96% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,76% 4120 Składki na fundusz pracy ,77% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Szkoły zawodowe ,52% 21,28% 98,53% Zespół Szkół Nr ,63% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,89% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,43% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,29% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,93% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,49% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,72% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,98% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,88% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,89% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,95% ,00%

10 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,79% Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,99% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,99% 4270 Zakup usług remontowych ,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,09% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,36% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,99% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,90% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,84% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4420 PodróŜe słuŝbowe zagraniczne ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% 2540 Pozostałe dotacje (szkoły niepubliczne) ,55% Ełckie Forum Wspierania Samozatrudnienia Bezrobotnych ,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00% oświaty Centrum Szkoleniowe "Alfa" (J. Dębowski) ,97% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,97% oświaty Zakład Doskonalenia Zawodowego ,28% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,28% oświaty B. Jodko, M. Jodko, W. Guziak, J. Zimińska-Guziak (Policealne Studium ,24% Ekonomii) 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,24% oświaty H. Pietraszko (Policealna Szkoła Pracowników Ochrony) ,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,00% oświaty B. i M. Plitt ,89% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,89% oświaty Fundacja Kultury Informatycznej (Policealne Studium Informatyczne) ,03% 2540 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu ,03% oświaty Szkoły zawodowe specjalne ,00% 0,68% 131,06% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00%

11 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,95% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,60% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00% Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki ,00% 1,28% 109,84% dokształcania zawodowego 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,97% 0,54% 134,59% Zespół Szkół Nr ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Zespół Szkół Nr ,75% 4300 Zakup usług pozostałych ,74% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% Bursa Szkolna ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,00% 2510 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego ,00% Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,98% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,93% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,85% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,81% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Pozostała działalność ,37% 0,31% 156,02% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3030 RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych ,67% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,89% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,00% ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00%

12 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 851 OCHRONA ZDROWIA ,96% 2,33% 104,97% Ratownictwo medyczne ,00% 0,15% 53,56% Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,95% 2,18% 112,23% zdrowotnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,74% zaliczanym do sektora finansów publicznych Powiatowy Urząd Pracy ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Dom Dziecka ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej ,00% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,00% 852 POMOC SPOŁECZNA ,99% 21,08% 95,44% Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00% 2,94% 107,43% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,98% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Dom Dziecka w Ełku ,00% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% 3110 Świadczenia społeczne ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Domy Pomocy Społecznej ,00% 13,53% 106,11% Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ,00% Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4230 Zakup leków i materiałów medycznych ,00% 4260 Zakup energii ,00%

13 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% 4520 Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego ,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych Ośrodki wsparcia ,00% 0,37% 149,02% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek ,00% niezaliczanych do sektora finansów publicznych Rodziny zastępcze ,00% 3,59% 119,58% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące 2320 realizowane na podstawie porozumień ,00% (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3110 Świadczenia społeczne ,00% Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ,17% 0,02% a ubezpieczenia społecznego Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,17% 3110 Świadczenia społeczne ,17% Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze ,98% 0,01% 31,19% Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,98% 3110 Świadczenia społeczne ,98% Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00% 0,52% 111,11% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4580 Pozostałe odsetki ,00% Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ,00% 0,02% 87,52% ośrodki interwencji kryzysowej 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4220 Zakup środków Ŝywności ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,00% 0,06% 76,19% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie ,00% zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność ,00% 0,04% a 3110 Świadczenia społeczne ,00% Dom Dziecka ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,47% 2,68% a Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00% 0,27% 53,64% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na fundusz pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Powiatowe urzędy pracy ,00% 2,39% 109,80% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00%

14 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 4480 Podatek od nieruchomości ,00% Pozostała działalność ,75% 0,03% a Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,52% stowarzyszeniom 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,53% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,40% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,96% 7,28% 100,47% Świetlice szkolne ,00% 0,26% 108,54% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,99% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Poradnie psychologiczno pedagogiczne oraz inne poradnie ,99% 1,13% 109,06% specjalistyczne Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ,99% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,97% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,90% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,43% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,68% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Placówki wychowania pozaszkolnego ,06% 0,70% 97,40% Międzyszkolny Ośrodek Sportu ,06% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,82% ,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,98% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,75% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% Internaty i bursy szkolne ,78% 4,66% 93,75% Zespół Szkół nr 3 internat ,94% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00% ,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,60% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,62% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,27% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Zespół Szkół Nr 6 internat ,97% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,00%

15 ,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,84% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,83% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Bursa Szkolna ,65% Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń ,98% ,50% 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,01% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,01% 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych ,50% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 4260 Zakup energii ,00% 4270 Zakup usług remontowych ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% 4410 PodróŜe słuŝbowe krajowe ,00% 4430 RóŜne opłaty i składki ,00% 4440 Odpis na Z.F.Ś.S ,00% Pomoc materialna dla uczniów ,51% 0,50% 193,99% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Nr ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych ,00% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów ,00% Szkolne schroniska młodzieŝowe ,99% 0,01% 102,94% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,66% 4260 Zakup energii ,00% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% Pozostała działalność ,00% 0,02% 132,32% Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Bursa Szkolna ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna ,00% 4440 Odpisy na Z.F.Ś.S ,00% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA ,00% 0,23% 181,94% Pozostała działalność ,00% 0,23% 181,94% Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie 2830 zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,67% 4216 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,92% 4300 Zakup usług pozostałych ,74% 4306 Zakup usług pozostałych ,18% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych ,00% 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ,33% 0,11% 151,26% Pozostałe zadania w zakresie kultury ,45% 0,07% a 2550 Dotacja podmiotowa z budŝetu dla instytucji kultury ,00% Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną 2590 inną niŝ jednostka samorządu ,00% terytorialnego oraz przez osobę fizyczną 2820 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie ,40%

16 zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Biblioteki ,00% 0,04% 2000,00% Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) ,00% między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność ,00% 0,00% 0,16% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek ,00% 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT ,31% 0,17% 106,48% Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu ,47% 0,16% a Dotacja celowa z budŝetu na 2820 finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,87% stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji ,00% pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% Pozostała działalność ,02% 0,01% 4,81% 4210 Zakup materiałów i wyposaŝenia ,66% 4300 Zakup usług pozostałych ,00% OGÓŁEM ,54% 100,00% 105,83% Objaśnienia do kolumny 12: a - pozycja nie występowała w budŝecie na rok Tabela 3 Wydatki inwestycyjne powiatu związane z realizacją rocznych programów inwestycyjnych i wieloletnich programów inwestycyjnych na 2004 r. (w zł) Dział Rozdział Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane nakłady na rok 2004 dotacje / kontrakty wojewódzkie Wykonanie w tym środki własne Środki do pozyskania z innych źródeł Wykonanie ogółem % wykonania Jednostki organizac. realizująca zadanie A. Roczne programy inwestycyjne ,64% Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem ,83% Powiatowy Zarząd Dróg Zakup samochodu osobowego, Powiatowy Inspektorat sprzętu komputerowego, aparatu ,00% Nadzoru Budowlanego cyfrowego Zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarek, oprogramowania komputerowego i rozbudowa centrali ,85% Starostwo Powiatowe telefonicznej Zakup średniego samochodu Komenda Powiatowa ,00% ratowniczo-gaśniczego Państwowej StraŜy PoŜarnej Zakup motopompy poŝarniczej do działań ratownictwa chemicznego, ekologicznego i gaszenia poŝarów Modernizacja budynku po Szkole Podstawowej Nr 5 na potrzeby Zespołu Szkół Nr 4 Specjalnych ,00% Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej ,00% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych Zakup sprzętu komputerowego ,00% Zespół Szkół Ogólnokształcących Wymiana zasobników ciepłej wody ,99% Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Zakup 2 łodzi Ŝaglowych typu "Cadet" ,00% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Program komputerowy do elektronicznej bazy danych o ,00% Starostwo Powiatowe środowisku B. Wieloletnie programy inwestycyjne ,65% Przebudowa drogi nr. 302 Stare Juchy - Woszczele i skrzyŝowanie w Starych Juchach ,25% Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg Przebudowa dr. Nr. 343 Prostki-Kopijki ,16% Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg I etap budowy obwodnicy miejskiej w Ełku ,00% Starostwo Powiatowe Przebudowa ul. Mickiewicza w Ełku ,00% Starostwo Powiatowe / Powiatowy Zarząd Dróg Zakup nieruchomości i wieczystego uŝytkowania gruntu ,00% Starostwo Powiatowe Zakup samochodu osobowego ,00% Starostwo Powiatowe Budowa Sali gimnastycznej i rewitalizacja budynku szkolnego I Liceum Ogólnokształcącego im. St. śeromskiego w Ełku (Zespół Szkół Ogólnokształcących) ,19% Zakład Usług Inwestycyjno Projektowych/ Starostwo Powiatowe/ Zespół Szkół Ogólnokształcących (I Liceum Ogólnokształcące) Modernizacja systemu grzewczego w ,29% Zespół Szkół Nr 1

17 Zespole Szkół Nr 1 Zagospodarowanie zaplecza sportowo rekreacyjnego ,54% Wymiana instalacji elektrycznej wewnątrz budynku w tym wykonanie systemu ochrony przepięciowej ,76% układów Budowa hangaru na sprzęt pływający w MOS ,00% RAZEM A + B ,25% Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Tabela 4 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW SPECJALNYCH ZA ROK 2004 (w zł) Lp. Wyszczególnienie Stan środków pienięŝnych na początku 2004 r. Plan przychodów W tym dotacja ogółem na z budŝetu 2004 r. Wykonanie przychodów za 2004 r. % wykonania (6:4) Plan wydatków ogółem na 2004 r. W tym wpłata do budŝetu Wykonanie wydatków za 2004 r. % wykonania (10:8) Stan środków pienięŝnych na koniec 2004 r I ŚRODKI SPECJALNE ,07% ,65% Powiatowy Zarząd Dróg ,10% ,44% Dom Dziecka ,03% ,51% Dom Rodzinny przy ul. Grajewskiej Dom Rodzinny przy ul. M. Dąbrowskiej ,55% ,00% Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ,01% ,60% Zespół Szkół Nr ,55% ,38% Zespół Szkół Nr ,65% ,18% I Liceum Ogólnokształcące (wcześniej Zespół Szkół ,75% ,71% 297 Ogólnokształcących) 9. Zespół Szkół Nr ,98% ,88% Zespół Szkół Nr ,48% ,82% Zespół Szkół Mechaniczno- Elektrycznych ,50% ,79% Zespół Szkół Nr 4 Specjalnych ,96% ,97% Bursa Szkolna ,50% ,03% Szkolne schronisko młodzieŝowe (przy Bursie ,00% ,00% 0 Szkolnej) 15. Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej ,14% ,70% Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ,31% ,91% Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ,00% ,67% 1 18 Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej Tabela 5 WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH I ZAKŁADÓW BUDśETOWYCH ZA ROK 2004 (w zł) Wyszczególnienie Stan środków Plan obrotowych przychodów na początku ogółem na 2004 r r. W tym dotacja z budŝetu Wykonanie przychodów za 2004 r. % wykonania (6:4) Plan wydatków ogółem na 2004 r. W tym wpłata do budŝetu Wykonanie wydatków za 2004 r. % wykonania (10:8) Stan środków obrotowych na koniec 2004 r II GOSPODARSTWA POMOCNICZE ,96% ,82% Gospodarstwo Pomocnicze przy Powiatowym Zarządzie ,96% ,82% Dróg III ZAKŁADY BUDśETOWE ,41% ,03% Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego ,41% ,03% Tabela 6 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 Wykonanie za 2004 Dynamika w % I. Stan funduszy na początek roku, w tym: ,00% 1. środki pienięŝne ,00% 2. naleŝności 3. zobowiązania 4. materiały II. Przychody ,21% wpływy z usług róŝne opłaty ,62% odsetki przelewy redystrybucyjne III. Wydatki ,45%

18 Wydatki bieŝące ,98% dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych ,81% dotacje celowe przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych ,59% nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00% róŝne wydatki na rzecz osób fizycznych ,00% zakup materiałów i wyposaŝenia ,19% zakup usług pozostałych ,29% podróŝe słuŝbowe krajowe ,00% róŝne opłaty i składki ,33% 2. Wydatki majątkowe, w tym ,53% 6120 wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,52% dotacje z funduszy celowych na realizację inwestycji jednostek samorządu terytorialnego ,16% IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: ,36% 1. środki pienięŝne ,36% 2. naleŝności 3. zobowiązania Tabela 7 Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym L.p. Wyszczególnienie Plan na 2004 r. Wykonanie za 2004 r. Dynamika w % I. Stan funduszy na początek roku, w tym: ,86% 1. środki pienięŝne ,86% 2. naleŝności ,70% 3. zobowiązania ,89% 4. materiały II. Przychody ,97% wpływy z usług ,88% odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pozostałe odsetki ,13% przelewy redystrybucyjne, w tym przelewy - dotacja z WFGZGiK przelewy z funduszy gmin na fundusz centralny przelewy - dotacja z CFGZGiK III. Wydatki ,80% 1. Wydatki bieŝące ,99% zakup materiałów i wyposaŝenia ,60% 4260 zakup energii ,56% zakup usług remontowych ,62% zakup usług pozostałych ,63% przelewy redystrybucyjne ,95% przelewy na fundusz centralny i wojewódzki ,95% przelewy na fundusz centralny z funduszy gmin ,95% 3. Wydatki majątkowe w tym ,14% wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych ,14% IV. Stan funduszy na koniec roku, w tym: ,04% 1. środki pienięŝne ,58% 2. naleŝności zobowiązania ,42% OPIS DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA BUDśETU POWIATU EŁCKIEGO ZA 2004 ROK W 2004 r. dochody budŝetu Powiatu Ełckiego wyniosły zł, natomiast wydatki zł. Uzyskanie dochodów bliskich planu dochodów budŝetu i mniejsze niŝ plan wydatki, spowodowały powstanie nadwyŝki budŝetowej w wysokości zł. W 2004 r. zaplanowana była spłata rat kredytów w kwocie zł. Na powyŝszą kwotę złoŝyły się środki z dochodów budŝetowych w tej samej wysokości. RóŜnicę planu wydatków i rozchodów nad planem dochodów sfinansowano: wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2003 r.) w wysokości zł, emisją obligacji w 2004 r. w wysokości zł oraz poŝyczką na prefinansowanie w wysokości zł. Zmniejszenie planu wysokości zwrotnych źródeł finansowania niedoboru nastąpiło pod koniec roku budŝetowego, juŝ po dokonaniu emisji obligacji. Na rachunku bankowym pozostała kwota zł wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytowych (za 2004 r.). Wolne środki pojawiły się głównie z powodu mniejszych wydatków niŝ zaplanowano. Wolne środki zostaną wykorzystane w 2005 roku. DOCHODY Zgodnie z uchwałą Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 4 lutego 2004 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na 2004 r. budŝet powiatu po stronie dochodów wynosił zł. W ciągu roku nastąpiły zmniejszenia per saldo o kwotę zł. Zmiany dochodów przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Dochody budŝetu Powiatu Ełk podzielono na trzy konstytucyjne kategorie: dotacje, subwencje, dochody własne. Struktura dochodów pokazuje, Ŝe przewaŝający udział w zrealizowanych dochodach stanowią subwencje (58,40 %) - patrz wykres Nr 1. Z zaplanowanych dochodów ogółem zł, zrealizowano zł, tj. 99,78 %, na co złoŝyło się następujące wykonanie: - dotacje zł (98,34 % planu), - subwencje (100,06 % planu), - dochody własne zł (100,90 % planu).

19 Struktura dochodów powiatu w 2004 r. WYKRES NR 1 24,27% 17,34% Dochody własne Subwencje Dotacje 58,40% DOTACJE Dotacje zasilające budŝet Powiatu Ełckiego dzielą się na: - dotacje celowe na zadania bieŝące z zakresu administracji oraz na realizację zadań słuŝb inspekcji i straŝy, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe na zadania własne powiatu, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł, - dotacje celowe na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł, - dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota zł, - dotacje przekazane z funduszy celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek sektora finansów publicznych, zaplanowana kwota zł. Pierwszą grupę dotacji zrealizowano w 99,96 %. Wykorzystanie środków w większości rozdziałów kształtuje się na poziomie 100%. Jedynie w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami - wykonanie zł (99,97 % planu) i rozdziale Opracowania geodezyjne i kartograficzne - wykonanie zł (91,67 % planu) wydatkowano środki w wysokości mniejszej niŝ była zaplanowana. Realizacja drugiej grupy dotacji zamknęła się w kwocie zł co stanowi 100% planu. Wykonanie trzeciej grupy dotacji celowych na zadania własne powiatu wyniosło zł, tj. 100% planu. W ramach realizacji zadań własnych finansowanych z dotacji wykorzystanie dotacji nastąpiło w 100%. Dotacja celowa z budŝetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych na zadania z zakresu administracji rządowej w wysokości zł została zrealizowana w całości. W ramach środków zaplanowanych w dotacjach z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne powiatu zaplanowana została kwota zł. Jest ona związana z wydatkami na inwestycje drogowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i ze względu na późną realizację wydatków (ostanie miesiące 2004 r.) wpłynie ona do budŝetu na 2005 r. Wpłynęło 100 % zaplanowanych środków na inwestycje realizowane na postawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacje otrzymane na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na zadania bieŝące ukształtowały się na poziomie 98,43 % planu i wyniosły zł. Grupa dotacji pochodząca z funduszy celowych i przeznaczona na realizację zadań bieŝących dla jednostek sektora finansów publicznych wykorzystana została w 100 % i wyniosła zł. Środki pochodzące z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych wpłynęły w 39,37 % i wyniosły zł. SUBWENCJE Na ogólnie otrzymaną kwotę subwencji ogólnych zł (100,06% planu) składają się: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) uzupełnienie subwencji ogólnej zł,

20 3) uzupełnienie subwencji ogólnej zł, 4) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 5) część równowaŝąca subwencji ogólnej zł. DOCHODY WŁASNE W 2004 r. pozyskano zł dochodów własnych, tj. 100,90 % rocznego planu. Na dochody własne składają się: 1) udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych. Realizacja w tej pozycji wynosi zł, czyli 97,96% zaplanowanej kwoty.; 2) dochody z majątku; Dochody ze sprzedaŝy, dzierŝawy i najmu nieruchomości będących w zarządzie jednostek organizacyjnych Powiatu zostały wykonane w 99,26 % i wyniosły zł.; 3) pozostałe dochody, to: a) wpływy z usług, b) odsetki na rachunkach bankowych, c) wpływy z opłaty komunikacyjnej. Wpływy z usług wyniosły zł, tj. 99,99 % zaplanowanej kwoty. Dochody te są osiągane przede wszystkim przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi Ełckiej i pozwalają na uzupełnienie skromnej dotacji z budŝetu państwa na realizację zadań tego domu pomocy społecznej oraz na obsługę kredytów i poŝyczek zaciągniętych na jego modernizację. Realizacja odsetek na rachunkach bankowych wyniosła w 2004 r zł tj. 180,27 % planu. Wpływy z opłaty komunikacyjnej wyniosły zł, tj. 156,19 % rocznego planu. Środki te pochodzą między innymi z opłat za wydanie prawa jazdy, tablic rejestracyjnych, dowodów rejestracyjnych, itp. Ponadto w 100 % wpłynęły środki z Urzędu Marszałkowskiego Biura Sportu w wysokości 60 tys. zł na modernizację sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 5. Pozostałe zrealizowane dochody to m.in.: - środki w ramach porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości zł na realizację modernizacji drogowych - realizacja 100% planu, środki z programu PHARE w wysokości zł na realizację projektu Ekorozwój na terenach atrakcyjnych turystycznie Ełk-Niemenczyn - realizacja 100% planu, - wpływy z Funduszu Pracy - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych w wysokości zł - 101,72 % planu, - wpływy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - refundacja wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz 2% za obsługę zadań realizowanych w ramach tego funduszu w wysokości zł - 91,45 % planu. Szczegółowy wykaz dochodów przedstawia tabela Nr 1. WYDATKI Zgodnie z uchwałą Nr XX/115/04 Rady Powiatu w Ełku z dnia 04 lutego 2004 r. w sprawie budŝetu Powiatu Ełckiego na 2004 r. budŝet powiatu po stronie wydatków wynosił zł. W ciągu roku nastąpiły zwiększenia per saldo o kwotę zł. Zmiany wydatków przyjmowano uchwałami Rady Powiatu i Zarządu Powiatu. Z zaplanowanych wydatków ogółem zł zrealizowano zł, tj. 94,54 %. Powiat realizował wydatki w kilku kategoriach zadań: 1) zadania własne pozostałe, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (93,30 % planu) 2) zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez powiat oraz na realizację zadań słuŝb, inspekcji i straŝy, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (99,96 % planu), 3) zadania własne finansowane z dotacji, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (97,84 % planu), 4) zadania przejęte do realizacji na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zaplanowana kwota zł - wykonanie zł (99,99 % planu). Udział poszczególnych kategorii zadań w całości powiatowych wydatków obrazuje poniŝszy wykres.