BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016

Transkrypt

1 Druk nr 239 Projekt P z dnia r. BUDŻET MIASTA TORUNIA NA ROK 2016 Uchwała Rady Miasta Torunia nr 203/15 z dnia 17 grudnia 2015 r.

2 UCHWAŁA RADY MIASTA TORUNIA

3 UCHWAŁA NR 203 / 15 RADY MIASTA TORUNIA z dnia r. w sprawie budżetu miasta na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015, poz j.t.) oraz art. 211 ust. 1, 2, 3, 5, art. 212 ust. 1 pkt 1-8, ust. 2, pkt 1-2, art. 214 pkt 1-3, art. 215 ust. 1, 2, art. 219 ust. 3, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 3, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, 3 pkt 1 6, ust. 4 pkt 1, 2, art. 237 ust. 1, 2 pkt 1 3, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 243 ust. 1 pkt 1 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm. 1) ) uchwala się, co następuje: 1. Uchwala się budżet miasta Torunia na rok Ustala się dochody budżetu miasta w wysokości z tego: 1) dochody gminy w tym: a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 2) dochody powiatu a) dochody bieżące b) dochody majątkowe zgodnie z załącznikami nr: 1, 2, 6 do uchwały. 3. Ustala się wydatki budżetu miasta w wysokości z tego: 1) wydatki gminy w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe 2) wydatki powiatu a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe zgodnie z załącznikami nr: 3, 4, 7, 8 do uchwały. 4. Ustala się: 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w kwocie zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 1) Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013r. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 1513.

4 3) dochody z tytułu sprzedaży i udostępniania danych geodezyjnych i kartograficznych w kwocie 2) wydatki na gospodarowanie zasobem geodezyjnym i kartograficznym w kwocie 5. Ustala się: 1) przychody budżetu w kwocie 2) rozchody budżetu w kwocie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 6. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości Źródłem pokrycia deficytu będą kredyty i pożyczki, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały. 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w roku 2016 na finansowanie: 1) przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) planowanego deficytu budżetu do kwoty 3) spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości w tym: 1) rezerwa ogólna 2) rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały. 9. Ustala się kwotę dotacji udzielanych z budżetu miasta w wysokości w tym: 1) dotacje przedmiotowe z tego dla: a) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, z tytułu dopłaty do kosztów - jednej godziny udostępnienia obiektów sportowych - jednej godziny udostępnienia basenów oraz boisk w ramach programów z zakresu profilaktyki alkoholowej i uzależnień b) Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z tytułu dopłaty do kosztów utrzymania 1 metra kwadratowego powierzchni lokali mieszkalnych administrowanych przez zakład, z przeznaczeniem na cele remontowe 2) pozostałe dotacje zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 10. Ustala się przychody i wydatki gospodarki pozabudżetowej w tym: 1) zakładów budżetowych w ogólnej kwocie: a) przychodów b) kosztów zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały; 2) wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w ogólnej kwocie: a) dochodów zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł zł 2

5 b) wydatków zgodnie z załącznikiem na 10 do uchwały zł 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań: 1) zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 2, 4 do uchwały; 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały; 3) wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały. 12. Ustala się dochody należne budżetowi państwa w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały. 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2) zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na: a) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów do kwoty b) sfinansowanie deficytu budżetu do kwoty w Europejskim Banku Inwestycyjnym zł zł zł zł 14. Upoważnia się Prezydenta Miasta do: 1) dokonywania zmian w planie wydatków, polegających na przenoszeniu wydatków między rozdziałami, paragrafami i zadaniami w ramach działu klasyfikacji budżetowej, w szczególności zmian kwot wydatków zaplanowanych na koszty obsługi długu, uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz między paragrafami dotacji, z wyjątkiem przeniesień między zadaniami inwestycyjnymi; 2) otwierania rachunków pomocniczych i lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu. 15. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Torunia. 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Torunia Marcin Czyżniewski 3

6 CZĘŚĆ I DOCHODY I WYDATKI WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

7 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2016 Załącznik nr 1 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan GÓRNICTWO I KOPALNICTWO , Pozostałe górnictwo i kopalnictwo ,0 - podatki i opłaty ,0 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,3 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,7 - pozostałe dochody Lokalny transport zbiorowy ,4 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,3 - pozostałe dochody , Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE , Drogi publiczne gminne dotacje inwestycyjne - projekty UE Pozostała działalność ,5 - podatki i opłaty dotacje celowe ,6 - dotacje celowe - projekty UE ,2 - dochody majątkowe ,2 - pozostałe dochody ,7 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,3 - pozostałe dochody , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,8 - dochody majątkowe ,9 - pozostałe dochody ,1 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 4 zał. 1 w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7

8 Dział Rozdział Nazwa Pozostała działalność ,8 - dotacje inwestycyjne ,6 - pozostałe dochody ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,0 - pozostałe dochody , Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,3 - pozostałe dochody , Nadzór budowlany ,1 - pozostałe dochody , Cmentarze dotacje celowe ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Egzekucja administracyjna naleŝności pienięŝnych pozostałe dochody Starostwa powiatowe ,1 - pozostałe dochody , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,3 - dotacje celowe - projekty UE ,9 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 2015 Plan dotacje celowe - projekty UE BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,0 - dotacje inwestycyjne ,5 - pozostałe dochody Obrona cywilna ,1 - pozostałe dochody , StraŜ gminna (miejska) ,9 - pozostałe dochody , Zarządzanie kryzysowe dotacje celowe Pozostała działalność dotacje celowe w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 5 zał. 1

9 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK ,3 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,9 - podatki i opłaty , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, ,1 podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - podatki i opłaty ,1 - dofinansowanie zadań bieŝących pozostałe dochody Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od ,2 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - podatki i opłaty ,2 - pozostałe dochody , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,8 podstawie ustaw - podatki i opłaty ,7 - pozostałe dochody , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,1 - podatki i opłaty , Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa ,0 - podatki i opłaty , Dywidendy ,7 - pozostałe dochody ,7 758 RÓśNE ROZLICZENIA , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,7 - subwencje , Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego dotacje inwestycyjne RóŜne rozliczenia finansowe ,2 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin ,7 - subwencje , Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - subwencje ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 6 zał. 1

10 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły podstawowe specjalne ,0 - dotacje celowe ,7 - pozostałe dochody , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,4 - dotacje celowe ,4 - pozostałe dochody , Przedszkola ,7 - dotacje celowe ,4 - dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody , Przedszkola specjalne ,0 - dotacje celowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,8 - dotacje celowe ,2 - pozostałe dochody , Gimnazja ,5 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,3 - pozostałe dochody , Gimnazja specjalne pozostałe dochody Licea ogólnokształcące ,1 - dotacje celowe - projekty UE ,3 - dochody majątkowe pozostałe dochody , Szkoły zawodowe ,3 - dotacje celowe dotacje celowe - projekty UE ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody ,3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 7 zał. 1

11 Dział Rozdział Nazwa Szkoły artystyczne ,4 - dotacje celowe pozostałe dochody , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,4 - dotacje celowe ,3 - dotacje celowe - projekty UE dochody majątkowe ,0 - pozostałe dochody , Pozostała działalność ,1 Plan 2015 Plan dotacje inwestycyjne - projekty UE ,9 - pozostałe dochody ,8 851 OCHRONA ZDROWIA , Izby wytrzeźwień ,1 - pozostałe dochody , Pozostała działalność pozostałe dochody POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,2 - pozostałe dochody , Domy pomocy społecznej ,0 - dotacje celowe ,9 - pozostałe dochody , Ośrodki wsparcia ,2 - pozostałe dochody , Rodziny zastępcze ,1 - dotacje celowe ,5 - pozostałe dochody , Wspieranie rodziny ,3 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,5 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - pozostałe dochody , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe ,3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 8 zał. 1

12 Dział Rozdział Nazwa Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,0 - dotacje celowe ,8 - pozostałe dochody , Dodatki mieszkaniowe pozostałe dochody Zasiłki stałe ,1 - dotacje celowe ,1 - pozostałe dochody Ośrodki pomocy społecznej ,9 - dotacje celowe ,3 - pozostałe dochody , Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - pozostałe dochody Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze pozostałe dochody Pozostała działalność ,3 Plan 2015 Plan dotacje celowe ,8 - dotacje celowe - projekty UE pozostałe dochody POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,1 - pozostałe dochody , Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,5 - dotacje celowe , Powiatowe urzędy pracy ,5 - dofinansowanie zadań bieŝących ,0 - dotacje celowe - projekty UE Pozostała działalność dotacje celowe - projekty UE dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne dotacje celowe pozostałe dochody ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 9 zał. 1

13 Dział Rozdział Nazwa Placówki wychowania pozaszkolnego ,1 - pozostałe dochody , Internaty i bursy szkolne pozostałe dochody Pomoc materialna dla uczniów ,6 Plan 2015 Plan dotacje celowe ,6 - pozostałe dochody GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA , Gospodarka ściekowa i ochrona wód dotacje inwestycyjne - projekty UE Gospodarka odpadami ,3 - podatki i opłaty , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach pozostałe dochody Oświetlenie ulic, placów i dróg ,3 - pozostałe dochody , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,7 - dotacje celowe ,1 - dotacje inwestycyjne ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE pozostałe dochody , Pozostała działalność ,9 - dofinansowanie zadań bieŝących - projekty UE ,4 - dotacje celowe - projekty UE ,1 - dotacje inwestycyjne - projekty UE ,5 - pozostałe dochody ,1 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry dotacje celowe Centra kultury i sztuki pozostałe dochody Pozostałe instytucje kultury pozostałe dochody Muzea dotacje inwestycyjne - projekty UE Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami dotacje celowe - projekty UE Dochody, Powiat i Gmina, Własne 10 zał. 1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3

14 Dział Rozdział Nazwa Pozostała działalność Plan 2015 Plan dotacje celowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY w tym: Gmina Powiat 4 : , Ogrody botaniczne i zoologiczne ,6 - dotacje celowe pozostałe dochody ,3 926 KULTURA FIZYCZNA , Obiekty sportowe ,2 - dotacje inwestycyjne ,1 - pozostałe dochody Zadania w zakresie kultury fizycznej pozostałe dochody Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe ,8 Razem: ,4 Dochody, Powiat i Gmina, Własne 11 zał. 1

15 TORUŃ GMINA I POWIAT DOCHODY BUDśETOWE ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2016 Załącznik nr 2 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia r. Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Pozostała działalność dotacje celowe GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,9 - dotacje celowe ,9 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Zadania z zakresu geodezji i kartografii dotacje celowe Prace geodezyjne i kartograficzne dotacje celowe Nadzór budowlany ,5 - dotacje celowe ,2 - dotacje inwestycyjne ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Urzędy wojewódzkie ,9 - dotacje celowe , Kwalifikacja wojskowa ,6 - dotacje celowe ,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ,1 ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,5 - dotacje celowe , Wybory Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej dotacje celowe Wybory do Sejmu i Senatu dotacje celowe Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dotacje celowe w tym: Gmina zł Powiat 4 : 3 7 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 12 zał. 2

16 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan OBRONA NARODOWA , Pozostałe wydatki obronne ,3 - dotacje celowe ,3 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,4 - dotacje celowe ,4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe dotacje celowe Szkoły podstawowe specjalne dotacje celowe Gimnazja dotacje celowe Gimnazja specjalne dotacje celowe Szkoły artystyczne dotacje celowe Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje celowe OCHRONA ZDROWIA , Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ,8 ubezpieczenia zdrowotnego - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - dotacje celowe ,1 852 POMOC SPOŁECZNA , Ośrodki wsparcia ,5 - dotacje celowe , Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia ,9 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacje celowe , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,0 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - dotacje celowe ,0 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 13 zał. 2 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

17 Dział Rozdział Nazwa Dodatki mieszkaniowe dotacje celowe Ośrodki pomocy społecznej dotacje celowe Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,3 - dotacje celowe , Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych dotacje celowe Pozostała działalność Plan 2015 Plan dotacje celowe POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,0 - dotacje celowe ,0 Razem: ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 Dochody, Powiat i Gmina, Zlecone 14 zał. 2

18 Dział Rozdział Nazwa TORUŃ GMINA I POWIAT WYDATKI BUDśETOWE ZADAŃ WŁASNYCH NA ROK 2016 Plan 2015 Plan 2016 Załącznik nr 3 do uchwały nr 203/15 Rady Miasta Torunia z dnia r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO , Melioracje wodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące , Izby rolnicze ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,6 100 GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostałe górnictwo i kopalnictwo pozostałe wydatki bieŝące TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ , Infrastruktura kolejowa ,7 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE zakup, objęcie akcji i udziałów ,7 - wydatki inwestycyjne wydatki inwestycyjne - projekty UE Lokalny transport zbiorowy ,4 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - zakup, objęcie akcji i udziałów ,2 - wydatki inwestycyjne ,8 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,7 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne ,5 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Drogi publiczne gminne ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,4 - wydatki inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne - projekty UE w tym: Gmina Powiat zł 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 15 zał. 3

19 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Pozostała działalność ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE zakupy inwestycyjne ,7 630 TURYSTYKA , Ośrodki informacji turystycznej ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,5 - dotacje celowe ,4 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE Pozostała działalność ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,1 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne GOSPODARKA MIESZKANIOWA , Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,9 - dotacja przedmiotowa ,3 - pozostałe wydatki bieŝące Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - wydatki inwestycyjne Towarzystwa budownictwa społecznego ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Pozostała działalność ,4 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące zakup, objęcie akcji i udziałów ,9 - wydatki inwestycyjne ,4 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 16 zał. 3

20 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA , Biura planowania przestrzennego ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące ,0 - zakupy inwestycyjne Zadania z zakresu geodezji i kartografii ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Nadzór budowlany wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące Cmentarze ,4 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,1 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA , Starostwa powiatowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,0 - wydatki inwestycyjne ,0 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne ,6 - zakupy inwestycyjne - projekty UE Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,8 - dotacje celowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,6 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 17 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

21 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,9 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,9 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA , Komendy powiatowe Policji ,2 - dotacje celowe ,8 - dotacje inwestycyjne , Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej ,9 - wydatki inwestycyjne ,5 - zakupy inwestycyjne , Obrona cywilna pozostałe wydatki bieŝące StraŜ gminna (miejska) ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - zakupy inwestycyjne Zarządzanie kryzysowe ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne ,4 - zakupy inwestycyjne OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO , Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego ,4 - pozostałe wydatki bieŝące , Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego - pozostałe wydatki bieŝące RÓśNE ROZLICZENIA ,8 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 18 zał. 3

22 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Rezerwy ogólne i celowe rezerwy Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE , Szkoły podstawowe ,1 - dotacje podmiotowe ,1 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,1 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,6 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,3 - wydatki inwestycyjne ,9 - wydatki inwestycyjne - projekty UE Szkoły podstawowe specjalne ,1 - dotacje podmiotowe ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,3 - zakupy inwestycyjne Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych ,5 - dotacje podmiotowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Przedszkola ,1 - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne , Przedszkola specjalne ,9 - dotacje podmiotowe , Inne formy wychowania przedszkolnego ,3 - dotacje podmiotowe ,0 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 19 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

23 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan pozostałe wydatki bieŝące Gimnazja ,2 - dotacje podmiotowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE , Gimnazja specjalne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , DowoŜenie uczniów do szkół ,3 - pozostałe wydatki bieŝące , Licea ogólnokształcące ,2 - dotacje podmiotowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,2 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,1 - wydatki inwestycyjne , Szkoły zawodowe ,8 - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,7 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE ,7 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,0 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE ,7 - wydatki inwestycyjne ,7 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE Szkoły artystyczne ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 20 zał. 3

24 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Szkoły zawodowe specjalne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Stołówki szkolne i przedszkolne ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,1 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - dotacje podmiotowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla ,5 dzieci i młodzieŝy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - dotacje podmiotowe ,4 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,8 - pozostałe wydatki bieŝące , Kursy kwalifikacyjne dotacje podmiotowe Pozostała działalność ,7 - dotacje podmiotowe dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne ,9 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,4 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 21 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

25 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan wydatki inwestycyjne ,4 - wydatki inwestycyjne - projekty UE zakupy inwestycyjne ,8 803 SZKOLNICTWO WYśSZE , Pozostała działalność ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje inwestycyjne OCHRONA ZDROWIA , Szpitale ogólne ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - dotacje inwestycyjne ,6 - dotacje inwestycyjne - projekty UE wydatki inwestycyjne , Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,1 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne , Lecznictwo ambulatoryjne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące dotacje inwestycyjne Programy polityki zdrowotnej ,6 - dotacje podmiotowe dotacje celowe ,9 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,5 - pozostałe wydatki bieŝące , Zwalczanie narkomanii dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące , Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,6 - dotacja przedmiotowa dotacje podmiotowe dotacje celowe ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,6 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 22 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

26 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Izby wytrzeźwień ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - zakupy inwestycyjne Pozostała działalność ,5 - dotacje celowe wynagrodzenia i pochodne pozostałe wydatki bieŝące ,9 - zakupy inwestycyjne POMOC SPOŁECZNA , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,4 - dotacje celowe ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,2 - pozostałe wydatki bieŝące ,3 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Domy pomocy społecznej ,2 - dotacje celowe ,6 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,5 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Ośrodki wsparcia ,5 - dotacje celowe ,2 - wynagrodzenia i pochodne ,5 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Rodziny zastępcze ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące , Wspieranie rodziny ,3 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - pozostałe wydatki bieŝące w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 23 zał. 3

27 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ,2 ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i pochodne ,2 - świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostałe wydatki bieŝące , Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z ,3 pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - pozostałe wydatki bieŝące , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,7 - dotacje celowe ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące , Dodatki mieszkaniowe ,9 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące Zasiłki stałe ,1 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,1 - pozostałe wydatki bieŝące Ośrodki pomocy społecznej ,8 - wynagrodzenia i pochodne ,8 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,7 - pozostałe wydatki bieŝące ,2 - zakupy inwestycyjne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji ,3 kryzysowej - pozostałe wydatki bieŝące , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,7 - dotacje celowe , Pozostała działalność ,1 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych ,9 - pozostałe wydatki bieŝące ,1 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne ,9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ , śłobki ,5 - dotacje celowe Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 24 zał. 3 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7

28 Dział Rozdział Nazwa Plan 2015 Plan wynagrodzenia i pochodne ,3 - świadczenia na rzecz osób fizycznych ,3 - pozostałe wydatki bieŝące ,7 - wydatki inwestycyjne zakupy inwestycyjne Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,9 - dotacje celowe , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,0 - wynagrodzenia i pochodne ,1 - pozostałe wydatki bieŝące ,9 - wydatki inwestycyjne Powiatowe urzędy pracy ,7 - wynagrodzenia i pochodne ,4 - wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekty UE pozostałe wydatki bieŝące ,7 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE wydatki inwestycyjne Pozostała działalność ,8 - dotacje celowe ,0 - dotacje celowe - projekty UE wynagrodzenia i pochodne wynagrodzenia i pochodne - projekty UE świadczenia na rzecz osób fizycznych - projekt pozostałe wydatki bieŝące ,5 - pozostałe wydatki bieŝące - projekty UE dotacje inwestycyjne zakupy inwestycyjne zakupy inwestycyjne - projekty UE EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA , Świetlice szkolne ,5 - wynagrodzenia i pochodne ,0 - pozostałe wydatki bieŝące , Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ,1 - wynagrodzenia i pochodne ,1 w tym: Gmina Powiat 4 : 3 7 Wydatki, Powiat i Gmina, Własne 25 zał. 3