Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz. 8437

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 25 lipca 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE Nr 61/2013 BURMISTRZA MIASTA SOCHACZEW z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew, sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury oraz informacji o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za rok 2012 Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późniejszymi zmianami) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 roku Nr 17 poz. 95 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Sochaczewa zarządza co następuje: 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Sochaczewie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Miasto Sochaczew za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 2. Przekazać Radzie Miasta: 1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury tj. Miejskiego Ośrodka Kultury w Sochaczewie, Klubu Nauczyciela w Sochaczewie, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sochaczewie, Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie za rok 2012, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia. 2. informację o stanie mienia Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia. 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w 2 pkt Sprawozdanie, o którym mowa w 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. z up. Burmistrza Miasta Sochaczew Zastępca Burmistrza Miasta: Marek Fergiński

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Sochaczew za 2012 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 61/2013 Burmistrza Miasta Sochaczew z dnia 28 marca 2013 r. Dział Źródło dochodów* Ogółem (4 + 5) bieżące w tym : Dochody na 2012 r. majątkowe dotacje z tego: środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 2 148, , ,24 b) wykonanie 2 148, , ,24 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) plan , , ,13 b) wykonanie , , ,54 c) wskaźnik realizacji 93,81 93,81 93,81 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 5 010, ,70 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z różnych dochodów: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,98 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 600 : a) plan , , ,13 b) wykonanie , , ,54 c) wskaźnik realizacji 98,24 98,24 93, GOSPODARKA MIESZKANIOWA wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,32 c) wskaźnik realizacji 97,83 97,83 wpływy z różnych opłat a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 20,00 20,00 c) wskaźnik realizacji x x dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,72 b) wykonanie , ,64 c) wskaźnik realizacji 107,26 107,26

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,96 c) wskaźnik realizacji 114,76 114,76 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,48 c) wskaźnik realizacji 89,21 89,21 wpływy z usług: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,21 c) wskaźnik realizacji 81,04 81,04 pozostałe odsetki: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,01 c) wskaźnik realizacji 107,17 107,17 wpływy z różnych dochodów: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,88 c) wskaźnik realizacji 105,21 105,21 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 700 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,44 c) wskaźnik realizacji 95,75 101,67 92, DZIAŁANOŚĆ USŁUGOWA wpływy z różnych opłat: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,05 c) wskaźnik realizacji 73,29 73,29 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,84 c) wskaźnik realizacji 116,86 116,86 wpływy z usług; a) plan , ,00 b) wykonanie , ,85 c) wskaźnik realizacji 101,10 101,10 pozostałe odsetki: a) plan 960,00 960,00 b) wykonanie 1 348, ,20 c) wskaźnik realizacji 140,44 140,44 wpływy z różnych dochodów: a) plan 1 250, ,00 b) wykonanie 3 737, ,04 c) wskaźnik realizacji 298,96 298,96 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , ,00 b) wykonanie , ,56 c) wskaźnik realizacji 243,77 243,77

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 710 : a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 95,03 89,22 243,77 100, ADMINISTRACJA PUBLICZNA wpływy z różnych opłat a) plan , ,00 b) wykonanie , ,37 c) wskaźnik realizacji 138,83 138,83 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zalicznych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,22 c) wskaźnik realizacji 100,94 100,94 wpływy z usług: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,85 c) wskaźnik realizacji 48,39 48,39 pozostałe odsetki: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,28 c) wskaźnik realizacji 86,78 86,78 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 93,43 93,43 wpływy z różnych dochodów: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,62 c) wskaźnik realizacji 211,56 211,56 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) plan 165,00 165,00 b) wykonanie 161,20 161,20 c) wskaźnik realizacji 97,70 97,70 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 750 : a) plan , ,00 0, ,00 b) wykonanie , ,54 0, ,00 c) wskaźnik realizacji 70,56 70,56 x 100, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 6 495, , ,00 b) wykonanie 6 495, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan 1 200, , ,00 b) wykonanie 1 200, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM podatek dochodowy od osób fizycznych: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 97,22 97,22 podatek dochodowy od osób prawnych: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,96 c) wskaźnik realizacji 122,23 122,23 podatek od nieruchomości: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,64 c) wskaźnik realizacji 100,76 100,76 podatek rolny: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,76 c) wskaźnik realizacji 93,36 93,36 podatek leśny: a) plan 1 260, ,00 b) wykonanie 1 500, ,75 c) wskaźnik realizacji 119,11 119,11 podatek od środków transportowych a) plan , ,00 b) wykonanie , ,47 c) wskaźnik realizacji 87,25 87,25 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,57 c) wskaźnik realizacji 91,36 91,36 podatek od spadków i darowizn a) plan , ,00 b) wykonanie , ,16 c) wskaźnik realizacji 85,34 85,34 opłata od posiadania psów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,26 c) wskaźnik realizacji 75,18 75,18 wpływy z opłaty produktowej a) plan 9 500, ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,00 0,00 wpływy z opłaty skarbowej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,50 c) wskaźnik realizacji 90,26 90,26 wpływy z opłaty targowej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 101,39 101,39 wpływy z opłaty eksploatacyjnej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 84,35 84,35 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych a) plan , ,00 b) wykonanie , ,71 c) wskaźnik realizacji 100,76 100,76

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a) plan , ,00 b) wykonanie , ,85 c) wskaźnik realizacji 100,61 100,61 podatek od czynności cywilnoprawnych a) plan , ,00 b) wykonanie , ,32 c) wskaźnik realizacji 83,72 83,72 wpływy z opłat za koncesje i licencje a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 290,00 290,00 c) wskaźnik realizacji x x odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,22 c) wskaźnik realizacji 114,92 114,92 pozostałe odsetki a) plan , ,00 b) wykonanie 4 917, ,84 c) wskaźnik realizacji 40,98 40,98 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 756 : a) plan , ,00 b) wykonanie , ,01 c) wskaźnik realizacji 97,67 97, RÓŻNE ROZLICZENIA środki na uzupełnienie dochodów gmin a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji x x subwencje ogólne z budżetu państwa a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 758 : a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,53 100, OŚWIATA I WYCHOWANIE wpływy z różnych opłat a) plan 570,00 570,00 b) wykonanie 680,00 680,00 c) wskaźnik realizacji 119,30 119,30 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze: a) plan , ,00 b) wykonanie , ,65 c) wskaźnik realizacji 101,28 101,28 wpływy z usług a) plan , ,00 b) wykonanie , ,71 c) wskaźnik realizacji 97,99 97,99 pozostałe odsetki a) plan , ,00 b) wykonanie , ,90 c) wskaźnik realizacji 92,91 92,91 wpływy z różnych dochodów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,49 c) wskaźnik realizacji 89,94 89,94

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 801 : a) plan , ,00 b) wykonanie , ,75 c) wskaźnik realizacji 95,27 95, OCHRONA ZDROWIA pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 6,17 6,17 c) wskaźnik realizacji x x wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 600,00 600,00 c) wskaźnik realizacji x x REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 851 : a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 606,17 606,17 c) wskaźnik realizacji x x 852 POMOC SPOŁECZNA wpływy z różnych opłat a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 35,20 35,20 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z usług a) plan , ,00 b) wykonanie , ,76 c) wskaźnik realizacji 86,65 86,65 wpływy ze sprzedaży składników majątkowych a) plan 680,00 680,00 b) wykonanie 680,00 680,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 pozostałe odsetki a) plan , ,00 b) wykonanie , ,68 c) wskaźnik realizacji 118,25 118,25 otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej a) plan 850,00 850,00 b) wykonanie 850,00 850,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 wpływy z różnych dochodów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,65 c) wskaźnik realizacji 125,32 125,32 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,15 c) wskaźnik realizacji 98,25 98,25 98,25 dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,62 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,23 c) wskaźnik realizacji 99,87 99,87 99,87

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami a) plan , ,00 b) wykonanie , ,52 c) wskaźnik realizacji 315,22 315,22 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 852 : a) plan , ,00 680, ,00 b) wykonanie , ,81 680, ,00 c) wskaźnik realizacji 98,68 98,68 100,00 98, wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 103,52 103,52 pozostałe odsetki a) plan 200,00 200,00 b) wykonanie 466,63 466,63 c) wskaźnik realizacji 233,32 233,32 wpływy z różnych dochodów a) plan 498,00 498,00 b) wykonanie 498,13 498,13 c) wskaźnik realizacji 100,03 100,03 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , , ,91 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 97,09 97,09 97,09 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 853 : a) plan , , , , ,91 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,58 98,96 100,00 100,00 97, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA wpływy z różnych dochodów a) plan 6 695, ,00 b) wykonanie 6 695, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 854 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych a) plan 2 000, ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji x x wpływy z różnych opłat a) plan , ,00 b) wykonanie , ,43 c) wskaźnik realizacji 85,25 85,25 wpływy z usług a) plan 5 811, ,00 b) wykonanie 4 724, ,02 c) wskaźnik realizacji 81,29 81,29 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 87,13 87,13 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 900 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 86,61 84,03 87, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 7,00 7,00 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 60,00 60,00 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , ,00 b) wykonanie , ,64 c) wskaźnik realizacji 67,48 67,48 REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 921 : a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 67,78 100,12 67,48 100, KULTURA FIZYCZNA pozostałe odsetki a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 531,80 531,80 c) wskaźnik realizacji x x dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100,00

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości a) plan 0,00 0,00 b) wykonanie 4 769, ,98 c) wskaźnik realizacji x x REALIZACJA RAZEM DZIAŁ 926 : a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 127,64 127,64 100,00 DOCHODY OGÓŁEM a) plan , , , , ,91 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 96,02 97,91 77,59 98,45 97,25 * nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Wydatki 2012 r Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału w tym : Ogółem bieżące majątkowe O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO: a) plan 5 302, ,24 b) realizacja 4 827, ,07 c) wskaźnik realizacji 91,04 91, Izby rolnicze a) plan 3 154, ,00 b) realizacja 2 678, ,83 c) wskaźnik realizacji 84,93 84, Pozostała działalność a) plan 2 148, ,24 b) realizacja 2 148, ,24 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE: Rozwój przedsiębiorczości a) plan , ,00 b) realizacja 6 638, ,25 c) wskaźnik realizacji 52,06 52, WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ: a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 93,54 93, Dostarczanie wody a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 70,73 70,73

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ: a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,86 c) wskaźnik realizacji 95,35 99,79 92, Lokalny transport zbiorowy a) plan , , ,00 b) realizacja , ,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 88,04 100,00 0, Drogi publiczne wojewódzkie a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 50,59 50, Drogi publiczne powiatowe a) plan , ,00 b) realizacja , ,77 c) wskaźnik realizacji 99,99 99, Drogi publiczne gminne a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,09 c) wskaźnik realizacji 99,47 99,55 99, GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,04 c) wskaźnik realizacji 89,97 89,77 91, Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) plan , ,00 b) realizacja , ,95 c) wskaźnik realizacji 97,49 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,04 c) wskaźnik realizacji 89,16 88,71 91, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,66 c) wskaźnik realizacji 68,11 68, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,19 c) wskaźnik realizacji 92,86 92,80 94, Plany zagospodarowania przestrzennego a) plan , ,00 b) realizacja , ,45 c) wskaźnik realizacji 33,34 33, Cmentarze a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,00 c) wskaźnik realizacji 98,74 98,81 88, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja ,19 0, ,19 c) wskaźnik realizacji 85,99 0,00 95, ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,80 c) wskaźnik realizacji 91,37 91,51 23, Urzędy wojewódzkie a) plan , ,00 b) realizacja , ,55 c) wskaźnik realizacji 90,60 90,60

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Rady gmin a) plan , ,00 b) realizacja , ,91 c) wskaźnik realizacji 90,19 90, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) plan , ,72 b) realizacja , ,23 c) wskaźnik realizacji 91,55 91, Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) plan , ,00 b) realizacja , ,81 c) wskaźnik realizacji 98,11 98, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,80 c) wskaźnik realizacji 85,49 87,37 23, URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) plan 6 495, ,00 b) realizacja 6 495, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) plan 6 495, ,00 b) realizacja 6 495, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,96 c) wskaźnik realizacji 84,03 81,93 90, Komendy wojewódzkie Policji a) plan , ,00 b) realizacja , ,30 c) wskaźnik realizacji 94,11 94, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 100, Obrona cywilna a) plan , ,00 b) realizacja 9 213, ,81 c) wskaźnik realizacji 83,76 83, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,96 c) wskaźnik realizacji 79,17 76,85 87, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO a) plan , ,00 b) realizacja , ,52 c) wskaźnik realizacji 97,29 97, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) plan , ,00 b) realizacja , ,52 c) wskaźnik realizacji 97,29 97,29

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe a) plan , ,00 b) realizacja 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji x x 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,91 c) wskaźnik realizacji 99,33 99,33 100, Szkoły podstawowe a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,69 c) wskaźnik realizacji 99,63 99,63 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) plan , ,00 b) realizacja , ,48 c) wskaźnik realizacji 99,62 99, Przedszkola a) plan , ,00 b) realizacja , ,16 c) wskaźnik realizacji 99,42 99, Gimnazja a) plan , ,00 b) realizacja , ,25 c) wskaźnik realizacji 99,78 99, Dowożenie uczniów do szkół a) plan , ,00 b) realizacja , ,76 c) wskaźnik realizacji 99,72 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a) plan , ,00 b) realizacja , ,47 c) wskaźnik realizacji 98,34 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan , ,00 b) realizacja , ,66 c) wskaźnik realizacji 96,97 96, Stołówki szkolne i przedszkolne a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,22 c) wskaźnik realizacji 96,69 96,65 100, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,26 c) wskaźnik realizacji 99,92 99, OCHRONA ZDROWIA a) plan , ,00 0,00 b) realizacja , ,22 0,00 c) wskaźnik realizacji 99,29 99,29 x Programy polityki zdrowotnej a) plan , ,00 b) realizacja , ,26 c) wskaźnik realizacji 96,81 96, Przeciwdziałanie narkomanii a) plan , ,00 b) realizacja , ,49 c) wskaźnik realizacji 99,80 99, Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) plan , ,00 b) realizacja , ,45 c) wskaźnik realizacji 99,68 99,68

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,02 c) wskaźnik realizacji 85,64 85, POMOC SPOŁECZNA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,50 c) wskaźnik realizacji 98,61 98,62 77, Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Domy pomocy społecznej a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,50 c) wskaźnik realizacji 98,15 98,20 77, Ośrodki wsparcia a) plan , ,00 b) realizacja , ,27 c) wskaźnik realizacji 99,56 99, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) plan , ,00 b) realizacja , ,62 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Wspieranie rodziny a) plan , ,00 b) realizacja , ,23 c) wskaźnik realizacji 95,31 95,31 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) plan , ,00 b) realizacja , ,89 c) wskaźnik realizacji 98,06 98,06 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) plan , ,00 b) realizacja , ,62 c) wskaźnik realizacji 99,24 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) plan , ,00 b) realizacja , ,94 c) wskaźnik realizacji 99,97 99, Dodatki mieszkaniowe a) plan , ,00 b) realizacja , ,87 c) wskaźnik realizacji 98,60 98, Zasiłki stałe a) plan , ,00 b) realizacja , ,91 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Ośrodki pomocy społecznej a) plan , ,00 b) realizacja , ,48 c) wskaźnik realizacji 99,75 99, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) plan , ,00 b) realizacja , ,34 c) wskaźnik realizacji 99,92 99, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,60 c) wskaźnik realizacji 99,73 99,73

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,02 c) wskaźnik realizacji 92,49 90,00 94, Żłobki a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,02 c) wskaźnik realizacji 91,73 86,44 94, Pozostała działalność a) plan , ,91 b) realizacja , ,30 c) wskaźnik realizacji 96,15 96, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) plan , ,00 b) realizacja , ,21 c) wskaźnik realizacji 98,52 98, Świetlice szkolne a) plan , ,00 b) realizacja , ,65 c) wskaźnik realizacji 99,29 99, Pomoc materialna dla uczniów a) plan , ,00 b) realizacja , ,11 c) wskaźnik realizacji 96,10 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 9 419, ,00 b) realizacja 6 550, ,45 c) wskaźnik realizacji 69,55 69, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,47 c) wskaźnik realizacji 92,50 92,69 92, Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,07 c) wskaźnik realizacji 93,68 83,82 100, Gospodarka odpadami a) plan , ,00 b) realizacja , ,78 c) wskaźnik realizacji 59,38 59, Oczyszczanie miast i wsi a) plan , ,00 b) realizacja , ,62 c) wskaźnik realizacji 96,60 96, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach a) plan , ,00 b) realizacja , ,20 c) wskaźnik realizacji 99,93 99, Zmniejszenie hałasu i wibracji a) plan , ,00 b) realizacja 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,00 0, Schroniska dla zwierząt a) plan , ,00 b) realizacja , ,19 c) wskaźnik realizacji 83,71 83, Oświetlenie ulic, placów i dróg a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,86 c) wskaźnik realizacji 97,83 99,13 91,74

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,54 c) wskaźnik realizacji 81,80 74,29 83, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,94 c) wskaźnik realizacji 77,57 99,88 70, Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Biblioteki a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Muzea a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,88 c) wskaźnik realizacji 94,92 100,00 85, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami a) plan , , ,00 b) realizacja , , ,06 c) wskaźnik realizacji 69,60 95,58 69, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,20 c) wskaźnik realizacji 98,13 98, KULTURA FIZYCZNA a) plan , ,00 b) realizacja , ,21 c) wskaźnik realizacji 99,41 99, Instytucje kultury fizycznej a) plan , ,00 b) realizacja , ,60 c) wskaźnik realizacji 100,00 100, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu a) plan , ,00 b) realizacja , ,61 c) wskaźnik realizacji 98,20 98, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) realizacja , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,00 100,00 WYDATKI OGÓŁEM a) plan , , ,00 b) realizacja za 2012 r , , ,94 c) wskaźnik realizacji 94,23 97,08 80,42

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY MIASTO SOCHACZEW ZA 2012 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału Ogółem Wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym: związane z realizacją ich statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 p kt 2 i 3 u.o.f.p. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji Obsługa długu O10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO a) plan 5 302, , , ,00 b) wykonanie 4 827, , , ,83 c) wskaźnik realizacji 91,0 100,0 100,0 84, Izby rolnicze a) plan 3 154, ,00 b) wykonanie 2 678, ,83 c) wskaźnik realizacji 84,9 84, Pozostała działanoość a) plan 2 148, , ,24 b) wykonanie 2 148, , ,24 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 93,5 93,5 93, Dostarczanie wody a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,00 c) wskaźnik realizacji 70,7 70,7 70,7 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ a) plan , , , ,13 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,6 99,6 100, Lokalny transport zbiorowy a) plan , ,13 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100, Drogi publiczne gminne a) plan , , ,00 0 b) wykonanie , , ,37 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 99,6 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,95 c) wskaźnik realizacji 89,8 87,9 87,9 97, Zakłady gospodarki mieszkaniowej a) plan ,00 0, ,00 b) wykonanie ,95 0, ,95 c) wskaźnik realizacji 97,5 x 97, Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,27 c) wskaźnik realizacji 88,7 88,7 88, Pozostała działalność a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,66 c) wskaźnik realizacji 68,1 68,1 68,1

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,45 c) wskaźnik realizacji 92,8 92,7 99,4 85,7 96, Plany zagospodarowania przestrzennego a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , ,45 600, , ,00 c) wskaźnik realizacji 33,34 25,66 22,22 25,82 100, Cmentarze a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,45 c) wskaźnik realizacji 98,8 98,9 99,9 97,6 93, Pozostała działalność a) plan 3 054, , ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,0 0,0 0,0 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,25 c) wskaźnik realizacji 91,5 91,4 91,1 92,2 96,3 95, Urzędy wojewódzkie a) plan , , , , b) wykonanie , , , , c) wskaźnik realizacji 90,6 90,8 91,3 87, Rady gmin a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 90,2 52,2 45,0 52,8 99, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,25 c) wskaźnik realizacji 91,5 91,6 90,9 94,3 80,3 95, Promocja jednostek samorządu terytorialnego a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,51 c) wskaźnik realizacji 98,1 98,1 97,5 98, Pozostała działalność a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , ,11 400,00 c) wskaźnik realizacji 87,4 87,5 93,1 79,4 25,6 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA a) plan 6 495, , ,00 b) wykonanie 6 495, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa a) plan 6 495, , ,00 b) wykonanie 6 495, , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) plan , , , , ,00 750,00 b) wykonanie , , , , ,30 250,00 c) wskaźnik realizacji 81,9 77,2 87,2 46,6 95,9 33, Komendy wojewódzkie Policji a) plan , ,00 b) wykonanie , ,30 c) wskaźnik realizacji 94,1 94, Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0

19 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 19 Poz Obrona cywilna a) plan , , , ,00 b) wykonanie 9 213, , , ,81 c) wskaźnik realizacji 83,8 83,8 50,0 91, Pozostała działalność a) plan , , , ,00 750,00 b) wykonanie , , , ,69 250,00 c) wskaźnik realizacji 76,8 76,9 87,5 41,4 33, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO a) plan ,00 0, ,00 b) wykonanie ,52 0, ,52 c) wskaźnik realizacji 97,3 x 97,3 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego a) plan ,00 0, ,00 b) wykonanie ,52 0, ,52 c) wskaźnik realizacji 97,3 x 97,3 758 ROŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe a) plan , , ,00 b) wykonanie 0,00 0,00 0,00 c) wskaźnik realizacji 0,0 0,0 0,0 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,74 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,3 99,9 96,9 100,0 97, Szkoły podstawowe a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,42 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 100,0 97,7 100,0 99, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 99,6 100,0 97, Przedszkola a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,60 c) wskaźnik realizacji 99,4 99,3 99,8 96,2 100,0 89, Gimnazja a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,42 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,8 100,0 98,7 100,0 98, Dowożenie uczniów do szkół a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,76 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,7 99, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół a) plan , , , ,00 110,00 b) wykonanie , , , ,62 107,75 c) wskaźnik realizacji 98,3 98,3 99,0 93,7 98, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,87 c) wskaźnik realizacji 97,0 97,0 100,0 94, Stołówki szkolne i przedszkolne a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,55 c) wskaźnik realizacji 96,6 96,6 99,5 94,3 99, Pozostała działalność a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,26 c) wskaźnik realizacji 99,9 99,9 98,7 100,0

20 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 20 Poz OCHRONA ZDROWIA a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,02 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,6 98,6 99,6 98, Programy polityki zdrowotnej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,26 c) wskaźnik realizacji 96,8 96,8 96, Przeciwdziałanie narkomanii a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,8 97,5 97,5 100, Przeciwdziałanie alkoholizmowi a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,8 98,6 99,8 99, Pozostała działalność a) plan , ,00 b) wykonanie , ,02 c) wskaźnik realizacji 85,6 85,6 852 POMOC SPOŁECZNA a) plan , , , , , ,00 b) wykonanie , , , , , ,14 c) wskaźnik realizacji 98,6 99,1 99,9 97,5 100,0 98, Placówki opiekuńczo-wychowawcze a) plan , ,00 b) wykonanie , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100, Domy pomocy społecznej a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,36 c) wskaźnik realizacji 98,2 98,1 100,0 97,1 100, Ośrodki wsparcia a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,99 c) wskaźnik realizacji 99,6 99,6 100,0 97,2 100, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 100,0 100,0 100, Wspieranie rodziny a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,23 c) wskaźnik realizacji 95,3 95,3 95, Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,18 c) wskaźnik realizacji 98,1 99,7 99,9 97,0 98, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,62 c) wskaźnik realizacji 99,2 99,24 99, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe a) plan , , , ,00 b) wykonanie , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 90,7 90,7 100, Dodatki mieszkaniowe a) plan , ,00 b) wykonanie , ,87 c) wskaźnik realizacji 98,6 98,6

21 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 21 Poz Zasiłki stałe a) plan ,00 381,00 381, ,00 b) wykonanie ,91 370,91 370, ,00 c) wskaźnik realizacji 100,0 97,35 97,35 100, Ośrodki pomocy społecznej a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,77 c) wskaźnik realizacji 99,8 99,8 100,0 98,5 93, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,9 99,8 99,8 100,0 100, Pozostała działalność a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,97 c) wskaźnik realizacji 99,7 99,7 100,0 99,6 99,7 853 POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Żłobki a) plan , , , , , ,91 b) wykonanie , , , , , ,03 c) wskaźnik realizacji 90,0 86,7 89,0 81,3 99,9 96,3 a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,34 c) wskaźnik realizacji 86,4 86,4 89,0 79,5 99, Pozostała działalność a) plan , , , , ,91 b) wykonanie , , , , ,03 c) wskaźnik realizacji 96,1 93,9 99,9 93,4 96,3 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,11 c) wskaźnik realizacji 98,5 99,1 99,2 96,8 96, Świetlice szkolne a) plan , , , , ,00 b) wykonanie , , , , ,00 c) wskaźnik realizacji 99,3 99,3 99,2 100,0 94, Pomoc materialna dla uczniów a) plan , ,00 b) wykonanie , ,11 c) wskaźnik realizacji 96,1 96, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli a) plan 9 419, , ,00 b) wykonanie 6 550, , ,45 c) wskaźnik realizacji 69,5 69,5 69,5 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA a) plan , ,00 300, , ,00 b) wykonanie , ,77 0, , ,00 c) wskaźnik realizacji 92,7 92,7 0,0 92,7 52, Gospodarka ściekowa i ochrona wód a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,85 c) wskaźnik realizacji 83,8 83,8 83, Gospodarka odpadami a) plan , , ,00 b) wykonanie , , ,78 c) wskaźnik realizacji 59,4 59,4 59, Oczyszczanie miast i wsi a) plan , ,00 300, ,00 b) wykonanie , ,62 0, ,62 c) wskaźnik realizacji 96,6 96,6 0,0 96,6