Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.

Transkrypt

1 Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzów Wlkp. 20 marca 2009 roku

2

3

4

5 Spis Treści Dochody...8 Część tabelaryczna oraz wykresy...10 Zmiany budżetu dokonane w 2008 roku...32 Dochody według źródeł - część opisowa...41 Dochody z podatków i opłat...41 Podatek rolny Podatek od środków transportowych...41 Podatek od nieruchomości...42 Podatek leśny...42 Karta podatkowa...42 Podatek od spadków i darowizn...43 Opłata od posiadania psów...43 Wpływy z podatków zniesionych...43 Podatek od czynności cywilnoprawnych...43 Opłata skarbowa...44 Opłata targowa...44 Opłaty komunikacyjne...44 Opłaty za czynności egzekucyjne...44 Opłata administracyjna i inne opłaty...44 Dochody z majątku...45 Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa...48 Dotacje...49 Dotacje na zadania własne...49 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej...50 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień administracji rządowej z organami...52 Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi j.s.t Dotacje na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych...53 Dotacje z funduszy celowych...54 Subwencja ogólna...55 Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa...56 Pomoc finansowa udzielana między j.s.t Pozostałe dochody

6 Wydatki...63 Część tabelaryczna oraz wykresy...65 Wydatki - część opisowa Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Dział 020 Leśnictwo Dział 600 Transport i łączność Dział 630 Turystyka Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa Dział 710 Działalność usługowa Dział 750 Administracja publiczna Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dział 752 Obrona narodowa Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.127 Dział 757 Obsługa długu publicznego Dział 758 Różne rozliczenia Dział 801 Oświata i wychowanie Dział 803 Szkolnictwo wyższe Dział 851 Ochrona zdrowia Dział 852 Pomoc społeczna Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział 926 Kultura fizyczna i sport Informacja o zobowiązaniach Informacja o należnościach Przychody i rozchody budżetu miasta Wynik budżetowy 2008 roku Inwestycje Część tabelaryczna Część opisowa Zakłady Budżetowe Miejski Zakład Komunikacji

7 Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Przedszkola Ośrodek Sportu i Rekreacji Dochody własne Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Oświata i wychowanie Pomoc społeczna Żłobki Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarstwa Pomocnicze Gospodarstwa pomocnicze Fundusze celowe Sprawozdanie z gospodarowania Funduszem Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym Sprawozdanie z gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Sprawozdanie z gospodarowania Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Instytucje kultury Dom Kultury Małyszyn Jazz Club Pod Filarami Klub Myśli Twórczej Lamus Miejski Ośrodek Sztuki Klub Nauczyciela Grodzki Dom Kultury Miejskie Centrum Kultury Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku udzielono pomocy publicznej Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat w 2008 roku udzielono ulg, umorzeń, odroczeń lub rozłożono na raty

8 DOCHODY

9

10 Dochody budżetu miasta w 2008 roku w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej Dz. Treść Budżet Budżet po % Wykonanie uchwalony zmianach (5 : 4) Rolnictwo i łowiectwo ,94 98,84 % 600 Transport i łączność ,64 76,98 % 700 Gospodarka mieszkaniowa ,58 75,67 % 710 Działalnośc usługowa ,81 81,04 % 750 Administracja publiczna ,79 105,59 % 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, ,94 99,99 % kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa ,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ,21 101,62 % przeciwpożarowa 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od ,87 114,27 % innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 758 Różne rozliczenia ,99 104,61 % 801 Oświata i wychowanie ,34 110,27 % 851 Ochrona zdrowia ,14 70,69 % 852 Pomoc społeczna ,88 99,64 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,72 71,67 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,53 81,76 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 % 921 Kultura i ochrony dziedzictwa narodowego ,01 149,03 % 926 Kultura fizyczna i sport ,90 115,68 % Razem dochody ,56 104,61 % 10

11 Dochody budżetu miasta w 2008 roku w poszczególnych działach Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Działy 11

12 Procentowy udział poszczególnych działów w budżecie miasta w 2008 roku 100% 80% 60% 40% % 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie 12

13 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.1 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rolnictwo i łowiectwo ,94 98,84 % Prace geodezyjno - urządzeniowe na potrzeby rolnictwa ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Pozostała działalność ,94 98,77 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 0,00 0,00 45, ,67 98,71 % 600 Transport i łączność ,64 76,98 % Lokalny transport zbiorowy , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,92 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu ,83 73,69 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki 0 0 3, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 0,00 % 6423 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i ,00 105,02 % zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Drogi publiczne gminne , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Gospodarka mieszkaniowa ,58 75,67 % Zakłady gospodarki mieszkaniowej ,09 144,94 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,58 104,71 % 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,49 75,65 % 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,52 134,65 % 13

14 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.2 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ,66 109,59 % 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ,28 109,77 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,52 62,91 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z różnych dochodów ,56 189,93 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,83 100,00 % ,31 119,22 % ,12 8,01 % 710 Działalność usługowa ,81 81,04 % Plany zagospodarowania przestrzennego , ,94 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 100,00 % , Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej ,47 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,47 100,00 % Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,80 104,63 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , ,00 100,00 % 14

15 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.3 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Nadzór budowlany ,25 99,71 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,25 99,71 % Organizacja targów i wystaw ,40 64,75 % 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł ,40 64,75 % Cmentarze ,40 90,78 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,40 90,61 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00 100,00 % 750 Administracja publiczna ,79 105,59 % Urzędy wojewódzkie ,35 97,20 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 100,00 % ,00 100,00 % ,35 31,63 % Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0 0 8, Pozostałe odsetki 0 0 8, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,77 358,03 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,04 700,47 % 0830 Wpływy z usług ,47 204,26 % 0920 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Komisje poborowe ,31 72,83 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,99 100,00 % ,32 50,11 % Pozostała działalność 0 0 0, Wpływy z różnych dochodów - 15

16 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.4 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , ,94 99,99 % ,94 99,99 % ,94 99,99 % 752 Obrona narodowa ,00 100,00 % Pozostałe wydatki obronne ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,21 101,62 % Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,26 100,01 % 0920 Pozostałe odsetki ,94 114,51 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,32 100,00 % ,00 312,00 % ,00 99,14 % Obrona cywilna ,00 100,00 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100,00 % Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych ,95-16

17 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.5 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,87 114,27 % Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,31 112,39 % 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,68 106,14 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,26 110,43 % 0310 Podatek od nieruchomości ,29 105,74 % 0320 Podatek rolny ,32 172,46 % 0330 Podatek leśny ,92 110,27 % 0340 Podatek od środków transportowych ,59 148,69 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,14 171,01 % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,00 175,76 % ,22 105,93 % 0310 Podatek od nieruchomości ,56 105,91 % 0320 Podatek rolny ,84 78,39 % 0340 Podatek od środków transportowych ,24 107,97 % 0360 Podatek od spadków i darowizn ,16 134,08 % 0370 Opłata od posiadania psów ,90 108,82 % 0430 Wpływy z opłaty targowej ,87 94,45 % 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych ,34 99,18 % 0560 Zaległości z podatków zniesionych , Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,12-17

18 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.6 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek ,92 95,57 % samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0410 Wpływy z opłaty skarbowej ,04 99,27 % 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej ,00 114,93 % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,62 120,78 % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,19 57,61 % 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,25 108,40 % 0690 Wpływy z różnych opłat ,46 175,49 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,27 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,15 120,52 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 121,64 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,15 108,14 % Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,01 119,87 % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych ,00 120,74 % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych ,01 107,00 % Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , Wpływy z różnych dochodów , Różne rozliczenia ,99 104,61 % Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek ,00 100,00 % samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,00 100,00 % 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gminy ,00 100,00 % 2760 Środki na uzupełnienie dochodów powiatu ,00 100,00 % 6180 Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu ,00 100,00 % Różne rozliczenia finansowe , ,74 % 0920 Pozostałe odsetki , ,23 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,71 % 0978 Wpływy z różnych dochodów , Wpływy z różnych dochodów , Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00 100,00 % 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 100,00 % 18

19 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.7 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Oświata i wychowanie ,34 110,27 % Szkoły podstawowe ,10 88,04 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ,78 - Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację ,21 61,02 % własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2707 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,16 85,96 % ,09 329,96 % ,69 329,85 % Szkoły podstawowe specjalne , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z różnych dochodów , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z ,61 - przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Gimnazja ,80 98,95 % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,20 95,52 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,83 132,94 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 19

20 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.8 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,90 113,13 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Gimnazja specjalne ,79 99,99 % 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,44 99,99 % ,35 99,99 % Licea ogólnokształcące ,98 202,06 % 0928 Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,24 95,46 % (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,17 270,62 % ,31 245,20 % Szkoły zawodowe ,94 116,28 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin ,15 - (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,73 113,46 % ,54 105,21 % Szkoły artystyczne , Wpływy z różnych dochodów , Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ,71 165,23 % ośrodki dokształcania zawodowego 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,80 165,01 % 20

21 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.9 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność ,05 85,14 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 99,60 % ,00 99,94 % ,33 84,02 % ,39 99,58 % ,68 71,42 % ,65 99,99 % Gospodarstwa pomocnicze , Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego , Ochrona zdrowia ,14 70,69 % Lecznictwo ambulatoryjne , Wpływy z różnych dochodów , Programy polityki zdrowotnej 0 0 8, Pozostałe odsetki 0 0 8, Zwalczanie narkomanii , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego , ,43 95,34 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,43 95,34 % Izby wytrzeźwień ,37 58,50 % 0690 Wpływy z różnych opłat , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,11 52,54 % 2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 100,00 % 21

22 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.10 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów , Pozostała działalność 0 0 0, Wpływy z usług Pomoc społeczna ,88 99,64 % Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,52 60,32 % 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci ,38 - (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 0,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,63 99,92 % ,51 55,79 % Domy pomocy społecznej ,63 102,88 % 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Wpływy z usług ,49 108,37 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 6430 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestytcji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ,00 99,58 % ,00 100,00 % Ośrodki wsparcia ,96 100,78 % 0830 Wpływy z usług ,00 134,89 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,34 98,79 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,76 100,00 % ,46 997,47 % 22

23 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.11 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Rodziny zastępcze ,14 514,38 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,06 496,87 % ,04 100,09 % ,10 99,67 % ,86 389,56 % ,08 98,49 % ,00 100,00 % ,00 100,00 % Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia ,57 97,27 % emerytalne i rentowe 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,17 96,95 % ,12 97,86 % Dodatki mieszkaniowe , Wpływy z różnych dochodów , Regionalne ośrodki polityki społecznej ,00 100,00 % 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 % Powiatowe centra pomocy rodzinie ,14 101,79 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,67 98,61 % Ośrodki pomocy społecznej ,51 100,35 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ,63 99,95 % 23

24 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.12 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,50 100,05 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00 % Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze ,86 100,00 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 100,00 % ,86 100,01 % Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,23 105,34 % 0830 Wpływy z usług ,29 108,82 % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 100,00 % 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami , ,69 % Pozostała działalność ,23 99,05 % 0970 Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminy (związkom gmin) ustawami ,63 100,00 % ,01 94,09 % ,71 99,01 % ,88 100,00 % 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,72 71,67 % Żłobki 0 0 0, Pozostałe odsetki Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0 0 2, ,53-24

25 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.13 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,92 100,04 % 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,92 100,00 % ,00 109,09 % Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób ,00 94,09 % Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 94,09 % Pozostała działalność ,27 51,75 % 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki , Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,95 51,00 % 2009 Dotacje rozwojowe oraz środki na dofinansowanie Wspólnej Polityki Rolnej ,17 56,60 % 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,53 81,76 % Świetlice szkolne 0 0 0, Wpływy z usług Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Świetlice szkolne , Wpływy z różnych dochodów , Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne ,31 112,03 % 0830 Wpływy z usług ,31 210,18 % 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,00 100,00 % Internaty i bursy szkolne 0 0 0, Wpływy z usług Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Wpływy do budżetu ze środków specjalnych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,90 70,81 % ,90 70,81 % Pomoc materialna dla uczniów ,89 80,62 % 0928 Pozostałe odsetki 0 0 0, Pozostałe odsetki 0 0 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ,43 79,39 % ,46 99,87 % 25

26 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.14 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Szkolne schronisko młodzieżowe ,26 96,36 % 0928 Pozostałe odsetki 0 0 0, Pozostałe odsetki 0 0 0, Wpływy z usług ,26 96,36 % 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,32 % Gospodarka ściekowa i ochrona wód , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów , Oczyszczanie miast i wsi , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach , Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg ,04 224,75 % 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Wpływy z różnych dochodów ,49 216,35 % Pozostała działalność , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych , Pozostałe odsetki , Wpływy z różnych dochodów , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,01 149,03 % Pozostała działalność ,01 149,03 % 0920 Pozostałe odsetki , Pozostałe odsetki 0 0 0, Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2709 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,56 141,64 % , Kultura fizyczna i sport ,90 115,68 % Obiekty sportowe ,00 101,05 % 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) , ,00 100,00 % ,00 100,00 % 26

27 Wykonanie dochodów w 2008 roku str.15 Dz. Rozdz. Treść Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (7 : 6) Instytucje kultury fizycznej , Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego , Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości , ,90 - RAZEM ,56 104,61 % 27

28 Dochody budżetowe w 2008 roku według źródeł Źródła dochodów Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie % (4 : 3) Razem podatki i opłaty ,76 107,22% Podatek rolny ,16 86,06% Podatek od środków transportowych ,83 133,03% Podatek od nieruchomości ,85 105,77% Podatek leśny ,92 110,27% Karta podatkowa ,68 106,14% Podatek od spadków i darowizn ,16 134,08% Opłata od posiadania psa ,90 108,82% Opłata skarbowa ,04 99,27% Opłata targowa ,87 94,45% Opłata administracyjna, inne opłaty ,00 102,60% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,48 107,06% Opłaty komunikacyjne ,00 114,93% Opłaty za czynności egzekucyjne ,68 149,01% Zaległości z podatków zniesionych ,19 - Dochody z majątku ,98 73,14% Dzierżawa na cele rolnicze ,28 105,51% Dzierżawa na cele nierolnicze ,35 123,53% Pozostałe dzierżawy ,03 69,90% Sprzedaż gruntów i nieruchomości ,93 50,06% Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste ,31 259,26% Sprzedaż lokali mieszkalnych i niemieszkalnych ,20 178,62% Ratalna spłata ceny sprzedaży ,39 130,95% Opłata za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste ,21 133,52% Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w ,28 109,77% prawo własności Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa ,16 120,38% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział gminy) ,00 121,64% Podatek dochodowy od osób prawnych (udział gminy) ,15 108,14% Podatek dochodowy od osób fizycznych (udział powiatu) ,00 120,74% 28

29 Podatek dochodowy od osób prawnych (udział powiatu) ,01 107,00% Dotacje ,27 98,13% Na zadania własne ,58 94,62% Na zadania z zakresu administracji rządowej ,02 99,42% Na zadania realizowane na podstawie porozumienia z organami ,11 100,84% administracji rządowej Na zadania realizowane na podstawie porozumienia między ,23 84,62% jednostkami samorządu terytorialnego Na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych ,65 100,00% Dotacje z funduszy celowych ,68 71,42% Subwencja ogólna ,00 100,00% Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,00 100,00% Część równoważaca subwencji ogólnej dla powiatu ,00 100,00% Uzupełnienie sub.ogólnej dla j.s.t ,00 100,00% Dochody z pomocy zagranicznej i budżetu państwa ,78 65,67% Pomoc finansowa udzielana między jednostkami samorządu ,00 100,00% terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Pozostałe dochody ,61 157,92% Ogółem dochody ,56 104,61% 29

30 Dochody budżetowe w 2008 roku według źródeł 100% 3,35% 0,98% 3,26% 1,29% 0,0926% 4,91% 0,81% 0,0886% 90% 80% 30,12% 31,12% 29,75% 70% 60% 14,97% 15,57% 16,65% 50% 40% 23,37% 22,48% 19,9% 30% 20% 9,20% 8,85% 6,19% 10% 18,63% 16,67% 17,76% 0% Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Pozostałe dochody Pomoc finansowa udzielana pomiędzy jst Dochody z pomocy zagranicznej Subwencja ogólna Dotacje Udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa Dochody z majątku Razem podatki i opłaty 30

31 Dotacje Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2008 rok Dochody budżetowe w 2008 roku według źródeł Budżet uchwalony Budżet po zmianach Wykonanie Dochody z pomocy zagranicznej 31

32 Zmiany budżetu miasta dokonane w 2008 roku Budżet miasta na 2008 rok został uchwalony 20 grudnia 2007 roku w następujących wysokościach : - dochody zł - wydatki zł oraz - przychody zł - rozchody zł W 2008 roku budżet miasta zwiększył się o kwotę w wyniku następujących decyzji : zł 1. Zwiększenia subwencji ogólnej o kwotę zł z tego: - części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł - części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów o kwotę zł - uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł w tym: - środki na uzupełnienie dochodów miasta zł - środki na uzupełnienie dochodów powiatu zł - środki na inwestycję na drogach powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miasta na prawach powiatu zł 2. Zmniejszenia części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (-) zł 3. Wojewoda Lubuski przyznał dotacje celowe na zadania bieżące własne gminy w wysokości na następujące zadania: - sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka zł 32