UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 252/3647/2014 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO z dnia 26 sierpnia 2014 r. informacja o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2014 roku. Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 1 ), uchwala się, co następuje: 1. Przedstawić Sejmikowi Województwa Podlaskiego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku informację o przebiegu wykonania budżetu Województwa Podlaskiego i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego za I półrocze 2014 roku w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz z 2014 r. poz. 379, poz. 911.

2 Załącznik do Uchwały Nr 252/3647/2014 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Podlaskiego INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO I KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO za I półrocze 2014 roku Białystok 2014

3 SPIS TREŚCI I. Dochody budżetu województwa za I półrocze 2014r. 4 II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2014r. 25 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014r 96 IV. Informacja opisowa z wykonania budżetu Uwagi ogólne Dochody Dochody własne Dotacje Subwencje Wydatki Sytuacja finansowa samorządu województwa 108 V. Wydatki budżetu w ujęciu zadaniowym Rolnictwo i łowiectwo Rybołówstwo i rybactwo Przetwórstwo przemysłowe Handel Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Informatyka Administracja publiczna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna 220 VI. Wydatki na zadania zlecone i powierzone z zakresu adm. rządowej 224 VII. Dochody i wydatki na rynku, o którym mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych 240 VIII. Zakłady budżetowe 241 IX. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć 244 3

4 I Dochody budżetu województwa za I półrocze 2014 r. Tabela nr 1 Dział, Rozdział, Nazwa Plan Plan po zmianach Wykonanie bieżące z tego majątkowe Dochody własne województwa + subwencja w tym dochody związane z realizacją zadań zleconych % 5/ Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,34 29, Biura geodezji i terenów , ,13 0, ,13 0,00 80,5 rolnych 0830 Wpływy z usług , ,05 0, ,05 0,00 80, Pozostałe odsetki , ,02 0, ,02 0,00 43, Wpływy z różnych , ,06 0, ,06 0,00 X dochodów Prace geodezyjnourządzeniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0, na potrzeby rolnictwa 2210 Dotacje celowe otrzymane ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Zarządy melioracji i , ,94 1, ,44 0,00 62,2 urządzeń wodnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,34 0, ,34 0,00 36, Dochody z najmu i , ,28 0, ,28 0,00 52,3 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, ,00 0,00 59, Wpływy ze sprzedaży 0 0 1,50 0,00 1,50 1,50 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,29 0, ,29 0,00 71, Wpływy z różnych , ,03 0, ,03 0, ,2 dochodów Melioracje wodne , , , , ,34 16, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 6510 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone , ,00 0,00 0, ,00 8, , ,86 0, ,86 0,00 56, ,51 0, ,51 0, ,51 19,3 4

5 ustawami realizowane przez samorząd województwa 6517 Dotacje celowe otrzymane ,58 0, ,58 0, ,58 24,3 z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 6519 Dotacje celowe otrzymane ,25 0, ,25 0, ,25 24,3 z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Program Rozwoju , ,29 0, , ,00 44,4 Obszarów Wiejskich Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 44,4 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2219 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 44,4 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 8510 Wpływy z różnych , ,29 0, ,29 0,00 112,0 rozliczeń Wyłączenie z produkcji , ,79 0, ,79 0,00 70,9 gruntów rolnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,37 0, ,37 0,00 70, Pozostałe odsetki , ,82 0, ,82 0,00 X 0970 Wpływy z różnych ,60 281,60 0,00 281,60 0,00 X dochodów Pozostała działalność , ,00 0,00 0, ,00 75, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 75,1 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 050 Rybołówstwo i rybactwo , ,60 0,00 0,00 0,00 33, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt , ,60 0,00 0,00 0,00 33, , ,81 0,00 0,00 0,00 11,4 5

6 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach , ,45 0,00 0,00 0,00 34,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,34 0,00 0,00 0,00 34,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 150 Przetwórstwo , , , ,96 0,00 87,0 przemysłowe Rozwój ,90 0, , ,90 0,00 103,1 przedsiębiorczości 6669 Wpływy ze zwrotów ,90 0, , ,90 0,00 103,1 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Rozwój kadr , ,06 0, ,06 0,00 84,0 nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości 2919 Wpływy ze zwrotów , ,06 0, ,06 0,00 84,0 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 500 Handel , ,00 0,00 0,00 0,00 36, Promocja eksportu , ,00 0,00 0,00 0,00 36, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , ,50 0,00 0,00 0,00 36,5 6

7 2009 Dotacje celowe w ramach , ,50 0,00 0,00 0,00 36,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 600 Transport i łączność , , , , ,73 21, Krajowe pasażerskie , , , ,00 0,00 86,7 przewozy kolejowe 0580 Grzywny i inne kary , ,00 0, ,00 0,00 X pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 6260 Dotacje otrzymane z ,50 0, ,50 0,00 0,00 82,8 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Krajowe pasażerskie , ,30 0, , ,42 41,0 przewozy autobusowe 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,42 0,00 0, ,42 40,4 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów , ,88 0, ,88 0,00 100,0 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne , , , ,66 0,00 17,3 wojewódzkie 0580 Grzywny i inne kary , ,66 0, ,66 0,00 35,8 pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat , ,57 0, ,57 0,00 78, Dochody z najmu i , ,74 0, ,74 0,00 48,1 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0870 Wpływy ze sprzedaży ,99 0, , ,99 0,00 293,6 składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,11 0, ,11 0,00 53, Wpływy z różnych dochodów , ,59 0, ,59 0,00 113,4 7

8 6207 Dotacje celowe w ramach ,83 0, ,83 0,00 0,00 13,8 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne gminne ,70 0, , ,70 0,00 100, Wpływy ze zwrotów ,70 0, , ,70 0,00 100,0 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych Infrastruktura , , , ,68 0,00 3,0 telekomunikacyjna 0970 Wpływy z różnych , ,68 0, ,68 0,00 0,5 dochodów 2007 Dotacje celowe w ramach , ,73 0,00 0,00 0,00 7,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach ,46 0, ,46 0,00 0,00 3,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność , ,21 0, , ,31 101, Wpływy z opłat za koncesje i licencje , ,90 0, ,90 0,00 124,9 8

9 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 200,00 0,00 200,00 0,00 X 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,31 0,00 0, ,31 77,1 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek , ,00 0, ,00 0,00 85,1 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 630 Turystyka , , ,50 390,70 0,00 1, Zadania w zakresie ,70 390,70 0,00 390,70 0,00 X upowszechniania turystyki 2910 Wpływy ze zwrotów ,70 390,70 0,00 390,70 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Pozostała działalność , , ,50 0,00 0,00 1, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,29 0,00 0,00 0,00 61, ,50 0, ,50 0,00 0,00 0, , ,55 0, ,55 0,00 10, , ,55 0, ,55 0,00 10, , ,35 0, ,35 0,00 118, , ,89 0, ,89 0,00 81,8 9

10 0770 Wpłaty z tytułu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0920 Pozostałe odsetki , ,31 0, ,31 0,00 X 710 Działalność usługowa , ,02 0, , ,00 7, Biura planowania , ,25 0, ,25 0,00 82,1 przestrzennego 0920 Pozostałe odsetki , ,40 0, ,40 0,00 35, Wpływy z różnych , ,85 0, ,85 0,00 249,6 dochodów Prace geologiczne , ,00 0,00 308, ,00 21,5 (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 20,0 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek ,00 308,00 0,00 308,00 0,00 X samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Ośrodki dokumentacji , ,77 0, ,77 0,00 29,7 geodezyjnej i kartograficznej 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,38 2,38 0,00 2,38 0,00 X 0970 Wpływy z różnych , ,39 0, ,39 0,00 29,7 dochodów Prace geodezyjne i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 kartograficzne (nieinwestycyjne) 2210 Dotacje celowe otrzymane ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 720 Informatyka ,67 280,67 0,00 280,67 0,00 X Pozostała działalność ,67 280,67 0,00 280,67 0,00 X 0900 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 0,11 0,11 0,00 0,11 0,00 X ,56 280,56 0,00 280,56 0,00 X 10

11 750 Administracja publiczna , , , , ,50 48, Urzędy naczelnych i , ,00 0,00 0,00 0,00 18,4 centralnych organów administracji rządowej 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 18,4 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 18,4 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy wojewódzkie , ,00 0,00 180, ,00 50, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 50,2 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2230 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 52,0 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2360 Dochody jednostek ,00 180,00 0,00 180,00 0,00 90,0 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy marszałkowskie , , , ,91 0,00 51, Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , ,00 0, ,00 0,00 X 0589 Grzywny i inne kary ,13 18,13 0,00 18,13 0,00 X pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0750 Dochody z najmu i , ,33 0, ,33 0,00 X dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,36 0, ,36 0,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów , ,10 0, ,10 0,00 X 11

12 2008 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2918 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , ,00 0,00 0,00 0,00 47, , ,00 0,00 0,00 0,00 46, , ,75 0, ,75 0,00 21, , ,99 0, ,99 0,00 X , ,91 0, ,91 0,00 99, ,34 192,34 0,00 192,34 0,00 99, ,00 0, ,00 0,00 0,00 92, , ,34 0, ,34 0,00 X 12

13 0900 Odsetki od dotacji oraz ,34 95,34 0,00 95,34 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów , ,00 0, ,00 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Komisje egzaminacyjne ,71 971,71 0,00 278,21 693,50 18, Dotacje celowe otrzymane ,50 693,50 0,00 0,00 693,50 13,9 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2360 Dochody jednostek ,21 278,21 0,00 278,21 0,00 111,3 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Centrum Rozwoju , ,00 0,00 0,00 0,00 64,5 Zasobów Ludzkich 2007 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 71,8 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 23,3 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Promocja jednostek , ,14 0, ,14 0,00 X samorządu terytorialnego 0580 Grzywny i inne kary , ,00 0, ,00 0,00 X pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0920 Pozostałe odsetki ,14 158,14 0,00 158,14 0,00 X 0970 Wpływy z różnych , ,00 0, ,00 0,00 X dochodów Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 33,2 13

14 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 33,2 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 754 Bezpieczeństwo ,38 830,38 0,00 830,38 0,00 X publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa ,38 830,38 0,00 830,38 0,00 X górskiego i wodnego 0900 Odsetki od dotacji oraz ,00 32,00 0,00 32,00 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów ,38 798,38 0,00 798,38 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 756 Dochody od osób , ,95 0, ,95 0,00 56,0 prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat , ,00 0, ,00 0,00 31,1 stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 0480 Wpływy z opłat za , ,00 0, ,00 0,00 31,1 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Udziały województw w , ,95 0, ,95 0,00 56,2 podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 0010 Podatek dochodowy od , ,00 0, ,00 0,00 50,8 osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od , ,95 0, ,95 0,00 58,4 osób prawnych 757 Obsługa długu , ,18 0, ,18 0,00 X publicznego Rozliczenia z tytułu , ,18 0, ,18 0,00 X poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wpływy z tytułu poręczeń , ,18 0, ,18 0,00 X i gwarancji, w tym należności uboczne 758 Różne rozliczenia , , , ,63 0,00 30,9 14

15 75801 Część oświatowa , ,00 0, ,00 0,00 61,5 subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z , ,00 0, ,00 0,00 61,5 budżetu państwa Uzupełnienie subwencji ,00 0, , ,00 0, ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 6180 Środki na inwestycje na ,00 0, , ,00 0, drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu Część wyrównawcza , ,00 0, ,00 0,00 50,0 subwencji ogólnej dla województw 2920 Subwencje ogólne z , ,00 0, ,00 0,00 50,0 budżetu państwa Różne rozliczenia , ,63 0, ,63 0,00 213,6 finansowe 0920 Pozostałe odsetki , ,23 0, ,23 0,00 201, Pozostałe odsetki , ,40 0, ,40 0,00 X Część regionalna , ,00 0, ,00 0,00 50,0 subwencji ogólnej dla województw 2920 Subwencje ogólne z , ,00 0, ,00 0,00 50,0 budżetu państwa Regionalne Programy , , ,81 0,00 0,00 19,7 Operacyjne Dotacje celowe w ramach , ,94 0,00 0,00 0,00 9,1 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 33,3 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6207 Dotacje celowe w ramach ,81 0, ,81 0,00 0,00 19,3 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ,00 0, ,00 0,00 0,00 4,4 15

16 ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,00 0, ,00 0,00 0,00 21,2 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program Operacyjny , , ,00 0,00 0,00 74,9 Kapitał Ludzki 2007 Dotacje celowe w ramach , ,81 0,00 0,00 0,00 44,2 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,32 0,00 0,00 0,00 100,0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6209 Dotacje celowe w ramach ,00 0, ,00 0,00 0,00 66,7 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 801 Oświata i wychowanie , ,72 202, ,32 0,00 59, Szkoły zawodowe , ,85 0, ,85 0,00 63, Wpływy z różnych opłat ,16 514,16 0,00 514,16 0,00 7, Dochody z najmu i , ,54 0, ,54 0,00 64,6 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,02 0, ,02 0,00 69, Wpływy z różnych , ,13 0, ,13 0,00 118,0 dochodów Zakłady kształcenia , ,91 0, ,91 0,00 73,6 nauczycieli 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 0,00 0,00 0,00 0, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego , ,07 0, ,07 0,00 66,8 16

17 lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki , ,63 0, ,63 0,00 82, Wpływy z różnych , ,21 0, ,21 0,00 X dochodów Dokształcanie i , ,51 202, ,71 0,00 78,4 doskonalenie nauczycieli 0690 Wpływy z różnych opłat ,00 26,00 0,00 26,00 0,00 X 0750 Dochody z najmu i , ,51 0, ,51 0,00 63,2 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,49 0, ,49 0,00 61, Wpływy ze sprzedaży ,20 0,00 202,20 202,20 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,73 0, ,73 0,00 123, Wpływy z różnych ,90 759,90 0,00 759,90 0,00 X dochodów 2400 Wpływy do budżetu , ,88 0, ,88 0,00 X pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej Biblioteki pedagogiczne , ,85 0, ,85 0,00 54, Wpływy z usług ,25 509,25 0,00 509,25 0,00 42, Pozostałe odsetki ,60 687,60 0,00 687,60 0,00 98, Wpływy z różnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 dochodów Pozostała działalność , ,60 0,00 0,00 0,00 54, Dotacje celowe otrzymane , ,06 0,00 0,00 0,00 54,8 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2329 Dotacje celowe otrzymane , ,54 0,00 0,00 0,00 54,8 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 803 Szkolnictwo wyższe 0 0 1,86 1,86 0,00 1,86 0,00 X Pozostała działalność 0 0 1,86 1,86 0,00 1,86 0,00 X 2910 Wpływy ze zwrotów 0 0 1,86 1,86 0,00 1,86 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 851 Ochrona zdrowia , ,83 0, , ,41 67,0 17

18 85111 Szpitale ogólne , ,42 0, ,42 0,00 73, Wpływy ze zwrotów , ,46 0, ,46 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 8120 Odsetki od pożyczek , ,96 0, ,96 0,00 28,2 udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenie , ,00 0,00 0, ,00 33,9 zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2210 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 33,9 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność , ,41 0,00 0, ,41 43, Dotacje celowe otrzymane , ,41 0,00 0, ,41 43,9 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 852 Pomoc społeczna , ,31 0, , ,00 50, Domy pomocy społecznej 2230 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2210 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 50, , ,35 0, , ,00 52, , ,00 0,00 0, ,00 52, , ,35 0, ,35 0,00 74,8 18

19 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Regionalne ośrodki , ,46 0, ,46 0,00 101,9 polityki społecznej 0920 Pozostałe odsetki , ,06 0, ,06 0,00 103, Wpływy z różnych ,40 552,40 0,00 552,40 0,00 92,1 dochodów Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze , ,00 0,00 0, ,00 48, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0, ,00 48,8 z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Pozostała działalność ,50 709,50 0,00 709,50 0,00 X 0900 Odsetki od dotacji oraz 0 0 9,00 9,00 0,00 9,00 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów ,50 700,50 0,00 700,50 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 853 Pozostałe zadania w , , , ,29 0,00 54,6 zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa , ,33 0, ,33 0,00 X i społeczna osób niepełnosprawnych 0690 Wpływy z różnych opłat 0 0 8,80 8,80 0,00 8,80 0,00 X 0900 Odsetki od dotacji oraz ,51 65,51 0,00 65,51 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,02 0, ,02 0,00 X 19

20 85324 Państwowy Fundusz , ,18 0, ,18 0,00 16,3 Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych , ,18 0, ,18 0,00 16,3 dochodów Wojewódzkie urzędy , ,04 54, ,22 0,00 53,4 pracy 0690 Wpływy z różnych opłat , ,00 0, ,00 0,00 340, Wpływy ze sprzedaży ,50 0,00 54,50 54,50 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki , ,68 0, ,68 0,00 97, Wpływy z różnych , ,04 0, ,04 0,00 X dochodów 2008 Dotacje celowe w ramach , ,00 0,00 0,00 0,00 56,5 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2460 Środki otrzymane od , ,32 0,00 0,00 0,00 40,9 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , , , ,56 0,00 88, Wpływy ze zwrotów , ,86 0, ,86 0,00 88,5 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6669 Wpływy ze zwrotów ,70 0, , ,70 0,00 97,7 dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych 854 Edukacyjna opieka , ,24 0, ,24 0,00 49,6 wychowawcza Internaty i bursy szkolne , ,24 0, ,24 0,00 49, Wpływy z różnych opłat , ,55 0, ,55 0,00 70, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , ,69 0, ,69 0,00 44,3 20

21 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , ,04 0,00 79, Gospodarka odpadami ,10 716,10 0,00 716,10 0,00 47, Grzywny, mandaty i inne ,10 716,10 0,00 716,10 0,00 47,3 kary pieniężne od osób fizycznych Ochrona powietrza , ,00 0,00 0,00 0, atmosferycznego i klimatu 2460 Środki otrzymane od , ,00 0,00 0,00 0, pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Zmniejszenie hałasu i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 wibracji 2460 Środki otrzymane od ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Wpływy i wydatki , ,19 0, ,19 0,00 103,6 związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0970 Wpływy z różnych , ,19 0, ,19 0,00 103,6 dochodów Wpływy i wydatki ,74 956,74 0,00 956,74 0,00 38,3 związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 0400 Wpływy z opłaty ,94 914,94 0,00 914,94 0,00 36,6 produktowej 0970 Wpływy z różnych ,80 41,80 0,00 41,80 0,00 X dochodów Wpływy i wydatki , ,26 0, ,26 0,00 81,9 związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów 2360 Dochody jednostek , ,26 0, ,26 0,00 81,9 samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Pozostała działalność , , ,00 379,75 0,00 60, Wpływy z różnych opłat ,05 262,05 0,00 262,05 0,00 262, Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0 0 8,00 8,00 0,00 8,00 0,00 X 21

22 2460 Środki otrzymane od , ,34 0,00 0,00 0,00 47,9 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Wpływy ze zwrotów ,70 109,70 0,00 109,70 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6280 Środki otrzymane od ,00 0, ,00 0,00 0, pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 921 Kultura i ochrona , , , ,67 0,00 51,1 dziedzictwa narodowego Biblioteki , , ,00 0,00 0,00 50, Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 50,4 z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 50,0 z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6610 Dotacje celowe otrzymane ,00 0, ,00 0,00 0, z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostała działalność , ,67 0, ,67 0,00 139, Odsetki od dotacji oraz ,14 404,14 0,00 404,14 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 2,99 2,99 0,00 2,99 0,00 X 0970 Wpływy z różnych dochodów 0 0 6,51 6,51 0,00 6,51 0,00 X 22

23 2710 Dotacja celowa otrzymana , ,00 0,00 0,00 0, z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2910 Wpływy ze zwrotów , ,03 0, ,03 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 925 Ogrody botaniczne i , , , ,43 0,00 54,4 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe , , , ,43 0,00 54, Dochody z najmu i , ,00 0, ,00 0,00 92,3 dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , ,00 0, ,00 0,00 30, Wpływy ze sprzedaży ,00 234,00 0,00 234,00 0,00 22,3 wyrobów 0870 Wpływy ze sprzedaży ,00 0, , ,00 0,00 X składników majątkowych 0920 Pozostałe odsetki ,04 611,04 0,00 611,04 0,00 64, Wpływy z różnych , ,39 0, ,39 0,00 X dochodów 2230 Dotacje celowe otrzymane , ,00 0,00 0,00 0,00 53,0 z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 2460 Środki otrzymane od , ,18 0,00 0,00 0,00 73,2 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 6280 Środki otrzymane od ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 926 Kultura fizyczna , ,27 0, ,27 0,00 71, Obiekty sportowe , ,10 0, ,10 0,00 71, Wpływy z różnych dochodów , ,10 0, ,10 0,00 X 23

24 6207 Dotacje celowe w ramach ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie , ,17 0, ,17 0,00 X kultury fizycznej 0900 Odsetki od dotacji oraz ,00 43,00 0,00 43,00 0,00 X płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0920 Pozostałe odsetki 0 0 4,75 4,75 0,00 4,75 0,00 X 2910 Wpływy ze zwrotów , ,42 0, ,42 0,00 X dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości RAZEM , , , , ,98 31,1 24

25 II. Wydatki budżetu województwa za I półrocze 2014 r. Tabela nr 2 Podział klasyfikacji budżetowej Dział, Rozdział, Nazwa Plan na 2014 (stan na dzień ) Plan po zmianach (stan na dzień ) Wykonanie wydatków (stan na dzień ) Wydatki bieżące z tego: w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wydatki majątkowe w tym: na współfinansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p Wyd. zw. ze szczególnym zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw Wyd. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Wyd. związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej Rolnictwo i łowiectwo , , , , ,58 0, ,69 0,00 0,00 25,2 31, Biura geodezji i terenów , ,48 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,5 44,5 rolnych 3020 Wydatki osobowe , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,5 38,5 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,0 45,0 pracowników 4040 Dodatkowe , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,4 98,4 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 46,4 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,8 38, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 46,4 Wyd. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst % (5/4) % (5/3) 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,4 6,4 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,4 21,4 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51, Zakup usług ,60 270,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,7 2,7 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 775,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,5 18,5

26 4300 Zakup usług pozostałych , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,4 56, Zakup usług dostępu do , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,6 49,6 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,6 16,6 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 37,7 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,5 15,5 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,9 51, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,2 75,2 fundusz świadczeń socjalnych 4580 Pozostałe odsetki , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,1 20,1 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy ,20 0, ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,6 50,6 inwestycyjne jednostek budżetowych Prace geodezyjnourządzeniowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na potrzeby rolnictwa 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zarządy melioracji i , ,19 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,2 51,2 urządzeń wodnych 3020 Wydatki osobowe , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,4 33,5 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,3 46,3 pracowników 4040 Dodatkowe , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 97,8 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,3 49,3 26

27 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,0 43, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,5 43,5 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,0 36,0 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,1 59, Zakup usług , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,8 51,8 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,3 25, Zakup usług pozostałych , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,5 46, Zakup usług dostępu do , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,9 43,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,1 32,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,1 49,1 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,7 22,7 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,8 55, Odpisy na zakładowy , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,1 73,1 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,2 50,9 nieruchomości 4490 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa ,00 801,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,7 26,7 27

28 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,9 137,7 jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania ,89 742,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,6 10,6 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,2 53,2 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,08 0, ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,3 98,3 inwestycyjne jednostek budżetowych Melioracje wodne , ,28 0, , ,58 0, ,62 0,00 0,00 16,1 24, Wydatki osobowe , ,02 0,00 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 56,3 54,8 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 46,1 46,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,79 0,00 0,00 0,00 0, ,79 0,00 0,00 99,9 96,7 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 50,1 50,1 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,24 0,00 0,00 0,00 0, ,24 0,00 0,00 47,7 47, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 46,7 46,7 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 21,7 21,7 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,30 0,00 0,00 34,3 41,7 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 47,7 47, Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,9 7,4 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 84,7 84, Zakup usług pozostałych , ,17 0,00 0,00 0,00 0, ,17 0,00 0,00 30,2 30, Zakup usług dostępu do ,66 356,66 0,00 0,00 0,00 0,00 356,66 0,00 0,00 38,4 38,4 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej , ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 42,4 42,4 28

29 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,15 0,00 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 51,2 51,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe ,64 356,64 0,00 0,00 0,00 0,00 356,64 0,00 0,00 8,9 8,9 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 81,8 81, Odpisy na zakładowy , ,32 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 69,2 69,2 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,8 50,8 nieruchomości 4490 Pozostałe podatki na , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 47,1 47,1 rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów ,95 233,95 0,00 0,00 0,00 0,00 233,95 0,00 0,00 100,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 49,3 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne ,51 0,00 0, ,51 0,00 0, ,51 0,00 0,00 18,6 18,6 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,58 0,00 0, , ,58 0, ,58 0,00 0,00 24,3 24,3 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,25 0,00 0, ,25 0,00 0, ,25 0,00 0,00 24,3 24,3 jednostek budżetowych Program Rozwoju , , ,12 0,00 0,00 0, ,07 0,00 0,00 33,6 33,7 Obszarów Wiejskich Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X 29

30 2919 Zwrot dotacji oraz , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3030 Różne wydatki na rzecz ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 osób fizycznych 3038 Różne wydatki na rzecz , , ,42 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 55,4 55,4 osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz ,82 415,82 0,00 0,00 0,00 0,00 415,82 0,00 0,00 55,4 55,4 osób fizycznych 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 46,2 46,2 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 46,2 46,2 pracowników 4048 Dodatkowe , , ,15 0,00 0,00 0, ,15 0,00 0,00 91,9 91,9 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 91,9 91,9 wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,03 0,00 0,00 0, ,03 0,00 0,00 48,0 48,0 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,88 0,00 0,00 0,00 0, ,88 0,00 0,00 48,0 48,0 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy , , ,90 0,00 0,00 0, ,90 0,00 0,00 41,1 41, Składki na Fundusz Pracy , ,74 0,00 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 41,1 41, Wynagrodzenia ,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 3,2 3,2 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 3,2 3,2 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,3 22,8 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,42 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 24,2 22,7 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,71 0,00 0,00 0,00 0, ,71 0,00 0,00 24,2 22,7 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,3 52, Zakup energii , , ,61 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 52,3 52, Zakup energii , ,93 0,00 0,00 0,00 0, ,93 0,00 0,00 52,3 52,3 30

31 4270 Zakup usług , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,9 70,9 remontowych 4278 Zakup usług , , ,11 0,00 0,00 0, ,11 0,00 0,00 69,3 69,3 remontowych 4279 Zakup usług , ,08 0,00 0,00 0,00 0, ,08 0,00 0,00 69,3 69,3 remontowych 4288 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 7, Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 0,00 0, ,70 0,00 0,00 17,5 17, Zakup usług pozostałych , ,01 0,00 0,00 0,00 0, ,01 0,00 0,00 17,5 17, Zakup usług dostępu do , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,7 51,0 sieci Internet 4358 Zakup usług dostępu do , , ,99 0,00 0,00 0, ,99 0,00 0,00 41,7 51,0 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 41,7 51,0 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,32 145,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,9 25,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4368 Opłaty z tytułu zakupu ,81 473,81 473,81 0,00 0,00 0,00 473,81 0,00 0,00 25,9 25,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,97 157,97 0,00 0,00 0,00 0,00 157,97 0,00 0,00 25,9 25,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu ,87 734,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,3 27,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych , , ,45 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 27,3 27,3 31

32 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu ,86 798,86 0,00 0,00 0,00 0,00 798,86 0,00 0,00 27,3 27,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących tłumaczenia 4388 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4398 Zakup usług , , ,25 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 2,5 2,5 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług ,75 393,75 0,00 0,00 0,00 0,00 393,75 0,00 0,00 2,5 2,5 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4410 Podróże służbowe ,20 852,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,4 15,4 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,40 0,00 0,00 0, ,40 0,00 0,00 34,0 34,0 krajowe 4419 Podróże służbowe , ,35 0,00 0,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 34,0 34,0 krajowe 4420 Podróże służbowe ,54 7,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0,2 zagraniczne 4428 Podróże służbowe , , ,89 0,00 0,00 0, ,89 0,00 0,00 26,8 26,8 zagraniczne 4429 Podróże służbowe , ,66 0,00 0,00 0,00 0, ,66 0,00 0,00 26,8 26,8 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Różne opłaty i składki , , ,65 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 17,6 17, Różne opłaty i składki ,55 556,55 0,00 0,00 0,00 0,00 556,55 0,00 0,00 17,6 17, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 32

33 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, , , ,78 0,00 0,00 0, ,78 0,00 0,00 39,0 39, , ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 39,0 39, , , ,64 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 27,8 27, , ,56 0,00 0,00 0,00 0, ,56 0,00 0,00 27,8 27, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 33

34 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6620 Dotacje celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8550 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 finansowe Pozostała działalność , ,26 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 39,3 50, Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,3 58, Zakup usług ,00 240,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,0 12,0 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Kary i odszkodowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 46,5 537,2 wypłacane na rzecz osób fizycznych 050 Rybołówstwo i rybactwo , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,9 32, Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4048 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,9 32, , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,6 33, , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,6 33, , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,9 85,9 34

35 4049 Dodatkowe , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,9 85,9 wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,9 35,9 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,9 35,9 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,7 33, Składki na Fundusz Pracy , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,7 33, Zakup materiałów i , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,4 8,4 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,9 20,9 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,9 20,9 wyposażenia 4270 Zakup usług ,90 190,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,8 31,8 remontowych 4278 Zakup usług ,50 622,50 622,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7 27,7 remontowych 4279 Zakup usług ,50 207,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7 27,7 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych ,36 13,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0, Zakup usług pozostałych ,57 43,57 43,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0, Zakup usług pozostałych ,53 14,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0, Podróże służbowe ,41 372,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,6 18,6 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 35,6 krajowe 4419 Podróże służbowe , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 35,6 krajowe 4448 Odpisy na zakładowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 fundusz świadczeń socjalnych 4708 Szkolenia pracowników , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,7 25,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,7 25,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 150 Przetwórstwo przemysłowe , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,7 45,2 35

36 15011 Rozwój przedsiębiorczości 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6668 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości ,74 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,5 42, ,98 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 37, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X ,76 0,00 0, ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X , , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,9 47,7 36

37 2007 Dotacje celowe w ramach , , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,6 59,6 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,5 97,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2919 Zwrot dotacji oraz , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,1 128,8 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3257 Stypendia różne , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6, Stypendia różne , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6, Wynagrodzenia osobowe , , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,7 35,8 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,7 35,8 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,7 110,7 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92,7 110,7 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,7 29,5 37

38 4119 Składki na ubezpieczenia , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,7 29,5 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,2 17, Składki na Fundusz Pracy ,94 732,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,2 17, Wynagrodzenia , , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,4 48,5 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,4 48,5 bezosobowe 4217 Zakup materiałów i , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7 4,6 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,57 435,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,7 4,6 wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 25, Zakup usług pozostałych , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 25, Zakup usług dostępu do ,54 771,54 771,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,1 15,1 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,20 136,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,1 15,1 sieci Internet 4367 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 Opłaty z tytułu zakupu ,00 164,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 6,4 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu ,95 28,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8 6,4 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4387 Zakup usług obejmujących tłumaczenia , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 38

39 4389 Zakup usług ,30 740,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 X obejmujących tłumaczenia 4397 Zakup usług , , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 88,2 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 88,2 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4417 Podróże służbowe ,65 311,65 311,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,7 1,2 krajowe 4419 Podróże służbowe ,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,7 1,2 krajowe 4447 Odpisy na zakładowy , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,7 92,4 fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy ,23 707,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,7 92,4 fundusz świadczeń socjalnych 4707 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 500 Handel , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,1 27, Promocja eksportu , , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,1 27, Wynagrodzenia osobowe , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,4 25,5 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,4 25,5 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,5 58,4 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,5 58,4 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,1 27,9 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia ,38 977,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,1 27,9 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy ,54 374,54 374,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,2 13, Składki na Fundusz Pracy ,10 66,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,2 13, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 39

40 4219 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,7 113, Zakup usług pozostałych , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,7 113, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 600 Transport i łączność , , , , ,19 0, ,73 0,00 0,00 16,5 22, Krajowe pasażerskie , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,7 34,8 przewozy kolejowe 2630 Dotacja przedmiotowa z , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,5 41,5 budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych Krajowe pasażerskie , ,30 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 41,0 41,4 przewozy autobusowe 2630 Dotacja przedmiotowa z , ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 40,4 40,4 budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 2910 Zwrot dotacji oraz , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Drogi publiczne , ,49 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18,1 26,9 wojewódzkie 3020 Wydatki osobowe , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,2 63,2 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,9 47,9 pracowników 4040 Dodatkowe , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,2 99,2 40

41 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 46,6 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,6 45, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,2 45,2 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,9 77,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,2 28,2 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,7 40, Zakup usług , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,1 1,7 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,1 53, Zakup usług pozostałych , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,7 40, Zakup usług dostępu do , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,9 44,9 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,2 48,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,3 43,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,0 47,0 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,9 48,9 krajowe 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,4 51, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,3 72,3 41

42 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,5 41,5 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,8 41,8 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,2 8,2 państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,1 73,1 jednostek samorządu terytorialnego 4600 Kary i odszkodowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 4610 Koszty postępowania , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,7 9,7 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia ,00 82,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X oraz uznania rachunków bieżących 6050 Wydatki inwestycyjne ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,5 4,9 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,77 0,00 0, , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 18,2 31,2 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,38 0,00 0, ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,9 25,5 jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy ,16 0,00 0, ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,0 49,0 inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne gminne ,70 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 6668 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych ,70 0,00 0, , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 42

43 nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Infrastruktura , , , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 3,1 telekomunikacyjna 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,6 13,6 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4,0 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,3 33,3 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe ,26 894,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,8 9,9 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,6 14,6 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,3 4,3 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,3 13, Składki na Fundusz Pracy ,33 188,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4, Zakup materiałów i ,20 391,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,8 X wyposażenia 4217 Zakup materiałów i , , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,6 31,6 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,16 130,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,4 9,4 wyposażenia 4267 Zakup energii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup energii ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych ,72 91,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,6 X 4307 Zakup usług pozostałych , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,8 0, Zakup usług pozostałych ,02 553,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0, Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,95 357,95 357,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,1 42,1 43

44 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,87 18,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,6 12,6 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4417 Podróże służbowe ,35 487,35 487,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1,5 krajowe 4419 Podróże służbowe ,65 25,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 krajowe 4427 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4429 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4437 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Pozostałe podatki na ,55 8,55 8,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 X rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4509 Pozostałe podatki na ,45 0,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 X rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4510 Opłaty na rzecz budżetu ,64 102,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5 X państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,9 X jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i , ,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,9 2,8 usług (VAT) Szkolenia pracowników , , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,2 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,25 74,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,9 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,73 0,00 0, , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 4,3 4,3 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,37 0,00 0, ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3 1,3 jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 44

45 6069 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , ,31 0, , ,99 0, ,31 0,00 0,00 3,0 3, Zakup usług pozostałych , ,31 0,00 0,00 0,00 0, ,31 0,00 0,00 77,1 77, Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,3 33,3 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 6050 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,99 0,00 0, , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9 0,9 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,01 0,00 0,00 738,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,9 0,9 jednostek budżetowych 630 Turystyka , , , , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 5,5 5, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2809 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 12,6 12, , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,6 4, , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,6 4, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,1 53, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,4 13, , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,4 13, , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,2 17,2 45

46 4119 Składki na ubezpieczenia ,13 772,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,2 17,2 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy ,62 393,62 393,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,8 6, Składki na Fundusz Pracy ,74 43,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,8 6, Wynagrodzenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,3 17,3 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,3 27, Zakup usług pozostałych , , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 7, Zakup usług pozostałych , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,0 7, Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 6067 Wydatki na zakupy ,60 0,00 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy ,40 0,00 0, ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3 3, Dotacje celowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 X przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,5 45,5 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,1 75,1 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,5 50,5 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,3 42, Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,0 4, Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Podróże służbowe ,50 269,50 269,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,7 2,7 krajowe 4427 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 46

47 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0,2 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycyjne jednostek budżetowych 6209 Dotacje celowe w ramach ,60 0,00 0, ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,8 44,8 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6617 Dotacje celowe ,50 0,00 0, , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6627 Dotacje celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 mieszkaniowa Gospodarka gruntami i , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 nieruchomościami 4260 Zakup energii , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,6 32, Zakup usług ,40 203,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,1 24,1 47

48 4390 Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,4 19,4 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,9 33,9 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki ,00 294,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1, Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,0 28,0 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na ,00 573,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,1 19,1 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,6 57,6 sądowego i prokuratorskiego 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 inwestycyjne jednostek budżetowych 710 Działalność usługowa , ,49 0, ,00 0,00 900, ,00 0,00 0,00 41,5 42, Biura planowania , ,49 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,2 49,8 przestrzennego 3020 Wydatki osobowe , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,9 69,3 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,7 45,2 pracowników 4040 Dodatkowe , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,7 94,7 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,6 50,3 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,6 35, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 48,4 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4210 Zakup materiałów i , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,7 35,9 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47, Zakup usług remontowych , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,7 21,7 48

49 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 587,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,5 39, Zakup usług pozostałych , ,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,2 59, Zakup usług dostępu do , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,5 43,5 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,44 179,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,9 23,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,0 36,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,7 47,8 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe ,42 655,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,1 10,9 krajowe 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,5 67, Odpisy na zakładowy , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 88,5 90,6 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,7 43,7 nieruchomości 4700 Szkolenia pracowników , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,7 14,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,8 73,8 inwestycyjne jednostek budżetowych Plany , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 61,1 zagospodarowania przestrzennego 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 61,1 49

50 między jednostkami samorządu terytorialnego Prace geologiczne , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 20,0 20,0 (nieinwestycyjne) 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 40,0 40,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Ośrodki dokumentacji ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 4,5 4,5 geodezyjnej i kartograficznej 4700 Szkolenia pracowników ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 4,5 4,5 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Prace geodezyjne i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 kartograficzne (nieinwestycyjne) 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 720 Informatyka , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 14,4 14, Pozostała działalność , , , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 14,4 14, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2327 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2807 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,8 1, , , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,1 16, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 50

51 2809 Dotacja celowa z budżetu , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,7 36,7 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2837 Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,4 44,2 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,4 44,2 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,6 81,7 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,3 81,7 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 46,6 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 46,6 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,8 40, Składki na Fundusz Pracy ,83 541,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,8 40, Zakup usług pozostałych , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,6 25, Zakup usług pozostałych , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,9 29, Szkolenia pracowników , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 X inwestycyjne jednostek budżetowych 6067 Wydatki na zakupy ,05 0,00 0, , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 6,5 6,5 inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,68 0,00 0, ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,6 7,5 51

52 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6237 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6617 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6627 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,27 0,00 0, , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 29, ,48 0,00 0, ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 29, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,47 0,00 0, , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2,5 2, ,39 0,00 0, , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0,4 52

53 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 750 Administracja , , , , ,74 0, ,95 0,00 0,00 30,7 31,5 publiczna Urzędy naczelnych i , , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,0 12,0 centralnych organów administracji rządowej 2318 Dotacje celowe , , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,1 16,1 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2319 Dotacje celowe , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,1 16,1 przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 19,5 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 19,5 pracowników 4048 Dodatkowe , , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,0 24,0 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,0 24,0 wynagrodzenie roczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9 22,9 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,9 22,9 społeczne 4128 Składki na Fundusz Pracy ,14 935,14 935,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,2 10, Składki na Fundusz Pracy ,05 165,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,2 10, Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4308 Zakup usług pozostałych ,97 971,97 971,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0, Zakup usług pozostałych ,53 171,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4 0, Podróże służbowe ,42 697,42 697,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,4 16,4 53

54 krajowe 4419 Podróże służbowe ,08 123,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,4 16,4 krajowe 4708 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Urzędy wojewódzkie , ,27 0,00 0,00 0,00 0, ,45 0,00 0,00 48,7 48, Wynagrodzenia osobowe , ,87 0,00 0,00 0,00 0, ,34 0,00 0,00 49,6 49,6 pracowników 4040 Dodatkowe , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91,4 91,4 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,98 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 48,6 48,6 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,21 0,00 0,00 0,00 0, ,19 0,00 0,00 43,2 43, Wpłaty na Państwowy , ,62 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 45,5 45,5 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia ,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 25,0 25,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4700 Szkolenia pracowników , ,50 0,00 0,00 0,00 0, ,50 0,00 0,00 58,0 58,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Samorządowe sejmiki , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,7 38,7 województw 3030 Różne wydatki na rzecz , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,4 41,4 osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,6 8,6 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,2 7, Różne opłaty i składki , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50, Urzędy marszałkowskie , , , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 31,4 31, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,9 49,9 54

55 ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2918 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,9 49, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,8 47, , , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X ,34 192,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,7 X 55

56 3020 Wydatki osobowe , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,3 33,3 niezaliczone do wynagrodzeń 3028 Wydatki osobowe , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,7 0,7 niezaliczone do wynagrodzeń 3038 Różne wydatki na rzecz ,50 616,50 616,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,2 6,2 osób fizycznych 3048 Nagrody o charakterze , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,0 48,2 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,2 42,3 pracowników 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,3 31,3 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,6 27,2 pracowników 4040 Dodatkowe , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 94,5 94,5 wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe , , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,7 76,7 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,4 85,4 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,2 46,4 społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,7 33,7 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,8 29,4 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,8 36, Składki na Fundusz Pracy , , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,7 27, Składki na Fundusz Pracy , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,3 25, Wpłaty na Państwowy , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,0 37,0 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 3,1 bezosobowe 4178 Wynagrodzenia , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,0 16,0 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,7 23,7 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,5 32,7 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,7 23,7 56

57 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,4 23,4 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,4 49, Zakup energii , , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,3 35, Zakup energii , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,5 36, Zakup usług , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,6 20,6 remontowych 4278 Zakup usług , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,6 22,6 remontowych 4279 Zakup usług , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,4 50,4 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,7 13, Zakup usług pozostałych , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,6 33, Zakup usług pozostałych , , ,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,1 21, Zakup usług pozostałych , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,8 15, Zakup usług dostępu do , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,5 39,3 sieci Internet 4358 Zakup usług dostępu do , , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,4 33,4 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,04 377,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,1 25,1 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,1 23,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4378 Opłaty z tytułu zakupu , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,1 12,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ,24 957,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,5 24,5 57

58 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług ,21 170,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,5 8,5 obejmujących tłumaczenia 4388 Zakup usług , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4,2 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4398 Zakup usług , , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,4 11,4 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,0 34,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,4 41,4 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,8 33,8 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,7 10,3 krajowe 4419 Podróże służbowe ,22 748,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,5 9,3 krajowe 4420 Podróże służbowe , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,4 31,4 zagraniczne 4428 Podróże służbowe , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,8 16,4 zagraniczne 4429 Podróże służbowe , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,8 230,4 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,5 20, Różne opłaty i składki , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,2 25, Odpisy na zakładowy , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75,0 75,0 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od ,91 589,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,7 73,7 nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 58

59 4518 Opłaty na rzecz budżetu państwa 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4528 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4529 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4618 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4619 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4990 Niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących ,69 994,69 994,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,9 X , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,6 39, , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,9 33, ,59 238,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 26, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,9 X , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,0 21, , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,6 17, ,72 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0, , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,6 15, , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,8 26, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,1 38, ,90-281,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X 59

60 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6068 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6668 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,67 0,00 0, ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,8 76, ,91 0,00 0, ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,3 12, ,12 0,00 0, , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 13,5 13, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,62 0,00 0, , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 60

61 6300 Dotacja celowa na pomoc ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Komisje egzaminacyjne ,50 693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 693,50 0,00 0,00 13,9 13, Wynagrodzenia ,50 693,50 0,00 0,00 0,00 0,00 693,50 0,00 0,00 13,9 13,9 bezosobowe Centrum Rozwoju , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,8 X Zasobów Ludzkich 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 X pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 X pracowników 4047 Dodatkowe , , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,8 X wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,8 X wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,4 X społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,4 X społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4129 Składki na Fundusz Pracy ,09 406,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4177 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4217 Zakup materiałów i , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,1 X wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,54 378,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,1 X wyposażenia 4267 Zakup energii ,22 644,22 644,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4269 Zakup energii ,69 113,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,9 X 4277 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X remontowych 4279 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X remontowych 4307 Zakup usług pozostałych , , ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0 X 4309 Zakup usług pozostałych , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,0 X 61

62 4407 Opłaty za , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 X administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 X administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 X krajowe 4419 Podróże służbowe ,32 340,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 X krajowe 4447 Odpisy na zakładowy , , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,5 X fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy ,40 482,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,4 X fundusz świadczeń socjalnych 4707 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek , ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,5 81,0 samorządu terytorialnego 3040 Nagrody o charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,9 72,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,9 23,9 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 82, Różne opłaty i składki , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,5 63, Opłaty na rzecz budżetów ,00 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,8 9,8 62

63 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,3 32,3 wyposażenia 4270 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4300 Zakup usług pozostałych , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,9 17, Zakup usług pozostałych , , ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,5 1, Zakup usług pozostałych , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,2 8, Zakup usług , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,0 12,0 obejmujących tłumaczenia 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4398 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4399 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,2 52, Składki do organizacji , ,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 98,1 międzynarodowych 6010 Wydatki na zakup i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 754 Bezpieczeństwo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 publiczne i ochrona przeciwpożarowa Zadania ratownictwa ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 górskiego i wodnego 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 63

64 757 Obsługa długu , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,3 1,3 publicznego Obsługa papierów , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,1 47,1 wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,1 47,1 samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 8010 Rozliczenia z bankami ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 związane z obsługą długu publicznego 8020 Wypłaty z tytułu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ogólne i celowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Rezerwy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 801 Oświata i wychowanie , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,3 54, Szkoły zawodowe , , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,9 14, , ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51, , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,6 93, , ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 64

65 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,3 38, Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 4129 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 4130 Składki na ubezpieczenie , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,4 61,4 zdrowotne 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,3 28,3 bezosobowe 4177 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4179 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,3 36,3 wyposażenia 4217 Zakup materiałów i , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 X wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,68 432,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 X wyposażenia 4240 Zakup pomocy , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,6 25,6 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,6 37, Zakup usług , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,3 68,3 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,0 23, Zakup usług pozostałych , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,1 33, Zakup usług pozostałych , , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,4 X 4309 Zakup usług pozostałych , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,2 X 4350 Zakup usług dostępu do , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,9 31,9 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,1 24,1 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,35 132,35 132,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73,1 X 65

66 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,35 23,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,7 X usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,3 24,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe ,00 137,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,3 2,3 krajowe 4427 Podróże służbowe , , ,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,2 X zagraniczne 4429 Podróże służbowe , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,3 X zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki ,00 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,9 5, Różne opłaty i składki , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,7 X 4439 Różne opłaty i składki ,75 222,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,5 X 4440 Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,6 74,6 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,7 X jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,3 24,3 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zakłady kształcenia , ,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,8 47,8 nauczycieli 3020 Wydatki osobowe ,39 464,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,2 0,2 niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50, Wynagrodzenia osobowe , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 63,3 63,3 pracowników 4040 Dodatkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,1 58,1 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,7 54,7 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,0 34, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,6 58,6 66

67 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,3 11,3 wyposażenia 4240 Zakup pomocy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,1 44, Zakup usług ,95 609,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,1 8,1 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,1 27, Zakup usług pozostałych , ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,5 38, Zakup usług dostępu do , ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,8 68,8 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,50 179,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,9 44,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56,7 56,7 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 66,5 66,5 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe ,20 538,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,5 21,5 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 98,3 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników ,00 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,7 8,7 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,7 50,8 doskonalenie nauczycieli 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,1 20,4 67

68 wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,3 47,8 pracowników 4040 Dodatkowe , ,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 94,9 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,9 47,2 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,5 40, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,0 31,1 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,6 45,4 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,6 30,2 wyposażenia 4240 Zakup pomocy , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,3 29,3 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,6 43, Zakup usług , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 36,2 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,5 15, Zakup usług pozostałych , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,9 40, Zakup usług dostępu do , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,0 23,3 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,5 37,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31,2 28,8 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,3 3,3 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 36,1 68

69 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,9 26, Odpisy na zakładowy , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,7 84,7 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,7 X jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,3 32,3 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,7 X inwestycyjne jednostek budżetowych Biblioteki pedagogiczne , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,2 50, Wydatki osobowe ,30 243,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,6 12,2 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,8 48,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 96,8 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,0 48,2 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,6 43, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 52,5 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,0 14,0 wyposażenia 4240 Zakup pomocy , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,8 43,8 naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,2 46, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,4 26, Zakup usług pozostałych , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24,4 24, Zakup usług dostępu do , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,5 34,5 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,5 43,5 69

70 stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51,0 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,8 46,8 krajowe 4430 Różne opłaty i składki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,6 81,6 fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników ,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,5 48,5 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,9 105, Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,9 37, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 100, Wydatki osobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4017 Wynagrodzenia osobowe , , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 X pracowników 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,6 X społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,6 X społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,0 X 70

71 4129 Składki na Fundusz Pracy ,44 222,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,0 X 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,4 44,4 bezosobowe 4177 Wynagrodzenia , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,8 X bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,8 X bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 44,7 wyposażenia 4217 Zakup materiałów i , , ,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 X wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 X wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,7 60, Zakup usług pozostałych , , ,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,3 X 4309 Zakup usług pozostałych , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,3 X 4367 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4440 Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,5 80,2 fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia , ,13 0, ,61 0, , ,01 0,00 0,00 4,3 4, Szpitale ogólne ,61 0,00 0, ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,0 3, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,02 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,3 11,3 71

72 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 6229 Dotacje celowe z budżetu ,59 0,00 0, ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,2 3,2 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ratownictwo medyczne ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Medycyna pracy , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,6 40, Dotacja podmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,9 66,8 budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2800 Dotacja celowa z budżetu , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,8 21,8 dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,4 27, Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Programy polityki zdrowotnej , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,1 37,1 72

73 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84,0 84,0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,5 36, Zwalczanie narkomanii , ,02 0,00 0,00 0, ,02 0,00 0,00 0,00 37,7 37, Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 20,0 20,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,74 0,00 0,00 0, ,74 0,00 0,00 0,00 75,6 75,6 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,28 0,00 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 25,0 25, Przeciwdziałanie , ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 alkoholizmowi 2560 Dotacja podmiotowa z ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 2810 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 39,8 147,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 65,5 44,8 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 26,9 26,9 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 73

74 4170 Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 16,3 16,3 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,13 0,00 0,00 0, ,13 0,00 0,00 0,00 34,4 34, Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 27,5 27,5 ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie , ,60 0,00 0,00 0,00 0, ,60 0,00 0,00 27,5 27,5 zdrowotne Pozostała działalność , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 14,8 14, Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 98,6 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 60,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4170 Wynagrodzenia ,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 20,0 20,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,9 71,9 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,58 0,00 0,00 0,00 0, ,41 0,00 0,00 15,1 15,1 74

75 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 852 Pomoc społeczna , ,45 0,00 0,00 0,00 0, ,23 0,00 0,00 49,6 49, Domy pomocy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50,0 społecznej 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Zadania w zakresie , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,1 49,1 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80,0 80,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,69 304,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,8 3,8 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,5 51, Świadczenia rodzinne, , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,32 0,00 0,00 52,9 53,0 świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz , ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,8 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,61 0,00 0,00 0,00 0, ,61 0,00 0,00 46,1 46,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,36 0,00 0,00 0,00 0, ,36 0,00 0,00 100,0 81,2 75

76 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 44,6 44,1 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,97 0,00 0,00 0,00 0, ,97 0,00 0,00 32,8 32, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 50,0 50,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i ,96 999,96 0,00 0,00 0,00 0,00 999,96 0,00 0,00 100,0 100,0 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,25 0,00 0,00 0,00 0, ,25 0,00 0,00 95,8 95, Zakup usług zdrowotnych ,00 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 265,00 0,00 0,00 100,0 100, Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 132, Opłaty z tytułu zakupu ,70 110,70 0,00 0,00 0,00 0,00 110,70 0,00 0,00 33,2 33,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 33,5 33,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług , ,72 0,00 0,00 0,00 0, ,72 0,00 0,00 100,0 124,7 obejmujących tłumaczenia 4400 Opłaty za , ,92 0,00 0,00 0,00 0, ,92 0,00 0,00 64,1 64,1 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4430 Różne opłaty i składki ,97 226,97 0,00 0,00 0,00 0,00 226,97 0,00 0,00 75,7 75, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 101,7 fundusz świadczeń socjalnych Regionalne ośrodki , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,5 49,0 polityki społecznej 3020 Wydatki osobowe , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,9 40,9 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,9 47,4 pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,1 87,1 76

77 4110 Składki na ubezpieczenia , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,0 58,7 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32,4 32, Wpłaty na Państwowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,7 22,7 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,2 27,2 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,2 50,3 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,6 36, Zakup usług ,40 641,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,1 7,1 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 365,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,3 18, Zakup usług pozostałych , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,7 50, Zakup usług dostępu do ,43 711,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,6 35,6 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,8 39,8 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,4 34,4 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,4 40,4 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,8 22,8 krajowe 4420 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,9 26, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,4 71,4 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,3 43,3 77

78 terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,9 27,9 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki adopcyjnoopiekuńcze , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 48,8 48, Wydatki osobowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,67 0,00 0,00 0,00 0, ,67 0,00 0,00 47,2 47,2 pracowników 4040 Dodatkowe , ,91 0,00 0,00 0,00 0, ,91 0,00 0,00 100,0 96,6 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,42 0,00 0,00 0,00 0, ,42 0,00 0,00 39,2 39,1 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,38 0,00 0,00 0,00 0, ,38 0,00 0,00 32,5 32, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 42,9 42,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100,0 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 100,0 100, Zakup usług zdrowotnych ,00 74,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74,00 0,00 0,00 34,9 34, Zakup usług pozostałych , ,47 0,00 0,00 0,00 0, ,47 0,00 0,00 74,3 192, Zakup usług dostępu do ,20 331,20 0,00 0,00 0,00 0,00 331,20 0,00 0,00 46,0 46,0 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,56 88,56 0,00 0,00 0,00 0,00 88,56 0,00 0,00 24,9 24,9 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,64 0,00 0,00 0,00 0, ,64 0,00 0,00 23,3 23,3 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4400 Opłaty za , ,86 0,00 0,00 0,00 0, ,86 0,00 0,00 48,1 48,1 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe ,80 623,80 0,00 0,00 0,00 0,00 623,80 0,00 0,00 31,2 31,2 78

79 krajowe 4440 Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 75,0 59,1 fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,9 45, Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,9 93,8 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,6 55,2 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,7 29,2 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia ,00 450,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,0 1,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,5 35,5 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,3 50,3 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2810 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,2 68, , ,72 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,7 57, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59,9 75, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,3 74,7 79

80 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,2 39,2 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,7 48, Wydatki na zakupy ,18 0,00 0, ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,6 97,6 inwestycyjne jednostek budżetowych Wojewódzkie urzędy , , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,3 51,5 pracy 3020 Wydatki osobowe , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,0 26,0 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,0 48,4 pracowników 4018 Wynagrodzenia osobowe , , ,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,7 49,9 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,7 49,9 pracowników 4040 Dodatkowe , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,8 99,7 wynagrodzenie roczne 4048 Dodatkowe , , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 95,2 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 95,2 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,6 51,9 społeczne 4118 Składki na ubezpieczenia , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 52,5 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,5 52,5 80

81 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,8 43, Składki na Fundusz Pracy , , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,1 38, Składki na Fundusz Pracy , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,1 38, Wpłaty na Państwowy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,5 47,1 bezosobowe 4178 Wynagrodzenia , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,2 74,5 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,2 74,5 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,3 23,3 wyposażenia 4218 Zakup materiałów i , , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,3 48,3 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,90 479,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,3 48,3 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,8 41, Zakup usług , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,8 16,8 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,7 29, Zakup usług pozostałych , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,2 44, Zakup usług pozostałych , , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,5 45, Zakup usług pozostałych , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,5 45, Zakup usług dostępu do ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu ,27 623,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,5 12,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 81

82 4390 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4400 Opłaty za , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,0 44,0 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe , ,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,2 37,2 krajowe 4418 Podróże służbowe , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,3 35,3 krajowe 4419 Podróże służbowe ,90 370,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,3 35,3 krajowe 4420 Podróże służbowe , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,5 55,5 zagraniczne 4428 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4429 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 zagraniczne 4430 Różne opłaty i składki , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,5 40, Odpisy na zakładowy , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71,0 71,0 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,0 49,0 nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,0 55,0 jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,2 14,2 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4708 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4950 Różnice kursowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Różne rozliczenia finansowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 82

83 85395 Pozostała działalność , , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 77, Dotacje celowe w ramach , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,4 90,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2917 Zwrot dotacji oraz , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,5 X płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2919 Zwrot dotacji oraz , ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 87,7 979,2 płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3027 Wydatki osobowe , , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 36,2 niezaliczone do wynagrodzeń 3029 Wydatki osobowe , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,2 36,2 niezaliczone do wynagrodzeń 3037 Różne wydatki na rzecz ,92 658,92 658,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 X osób fizycznych 3039 Różne wydatki na rzecz ,28 116,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,8 X osób fizycznych 3257 Stypendia różne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 83

84 3259 Stypendia różne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia osobowe , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,6 43,3 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,6 43,3 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 97,9 wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe , ,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,1 97,9 wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 40,1 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,7 40,1 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,6 38, Składki na Fundusz Pracy , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,5 38, Wynagrodzenia , , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,0 41,8 bezosobowe 4179 Wynagrodzenia , ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,0 41,8 bezosobowe 4217 Zakup materiałów i , , ,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 28,8 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,0 28,8 wyposażenia 4267 Zakup energii , , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,6 16, Zakup energii ,41 345,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,6 16, Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4279 Zakup usług ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 remontowych 4287 Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług zdrowotnych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Zakup usług pozostałych , , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,3 38, Zakup usług pozostałych , ,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,3 38, Zakup usług dostępu do , , ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 50,2 sieci Internet 4359 Zakup usług dostępu do ,19 271,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,8 50,2 sieci Internet 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ,25 458,25 458,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,1 15,0 84

85 4369 Opłaty z tytułu zakupu ,85 80,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,1 15,0 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4377 Opłaty z tytułu zakupu , , ,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 58,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4379 Opłaty z tytułu zakupu ,84 599,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 58,5 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4387 Zakup usług ,00 595,00 595,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,5 17,5 obejmujących tłumaczenia 4389 Zakup usług ,00 105,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,5 17,5 obejmujących tłumaczenia 4407 Opłaty za , , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,2 40,8 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4409 Opłaty za , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,2 40,8 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe ,34 227,34 227,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4,2 krajowe 4419 Podróże służbowe ,12 40,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4,2 krajowe 4437 Różne opłaty i składki ,40 462,40 462,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,1 10, Różne opłaty i składki ,60 81,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,1 10, Odpisy na zakładowy , , ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,1 80,7 fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń , ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,1 80,8 85

86 socjalnych 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 6669 Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Internaty i bursy szkolne 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X ,14 0,00 0, ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,1 33, ,35 0,00 0,00 1,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,6 26, , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,4 49, ,10 705,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 64,1 64, , ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,9 46,9 86

87 4040 Dodatkowe , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 102,0 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,3 44,9 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,2 29, Zakup materiałów i , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,1 11,1 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55,7 55, Zakup usług ,40 842,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,8 14,8 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,4 6, Zakup usług pozostałych , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13,1 13, Zakup usług dostępu do ,38 376,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,0 47,0 sieci Internet 4370 Opłaty z tytułu zakupu ,90 790,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,7 52,7 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4410 Podróże służbowe ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 krajowe 4430 Różne opłaty i składki ,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,3 1, Odpisy na zakładowy , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0 85,0 fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,1 X jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc materialna dla , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,1 6,1 uczniów 3247 Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Stypendia dla uczniów ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Wynagrodzenia osobowe , , ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 43,3 pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 43,3 pracowników 4047 Dodatkowe , , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,90 560,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 87

88 4117 Składki na ubezpieczenia , , ,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,4 37,4 społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,3 37,3 społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy , , ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,0 35, Składki na Fundusz Pracy ,37 187,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,1 35, Zakup materiałów i ,79 881,79 881,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,2 69,2 wyposażenia 4219 Zakup materiałów i ,61 155,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69,2 69,2 wyposażenia 4307 Zakup usług pozostałych , , ,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4, Zakup usług pozostałych ,30 258,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,2 4, Pozostała działalność , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0 85, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85,0 85, , ,01 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 40,2 53, Gospodarka odpadami , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,1 1346, Zakup materiałów i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 wyposażenia 4580 Pozostałe odsetki ,00 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X 4600 Kary i odszkodowania , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Ochrona powietrza , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 atmosferycznego i klimatu 4300 Zakup usług pozostałych , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Zmniejszenie hałasu i ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X wibracji 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 1,2 1, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 88

89 4110 Składki na ubezpieczenia ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0, Szkolenia pracowników , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 34,1 34,1 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wpływy i wydatki ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4700 Szkolenia pracowników ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , ,01 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,5 95, Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 3040 Nagrody o charakterze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,5 54,5 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,3 159,2 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,1 54, Wydatki na zakupy ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X inwestycyjne jednostek budżetowych 921 Kultura i ochrona , ,64 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,1 55,0 dziedzictwa narodowego Teatry , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,5 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,5 50, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,2 53, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53,5 53,5 89

90 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Domy i ośrodki kultury, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,6 49,2 świetlice i kluby 2480 Dotacja podmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,8 50,0 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,4 77, Dotacja podmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49,3 77,4 budżetu dla samorządowej instytucji kultury 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Muzea , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44,7 51, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 2489 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,1 50, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X 90

91 2730 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 X na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,5 139,0 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Ochrona zabytków i , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,8 79,8 opieka nad zabytkami 2720 Dotacje celowe z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 79,8 83,5 na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 2730 Dotacje celowe z budżetu ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,0 na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,2 39, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,6 76, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,4 64,3 91

92 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,2 51,9 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 3040 Nagrody o charakterze ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,0 50, Stypendia różne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100, Wynagrodzenia ,00 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,3 0,3 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,0 17,0 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,0 6, Wydatki inwestycyjne ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 jednostek budżetowych 925 Ogrody botaniczne i , ,31 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,9 56,9 zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Parki krajobrazowe , ,31 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,9 56, Wydatki osobowe , ,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57,9 57,9 niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,1 48,1 pracowników 4040 Dodatkowe , ,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97,8 97,8 wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51,0 51,0 społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,8 50, Wynagrodzenia , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,6 109,9 bezosobowe 4210 Zakup materiałów i , ,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,1 92,9 wyposażenia 4260 Zakup energii , ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42,2 41,7 92

93 4270 Zakup usług , ,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,2 37,2 remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,7 47, Zakup usług pozostałych , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,2 111, Zakup usług dostępu do , ,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,1 37,1 sieci Internet 4360 Opłaty z tytułu zakupu , ,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,2 47,2 usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4370 Opłaty z tytułu zakupu , ,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39,8 39,8 usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 4390 Zakup usług , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,8 124,3 obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii 4410 Podróże służbowe , ,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33,3 33,3 krajowe 4430 Różne opłaty i składki , ,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,0 20, Odpisy na zakładowy , ,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,4 67,4 fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,4 48,4 nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na ,00 291,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29,1 29,1 rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4520 Opłaty na rzecz budżetów , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,1 99,1 jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników ,00 710,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28,4 28,4 niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6060 Wydatki na zakupy ,30 0,00 0, ,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,9 128,9 inwestycyjne jednostek budżetowych 926 Kultura fizyczna , ,46 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 29,5 30, Obiekty sportowe , ,26 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 25,0 25,5 93

94 2650 Dotacja przedmiotowa z , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 100,0 budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego 4530 Podatek od towarów i , ,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 177,9 usług (VAT) Wydatki inwestycyjne ,52 0,00 0, ,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 58,3 39,2 jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne ,84 0,00 0, , ,84 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 176,3 jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne ,28 0,00 0, ,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 76,1 176,3 jednostek budżetowych 6209 Dotacje celowe w ramach ,07 0,00 0, ,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,9 18,9 programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Zadania w zakresie , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,4 90,4 kultury fizycznej 2820 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,4 90,2 na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2830 Dotacja celowa z budżetu , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,0 X na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Pozostała działalność , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,0 46, Nagrody o charakterze , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,2 96,2 szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 3250 Stypendia różne , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46,4 46, Zakup materiałów i , ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,5 23,5 wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 94

95 RAZEM , , , , , , ,61 0,00 0,00 21,1 24,6 95

96 III. Przychody i rozchody budżetu województwa za I półrocze 2014 rok Tabela nr 3 Lp. Wyszczególnienie Plan Wykonanie za I półrocze 2014 r. I Przychody ogółem w tym: ,69 1 Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ,69 2 Wolne środki Kredyty Spłata pożyczek udzielonych II Rozchody - ogółem w tym: Spłaty zaciągniętych kredytów Przychody Z planowanej kwoty zł. uzyskano przychody w kwocie ,69 zł, w tym: - nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie ,69 zł, - wolne środki w kwocie zł, Rozchody Planowane rozchody zrealizowano w 50 % tj. kwotę zł z tytułu spłaty długoterminowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. 96

97 IV. Informacje opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r. 1. UWAGI OGÓLNE. Budżet Województwa Podlaskiego został uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/412/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego w dniu 20 grudnia 2013r., w którym dochody określono na kwotę zł, a wydatki na kwotę zł. Deficyt budżetowy w kwocie zł zamierzano pokryć ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł, oraz zaciąganych kredytów w kwocie zł. W trakcie roku budżetowego, budżet Województwa Podlaskiego był 17-krotnie zmieniany, w tym 5-krotnie uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego i 12-krotnie uchwałami Zarządu Województwa. Tabela nr 4. Zmiany w budżecie województwa podlaskiego dokonane uchwałami Sejmiku Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa w ciągu I półrocza 2014 roku. Data wejścia w Zmiana Plan po zmianach Numer życie Wydatki Dochody Wydatki Dochody XXXIV/412/ /3026/ /3058/ XXXVI/425/ /3084/ /3128/ XXXVIII/450/ /3214/ /3247/ XXXIX/469/ /3292/ /3353/ XL/476/ /3400/ /3451/ /3482/ XLI/482/ /3512/ Wskutek wprowadzonych w trakcie I półrocza 2014 r. zmian plan dochodów zwiększono o zł, z uwagi na: zwiększenie dotacji na zadania zakresu administracji rządowej o złotych, zwiększenie dotacji z jednostek samorządu terytorialnego i funduszy celowych o złotych, zwiększenie dotacji celowej o złotych, zwiększenia dochodów własnych o złotych, zwiększenie subwencji o złotych Zwiększony plan wydatków o zł był mniejszy od strony dochodowej budżetu o zł. z uwagi na zwiększone wydatki z wolnych środków. W efekcie tegoż wzrostu uzyskano budżet po stronie dochodowej w kwocie zł i po stronie wydatkowej w kwocie zł. Planowany deficyt w kwocie zł zamierza się sfinansować poprzez: 1) zaciągnięcie kredytów w kwocie zł. 2) ze spłaty pożyczek udzielonych w kwocie zł. 3) wolnych środków w kwocie zł. Analityczne wykonanie dochodów i wydatków budżetu Województwa w I półroczu 2014 r. przedstawiają wcześniejsze zestawienia. Z przedstawionych zestawień wynika, że zrealizowane dochody stanowiły 31,1 % kwoty określonej w planie po zmianach, natomiast zrealizowane wydatki ogółem stanowiły 21,1 % kwoty określonej w planie po zmianach. 2. DOCHODY. Wykonanie dochodów województwa z wyszczególnieniem źródeł ich pochodzenia, w porównaniu do planu na I półrocze 2013 r. oraz do wykonania w I półroczu 2014 r. 97

98 Dochody województwa podlaskiego wg źródeł ich pochodzenia. (w tys. w tys. zł) I półrocze 2014 r. % I półrocze 2013 r Tabela nr 5. Struktura wykonani a w % Plan po Wykonanie Wyszczególnienie wykonanie zmianach dochodów 4/2 4/ Dochody ogółem , , ,9 127,6% 31,1% 100,00 Dochody własne: , , ,1 93,7% 50,4% 17,78 - podatek dochod. od osób prawnych , , ,6 84,0% 58,4% 10,57 - podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,5 108,8% 50,8% 3,76 - dochody z majątku województwa 2 117, ,8 671,6 31,7% 23,6% 0,22 - pozostałe dochody 6 801, , ,4 144,1% 36,6% 3,22 Dotacje celowe z budżetu państwa , , ,8 160,4% 21,7% 48,72 - na zadania z zakresu administracji rządowej , , ,2 95,1% 29,5% 6,07 - na zadania własne 1 708, , ,8 106,4% 50,6% 0,60 na podstawie porozumeń z organami administracji rządowej - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich , , ,8 179,4% 20,7% 236,59 Pozostałe dotacje 2 435, , ,8 37,6 76,4% 5,99 na zadania realizowane na podstawie porozumień między jst , , ,4 109,9% 51,8% 0, z funduszy celowych 448, , ,4 3650,0% 80,7% 5,39 - z innych źródeł 331,4 0,00 Subwencja ogólna , , ,2 97,5% 51,6% 27,51 - część oświatowa , , ,4 94,9% 61,5% 3,78 - część wyrównawcza , , ,8 100,9% 50,0% 15,80 - część regionalna , , ,2 100,8% 50,0% 7,61 uzupełnienie subwencji ogólnej 3 150,3 991,8 991,8 31,5% 100,0% 1,84 Rysunek 1: Struktura dochodów wykonanych w ciągu I półrocza 2014 roku 98

99 Kształtowanie się dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2013 r. w/g. działów przedstawia zamieszczona tabela. Tabela nr 6 Dochody województwa podlaskiego wg. działów w I półroczu 2014 r. Wyszczególnienie I półrocze I półrocze 2014rok Wskaźniki w % Nazwa działu symbol 2013 r. Plan Plan wykonanie pierwotny po zmianach Wykonanie 6/3 6/4 6/ Rolnictwo i łowiectwo ,83% 39,38% 29,92% Rybołówstwo i rybactwo ,79% 33,77% 33,77% Przetwórstwo przemysłowe ,84% 160,22% 87,04% Handel ,97% 36,53% Transport i łączność ,16% 24,54% 21,17% Turystyka ,81% 1,58% 1,58% Gospodarka mieszkaniowa ,41% 10,62% 10,62% Działalność usługowa ,55% 7,21% 7,21% Informatyka ,44% Administracja publiczna ,57% 50,37% 47,99% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych od osób fizycznych ,03% 56,04% 56,04% Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia ,07% 37,33% 30,88% Oświata i wychowanie ,88% 262,95% 59,05% Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia ,32% 67,02% 67,02% Pomoc społeczna ,33% 50,37% 50,35% Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,83% 59,83% 54,64% Edukacyjna opieka wychowawcza ,48% 49,59% 49,59% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,09% 109,91% 79,45% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,65% 51,05% Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej , ,83% 61,45% 54,40% przyrody Kultura fizyczna i sport ,01% 71,93% OGÓŁEM Źródłem dochodów województwa były przede wszystkim: 99

100 2.1. Dochody własne Dochody własne w wysokości ,82 zł. stanowiły 50,44 % kwoty planowanych dochodów własnych województwa. Rysunek 2: Dochody własne za I półrocze 2014 roku Udział w podatku dochodowym od osób prawnych plan po zmianach: zł wykonanie: ,95 zł % wykonania: 58,43 % Wyżej wymienione udziały w wysokości 14,0% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie województwa podlaskiego oraz wyodrębnionych organizacyjnie zakładów osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej położonych na terenie województwa podlaskiego, a mających siedzibę na terenie innych województw, przekazywane są przez właściwe urzędy skarbowe bezpośrednio do budżetu Województwa Podlaskiego Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych plan po zmianach: zł wykonanie: zł % wykonania: 55,76 % Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości 1,6% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie województwa przekazywane są w ratach miesięcznych przez Ministra Finansów Dochody z majątku województwa plan po zmianach: zł wykonanie: ,59 zł % wykonania: 23,55 % Dochody z majątku województwa składają się z: wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości Na planowaną kwotę zł uzyskano wpływy w kwocie ,35 zł, w tym: Na kwotę ,35 zł składają się wpływy: a) z opłat za trwały zarząd w wysokości ,21 zł wniesionych przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ,40 zł 4 562,44 zł ,65zł 100

101 Suwalski Park Krajobrazowy Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi w Drozdowie Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji Szelment 1 660,20 zł 1 886,43 zł 1 243,09 zł ,00 zł b) z opłat za użytkowanie wieczyste w wysokości ,14 zł z czego: Książnica Podlaska w Białymstoku Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska w Suwałkach Muzeum Podlaskie w Białymstoku Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku Teatr Dramatyczny im. A. Węgierki w Białymstoku użytkownicy wieczyści gruntu przy ul. Waszyngton 9/11 w Białymstoku Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu użytkownicy wieczystości gruntu w Szepietowie - Wawrzyńcach Nadleśnictwo Supraśl 3 678,22 zł 2 752,75 zł 8 969,16 zł ,72 zł 8 587,22 zł 2 640,05 zł 3 737,00 zł 277,02 zł 100,00 zł. Opłaty za trwały zarząd oraz użytkowanie wieczyste wnoszone są do 31 marca każdego roku. Wpływy są wyższe niż planowano gdyż zaktualizowano opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości położonych w Białymstoku przy ulicach: Kilińskiego 16, Kilińskiego 11, Warszawskiej 37, Rynek Kościuszki 10, Świętojańskiej 17, Św. Rocha 14, Kilińskiego 8, Elektrycznej 12 i Branickiego 15 oraz za trwały zarząd nieruchomości w obr. Łuka, oraz w Łomży przy ul. Poligonowej. dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Na planowane zł uzyskano wpływy w kwocie ,05 zł Z planowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego zł uzyskano dochody w kwocie ,22 zł z tytułu najmu lokali mieszkalnych i garaży ( ,89 zł) w tym: Na powyższą kwotę składają się następujące wpływy: - z najmu 5 lokali mieszkalnych w Choroszczy przy ul. Słonecznej 28 i Sienkiewicza 44, - z bezumownego korzystania z gruntu pod ustawienie reklamy przy ul. Krakowskiej 2 w Białymstoku, - z bezumownego korzystania z nieruchomości położonej w m. Łuka Gm. Narewka, - z najmu 1 lokalu mieszkalnego w Suwałkach przy ul. Reja 63, - z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 19 na rzecz Miasta Białystok, - z tytułu wydzierżawienia nieruchomości położonej przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej. - z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Zaściankach przy ul. Usługowej 6 na rzecz spółki Wodociągi Podlaskie sp. z o.o. - z tytułu wynajęcia nieruchomości położonej w Suwałkach przy ul. Sportowej 22 na rzecz ARiMR. - z wydzierżawienia części budynku trafostacji przy ul. Botanicznej 8 w Białymstoku na rzecz PGE Dystrybucja, - z tytułu wydzierżawienia nieruchomości rolnej położonej w Choroszczy. - z tytułu wynajęcie nieruchomości położonej w Grajewie przy ul. Kolejowej 10, - z tytułu wynajęcia pow. dachu przy ul. Botanicznej. Ponadto: - opłata za służebność przesyłu i służebność drogową 8592 zł - za zajęcie nieruchomości w celu ułożenia urządzeń infrastruktury technicznej 888,45 zł Wysoki poziom realizacji dochodów z najmu i dzierżawy za I półrocze br. wynika z:wzrostu kosztów dostawy mediów do nieruchomości, a co za tym idzie wyższych kosztów, którymi obciążani są najemcy, dodatkowych wpływów za bezumowne korzystanie z nieruchomości w obrębie Łuka, z tytułu umieszczenia reklamy na nieruchomości przy ul. Krakowskiej Nr 2, wpływów z tytułu najmu pomieszczeń przy ul. Kolejowej 10 w Grajewie oraz wzrostu opłat z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych jak również waloryzacji czynszu dotychczas obowiązujących umów najmu. Ponadto uzyskano nieplanowane dochody w kwocie ,33 zł z tytułu wpłat za czynsze oraz dostarczone media od najemców powierzchni w budynkach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Kleeberga, ul. Poleskiej oraz ul. Wyszyńskiego w Białymstoku. Z planowanych zł. uzyskano dochody w kwocie ,83 zł tj. 54,12 % planu. Na powyższą kwotę składają się dochody realizowane w tym zakresie przez: Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku ( ,28 zł), Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich (57 681,74 zł), jednostki oświatowe podległe samorządowi województwa ( ,81 zł) oraz parki krajobrazowe (2 860 zł) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Z planowanej kwoty 2 000,00 zł uzyskano dochody w kwocie 7 380,19 zł, na które składają się min. Następujące wpływy: Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej kwota 1,50 zł, 101

102 Wojewódzki Urząd Pracy kwota 54,50 zł, Jednostki oświatowe 202,20 zł, Parki krajobrazowe zł Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich kwota 5 871,99 zł. wpłaty z tytułu odpłatnego nabyci prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości W I półroczy 2014r nie uzyskano dochodów z w/w tytułu. Pomimo przeprowadzenia 2 przetargów nie udało się znaleźć nabywcy nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Sportowej. W II półroczu br planuje się przeprowadzenie przetargów na nieruchomość położoną w Białymstoku przy ul. Krakowskiej 2 oraz w Grajewie przy ul. Kolejowej oraz III przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Bielsku Podlaskim przy ul. Sportowej Pozostałe dochody plan po zmianach: zł wykonanie: ,28 zł % wykonania: 36,62 % Na dochody pozostałe zrealizowane składają się m.in. dochody pochodzące z: - odsetek na rachunkach bankowych podległych jednostek budżetowych i budżetu województwa ,96 zł, - wpływów z usług realizowanych przez jednostki budżetowe ,79 zł, - wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zł, - wpływy z różnych dochodów ,15 zł, - wpływy z opłat za koncesje i licencje ,90 zł, - wpływy z różnych opłat ,84 zł, - grzywny i mandaty i inne kary pieniężne od ludności 716,10 zł, - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,79 zł, - opłata produktowa 914,94 zł, - wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości ,32 zł, - wpływy z różnych rozliczeń 3 921,29 zł, - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zleconych ,33 zł, - odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 657,10 zł, - odsetki i opłaty od udzielonych pożyczek ,96 zł, - wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wyodrębnionym rachunku jednostki budżetowej ,88 zł - wpływy ze sprzedaży wyrobów 234 zł, - środki pozyskane z innych źródeł ,75 zł. -wpływy z tytułu poręczeń i gwarancji , Dotacje Dotacje udzielone województwu stanowiły 54,71 % zrealizowanych dochodów, z tego: - dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych, własnych samorządu województwa w wysokości zł. Dotacje te stanowiły 6,66 % ogólnych dochodów, - dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnymi i funduszami celowymi w wysokości zł, które stanowiły 5,99 % ogólnej wartości zrealizowanych dochodów, - dotacje rozwojowe w kwocie zł, które stanowiły 42,06 % ogólnej kwoty zrealizowanych dochodów, Relacja do ogólnej kwoty otrzymanych dotacji przedstawia się następująco: 1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone i zadania własne Samorządu Województwa stanowiły 12,18 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 2. Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego i z innych źródeł stanowiły 1,09 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 3. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycji stanowiły 9,85 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności w ramach budżetu środków europejskich stanowiły 76,88 % ogólnej kwoty otrzymanych dotacji. 102

103 Rysunek 3: Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2014 roku Lp Strukturę planowanych i otrzymanych w I półroczu 2014 roku dotacji przedstawia poniższej zamieszczona tabela. Tabela nr 7 Dotacje otrzymane przez województwo podlaskie w I półroczu 2014 r. Wyszczególnienie Plan w/g uchwały budżetowej Plan po zm. Stan na Wykonanie wg stanu na Dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu ,81 administracji rządowej, wykonywane przez Samorząd Województwa 2 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy ,05 inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez Samorząd Województwa 3 Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań ,63 własnych Samorządu Województwa 4 Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane ,76 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 5 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i ,7 inwestycyjnych 6 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,06 na realizację programu operacyjnego kapitał ludzki 7 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,41 europejskich 8 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków ,69 na realizację regionalnego programu operacyjnego Ogółem: , Subwencje Otrzymana subwencja ogólna w I półroczu 2014 roku zamknęła się kwotą zł i stanowiła 51,64 % zrealizowanych dochodów, z tego: 1) część oświatowa subwencji ogólnej zł, 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej zł, 3) część regionalnej subwencji ogólnej zł, 4) uzupełnienie subwencji ogólnej zł. W I półroczu 2014 roku subwencja ogólna w stosunku do planowanej na początek roku wzrosła w części uzupełniającej o kwotę zł, tj. o uzupełnienie subwencji ogólnej z tytułu środków na inwestycje rozpoczęte przed 1 stycznia 1999 roku w zakresie inwestycji drogowych oraz zmniejszenie w części oświatowej o kwotę zł. % 5:4 103

104 Rysunek 5: Podział subwencji ogólnej za I półrocze 2014 roku 104

105 3. Wydatki Zrealizowane w I półroczu 2014 r. wydatki budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie ,23 zł stanowiły 21,1 % kwoty określonej w planie po zmianach. Wydatki te były niższe o ,80 zł. od łącznej kwoty zrealizowanych dochodów. Na wydatki bieżące przeznaczono ,04 zł, co stanowiło 59,01 % wydatków ogółem, a na wydatki majątkowe przeznaczono ,19 zł, co stanowiło 40,99 % wydatków ogółem. Realizowano bieżące i inwestycyjne zadania własne Samorządu Województwa oraz zadania bieżące i inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone Rysunek 6: Wydatki bieżące i majątkowe za I półrocze 2014 rok Kształtowanie się wydatków zrealizowanych w I półroczu 2014 r. oraz relacje w stosunku do planu i wykonania w I półroczu 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie: 105