NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA

Transkrypt

1 BUDŻET MIASTA GDAŃSKA NA 2003 ROK UCHWALONY W DNIU 30 GRUDNIA 2002 ROKU UCHWAŁĄ NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA GDAŃSK 2003

2 SPIS TREŚCI Lp. Dz. Wyszczególnienie I II III IV V Uchwała Nr IV/55/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok 2003 Założenia polityki gospodarczej i społecznej Prognoza kwoty długu miasta Gdańska Dochody Wydatki V.1 Wydatki bieżące w działach klasyfikacji budżetowej 1 O10 Rolnictwo i łowiectwo 2 O20 Leśnictwo Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Opieka społeczna Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport V.1.1 Wydatki na planowane remonty V.2 Wydatki majątkowe VI Informacja o stanie mienia komunalnego

3 CZĘŚĆ I UCHWAŁA NR IV/55/2002 RADY MIASTA GDAŃSKA Z DNIA 30 GRUDNIA 2002R. W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA ROK 2003

4 Uchwała Nr IV/55/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Gdańska na rok Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1591; zmiana z 2002 r..: Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, Dz.U. Nr 113, poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806); oraz art. 55 ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.: z 2001 Dz.U. Nr 142 poz. 1592; zmiana z 2002 r..; Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271, Dz. U. Nr 214, poz. 1806), art. 109, 115, ust. 1 pkt 2 oraz 116, 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155 poz. 1014; zmiana z 1999r.; Dz.U. Nr 38 poz. 360, Nr 49 poz. 485, Nr 70, poz. 778, Nr 110, poz. 1255, zmiana z 2000 r.: Dz.U. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550,Nr 95 poz. 1041, Nr 119 poz. 1251, Nr 122 poz. 1315; zmiana z 2001 r.:dz.u Nr 45, poz.497, N 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368, Nr 145, poz. 1623, ; zmiana z 2002 r.: Dz. U. Nr 41 poz. 363 i 365, Nr 74 poz. 676, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, Dz. U. Nr 200, poz. 1685), art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /.Dz.U.Nr 62, poz. 627, z późn. zm / oraz art. 41 ust 7 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Tekst jednolity: Dz.U.z 2000 r. Nr 100, poz z późn. zm./ Rada Miasta Gdańska uchwala, co następuje: 1 I. Ustala się dochody budżetu miasta Gdańska na rok 2003 na kwotę zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały w tym: zł 1.Dochody wynikające z realizacji zadań gminy zł w tym: a/ dochody własne i dotacje zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały b/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zł zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały c/ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały zł

5 2. Dochody wynikające z realizacji zadań powiatu zł w tym: a/ dochody własne i dotacje zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały b/ dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały c/ dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zł zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały II. Ustala się wydatki budżetu miasta Gdańska na rok 2003 na kwotę zgodnie załącznikiem nr 1 do uchwały w tym: zł 1. Wydatki na realizację zadań gminy zł w tym: a/ wydatki na zadania własne zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały b/ wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały zł zł 2. Wydatki na realizację zadań powiatu zł w tym: a/ wydatki na zadania własne zł zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały b/ wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały c/ wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały zł zł Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości zł, którą przeznacza się na wykup obligacji komunalnych i spłatę rat kapitałowych kredytu

6 1. Ustala się: rozchody budżetu Miasta w kwocie zł - wykup obligacji zł - spłata pożyczek i kredytów zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały. przychody budżetu Miasta w kwocie zł - kredyt z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej zł - kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi zł - kredyt bankowy preferencyjny na usuwanie skutków powodzi (z 2001 r. nie wykorzystany w 2002 r.) zł - pożyczka z WFOŚiGW na zagospodarowanie Pasa Nadmorskiego zł - prywatyzacja mienia zł - spłata pożyczek udzielonych zł zgodnie z załącznikiem nr 15 do uchwały. 2. Spłata kredytu bankowego preferencyjnego na usuwanie skutków powodzi w wysokości zł nastąpi z dochodów własnych budżetu miasta. 0kreśla się : 1. Kwoty i zakres dotacji przedmiotowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały. 2. Kwoty dotacji podmiotowych dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały. 3. Dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały 4. Dochody /dotacje celowe/ i wydatki /dotacje celowe/ na zadania realizowane wspólnie w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 13 do uchwały 5. Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym zgodnie z załącznikiem nr 14 do uchwały 3 4

7 Tworzy się rezerwę budżetu miasta: a/ ogólną w kwocie zł b/ celową w kwocie zł w tym na: zabezpieczenie schronienia dla mieszkańców Gdańska na wypadek sytuacji kryzysowej typu powódź, silne mrozy i inne zł wydatki związane z tworzeniem Biura Regionalnego w Brukseli zł wydatki związane z opracowaniem Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe zł wydatki na remonty budynków komunalnych, w których świadczone są usługi zdrowotne zł 1. Ustala się plan: przychodów: zakładów budżetowych /gmina/ w kwocie zł w tym dotacja zł gospodarstw pomocniczych /powiat/ w kwocie zł w tym dotacja zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały środków specjalnych: - gminne w kwocie zł - powiatowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały wydatków: zakładów budżetowych /gmina/ w kwocie zł gospodarstw pomocniczych /powiat/ w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 16 do uchwały środków specjalnych: - gminne w kwocie zł - powiatowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 17 do uchwały Ustala się przychody i wydatki funduszy celowych: Gminny Fundusz 0chrony Środowiska: przychody w kwocie zł wydatki w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 18 do uchwały.

8 Powiatowy Fundusz 0chrony Środowiska przychody w kwocie zł wydatki w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 19 do uchwały Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym: przychody w kwocie zł wydatki w kwocie zł zgodnie z załącznikiem nr 20 do uchwały. 7 Ustala się górną granicę kredytu krótkoterminowego, który Prezydent Miasta Gdańska może zaciągnąć w roku 2003 w wysokości zł. Spłata kredytu i powstałych z tego tytułu zobowiązań nastąpi z dochodów własnych budżetu miasta Gdańska Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do przenoszenia wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu. 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania długoterminowych kredytów do kwoty zł oraz do spłaty z tego tytułu zobowiązań zgodnie z zawartymi umowami. 3. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań w celu realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych do kwoty zł ponad granicę ustaloną przez Radę Miasta Gdańska w budżecie na rok Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 5. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągania zobowiązań bieżących do kwoty zł. 6. Upoważnia się Prezydenta Miasta Gdańska do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetowego. 9 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdańska.

9 10 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska Bogdan Oleszek

10

11 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GDAŃSKA NA 2003R. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/55/2002 RMG z dnia Dz. Nazwa Dochody Wydatki Własne Zlecone i Powierzone Razem Własne Zlecone i Powierzone 010 Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Transport i łączność Turystyka Gospodarka mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 757 Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Szkolnictwo wyższe Ochrona zdrowia Opieka społeczna Razem

12 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Kultura fizyczna i sport R A Z E M

13

14 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. DOCHODY WŁASNE GMINY I DOTACJE Lp. Dział Nazwa - Treść Plan na 2003r. w zł OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa 1 350, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) pozostałe dochody: wpływy z różnych opłat ( 069) Leśnictwo dochody z mienia komunalnego: wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ( 084) Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę dochody z mienia komunalnego: dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych ( 074) Transport i łączność dotacje na zadania własne: dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 231) Gospodarka mieszkaniowa dochody z mienia komunalnego: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 047) - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności ( 076) wpływy z usług ( 083) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ( 084) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) wpływy z różnych dochodów ( 097) Działalność usługowa dochody z mienia komunalnego:

15 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) Administracja publiczna dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) - wpływy z usług ( 083) pozostałe dochody: wpływy z różnych opłat ( 069) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ( 057) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej udziały w podatkach: podatek dochodowy od osób fizycznych ( 001) podatek dochodowy od osób prawnych ( 002) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej ( 035) - podatek od spadków i darowizn ( 036) wpływy z opłaty skarbowej ( 041) podatek od czynności cywilnoprawnych ( 050) wpływy z podatków i opłat lokalnych: podatek od nieruchomości ( 031) podatek rolny ( 032) podatek leśny ( 033) podatek od środków transportowych ( 034) podatek od posiadania psów ( 037) wpływy z opłaty targowej ( 043) wpływy z opłaty miejscowej ( 044) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( 045) dochody z mienia komunalnego: wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 049) pozostałe dochody: wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( 045) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 049) - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ( 048) odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ( 091) Różne rozliczenia

16 subwencje: subwencje ogólne z budżetu państwa ( 292) w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) Oświata i wychowanie dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) dotacje na zadania własne: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 203) Ochrona zdrowia dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) Opieka społeczna dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) wpływy z różnych dochodów ( 097) dotacje na zadania własne: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 203) Edukacyjna opieka wychowawcza dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) pozostałe dochody:

17 - pozostałe odsetki ( 092) dotacje na zadania własne: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( 203) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa , jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ( 084) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: wpływy z różnych opłat ( 069) pozostałe odsetki ( 092) wpływy z różnych dochodów ( 097) dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień: - dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 661) dotacje na zadania własne: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin ( 633) Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) Kultura fizyczna i sport dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) 6 500

18

19 DOCHODY WŁASNE POWIATU I DOTACJE Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. Lp. Dział Nazwa - Treść Plan na 2003r. w zł OGÓŁEM Transport i łączność dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) Gospodarka Mieszkaniowa pozostałe dochody: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( 047) dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 236) Administracja publiczna pozostałe dochody: wpływy z różnych opłat ( 069) Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej udziały w podatkach: podatek dochodowy od osób fizycznych ( 001) pozostałe dochody: wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 042) wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe ( 045) Różne rozliczenia subwencje: subwencje ogólne z budżetu państwa ( 292) w tym: część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów część drogowa subwencji ogólnej dla powiatów i województw Oświata i wychowanie dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092)

20 Opieka społeczna dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) wpływy z różnych dochodów ( 097) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) dotacje na zadania własne: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 213) Edukacyjna opieka wychowawcza dochody z mienia komunalnego: dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 075) dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody realizowane przez jednostki i zakłady budżetowe: wpływy z usług ( 083) pozostałe dochody: pozostałe odsetki ( 092)

21 Wydatki na zadania własne gminy na rok 2003 Plan na 2003 rok Dz. Roz. Treść Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące ogółem Załącznik nr 4 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. w tym: w tym : Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji Pozostałe Wydatki majątkowe ogółem wydatki inwestycyjne OGÓŁEM Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Izby rolnicze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Przetwórstwo przemysłowe Rozwój przedsiębiorczości Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody

22 600 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne gminne Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Pozostała działalność Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Gospodarka gruntami i nieruchomościami Towarzystwa Budownictwa Społecznego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Działalność usługowa Jednostki organizacji i nadzoru inwestycyjnego Biura planowania przestrzennego Opracowania geodezyjne i kartograficzne Cmentarze Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Pozostała działalność Administracja publiczna Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

23 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu) Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna Straż Miejska Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Prywatyzacja Oświata i wychowanie

24 80101 Szkoły podstawowe Przedszkola przy szkołach podstawowych Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Pozostała działalność Szkolnictwo wyższe Pomoc materialna dla studentów Ochrona zdrowia Szpitale kliniczne Lecznictwo ambulatoryjne Programy polityki zdrowotnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień Pozostała działalność Opieka społeczna Domy pomocy społecznej Ośrodki wsparcia Żłobki Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej

25 85328 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc dla repatriantów Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Przedszkola Przedszkola specjalne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów Dokształcanie zawodowe nauczycieli Pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Gospodarka odpadami Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Ochrona gleby i wód podziemnych Schroniska dla zwierząt Oświetlenie ulic, placów i dróg

26 90017 Zakłady gospodarki komunalnej Usuwanie skutków kęsk żywiołowych Pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Teatry dramatyczne i lakowe Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki Muzea Ochrona i konserwacja zabytków Pozostała działalność Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Ogrody botaniczne i zoologiczne Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Pozostała działalność

27 Załącznik nr 5 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę oraz realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2003r. DZIA Ł ROZD Z. TREŚĆ Dochody budżetu państwa Dotacje celowe z budżetu państwa Razem zadania zlecone i powierzone OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami

28 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmini e (zwiazkom gmin) ustawami Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg

29 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiazkom gmin) ustawami OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

30 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę oraz na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2003r. Załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. w tym: Plan na 2003 rok w tym: w tym : Dz. Roz. Treść Wydatki ogółem Wydatki bieżące ogółem Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. Dotacje Pozostałe Wydatki majątkowe ogółem wydatki inwestycyjne Razem zadania zlecone i powierzone OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

31 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Opieka społeczna Ośrodki wsparcia Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic,placów i dróg Ogółem zadania realizowane na podstawie porozumień z organami admistracji rządowej Działalność usługowa Cmentarze

32 Wydatki na zadania własne powiatu na rok 2003 Plan na 2003 rok Dz. Roz. Treść Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące ogółem Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. w tym: w tym : Wynagrodz. i pochodne od wynagrodz. Dotacje Wydatki na obsługę długu Wydatki z tyt. poręczeń i gwarancji Pozostałe Wydatki majątkowe ogółem wydatki inwestycyjne OGÓŁEM Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Nadzór budowlany

33 750 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Policji Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pozostała działalność Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja specjalne Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół Licea ogólnokształcące Licea ogólnokształcące specjalne Licea profilowane Szkoły zawodowe Szkoły artystyczne Szkoły zawodowe specjalne Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gospodarstwa pomocnicze Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii

34 853 Opieka społeczna Placówki opiekuńczowychowawcze Domy pomocy społecznej Rodziny zastępcze Ośrodki pomocy społecznej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze Powiatowe urzędy pracy Pozostała działalność Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Specjalne ośrodki szkolnowychowawcze Poradnie psychologicznopedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne Placówki wychowania pozaszkolnego Internaty i bursy szkolne Pomoc materialna dla uczniów Szkolne schroniska młodzieżowe Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

35 85478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele Centra kultury i sztuki

36 Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz realizowane na podstawie porozumień z organiami administracji rządowej w 2003r. DZIAŁ ROZDZ. TREŚĆ Dochody budżetu państwa Załącznik nr 8 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. Dochody powiatu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dotacje celowe z budżetu państwa Razem zadania zlecone i powierzone OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Rolnictwo i łowiectwo Inspekcja Weterynaryjna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

37 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opacowania geodezyjne i kartograficzne 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Komisje poborowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 235 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego 641 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Ochrona zdrowia

38 85156 Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności 211 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

39 Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat oraz na zadania realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2003r. Załącznik nr 9 do Uchwały Nr IV/55/2002 RMG z dnia r. Plan na 2003 rok Dz. Roz. Treść Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące ogółem w tym: w tym : Wynagrodz. i Dotacje Pozostałe Wydatki wydatki pochodne od majątkowe inwestycyjne wynagrodz. ogółem Razem zadania zlecone i powierzone OGÓŁEM ZADANIA ZLECONE Rolnictwo i łowiectwo Inspekacja Weterynaryjna Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami

40 710 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Opracowania geodyzyjne i kartograficzne Nadzór budowlany Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Komisje poborowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Opieka społeczna Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Powiatowe urzędy pracy OGÓŁEM ZADANIA POWIERZONE Oświata i wychowanie Szkoły artystyczne