UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN. z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/44/2015 RADY GMINY SZTABIN z dnia 17 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938; z 2014 r. poz. 1646, poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr IV/8/2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok wprowadza następujące zmiany: 1) dokonać zmian w planie dochodów budżetowych tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 1: - zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę zł, 2) dokonać zmian w planie wydatków budżetowych tabela, zgodnie z załącznikiem Nr 2: - zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł, - zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę zł; 3) ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3; 4) ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych w wysokości zgodnej z załącznikiem Nr 4; 5) ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem 5; 6) objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 1) plan dochodów budżetowych ogółem zł; w tym: dochody bieżące zł, dochody majątkowe zł; 2) plan wydatków budżetowych ogółem zł; w tym: wydatki bieżące zł, wydatki majątkowe zł; 3) deficyt budżetu gminy w wysokości zł pokryty zostanie wolnymi środkami, jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości zł. 4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych wynoszą zł, 5) dochody i wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego wynoszą po stronie dochodów zł, po stronie wydatków zł. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 1

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Przewodniczący Rady Paweł Karp Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy z dnia 17 września 2015 r. Zmiana plan dochodów budżetowych na 2015 rok Rodzaj porozumienia JST Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj własne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Transport i łączność 1 500, , , Drogi publiczne gminne 1 500, , , Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Turystyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Działalność usługowa 0, , , Cmentarze 0, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 2020 realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, , ,00 Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 1

4 720 Informatyka , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie , , , , , , Administracja publiczna 4 000, , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 4 000, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, , , Ochotnicze straże pożarne 0, , , Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, , , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Różne rozliczenia , , ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 2

5 Rodzaj zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Plan dochodów ogółem w tym: 1. dochody bieżące w tym: 1.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dochody majątkowe w tym: 2.1. z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Razem: ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Paweł Karp Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 3

6 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy z dnia 17 września 2015 r. Zmiana plan wydatków budżetowych na 2015 rok Rodzaj porozumienia jst Po zmianie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Razem: ,00 0, ,00 Rodzaj własne Po zmianie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 630 Turystyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Działalność usługowa , , , Cmentarze 500, , , Zakup usług remontowych 0, , , Informatyka , , ,00 Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 1

7 72095 Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 396, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 551, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6 980, , , Administracja publiczna , , , Pozostała działalność , , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,00 71, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Ochotnicze straże pożarne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Oświata i wychowanie , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Pozostała działalność 4 450, , , Zakup energii 0, , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , Biblioteki , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 Razem : , , ,00 Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 2

8 Rodzaj zlecone Po zmianie Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Plan wydatków ogółem z tego: 1. wydatki bieżące z tego: 1.1. wydatki jednostek budżetowych z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu wydatki majątkowe z tego: 2.1. inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0. Razem: ,00 0, ,00 Przewodniczący Rady Paweł Karp Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 3

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy z dnia 17 września 2015 r. Zadania inwestycyjne na 2015 rok w zł Planowane wydatki Lp Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Przebudowa drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr B Janówek-Kopiec dotacja Powiat Augustowski Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiegoczęść II, administracja samorządowa Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 1

10 Zakup kosiarki do poboczy Budowa parkingu we wsi Jastrzębna Pierwsza Modernizacja plaży w ie Zakup wiaty do wsi Jastrzębna Druga Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Kamień Zakup klimatyzatora do świetlicy wiejskiej we wsi Jaminy Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Komaszówka Zakup serwera Zakup urządzenia zabezpieczającego sieć Zakup samochodu dostawczego Przedszkola jutra w Gminie Dotacja dla Powiatu Augustowskiego na Przebudowę drogi nr 1223B od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1220B do drogi gminnej Nr B Janówek-Kopiec Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 2

11 Zakup nożyc hydraulicznych Zakup poduszki wysokociśnieniowej Projekt rozbudowy budynku przedszkola w ie Ogółem x Przewodniczący Rady Paweł Karp Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 3

12 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy z dnia 17 września 2015 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych roku 2015 L.p. 1. RPO WP Oś: IV Program Priorytet Działanie Nazwa Projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa Całkowita wartość projektu r. w tym: dochody wł. Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pk t 2 i 3 u.f.p w tym: Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog Ogółem POKL Działanie: POKL Działanie: 9.1 EFRR Działanie: V.2 Twój czas-twoje miejsce Przedszkola jutra w Gminie Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie w tym: w tym: w tym: w tym: GOPS w ie Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 1

13 Przewodniczący Rady Paweł Karp Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy z dnia 17 września 2015 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w zł L.p. Klasyfikacja budżetowa Podmiot dotowany Kwota dotacji podmiotowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych Dział 921 Rozdział Gminny Ośrodek Kultury w ie Kwota dotacji celowych Dział 921 Rozdział Dział 600 Rozdział Dział 801 Rozdział Rozdział Gminna Biblioteka Publiczna w ie Powiat Augustowski dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Społeczno - Oświatowe Stowarzyszenie Edukator Oddz. W Jaminach Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaminach Razem Przewodniczący Rady Paweł Karp Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/44/2015 Rady Gminy z dnia 17 września 2015 r. Objaśnienia dokonanych zmian: Dział 010 Zwiększenie planu dochodów w kwocie zł dotyczy ekwiwalentów za grunty nieleśne. Dział 600 Zwiększenia planu dochodów w kwocie zł dotyczą sprzedaży składników majątkowych oraz środków z tytułu zatrzymania wadium. Dział 630 Zwiększenie planu dochodów i wydatków w kwocie zł dotyczy realizacji projektu Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo podlaskie. Dział 700 Zwiększenie planu wydatków o zł dotyczy wymiany instalacji elektrycznych w budynkach komunalnych. Dział 710 Zwiększenie planu dochodów w kwocie zł oraz wydatków w wysokości zł dotyczy uzyskania dotacji na wykonanie remontu mogiły zbiorowej żołnierzy rosyjskich zlokalizowanej w miejscowości Ostrowie. Dział 720, 750 Zwiększenie planu dochodów w kwocie zł oraz przeniesienia w planie wydatków w wysokości zł dotyczą realizacji projektu Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa. Zwiększenie planu dochodów w wysokości zł dotyczy refundacji płac przez Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie. Dział 754 Zwiększenie planu dochodów w wysokości zł i wydatków w kwocie zł dotyczy uzyskania środków na dofinansowanie działalności jednostek OSP. Dział 758 Zgodnie z decyzją Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej o kwotę zł. Dział 801 Zmniejszono środki na wynagrodzenie pracowników oddziałów przedszkolnych o kwotę zł. Na wykonanie projektu rozbudowy budynku przedszkola w ie przeznaczono kwotę zł. Dział 900 Zwiększono wydatki na oświetlenie uliczne o kwotę zł Dział 921 Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 1

16 Zwiększono dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w ie o kwotę zł. Przewodniczący Rady Paweł Karp Id: 4E2ED567-EBF A Podpisany Strona 2