DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU:

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 14 lutego 28 r. Nr 27 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU: 63 - Nr XII/198/7 z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok UCHWAŁA Nr XII/198/7 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 2 grudnia 28 r. w sprawie budŝetu miasta Elbląg na rok 28. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 21 Nr 142, poz. 1591, z 22 Nr 23, poz. 22, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 186, z 23 Nr 8, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 24 Nr 12, poz. 155, Nr 116, poz 123 z 25 Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1475, z 26 Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz oraz z 27 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 165a, 184 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 25 Nr 249, poz. 214, z 26 Nr 45, poz. 319, Nr 14, poz. 78, Nr 17, poz. 1217, Nr 17, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz oraz z 27 Nr 82, poz. 56, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 14, poz. 984) uchwala się, co następuje: Część I Ustalenia dotyczące budŝetu miasta Elbląga Ustala się dochody budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego: 1) Dochody bieŝąc zł. 2) Dochody majątkowe zł. 2. Dochody ustalone w ust. 1 dzieli się na: 1) dochody własne zł, 2) subwencję ogólną zł, 3) dotacje zł, 4) środki pochodzące z budŝetu Unii Europejskiej zł Ustala się wydatki budŝetu w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na: 1) wydatki bieŝące w wysokości zł, w tym na: a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zł, b) dotacje zł, c) wydatki na obsługę długu zł, d) wydatki z tytułu udzielonego poręczenia zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości zł, w tym na: a) wydatki inwestycyjne w 28 r. w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem Nr 21 i Nr Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach i lata następne, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 23.

2 Ustala się deficyt budŝetowy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości zł. 2. Ustala się przychody budŝetu w wysokości zł i rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody i wydatki budŝetu związane z realizacją: 1) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4, 2) własnych zadań gmin, zgodnie z załącznikiem Nr 5, 3) zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych realizowanych przez powiat, zgodnie z załącznikiem Nr 6, 4) zadań własnych powiatu, zgodnie z załącznikiem Nr 7, 5) zadań na podstawie porozumień lub umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dochody budŝetu w wysokości 1.7. zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaŝ napojów alkoholowych oraz wydatki w wysokości 1.7. zł na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 25. zł na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii. 6. W budŝecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną wysokości 3. zł, 2) celową wysokości 1.8. zł. z przeznaczeniem na: a) wkład własny do projektów i programów realizowanych ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej 1.. zł, b) zakup pomocy dydaktycznych 6. zł, c) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 2. zł Ustala się dotacje przedmiotowe dla: 1) Zarządu Budynków Komunalnych: zł. a) z tytułu dopłaty do działalności podstawowej i lokali socjalnych zł, b) z tytułu dopłaty do działalności remontowej zł. 2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji a) z tytułu dopłaty do powierzchni obiektów zł. 3) Zarządu Zieleni Miejskiej: zł. a) z tytułu dopłaty do powierzchni terenów zielonych i rekreacyjnych, lasów, cmentarzy zł b) z tytułu dopłaty do powierzchni pasów drogowych 38. zł zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się dotacje dla: 1) samorządowych instytucji kultury w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 11, 2) publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 12, 3) podmiotów nienaleŝących do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13, 4) zakładów budŝetowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 16. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 14, 5) zakładów budŝetowych na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe w wysokości 2. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, 6) innych podmiotów w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr Załącza się prognozę łącznej kwoty długu miasta Elbląg w latach oraz sytuację finansową miasta Elbląga, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 17. Część II Ustalenia dotyczące gospodarki pozabudŝetowej i funduszy celowych Ustala się plany przychodów i wydatków dla: 1) zakładów budŝetowych w wysokości a) przychody zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr Ustala się plany przychodów i wydatków: 1) Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody 1.8. zł, b) wydatki zł, zgodnie z załącznikiem Nr 18. 2) Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości a) przychody 39. zł, b) wydatki 19. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 19. 3) Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości a) przychody 45. zł, b) wydatki 455. zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3 Część III UpowaŜnienia i inne treści okołobudŝetowe 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i poŝyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budŝetu w wysokości zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budŝetu w wysokości zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych poŝyczek i kredytów zł UpowaŜnia się Prezydenta Miasta Elbląga do: 1) zaciągania kredytu do wysokości 6.. zł oraz poŝyczek do wysokości zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, 2) zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane z budŝetu Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku Nr 22 i Nr 23, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania miasta Elbląga i termin zapłaty upływa w 29 roku, 3) dokonywania zmian w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budŝetowej, z wyjątkiem zmiany kwot zaplanowanych na uposaŝenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatki majątkowe, 4) przekazania kierownikom jednostek budŝetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych, 5) lokowania wolnych środków budŝetowych na rachunkach w innych bankach, niŝ bank prowadzący obsługę budŝetu miasta Elbląga. 2. UpowaŜnia się kierowników jednostek organizacyjnych Miasta Elbląg do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 3. UpowaŜnia się kierowników zakładów budŝetowych do dokonywania w planie finansowym zakładu budŝetowego innych zmian, niŝ określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 3 czerwca 25 r. o finansach publicznych, pod warunkiem, Ŝe nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budŝetu, ani zwiększenia dotacji z budŝetu. Część IV Ustalenia końcowe 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg. 14. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 28 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Elblągu Janusz Nowak Załącznik Nr 1 OGÓLNY PLAN DOCHODÓW NA 28 r. Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 28 r Rolnictwo i łowiectwo 6 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 6 realizowane przez powiat 6 Transport i łączność Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6423 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez powiat na podstawie porozumień z 12 organami administracji rządowej 641 Infrastruktura portowa Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6298 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wpływy z usług Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, uŝytkowanie i uŝytkowanie wieczyste nieruchomości

4 Wpływy z róŝnych opłat 2 75 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 1 33 podobnym charakterze 76 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa uŝytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uŝytkowania wieczystego nieruchomości Wpływy z usług 5 92 Pozostałe odsetki 1 97 Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 55 realizowane przez powiat 71 Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 2 realizowane przez powiat 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 realizowane przez powiat 7115 Nadzór budowlany Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7195 Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 278 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 75 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 211 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat) Wpływy z usług Komisje poborowe 42 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 42 realizowane przez powiat 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 752 Obrona narodowa Wojska Lądowe 2 97 Wpływy z róŝnych dochodów Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe PSP Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 626 Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek 1 sektora finansów publicznych 641 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania 25 zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 6 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 6 5 zleconych gminie ustawami StraŜ Miejska 8 57 Grzywny, mandaty i inne kary pienięŝne od osób fizycznych 8

5 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 34 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 3 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 31 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn 7 43 Wpływy z opłaty targowej 29 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych 1 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty komunikacyjnej Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw renta planistyczna 3 pas drogowy 7 ewidencja działalności gospodarczej analiza sytuacji rynkowej 9 59 Wpływy z opłat za koncesje i licencje Wpływy z róŝnych opłat, w tym: 97 2 egzekucja administracyjna 65 karty wędkarskie, parkingowe, szalety, schronisko Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budŝetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych 22 2 Podatek dochodowy od osób prawnych RóŜne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jest Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa RóŜne rozliczenia finansowe 4 92 Pozostałe odsetki Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budŝetu państwa Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Subwencje ogólne z budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe specjalne Wpływy z usług Przedszkola specjalne Wpływy z usług Gimnazja 16 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieŝących gmin (związków 277 gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, 16 pozyskane z innych źródeł 8148 Stołówki szkolne Wpływy z usług Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaŝ alkoholu 1 7

6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 87 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 3 87 realizowane przez powiat Pozostała działalność Wpływy z usług 2 21 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 4 zleconych gminie ustawami 852 Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo-wychowawcze 5 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane 232 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 5 terytorialnego 8522 Domy pomocy społecznej Wpływy z róŝnych opłat 9 83 Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację bieŝących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 8524 Rodziny zastępcze 21 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane 232 na podstawie porozumień między jednostkami samorządu 21 terytorialnego Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia 417 rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 417 zleconych gminie ustawami Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 4 6 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań 21 bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 211 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami 5 realizowane przez powiat MOPS Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 15 2 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 2 23 Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 65 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług Wpływy z róŝnych dochodów Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację zadań bieŝących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na realizację własnych zadań bieŝących gmin Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wpływy z usług Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z 269

7 zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne 1 16 pracowników powiatowego urzędu pracy 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze Wpływy z usług Internaty i bursy szkolne 1 83 Wpływy z usług 1 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieŝących jednostek sektora finansów publicznych Zakłady gospodarki komunalnej Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie 626 kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów 1 publicznych 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Kultura fizyczna i sport Pozostała działalność 4 Dochody z najmu i dzierŝawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 75 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 34 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 83 Wpływy z usług 6 x x x Ogółem OGÓLNY PLAN WYDATKÓW NA 28 r. Załącznik Nr 2 Dz. Rozdz. Nazwa Plan na 28 r Rolnictwo i łowiectwo 1 15 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 6 43 Zakup usług pozostałych 6 13 Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 2 Leśnictwo Nadzór nad gospodarką leśną 2 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 1 43 Zakup usług pozostałych 1 6 Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dopłaty w spółkach prawa handlowego Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Drogi wewnętrzne Zakup usług remontowych 4 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 1 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Infrastruktura portowa 99

8 Wydatki na zakup i objecie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 9 finansowych 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 63 Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposaŝenia 4 43 Zakup usług pozostałych 1 7 Gospodarka mieszkaniowa Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budŝetowych 1 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetu państwa Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4 46 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego 5 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 61 oraz uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji 5 finansowych 795 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Prace geodezyjne i kartograficzne 2 43 Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Nadzór budowlany Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 2

9 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Organizacja targów i wystaw 1 43 Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Informatyka Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Starostwa powiatowe Zakup usług pozostałych Rady miast na prawach powiatu RóŜne wydatki na rzecz osób fizycznych 7 34 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 2 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Urzędy miast na prawach powiatu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące 233 realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 32 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłata za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 35 5

10 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Komisje poborowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 1 43 Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki 3 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Krajowe podróŝe słuŝbowe RóŜne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Obrona narodowa Wojska Lądowe 2 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 37 Wydatki osobowe niezaliczane do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 45 UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenia roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy UposaŜenia i świadczenia pienięŝne wypłacane przez okres roku Ŝołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze słuŝby Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków i materiałów medycznych Zakup sprzętu i uzbrojenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2

11 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych Obrona cywilna Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki StraŜ Miejska Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne UposaŜenia Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Pozostałe naleŝności Ŝołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy Dodatkowe uposaŝenie roczne dla Ŝołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe RównowaŜniki pienięŝne i ekwiwalenty dla Ŝołnierzy i funkcjonariuszy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 7 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 4 Zakup materiałow papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Zarządzanie kryzysowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych 8 43 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych RóŜne opłaty i składki 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŝności budŝetowych Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek jednostek samorządu terytorialnego Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu zagranicznego Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, od kredytów i poŝyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego 7574 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń RóŜne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Część równowaŝąca subwencji ogólnej dla powiatów Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budŝetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 259 prowadzonej przez osobę inną niŝ jst. lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

12 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Szkoły podstawowe specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup środków Ŝywności Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałow i wyposaŝenia Przedszkola Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Zakup usług pozostałych 2 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Przedszkola specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 6 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Gimnazja Dotacje podmiotowe z budŝetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 259 prowadzonej przez osobę prawną inną niŝ jst. oraz przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia 243 3

13 Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe PodróŜe słuŝbowe zagraniczne RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gimnazja specjalne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 1 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji DowoŜenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Licea ogólnokształcące Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Licea profilowane Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

14 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkoły zawodowe Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 11 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Szkoły zawodowe specjalne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki pomocnicze szkolnictwa Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dokształcania i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

15 Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Pozostałe odsetki Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinnsowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Programy profilaktyki zdrowotnej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 9 43 Zakup usług pozostałych Zwalczanie narkomanii Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Przeciwdziałania alkoholizmowi Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Zakup usług pozostałych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne Pozostała działalność Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usłu zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 2 6 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo - wychowawcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinasowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 2

16 Zakup energii Zakup usług remontowych 1 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Domy pomocy społecznej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 8 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 3 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Ośrodki wsparcia Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 3 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 7 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rodziny zastępcze Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieŝące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

17 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 5 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 4 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Powiatowe centra pomocy rodzinie Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałow i wyposaŝenia MOPS Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tefefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzadzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 8 32 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń Świadczenia społeczne 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 7 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4

18 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 44 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝwoe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 2 47 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet PodróŜe słuŝbowe zagraniczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposaŝenia 5 43 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej śłobki Wydatki osobwe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenie bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetów jednostek samorządu terytorialnego 39 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Dotacja podmiotowa z budŝetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 5 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Powiatowe urzędy pracy Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na PFRON Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budŝetu jednostek samorządu terytorialnego 1 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych 6 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek 5 43 Zakup usług pozostałych Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 49 2 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 4 43 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garaŝowe PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 1 8

20 kserograficznych 475 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Placówki wychowania pozaszkolnego Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiąŝek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej PodróŜe słuŝbowe krajowe RóŜne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej 8 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Internaty i bursy szkolne Dotacja podmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 41 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na FP Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup środków Ŝywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 2 43 Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń 474 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŝy szkolnej, a takŝe szkolenia młodzieŝy Dotacja celowa z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze Dotacja podmiotowa z budŝetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Pozostała działalność Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieŝące 233 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 35 terytorialnego 427 Zakup usług remontowych 3 43 Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych Gospodarka odpadami 1 43 Zakup usług pozostałych 1 93 Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposaŝenia Zakup energii Zakup usług remontowych 2 43 Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Dotacja z budŝetu dla zakładu budŝetowego na pierwsze wyposaŝenie w środki obrotowe Dotacja przedmiotowa z budŝetu dla zakładu budŝetowego 2 965