Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia r

Transkrypt

1 Zarządzenie nr 20/2008 Wójta Gminy Kruszyna z dnia r w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249 z 2005 r. poz z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 1 Przedkłada się Radzie Gminy Kruszyna oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008r. 2 Informacja z wykonania budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008 r. składa się z części tabelarycznej i części opisowej. Część tabelaryczna zawiera następujące załączniki: 1. Załączniki nr 1A, 1B, 1C- Informacja z wykonania planu dochodów budżetowych. 2. Załączniki nr 2A, 2B i 2C - Informacja z wykonania planu wydatków budżetowych. 3. Załącznik nr 3 - Sprawozdanie z realizacji planu wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne. 4. Załącznik nr 4 - Wykonanie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych 5. Załącznik nr 5 - Wykonanie dotacji podmiotowych dla podmiotów realizujących zadania gminy. 6. Załącznik nr 6 - Wykonanie dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. 7. Załącznik nr 7 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami 8. Załącznik nr 8 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych dofinansowanych dotacjami od wojewody. 9. Załącznik nr 9 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień z jst. 10. Załącznik nr 10 - Planowane i wykonane przychody i rozchody budżetu. 11. Załącznik nr 11 - Planowana i wykonana kwotę wyniku budżetu. 12. Załącznik nr 12 - Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 3 Integralną część Zarządzenia stanowi informacja z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2008r. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 1

2 Załącznik nr 1A Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2008r. w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wg źródeł powstania dochodów Źródło dochodów Dochody bieżące Dochody majątkowe Plan wg uch w a ł y budżetowej Plan po zmianach 2 Wykonanie % wykonania Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Dochody własne , , ,79 58, , , ,62 60,44 Dochody podatkowe , , ,36 56,62 0,00 udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych , , ,00 55,23 udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1 000, , ,17 337,72 podatek od nieruchomości , , ,28 57,13 podatek rolny , , ,81 53,86 podatek leśny , , ,10 51,55 podatek od środków transportowych , , ,00 56,41 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 500,00 500,00 0,00 0,00 podatek od spadków i darowizn 3 000, , ,00 374,10 podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 82,36 Wpływy z opłat , , ,42 74,80 0,00 0,00 0,00 0,00 wpływy z opłaty produktowej 1 000, , ,27 159,53 wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 68,32 wpływy z opłaty targowej 7 200, , ,00 43,63 wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, , ,97 74,70 wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,94 75,12 opłata za zajęcie pasa drogowego 0,00 700, ,24 466,89 opłata za wpis do ewidencji działalności 3 000, , ,00 51,67 gospodarczej Wpływy z mienia komunalnego , , ,70 53, , , ,62 63,43 opłata za pobór wody i opłata wodomierzowa , , ,31 51,85 opłata z ścieki dostarczane do oczyszczalni , , ,60 66,53 wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 600, , ,09 175,86 wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych , , ,70 31,54 0,00 50,00 50,00 51,42 102,84

3 sprzedaż działek mienia gminnego 0, , , ,20 63,32 sprzedaż składników majątkowych 0,00 0,00 0,00 300,00 450,00 150,00 Pozostałe , , ,31 96, , , ,00 17,58 czesne za pobyt w przedszkolu i inne odpłatności w oświacie , , ,35 53,04 wpływy z opłat za usługi opiekuńcze 8 500, , ,00 67,73 odsetki od środków w banku i na lokatach , , ,39 324,36 bankowych odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat i innych należności , , ,83 37,28 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 665,00 665,00 373,15 56,11 partycypacja ludności w kosztach kanalizacji , , ,00 17,68 dochody pozostałe , , ,59 64,08 0,00 100,00 0,00 0,00 Dotacje , , ,07 50,72 0, ,00 0,00 0,00 dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej , , ,83 49,57 dotacje na zadania własne , , ,00 68,88 dotacje na zadania realizowane na podstawie 0, ,00 0,00 0,00 porozumień z organami administracji rządowej dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst 6 500, , ,24 33,75 dotacje z funduszy celowych (FOGR 0, ,00 0,00 0,00 dofinansowanie inwestycji drogowych) Subwencje , , ,00 57,98 0,00 0,00 0,00 0,00 wyrównawcza , , ,00 50,00 oświatowa , , ,00 61,54 równoważąca 5 214, , ,00 50,06 Razem dochody , , ,86 56, , , ,62 44,52 3

4 Załącznik nr 1B Wykonanie dochodów budżetu w I półroczu 2008 w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej 4 Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo 5 530, , ,29 21, Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 0, ,00 0,00 0, Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność 5 530, , ,29 89, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 500, , ,76 37, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30,00 30,00 0,70 2, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 0, , ,83 100,00 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,32 52, Dostarczanie wody , , ,32 52, Wpływy z usług , , ,31 51, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,00 700,00 614,01 87, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 200,00 X 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 0,00 100,00 0,00 0, Transport i łączność 0, , ,51 23, Pozostała działalność 0, , ,51 23, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,51 23, Gospodarka mieszkaniowa , , ,34 60, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,90 61, Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 5 600, , ,09 175, Wpływy z różnych opłat 0,00 100,00 132,00 132, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , , ,94 30, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 50,00 50,00 51,42 102,84

5 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , ,20 63, Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 0,00 300,00 450,00 150, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 144,25 72, Pozostała działalność , , ,44 39, Wpływy z różnych dochodów , , ,44 39, Działalność usługowa 0, ,00 0,00 0, Cmentarze 0, ,00 0,00 0, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 0, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,73 62, Urzędy wojewódzkie , , ,00 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 52, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,84 86, Wpływy z różnych opłat , , ,34 86, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 125,00 X 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 615,00 615,00 358,50 58, Pozostała działalność 0, , ,89 60, Wpływy z różnych opłat 0,00 850,00 695,99 81, Wpływy z różnych dochodów 0,00 0,00 610,63 X 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , ,60 52, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 0, , ,67 97,33 795,00 706,00 360,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 795,00 706,00 360,00 50, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 795,00 706,00 360,00 50,99 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 6 500, , ,46 53, Obrona cywilna 6 500, , ,46 53, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6 500, , ,46 53, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,33 57, Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 510,00 510,00 0,00 0,00

6 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty 500,00 500,00 0,00 0,00 podatkowej 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10,00 10,00 0,00 0, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności , , ,00 55,30 cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,10 55, Podatek rolny , , ,00 52, Podatek leśny , , ,90 50, Podatek od czynności cywilnoprawnych 200,00 200,00 0,00 0, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 300,00 181,00 60, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, , , ,18 59,23 podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości , , ,18 60, Podatek rolny , , ,81 53, Podatek leśny , , ,20 53, Podatek od środków transportowych , , ,00 56, Podatek od spadków i darowizn 3 000, , ,00 374, Wpływy z opłaty targowej 7 200, , ,00 43, Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 2 000, , ,97 74, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 000, , ,00 51, Podatek od czynności cywilnoprawnych , , ,00 82, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat , , ,02 27, Wpływy z różnych dochodów 100,00 100,00 0,00 0, Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , ,98 78, Wpływy z opłaty produktowej 1 000, , ,27 159, Wpływy z opłaty skarbowej , , ,00 68, Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu , , ,94 75, Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0,00 700, ,24 466, Wpływy z różnych opłat 0,00 200,00 275,68 137, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 10, , ,85 95, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , ,17 55, Podatek dochodowy od osób fizycznych , , ,00 55, Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000, , ,17 337, Różne rozliczenia , , ,39 59,13 6

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , ,00 61, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 61, Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin , , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa , , ,00 50, Różne rozliczenia finansowe , , ,39 324, Pozostałe odsetki , , ,39 324, Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 5 214, , ,00 50, Subwencje ogólne z budżetu państwa 5 214, , ,00 50, Oświata i wychowanie , , ,35 64, Szkoły podstawowe , , ,65 65, Wpływy z różnych dochodów , , ,65 42, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 75, Przedszkola , , ,70 56, Wpływy z usług , , ,00 57, Wpływy z różnych dochodów 2 650, , ,70 41, Pozostała działalność 0, , ,00 81, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 81, Pomoc społeczna , , ,16 49, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,51 48, Wpływy z różnych dochodów 0,00 500,00 590,51 118, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , ,00 48,31 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 7 000, , ,00 48, , , ,00 48, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,00 51, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu , , ,00 50,39 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , , ,00 53, Ośrodki pomocy społecznej , , ,00 56, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących , , ,00 56,86 gmin (związków gmin) 7

8 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,65 57, Wpływy z usług 8 500, , ,00 67, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , ,00 62, Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0, ,00 0,00 0,00 50,00 50,00 14,65 29, Pozostała działalność 8 386, , ,00 43, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 8 386, , ,00 71,71 gmin (związków gmin) 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 0,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza 0, , ,00 100, Pomoc materialna dla uczniów 0, , ,00 100, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 0, , ,00 100, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,60 51, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,60 51, Wpływy z usług , , ,60 66, Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 200,00 200,00 0,00 0, Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , ,00 17,68 Dochody razem , , ,48 56,31 8

9 Załącznik nr 1C Plan i wykonanie dochodów budżetu gminy za I półrocze 2008r. w podziale na jednostki budżetowe L.P. Nazwa jednostki budżetowej Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania 1 Urząd Gminy , , ,00 56,33 bieżące , , ,38 56,79 majątkowe , , ,62 44,52 2 Jednostki oświatowe (tylko bieżące) , , ,32 52, Gimnazjum w Kruszynie 10,00 10,00 0,95 9, Gimnazjum w Widzowie 10,00 10,00 0,79 7, Szkoła Podstawowa w Jackowie 8 010, , ,45 39, Szkoła Podstawowa w Kruszynie 10,00 10,00 0,97 9, Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej 10,00 10,00 0,98 9, Szkoła Podstawowa w Widzowie 2 340, , ,74 49, Przedszkole w Kruszynie , , ,61 62, Przedszkole w Lgocie Małej , , ,32 52, Przedszkole w Widzowie , , ,69 52, Gminny Zespół Oświaty 10,00 10,00 2,82 28,20 3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (tylko bieżące) 8 570, , ,16 50,21 Razem , , ,48 56,31 9

10 Załącznik nr 2A Plan i wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008r w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Nazwa Plan wg uchwały budżetowej 10 Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Rolnictwo i łowiectwo , , ,38 2, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,00 1, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 1, Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego 2 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0, Izby rolnicze 5 921, , ,04 28, Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5 921, , ,04 28, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich , ,00 427,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 427,00 0, Pozostała działalność 5 000, , ,34 28, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 68,08 68,08 100, Składki na Fundusz Pracy 0,00 11,04 11,04 100, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 450,80 450,80 100, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 302,50 6, Różne opłaty i składki 0, , ,91 100, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,01 6, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , ,60 40, Dostarczanie wody , , ,60 40, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 500,00 90,00 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,60 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 637, , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 444, , ,93 50, Składki na Fundusz Pracy 519,00 569,00 308,59 54, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,48 53, Zakup energii , , ,43 36, Zakup usług remontowych , , ,61 61, Zakup usług pozostałych , , ,74 18, Podróże służbowe krajowe 1 200, ,00 429,98 35, Różne opłaty i składki , , ,96 34,12

11 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 805,00 907,00 907,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 45, Pozostałe odsetki 0,00 41,00 40,28 98, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 000, ,00 0,00 0, Transport i łączność , , ,68 18, Drogi publiczne powiatowe , , ,82 16, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 0,00 0,00 X 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 11 0, , ,82 29,60 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 X Drogi publiczne gminne , , ,73 17, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 500, ,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 500,00 147,00 29, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,27 39, Zakup usług remontowych , , ,05 47, Zakup usług pozostałych , , ,56 5, Różne opłaty i składki 1 500, ,00 426,00 28, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 645,85 0, Pozostała działalność 0, , ,13 34, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0, ,00 198,36 18, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,06 32, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 843,00 843,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,02 32, Składki na Fundusz Pracy 0,00 451,00 422,98 93, Zakup materiałów i wyposażenia 0, ,00 483,71 24, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,00 100, Turystyka 0, ,00 0,00 0, Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 0, ,00 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, Gospodarka mieszkaniowa , , ,05 11, Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , ,63 5, Zakup materiałów i wyposażenia 500, ,00 203,27 18, Zakup energii 0,00 300,00 32,43 10, Zakup usług pozostałych , , ,93 11,94

12 4430 Różne opłaty i składki 5 000, ,00 50,00 1, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,42 46, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,00 41, Zakup usług pozostałych , , ,68 50, Różne opłaty i składki 1 000, ,00 519,74 51, Działalność usługowa , , ,40 3, Plany zagospodarowania przestrzennego , , ,40 3, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,40 4, Cmentarze 2 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0, Administracja publiczna , , ,73 48, Urzędy wojewódzkie , , ,55 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 163, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 917, , ,00 44, Składki na Fundusz Pracy 705,00 705,00 355,00 50, Podróże służbowe krajowe 600, ,00 527,55 29, Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,06 43, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , ,00 49, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 179,74 8, Zakup usług pozostałych 2 500, ,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 334,32 22, Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , ,38 49, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 000, , ,00 56, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,30 46, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,73 51, Składki na Fundusz Pracy , , ,75 54, Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2 000, , ,00 55, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , ,00 86, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 50, Zakup energii , , ,27 36, Zakup usług remontowych 5 000, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 120,00 11, Zakup usług pozostałych , , ,88 32, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 500, , ,00 49, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 000, ,00 742,49 37,12 12

13 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , , ,58 52, Podróże służbowe krajowe , , ,72 50, Różne opłaty i składki 7 500, , ,50 38, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , ,00 36, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4 000, , ,43 61, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 6 000, , ,03 91, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,99 39, Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 0,00 0, Pozostała działalność , , ,74 30, Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie , ,00 0,00 0,00 porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 827,00 780,00 94, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 0,00 599,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , ,26 60, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 690,00 685,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , ,94 58, Składki na Fundusz Pracy 0, ,00 470,64 33, Zakup usług pozostałych , , ,90 16, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 307,00 307,00 100, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 795,00 706,00 360,00 50, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 795,00 706,00 360,00 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników 665,00 600,00 305,95 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 115,00 91,00 46,40 50, Składki na Fundusz Pracy 15,00 15,00 7,65 51, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , ,77 15, Ochotnicze straże pożarne , , ,31 17, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 1 000, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 1 600, ,00 573,31 35, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 50, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,16 35, Zakup energii 3 600, , ,07 38, Zakup usług remontowych , , ,26 4, Zakup usług zdrowotnych 1 450, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 8 000, , ,00 5, Podróże służbowe krajowe 300,00 300,00 0,00 0, Różne opłaty i składki , , ,51 26,51 13

14 75414 Obrona cywilna 6 500, , ,46 46, Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 100, , ,46 50, Składki na ubezpieczenia społeczne 875,00 880,00 394,00 44, Składki na Fundusz Pracy 125,00 126,00 64,00 50, Zakup usług pozostałych 400,00 400,00 0,00 0, Zarządzanie kryzysowe , ,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , ,25 33, Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych , , ,25 33, Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , , ,00 39, Zakup materiałów i wyposażenia 4 000, , ,25 27, Zakup usług pozostałych 5 000, ,00 0,00 0, Obsługa długu publicznego , , ,50 59, Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego , , ,50 59, Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego , , ,50 59, Różne rozliczenia , ,00 0,00 0, Rezerwy ogólne i celowe , ,00 0,00 0, Rezerwy , ,00 0,00 0, Oświata i wychowanie , , ,10 52, Szkoły podstawowe , , ,21 53, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,62 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,89 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,19 97, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,68 47, Składki na Fundusz Pracy , , ,45 53, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,16 84, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, , ,28 30, Zakup energii , , ,83 69, Zakup usług remontowych 4 000, ,00 292,80 2, Zakup usług zdrowotnych 1 900, ,00 420,00 22, Zakup usług pozostałych , , ,66 63, Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 900, , ,00 53, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 7 800, , ,91 52, Podróże służbowe krajowe 4 000, , ,31 72, Różne opłaty i składki 3 300, ,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75,00

15 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 1 200, ,00 405,63 33, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 000, , ,79 73, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,81 90, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,20 90, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 100, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , ,97 58, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 200, , ,77 48, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,19 57, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 600, , ,21 71, Składki na ubezpieczenia społeczne 3 450, , ,84 53, Składki na Fundusz Pracy 490,00 490,00 296,96 60, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 020, , ,00 75, Przedszkola , , ,93 51, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,97 50, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,06 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 96, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,51 46, Składki na Fundusz Pracy , , ,76 53, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 360,00 51, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,20 53, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, , ,96 55, Zakup energii 8 500, , ,36 48, Zakup usług remontowych 3 000, , ,15 4, Zakup usług zdrowotnych 1 000, ,00 110,00 11, Zakup usług pozostałych , , ,03 43, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 200, ,00 729,16 33, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4 400, , ,81 46, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 601,30 40, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 74, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 600,00 91,42 15, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 500, ,00 208,50 13, Gimnazja , , ,13 54, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , ,26 49, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,31 50, Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , ,74 98, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,21 49, Składki na Fundusz Pracy , , ,42 55, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,13 63, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000, ,00 938,87 46,94 15

16 4260 Zakup energii , , ,36 43, Zakup usług remontowych 2 000, ,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 800,00 800,00 30,00 3, Zakup usług pozostałych , , ,52 54, Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 600, ,00 967,42 37, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 800, , ,93 37, Podróże służbowe krajowe 2 000, , ,23 69, Różne opłaty i składki 6 200, , ,00 56, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , ,00 75, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 600,00 600,00 549,73 91, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 5 000, , ,00 33, Dowożenie uczniów do szkół , , ,50 51, Zakup usług pozostałych , , ,50 51, Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , , ,38 47, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 300,00 182,40 60, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 48, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 200, , ,22 99, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,44 47, Składki na Fundusz Pracy 3 296, , ,52 53, Wynagrodzenia bezosobowe 700,00 700,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , ,16 22, Zakup usług remontowych 500,00 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 100,00 100,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,15 33, Podróże służbowe krajowe 1 500, ,00 473,60 31, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 343, , ,00 74, Podatek od nieruchomości 100,00 100,00 72,00 72, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 250,00 16, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 800,00 800,00 0,00 0, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 4 200, , ,89 29, Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli , , ,21 37, Zakup usług pozostałych , , ,21 37, Pozostała działalność 0, , ,77 42, Zakup usług pozostałych 0, , ,77 42, Ochrona zdrowia , , ,04 33, Lecznictwo ambulatoryjne , , ,00 14, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 17, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,70 0,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,30 0,00 0,00 16

17 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , ,04 45, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji , , ,00 100,00 stowarzyszeniom 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 158, ,00 732,82 26, Składki na Fundusz Pracy 307,00 441,00 130,20 29, Wynagrodzenia bezosobowe , , ,00 30, Zakup materiałów i wyposażenia 5 900, , ,74 54, Zakup usług pozostałych , , ,28 54, Podróże służbowe krajowe 500,00 100,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 0,00 0,00 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, ,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0,00 0, Pomoc społeczna , , ,78 45, Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , ,64 43, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 100,00 42,00 42, Świadczenia społeczne , , ,28 43, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,00 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 748, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,45 36, Składki na Fundusz Pracy 650,00 650,00 338,90 52, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , ,30 51, Zakup usług pozostałych 5 000, , ,52 79, Podróże służbowe krajowe 200,00 200,00 74,80 37, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 966,00 966,00 966,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600,00 600,00 220,00 36, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 400,00 400,00 187,39 46, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 1 049, , ,00 100, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 7 000, , ,84 41, Składki na ubezpieczenie zdrowotne 7 000, , ,84 41, Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , ,24 45, Świadczenia społeczne , , ,77 50, Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , ,47 14, Dodatki mieszkaniowe , , ,34 35, Świadczenia społeczne , , ,34 35, Ośrodki pomocy społecznej , , ,55 54,10 17

18 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 600,00 600,00 207,00 34, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,50 53, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 504, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,03 53, Składki na Fundusz Pracy 3 112, , ,75 56, Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, , ,39 78, Zakup energii 3 000, ,00 702,65 23, Zakup usług zdrowotnych 80,00 80,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,80 32, Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 170,46 34, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 500, , ,24 81, Podróże służbowe krajowe 2 300, ,00 993,60 43, Różne opłaty i składki 500,00 500,00 469,12 93, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 070, , ,00 100, Podatek od nieruchomości 150,00 150,00 120,00 80, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, ,00 60,00 4, Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 500,00 500,00 50,94 10, Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 500, ,00 785,07 31, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , ,25 48, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 550, ,00 156,00 10, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,38 47, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 235, , ,00 100, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 542, , ,88 42, Składki na Fundusz Pracy 1 302, ,00 756,49 47, Wynagrodzenia bezosobowe 0, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 500,00 500,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 40,00 40,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 500,00 500,00 207,50 41, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 212, , ,00 94, Pozostała działalność , , ,92 47, Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 956,00 955,33 99, Świadczenia społeczne , , ,00 45, Zakup usług pozostałych 0, , ,17 90, Różne opłaty i składki 0, ,00 0,00 0, Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 0,00 55,00 54,42 98, Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,80 67, Pomoc materialna dla uczniów , , ,80 67,16 18

19 3240 Stypendia dla uczniów , , ,80 67, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,08 24, Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , ,26 46, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 2 000, ,00 177,33 8, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , ,55 44, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 758, , ,00 99, Składki na ubezpieczenia społeczne 6 203, , ,81 47, Składki na Fundusz Pracy 1 006, ,00 560,87 47, Zakup materiałów i wyposażenia , , ,71 18, Zakup energii , , ,21 68, Zakup usług remontowych , ,00 610,00 4, Zakup usług zdrowotnych 60,00 60,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych , , ,00 21, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 3 000, ,00 757,18 25, Różne opłaty i składki , , ,60 65, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 609, , ,00 100, Podatek od nieruchomości , , ,00 57, Gospodarka odpadami 0, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0, ,00 0,00 0, Oczyszczanie miast i wsi 8 400, , ,96 52, Zakup usług pozostałych 8 400, , ,96 52, Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 4 000, ,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, ,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 2 000, ,00 0,00 0, Schroniska dla zwierząt , , ,00 61, Zakup usług pozostałych , , ,00 61, Oświetlenie ulic, placów i dróg , , ,86 16, Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, ,00 321,43 6, Zakup energii , , ,15 30, Zakup usług pozostałych , , ,61 16, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,67 10, Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,80 44, Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele , , ,00 50, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 50, Biblioteki , , ,00 46, Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury , , ,00 46, Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 675,80 27, Zakup usług pozostałych 0, ,00 675,80 27, Pozostała działalność 0, ,00 0,00 0,00 19

20 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 0, ,00 0,00 0, Kultura fizyczna i sport , , ,57 47, Obiekty sportowe ,00 0,00 0,00 X 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 0,00 0,00 X Instytucje kultury fizycznej , , ,00 51, Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 51, Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 000, , ,57 30, Zakup materiałów i wyposażenia 3 000, , ,57 52, Zakup usług pozostałych 3 000, ,00 0,00 0,00 Wydatki razem , , ,53 37,54 Załącznik nr 2B Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kruszyna za I półrocze 2008r w podziale na grupy rodzajowe wydatków Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % wykonania Wydatki ogółem: , , ,53 37,54 Wydatki bieżące: , , ,00 46,48 wynagrodzenia , , ,41 51,51 pochodne od wynagrodzeń , , ,05 48,96 dotacje , , ,82 38,85 wydatki na obsługę długu , , ,50 59,81 pozostałe wydatki bieżące , , ,22 41,69 Wydatki majątkowe: , , ,53 3,39 inwestycyjne , , ,53 3,39 20