DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 czerwca 2016 r. Poz. 3551 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU W BIELSKU BIAŁEJ z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok Przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok tj.: Dochody wg ważniejszych źródeł, wydatki wg ważniejszych rodzajów oraz wynik - Załącznik nr 1 wykonania budżetu powiatu za 2015 rok Wykonanie dochodów budżetu powiatu za 2015 rok - Załącznik nr 2 Wykonanie wydatków budżetu powiatu w 2015 roku - Załącznik nr 3 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2015 - Załacznik nr 4 roku Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień - Załącznik nr 5 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za 2015 rok Dotacje udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku - Załącznik nr 6 Dochody i wydatki zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji - Załącznik nr 7 rządowej w 2015 roku Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem - Załącznik nr 8 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, dokonane w trakcie roku budżetowego Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu powiatu bielskiego za 2015 rok - Załącznik nr 9 Starosta Andrzej Płonka

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 2 Poz. 3551 Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. DOCHODY WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ, WYDATKI WG WAŻNIEJSZYCH RODZAJÓW ORAZ WYNIK WYKONANIA BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Plan wg uchwały Lp. Wyszczególnienie budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 DOCHODY OGÓŁEM 100 873 083,94 109 085 181,53 110 558 914,16 a) dochody bieżące 75 440 000,73 83 220 037,05 84 866 736,76 b) dochody majątkowe 25 433 083,21 25 865 144,48 25 692 177,40 Dochody własne 27 755 071,72 24 144 156,06 24 840 087,13 a) dochody bieżące 13 926 995,61 16 641 371,00 17 841 541,80 1. b) dochody majątkowe 13 828 076,11 7 502 785,06 6 998 545,33 I 101,4 102,0 99,3 102,9 107,2 93,3 1.1 1.2 Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst oraz wpłaty gmin i powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 1 905 624,00 2 240 486,23 2 281 043,66 a) dochody bieżące 1 905 624,00 2 229 486,23 2 270 047,46 b) dochody majątkowe 11 000,00 10 996,20 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących powiatu pozyskane z innych źródeł a) dochody bieżące 130 000,00 130 000,00 101,8 101,8 100,0-130 000,00 130 000,00 100,0 100,0 1.3 Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst 8 818 727,11 a) dochody bieżące 2 556 798,00 3 250 515,00 3 232 012,21 b) dochody majątkowe 6 261 929,11 5 656 462,97 5 092 298,63 8 906 977,97 8 324 310,84 93,5 99,4 90,0 1.4 1.5 Środki otrzymane od pozostałych jed.zaliczanych do sektora finansów publicznych 5 731 706,15 15 556,15 14 983,80 a) dochody bieżące 15 556,15 15 556,15 14 983,80 b) dochody majątkowe 5 716 150,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich 356 244,46 302 642,26 302 571,58 a) dochody bieżące 6 244,46 7 320,17 7 249,50 b) dochody majątkowe 350 000,00 295 322,09 295 322,08 96,3 96,3 100,0 99,0 100,0 1.6 Pozostałe dochody a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 10 942 770,00 12 548 493,45 13 787 177,25 109,9 9 442 773,00 11 008 493,45 12 187 248,83 110,7 1 499 997,00 1 540 000,00 1 599 928,42 104,0 2. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 34 000 000,00 36 240 413,00 36 756 947,00 101,4

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 3 Poz. 3551 a) dochody bieżące 34 000 000,00 36 240 413,00 36 756 947,00 101,4 3. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 900 000,00 a) dochody bieżące 900 000,00 1 393 482,10 1 354 162,98 97,2 1 393 482,10 1 354 162,98 97,2 4. 5. 6. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej 3 001 685,00 3 774 334,57 3 737 041,73 a) dochody bieżące 3 001 685,00 3 725 834,57 3 688 866,03 b) dochody majątkowe Dotacje celowe na realizację zadań własnych a) dochody bieżące b) dochody majątkowe 48 500,00 48 175,70 2 211 513,00 9 161 088,00 9 081 524,25 2 211 513,00 2 332 002,00 2 329 991,00 6 829 086,00 6 751 533,25 Dotacje z funduszy celowych 2 260 573,32 1 403 234,53 1 401 727,16 a) dochody bieżące 590 000,00 746 587,53 745 080,16 b) dochody majątkowe 1 670 573,32 656 647,00 656 647,00 99,0 99,0 99,3 99,1 99,9 98,9 99,9 99,8 100,0 7. 8. 9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich lub płatności z budżetu środków europejskich 10 317 748,81 10 022 138,18 a) dochody bieżące 383 315,03 b) dochody majątkowe 9 934 433,78 9 270 067,42 Pozostałe środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające 10 314 811,53 752 070,76 635 594,41 9 679 217,12 zwrotowi 499 987,09 676 796,09 803 073,38 a) dochody bieżące 499 987,09 676 796,09 803 073,38 Subwencja ogólna 19 926 505,00 22 269 539,00 22 269 539,00 a) dochody bieżące 19 926 505,00 20 711 480,00 20 711 480,00 b) dochody majątkowe 1 558 059,00 1 558 059,00 II WYDATKI OGÓŁEM 103 764 762,07 112 902 998,28 108 985 823,68 96,5 1.Wydatki bieżące 72 558 179,54 76 687 805,07 73 807 034,48 z tego: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 37 678 690,00 37 740 105,01 37 081 205,35 98,3 wydatki na obsługę długu 534 651,16 417 645,16 161 899,62 wydatki z tytułu poręczeń 910 899,00 480 399,00 - rezerwa 500 000,00 156 846,16 - pozostałe wydatki 2. Wydatki majątkowe 31 206 582,53 36 215 193,21 32 933 939,38 37 892 809,74 36 563 929,51 35 178 789,20 III WYNIK(I-II) - 2 891 678,13-3 817 816,75 1 573 090,48 41,2 IV FINANSOWANIE(V-VI) 2 891 678,13 3 817 816,75 4 747 418,40 124,3 V PRZYCHODY-OGÓŁEM 4 970 766,13 5 896 904,75 6 826 506,40 115,8 z tego: 1. kredyty i pożyczki 4 970 766,13 1 411 550,00 1 411 550,00 100,0 2. wolne środki 4 485 354,75 5 414 956,40 120,7 VI ROZCHODY-OGÓŁEM 2 079 088,00 2 079 088,00 2 079 088,00 100,0 1. spłata kredytów i pożyczek 2 079 088,00 2 079 088,00 2 079 088,00 100,0 118,7 118,7 102,9 84,5 104,4 100,0 100,0 100,0 96,2 38,8 96,5 97,1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 4 Poz. 3551 Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU POWIATU ZA 2015 ROK w zł i gr Lp. Dział Nazwa-treść Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach Wykonanie % 6:5 1 2 3 4 5 6 7 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 150,00 41 285,00 41 462,16 100,4 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 25 150,00 30 285,00 30 465,96 100,6 25 000,00 30 135,00 30 135,00 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 150,00 150,00 330,96 220,6 b) dochody majątkowe 11 000,00 10 996,20 100,0 dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestyccyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst ( 6630) 2. 020 LEŚNICTWO 15 556,15 15 556,15 14 983,80 96,3 a) dochody bieżące 11 000,00 10 996,20 100,0 15 556,15 15 556,15 14 983,80 96,3 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) 15 556,15 15 556,15 14 983,80 96,3 3. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 26 353 685,61 27 144 382,81 27 315 613,81 100,6 a) dochody bieżące 3 150 153,50 4 192 422,11 4 599 146,10 109,7 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( 0490) 300 000,00 420 000,00 467 035,60 111,2 grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) - - 14 725,43 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochdów ( 0970) 8 911,00 8 911,00 16 113,69 180,8 8 000,00 15 835,75 17 405,46 109,9-169 211,36 169 211,36 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 5 Poz. 3551 dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330) 361 444,50 722 908,00 722 907,33 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) 2 471 798,00 2 855 556,00 2 837 053,21 99,4 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 354 694,02 b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 23 203 532,11 22 951 960,70 22 716 467,71 99,0 2 500,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207,6209) 9 779 456,00 9 060 411,73 9 462 135,83 104,4 środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 6280) 5 716 150,00 - - środki na finansowanie własnych zadań inwestycycjnych gmin(związków gmin)powiatów(związków powiatów), samorządów województw,pozyskane z innych źródeł ( 6290,6299) 1 500 000,00 1 500 000,00 1 502 000,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300,6309) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu ( 6430) 6 207 926,11 5 562 462,97 4 998 298,63 89,9-6 829 086,00 6 751 533,25 98,9 4. 630 TURYSTYKA - 31 962,25 35 712,77 111,7 pozostałe odsetki ( 0920) 1,79 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008) 31 962,25 35 710,98 111,7 5. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 598 894,00 1 250 292,90 1 376 453,48 110,1 a) dochody bieżące 598 894,00 1 250 292,90 1 376 301,48 110,1

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 6 Poz. 3551 wpływy z różnych dochdów ( 0970) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) - - 36 516,98 317 144,00 861 147,90 859 026,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 281 750,00 389 145,00 480 758,44 123,5 b) dochody majątkowe - - 152,00 0,0 wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 0770) - - 152,00 0,0 6. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 2 742 558,40 3 552 517,40 3 726 857,53 104,9 a) dochody bieżące wpływwy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych odosób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) 2 183 580,62 2 978 539,62 3 145 454,16 105,6 9 387,07 1 420 000,00 1 920 000,00 2 138 162,68 111,4 1 791,85 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007) 70 050,62 70 050,62-0,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 693 480,00 678 480,00 678 467,06 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 50,00 50,00 61,66 123,3 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) - 309 959,00 309 959,00 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 7 624,84 b) dochody majątkowe 558 977,78 573 977,78 581 403,37 101,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 6207) 504 977,78 504 977,78 512 403,37 101,5

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 7 Poz. 3551 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6309) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 100,0 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 15 000,00 15 000,00 100,0 7. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 937 597,50 1 167 134,21 1 186 597,46 101,7 a) dochody bieżące 937 597,50 1 127 134,21 1 143 597,46 101,5 wpływy z opłat za zarząd,użytkowanie służebności i użytkowanie wieczyste 2 670,00 2 670,00 2 667,03 99,9 nieruchomości ( 0470) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów ( 0970) wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej ( 0960) 320 000,00 320 000,00 328 167,43 102,6 64 000,00 81 136,25 98 267,69 121,1 10 000,00 10 000,00 8 591,26 85,9 5 000,00 5 000,00 100,0 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2001) 143 299,46 135 875,67 94,8 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat( 2110) 372 408,00 372 509,00 372 508,88 100,0 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 83 519,50 83 519,50 83 519,50 100,0 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących ( 2710) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedazy składników majatkowych( 0870) 24 000,00 24 000,00 100,0 85 000,00 85 000,00 85 000,00 100,0 40 000,00 43 000,00 107,5 40 000,00 43 000,00 107,5 8. 752 OBRONA RORODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0 a) dochody bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 8 Poz. 3551 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I 9. 754 6 100,00 6 100,00 56 100,00 919,7 OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe 600,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00 100,0 6 100,00 600,00 600,00 6 100,00 6 100,00 50 000,00 100,0 100,0 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedud o których mowa w art.. 184 ustawy,pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wyskokości,dotyczace dochodw majatkowych ( 6660) 50 000,00 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK 10. 756 NIEPOSIADAJĄCYCH 38 415 000,00 41 448 895,10 41 991 277,83 101,3 OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM a) dochody bieżące podatek dochodowy od osób fizycznych( 0010) podatek dochodowy od osób prawnych ( 0020) wpływy z opłaty komunikacyjnej ( 0420) wpływy z różnych opłat ( 0690) pozostałe odsetki ( 0920) 38 415 000,00 41 448 895,10 41 991 277,83 101,3 34 000 000,00 36 240 413,00 36 756 947,00 101,4 900 000,00 1 393 482,10 1 354 162,98 97,2 3 500 000,00 3 800 000,00 3 836 034,00 100,1 15 000,00 15 000,00 43 554,69 290,4 11. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 19 926 505,00 22 269 539,00 22 269 539,00 100,0 a) dochody bieżące środki na uzupełnienie dochodów powiatu ( 2760) subwencje ogólne z budżetu państwa ( 2920) b) dochody majątkowe środki na inwestycje na drogach pub,icznych powiatowych i wojewódzkich ( 6180) 579,16 19 926 505,00 20 711 480,00 20 711 480,00 100,0 54 924,00 54 924,00 100,0 19 926 505,00 20 656 556,00 20 656 556,00 100,0 1 558 059,00 1 558 059,00 100,0 1 558 059,00 1 558 059,00 12. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 825 768,85 1 132 576,72 1 307 355,17 115,4 100,0 a) dochody bieżące wpływy z różnych opłat ( 0690) 825 768,85 1 132 576,72 1 305 078,75 115,2 1 500,00 1 500,00 1 946,00 129,7

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 9 Poz. 3551 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( 0750) 212 000,00 212 000,00 244 666,02 115,4 wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) 4 000,00 4 000,00 7 970,39 199,3 6 050,00 6 050,00 14 397,17 238,0 28 500,00 30 943,95 33 710,38 108,9 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) 73 731,76 192 777,01 191 479,82 99,3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ( 2701,2703) wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) b) dochody majątkowe wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ( 0870) 499 987,09 8 509,67 7 242,30 85,1 676 796,09 803 073,38 118,6 593,29 2 276,42 2 276,42 13. 851 OCHRONA ZDROWIA 10 109,00 47 509,00 45 943,60 96,7 a) dochody bieżące dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) b) dochody majątkowe 10 109,00 7 509,00 5 943,60 79,2 10 109,00 7 509,00 5 943,60 79,2 40 000,00 40 000,00 100,0 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych( 6300) - 40 000,00 40 000,00 100,0 14. 852 POMOC SPOŁECZNA 7 083 891,00 7 313 543,65 7 531 486,97 102,3 a) dochody bieżące 7 083 891,00 7 280 043,65 7 498 311,27 102,6

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 10 Poz. 3551 wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych ( 0680) 32 500,00 32 500,00 37 587,21 115,6 dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług ( 0830) pozostałe odsetk( 0920) otrzymane spadki i darowizny( 0960) wpływy z różnych dochodów( 0970) 5 568,00 5 568,00 10 898,00 195,7 1 790 300,00 1 790 300,00 1 789 299,78 99,9 4 300,00 4 300,00 5 732,17 133,3 31 095,14 32 095,14 103,2 1 103,00 3 868,81 350,8 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) 4 680,00 4 680,00 4 315,44 92,2 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 1 384 644,00 1 466 844,00 1 462 557,99 99,7 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu ( 2130) 2 211 513,00 2 332 002,00 2 329 991,00 99,9 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 1 432 712,00 1 393 977,51 1 434 539,41 102,9 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 3 700,00 3 700,00 3 599,27 97,3 wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących ( 2900) 213 974,00 213 974,00 383 827,05 179,4 b) dochody majątkowe dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 6410) 33 500,00 33 175,70 99,0 33 500,00 33 175,70 99,0 15. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 462 295,11 655 112,81 585 128,85 89,3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 11 Poz. 3551 a) dochody bieżące pozostałe odsetk( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) 462 295,11 655 112,81 585 128,85 89,3 1 359,81 44 000,00 45 000,00 102,3 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2007,2009) 241 097,11 286 981,59 242 151,82 84,4 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ( 2110) 192 200,00 294 000,00 266 285,14 90,6 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2320) 27 948,00 29 081,22 29 081,22 100,0 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( 2360) 1 050,00 1 050,00 1 183,35 112,7 wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art..184 ustawy,pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości( 2910) 67,51 EDUKACYJNA OPIEKA 16. 854 708 800,00 WYCHOWAWCZA a) dochody bieżące dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze( 0750) wpływy z usług( 0830) pozostałe odsetki ( 0920) wpływy z różnych dochodów( 0970) 833 800,00 885 782,84 708 800,00 833 800,00 885 782,84 106,2 23 390,00 23 390,00 21 258,03 683 900,00 808 900,00 862 324,89 106,6 1 510,00 1 510,00 2 175,39 144,0 24,53 106,2 90,9 17. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2 170 573,32 1 204 147,00 1 215 626,72 100,1 a) dochody bieżące grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ( 0580) wpływy z różnych opłat ( 0690) b) dochody majątkowe 500 000,00 635 500,00 646 979,72 101,8 2 000,00 2 000,00 429,78 21,5 498 000,00 633 500,00 646 549,94 102,1 1 670 573,32 568 647,00 568 647,00 100,0

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 12 Poz. 3551 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych( 6260) 1 670 573,32 568 647,00 568 647,00 100,0 KULTURA I OCHRONA 18. 921-29 640,00 33 312,01 112,4 DZIEDZICTWA NARODOWEGO a) dochody bieżące pozostałe odsetki ( 0920) 29 640,00 33 312,01 112,4 1,83 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( 2008, 2009) - 29 640,00 33 310,18 112,4 19. 926 KULTURA FIZYCZNA 590 000,00 940 587,53 939 080,16 99,8 a) dochody bieżące dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych ( 2440) 590 000,00 852 587,53 851 080,16 99,8 590 000,00 722 587,53 721 080,16 99,8 środki na dofimnansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)powiatów( związków powiatów),samorządów województw,pozyskane z innych źródeł( 2700) b) dochody majątkowe dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycjni i zakupów inwestycyjnych ( 6260) a) dochody bieżące OGÓŁEM: b) dochody majątkowe 130 000,00 130 000,00 100,0 88 000,00 88 000,00 100,0 88 000,00 88 000,00 100,0 100 873 083,94 109 085 181,53 110 558 914,16 101,4 75 440 000,73 83 220 037,05 84 866 736,76 102,0 25 433 083,21 25 865 144,48 25 692 177,40 99,3

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 13 Poz. 3551 Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Zarządu Powiatu w Bielsku-Białej z dnia 29 marca 2016 r. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU W 2015 ROKU w zł i gr Lp Dział Rozdział Nazwa - treść Plan pierwotny Paln po zmianach Wykonanie % 7/6 1 2 3 4 5 6 7 8 1. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 25 000,00 41 135,00 41 131,20 100,0% 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 25 000,00 30 135,00 30 135,00 100,0% I. Wydatki bieżące 25 000,00 30 135,00 30 135,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 25 000,00 30 135,00 30 135,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 30 135,00 30 135,00 100,0% 01042 Wyłaczenie z produkcji gruntów rolnych 0,00 11 000,00 10 996,20 100,0% I. Wydatki majątkowe 0,00 11 000,00 10 996,20 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 11 000,00 10 996,20 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 11 000,00 10 996,20 100,0% 2. 020 LEŚNICTWO 95 186,47 95 186,47 94 499,94 99,3% 02001 Gospodarka leśna 15 556,15 15 556,15 14 983,80 96,3% I. Wydatki bieżące 15 556,15 15 556,15 14 983,80 96,3% 1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 556,15 15 556,15 14 983,80 96,3% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 79 630,32 79 630,32 79 516,14 99,9% I. Wydatki bieżące 79 630,32 79 630,32 79 516,14 99,9% 1) Dotacje na zadania bieżące 79 630,32 79 630,32 79 516,14 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 79 630,32 79 630,32 79 516,14 99,9% finansów publicznych 3. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 37 615 932,08 42 934 927,79 41 852 044,96 97,5% 60004 Lokalny transport zbiorowy 4 000 000,00 4 876 353,00 4 876 353,00 100,0% I. Wydatki bieżące 4 000 000,00 4 876 353,00 4 876 353,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 4 000 000,00 4 876 353,00 4 876 353,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000 000,00 4 876 353,00 4 876 353,00 100,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 361 444,50 722 908,00 722 907,33 100,0% I. Wydatki bieżące 361 444,50 722 908,00 722 907,33 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 361 444,50 722 908,00 722 907,33 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 39 168,00 39 167,67 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 361 444,50 683 740,00 683 739,66 100,0% 60014 Drogi publiczne powiatowe 33 254 487,58 34 045 193,79 33 059 997,22 97,1% I. Wydatki bieżące 7 325 436,00 8 342 884,52 8 208 293,87 98,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych 6 640 040,00 7 621 688,52 7 495 439,61 98,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 349 640,00 1 299 640,00 1 277 497,19 98,3% b) wydatki związane z realizację zadań statutowych 5 290 400,00 6 322 048,52 6 217 942,42 98,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500,00 2 500,00 2 213,59 88,5% 3) Dotacje na zadania bieżące 682 896,00 718 696,00 710 640,67 98,9%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 14 Poz. 3551 - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 682 896,00 718 696,00 710 640,67 98,9% II Wydatki majątkowe 25 929 051,58 25 702 309,27 24 851 703,35 96,7% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 25 929 051,58 25 702 309,27 24 851 703,35 96,7% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 13 196 654,28 13 460 789,76 12 744 870,91 94,7% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 12 632 397,30 12 115 449,51 12 041 694,73 99,4% zagranicznych - dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 100 000,00 0,00 0,00 0,0% zakupów inwestycyjnych - dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 126 070,00 65 137,71 51,7% terytorialnego 60016 Drogi publiczne gminne 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0% I Wydatki majątkowe 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 0,00 100 000,00 100 000,00 100,0% zakupów inwestycyjnych 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 0,00 3 190 473,00 3 092 787,41 96,9% I. Wydatki bieżące 0,00 50 000,00 49 950,00 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0,00 50 000,00 49 950,00 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 50 000,00 49 950,00 99,9% I. Wydatki majątkowe 0,00 3 140 473,00 3 042 837,41 96,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 3 140 473,00 3 042 837,41 96,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 3 140 473,00 3 042 837,41 96,9% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 0,00 0,00 0,00 0,0% zagranicznych 4. 630 TURYSTYKA 55 000,00 58 400,00 58 338,15 99,9% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,0% I. Wydatki bieżące 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 16 000,00 16 000,00 16 000,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 14 000,00 15 000,00 15 000,00 100,0% relizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji 2 000,00 1 000,00 1 000,00 100,0% stowarzyszeniom 63095 Pozostała działalność 39 000,00 42 400,00 42 338,15 99,9% I. Wydatki bieżące 39 000,00 42 400,00 42 338,15 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 39 000,00 42 400,00 42 338,15 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 39 000,00 42 400,00 42 338,15 99,9% 5. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 917 144,00 1 461 147,90 1 370 530,06 93,8% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 917 144,00 1 461 147,90 1 370 530,06 93,8%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 15 Poz. 3551 I. Wydatki bieżące 902 144,00 1 374 188,90 1 298 404,06 94,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych 902 144,00 1 374 188,90 1 298 404,06 94,5% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 178 073,00 190 543,04 190 543,04 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 724 071,00 1 183 645,86 1 107 861,02 93,6% II Wydatki majątkowe 15 000,00 86 959,00 72 126,00 82,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 86 959,00 72 126,00 82,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 15 000,00 86 959,00 72 126,00 82,9% 6. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 1 871 984,00 2 296 081,24 2 203 785,71 96,0% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 35 000,00 35 000,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0,00 35 000,00 35 000,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0,00 35 000,00 35 000,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 35 000,00 35 000,00 100,0% 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 349 278,00 671 861,84 665 861,84 99,1% I. Wydatki bieżące 349 278,00 656 861,84 650 861,84 99,1% 1) Wydatki jednostek budżetowych 93 278,00 83 278,00 77 278,00 92,8% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 93 278,00 83 278,00 77 278,00 92,8% 2) Dotacje na zadania bieżące 256 000,00 573 583,84 573 583,84 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 256 000,00 573 583,84 573 583,84 100,0% II Wydatki majątkowe 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 15 000,00 15 000,00 100,0% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 316 252,00 369 775,40 283 539,90 76,7% I. Wydatki bieżące 316 252,00 369 775,40 283 539,90 76,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 294 452,00 347 975,40 261 739,90 75,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 294 452,00 347 975,40 261 739,90 75,2% 2) Dotacje na zadania bieżące 21 800,00 21 800,00 21 800,00 100,0% - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 800,00 21 800,00 21 800,00 100,0% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 11 000,00 11 000,00 10 992,60 99,9% I. Wydatki bieżące 11 000,00 11 000,00 10 992,60 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 11 000,00 11 000,00 10 992,60 99,9% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11 000,00 11 000,00 10 992,60 99,9% 71015 Nadzór budowlany 492 950,00 512 950,00 512 917,37 100,0% I. Wydatki bieżące 492 950,00 512 950,00 512 917,37 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 492 750,00 512 950,00 512 917,37 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 449 310,00 442 773,00 442 769,81 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 440,00 70 177,00 70 147,56 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 200,00 0,00 0,00 0,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 16 Poz. 3551 71095 Pozostała działalność 702 504,00 695 494,00 695 474,00 100,0% I. Wydatki bieżące 82 412,50 82 412,50 82 392,50 100,0% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 82 412,50 82 412,50 82 392,50 100,0% zagranicznych II. Wydatki majątkowe 620 091,50 613 081,50 613 081,50 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 620 091,50 613 081,50 613 081,50 100,0% - wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 620 091,50 613 081,50 613 081,50 100,0% zagranicznych 7. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 16 510 062,57 17 146 376,68 16 555 550,71 96,6% 75011 Urzędy wojewódzkie 3 162 266,00 3 126 787,00 2 982 848,01 95,4% I. Wydatki bieżące 3 162 266,00 3 126 787,00 2 982 848,01 95,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych 3 162 266,00 3 126 787,00 2 982 848,01 95,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 096 527,00 3 064 047,00 2 923 307,85 95,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 65 739,00 62 740,00 59 540,16 94,9% 75019 Rady powiatów 518 500,00 462 500,00 445 519,66 96,3% I. Wydatki bieżące 518 500,00 462 500,00 445 519,66 96,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych 41 500,00 60 000,00 54 849,17 91,4% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41 500,00 60 000,00 54 849,17 91,4% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 477 000,00 402 500,00 390 670,49 97,1% 75020 Starostwa powiatowe 12 609 979,50 13 037 493,50 12 696 566,44 97,4% I. Wydatki bieżące 12 342 779,50 12 455 702,94 12 115 241,48 97,3% 1) Wydatki jednostek budżetowych 12 311 029,50 12 427 952,94 12 093 980,14 97,3% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 111 000,00 8 050 113,02 7 970 585,27 99,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 200 029,50 4 377 839,92 4 123 394,87 94,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 750,00 27 750,00 21 261,34 76,6% II. Wydatki majątkowe 267 200,00 581 790,56 581 324,96 99,9% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 267 200,00 581 790,56 581 324,96 99,9% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 267 200,00 581 790,56 581 324,96 99,9% 75045 Kwalifikacja wojskowa 37 300,00 37 300,00 37 300,00 100,0% I. Wydatki bieżące 37 300,00 37 300,00 37 300,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 37 300,00 37 300,00 37 300,00 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 600,00 30 751,05 30 751,05 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 700,00 6 548,95 6 548,95 100,0% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 180 000,00 281 100,00 276 059,19 98,2% I. Wydatki bieżące 180 000,00 281 100,00 276 059,19 98,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych 180 000,00 281 100,00 276 059,19 98,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 000,00 2 500,00 2 500,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 177 000,00 278 600,00 273 559,19 98,2% 75095 Pozostała działalność 2 017,07 201 196,18 117 257,41 58,3% I. Wydatki bieżące 2 017,07 201 196,18 117 257,41 58,3% 1) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł zagranicznych 2 017,07 201 196,18 117 257,41 58,3% 8. 752 OBRONA NARODOWA 600,00 600,00 600,00 100,0% 75212 Pozostałe wydatki obronne 600,00 600,00 600,00 100,0% I. Wydatki bieżące 600,00 600,00 600,00 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 17 Poz. 3551 9. 754 1) Wydatki jednostek budżetowych 600,00 600,00 600,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600,00 600,00 600,00 100,0% BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 6 100,00 650 142,00 650 142,00 100,0% 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0,00 132 472,00 132 472,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0,00 132 472,00 132 472,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 132 472,00 132 472,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 132 472,00 132 472,00 100,0% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0,00 510 000,00 510 000,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0,00 510 000,00 510 000,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 510 000,00 510 000,00 100,0% -wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 0,00 510 000,00 510 000,00 100,0% 75414 Obrona cywilna 6 100,00 7 670,00 7 670,00 100,0% I. Wydatki bieżące 6 100,00 7 670,00 7 670,00 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 6 100,00 7 670,00 7 670,00 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 100,00 7 670,00 7 670,00 100,0% 10. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1 445 550,16 898 044,16 161 899,62 18,0% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 534 651,16 417 645,16 161 899,62 38,8% I. Wydatki bieżące 534 651,16 417 645,16 161 899,62 38,8% 75704 - obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego 534 651,16 417 645,16 161 899,62 38,8% Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę 910 899,00 480 399,00 0,00 0,0% samorządu terytorialnego I. Wydatki bieżące 910 899,00 480 399,00 0,00 0,0% - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 910 899,00 480 399,00 0,00 0,0% 11. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 500 000,00 156 846,16 0,00 0,0% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 500 000,00 156 846,16 0,00 0,0% I. Wydatki bieżące 500 000,00 156 846,16 0,00 0,0% 1) Rezerwy 500 000,00 156 846,16 0,00 0,0% a) rezerwa ogólna 325 000,00 31 846,16 0,00 0,0% b) rezerwa celowa 175 000,00 125 000,00 0,00 0,0% 12. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 18 887 688,85 19 848 077,53 19 234 658,94 96,9% 80102 Szkoły podstawowe specjalne 1 803 135,00 1 819 823,83 1 744 075,99 95,8% I. Wydatki bieżące 1 649 135,00 1 680 483,83 1 661 852,99 98,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 1 645 306,00 1 676 654,83 1 658 024,69 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 452 069,00 1 498 571,00 1 487 826,10 99,3% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 193 237,00 178 083,83 170 198,59 95,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 829,00 3 829,00 3 828,30 100,0% II. Wydatki majątkowe 154 000,00 139 340,00 82 223,00 59,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 154 000,00 139 340,00 82 223,00 59,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 18 Poz. 3551 - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 154 000,00 139 340,00 82 223,00 59,0% 80110 Gimnazja 1 081 802,00 1 141 407,90 1 134 711,44 99,4% I. Wydatki bieżące 1 081 802,00 1 141 407,90 1 134 711,44 99,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych 857 001,00 909 506,90 905 732,93 99,6% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 794 914,00 847 270,00 843 728,21 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62 087,00 62 236,90 62 004,72 99,6% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 37 995,00 37 995,00 36 017,14 94,8% 3) Dotacje na zadania bieżące 186 806,00 193 906,00 192 961,37 99,5% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 186 806,00 193 906,00 192 961,37 99,5% 80111 Gimnazja specjalne 1 089 417,00 1 133 755,94 1 119 067,08 98,7% I. Wydatki bieżące 1 089 417,00 1 133 755,94 1 119 067,08 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 1 087 168,00 1 131 506,94 1 116 876,16 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 024 242,00 1 066 131,00 1 052 866,40 98,8% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62 926,00 65 375,94 64 009,76 97,9% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 249,00 2 249,00 2 190,92 97,4% 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 805 044,00 809 637,00 808 864,21 99,9% I. Wydatki bieżące 805 044,00 809 637,00 808 864,21 99,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 802 957,00 807 742,00 806 970,14 99,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 713 999,00 712 042,00 711 995,65 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 88 958,00 95 700,00 94 974,49 99,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 087,00 1 895,00 1 894,07 100,0% 80120 Licea ogólnokształcące 4 637 981,00 4 326 111,95 4 046 632,81 93,5% I. Wydatki bieżące 4 637 981,00 4 326 111,95 4 046 632,81 93,5% 1) Wydatki jednostek budżetowych 3 919 363,00 3 799 610,95 3 648 454,60 96,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 318 873,00 3 128 523,00 3 014 589,80 96,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 600 490,00 671 087,95 633 864,80 94,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 108 523,00 38 624,00 32 780,31 84,9% 3) Dotacje na zadania bieżące 610 095,00 487 877,00 365 397,90 74,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 610 095,00 486 995,00 364 516,86 74,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 0,00 882,00 881,04 99,9% terytorialnego 80130 Szkoły zawodowe 7 753 871,00 8 455 383,00 8 337 849,62 98,6% I. Wydatki bieżące 7 753 871,00 7 952 012,00 7 847 003,19 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 7 610 956,00 7 799 143,00 7 711 484,38 98,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 402 072,00 6 532 633,00 6 506 064,12 99,6% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 208 884,00 1 266 510,00 1 205 420,26 95,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 387,00 52 341,00 51 184,63 97,8% 3) Dotacje na zadania bieżące 124 528,00 100 528,00 84 334,18 83,9% - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 124 528,00 100 528,00 84 334,18 83,9% II Wydatki majątkowe 0,00 503 371,00 490 846,43 97,5% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 503 371,00 490 846,43 97,5% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 503 371,00 490 846,43 97,5%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 19 Poz. 3551 80134 Szkoły zawodowe specjalne 855 049,00 749 776,00 718 904,78 95,9% I. Wydatki bieżące 855 049,00 749 776,00 718 904,78 95,9% 1) Wydatki jednostek budżetowych 853 364,00 748 091,00 717 238,33 95,9% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816 330,00 711 257,00 683 528,33 96,1% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 37 034,00 36 834,00 33 710,00 91,5% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 685,00 1 685,00 1 666,45 98,9% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 45 733,00 45 733,00 38 594,56 84,4% I. Wydatki bieżące 45 733,00 45 733,00 38 594,56 84,4% 1) Wydatki jednostek budżetowych 45 733,00 45 733,00 38 594,56 84,4% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 300,00 3 500,00 3 500,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 433,00 42 233,00 35 094,56 83,1% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0% I. Wydatki bieżące 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0% 1) Dotacje na zadania bieżące 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0% - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 25 000,00 25 000,00 100,0% 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 0,00 195 557,00 193 028,55 98,7% I. Wydatki bieżące 0,00 195 557,00 193 028,55 98,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0,00 195 557,00 193 028,55 98,7% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 180 527,00 178 125,47 98,7% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 15 030,00 14 903,08 99,2% 80195 Pozostała działalność 815 656,85 1 145 891,91 1 067 929,90 93,2% I. Wydatki bieżące 815 656,85 1 145 891,91 1 067 929,90 93,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych 241 938,00 244 949,00 227 695,00 93,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 723,00 10 834,00 480,00 4,4% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 192 215,00 234 115,00 227 215,00 97,1% 2) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków UE oraz innych źródeł 573 718,85 900 942,91 840 234,90 93,3% zagranicznych 13. 851 OCHRONA ZDROWIA 815 009,00 1 477 754,70 1 476 189,30 99,9% 85111 Szpitale ogólne 0,00 530 000,00 530 000,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 0,00 530 000,00 530 000,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 0,00 530 000,00 530 000,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 0,00 530 000,00 530 000,00 100,0% finansów publicznych 85120 Lecznictwo psychiatryczne 500 000,00 588 720,35 588 720,35 100,0% I. Wydatki bieżące 0,00 88 720,35 88 720,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 0,00 88 720,35 88 720,35 100,0% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0,00 88 720,35 88 720,35 100,0% II. Wydatki majątkowe 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0%

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 20 Poz. 3551 - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 500 000,00 500 000,00 500 000,00 100,0% finansów publicznych 85141 Ratownictwo medyczne 294 900,00 334 900,00 334 900,00 100,0% I. Wydatki majątkowe 294 900,00 334 900,00 334 900,00 100,0% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 294 900,00 334 900,00 334 900,00 100,0% - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 294 900,00 334 900,00 334 900,00 100,0% 85149 Program polityki zdrowotnej 10 000,00 16 625,35 16 625,35 100,0% I. Wydatki bieżące 10 000,00 16 625,35 16 625,35 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 10 000,00 16 625,35 16 625,35 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 0,00 1 000,00 1 000,00 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 000,00 15 625,35 15 625,35 100,0% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem 10 109,00 7 509,00 5 943,60 79,2% ubezpieczenia zdrowotnego I. Wydatki bieżące 10 109,00 7 509,00 5 943,60 79,2% 1) Wydatki jednostek budżetowych 10 109,00 7 509,00 5 943,60 79,2% a) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 10 109,00 7 509,00 5 943,60 79,2% 14. 852 POMOC SPOŁECZNA 12 166 382,38 12 451 035,03 12 167 032,61 97,7% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 1 947 153,00 1 929 678,67 1 790 903,44 92,8% I. Wydatki bieżące 1 927 153,00 1 902 890,67 1 764 278,88 92,7% 1) Wydatki jednostek budżetowych 1 728 554,00 1 778 838,76 1 658 115,33 93,2% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 195 072,00 1 225 808,76 1 164 703,64 95,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 533 482,00 553 030,00 493 411,69 89,2% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 192 907,00 118 359,91 105 998,52 89,6% 3) Dotacje na zadania bieżące 5 692,00 5 692,00 165,03 2,9% - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 692,00 5 692,00 165,03 2,9% II. Wydatki majątkowe 20 000,00 26 788,00 26 624,56 99,4% 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 26 788,00 26 624,56 99,4% - pozostałe wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000,00 26 788,00 26 624,56 99,4% 85202 Domy pomocy społecznej 4 001 813,00 4 204 139,00 4 202 078,80 100,0% I. Wydatki bieżące 4 001 813,00 4 177 719,00 4 175 662,09 100,0% 1) Wydatki jednostek budżetowych 2 024 481,00 2 122 278,00 2 122 235,42 100,0% a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 505 484,00 1 503 979,00 1 503 978,16 100,0% b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 518 997,00 618 299,00 618 257,26 100,0% 2) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000,00 2 800,00 2 796,67 99,9% 3) Dotacje na zadania bieżące 1 975 332,00 2 052 641,00 2 050 630,00 99,9% - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora 1 975 332,00 2 052 641,00 2 050 630,00 99,9% finansów publicznych II. Wydatki majątkowe 0,00 26 420,00 26 416,71 100,0%