Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe

Transkrypt

1 Dział Rozdział Źródło dochodów 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO ,2% Melioracje wodne - 5 % -wy udział w dochodach S.P ,2% 020 LEŚNICTWO ,3% Gospodarka leśna - wpływy z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ,3% 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ,3% Drogi publiczne powiatowe ,6% wpływy z opłat oraz sprzedaż drewna z wycinki ,7% wpływy z opłat (Cieszyn, Ustroń, Wisła, Strumień) ,2% pomoc finansowa z jst ,1% dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu ,0% wpływy ze sprzedaży majątku ,7% kary nakładane na mocy ustawy o drogach publicznych ,9% dochody z najmu i dzierżawy ,0% pozostałe ,0% Przejścia graniczne - 5 % -wy udział w dochodach S.P Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - dotacje na realizacje własnych zadań inwestycyjnych powiatu ,0% ,0% 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA ,1% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,1% dochody z najmu i dzierżawy ,3% 25% -wy udział w dochodach z gospodarowania mieniem Skarbu ,2% Państwa ,2% wpływy ze sprzedaży majątku ,6% pozostałe dochody ,0% 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,6% Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - Wykonanie dochodów budżetu Powiatu za 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i dochody majątkowe Tabela nr ,0%

2 71013 Prace geodezyjne i katograficzne (nieinwestycyjne) - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,0% Opracowania geodezyjne i kartograficzne wpływy z opłat (dot.m.in. sprzedaży map, danych z ewidencji gruntów i budynków...) dot. M. Cieszyn wpływy z opłat (sprzedaż map itp.) osiągane przez Wydział Geodezji kary umowne naliczone za nieterminowe wykonanie umowy (modernizację EGiB) ,1% ,3% ,0% ,3% ,0% pozostałe dochody ,0% Nadzór budowlany ,9% dotacje na realizację zadań z ,9% 5 % -wy udział w dochodach S.P ,0% 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,7% Urzędy wojewódzkie ,0% dotacje na realizację zadań z : ,0% - Urzędy wojewódzkie ,0% - Urzędy wojewódzkie (akcja kurierska) ,0% Starostwa powiatowe ,7% dochody z najmu i dzierżawy ,3% wpływy z inkasa opłaty skarbowej ,5% wpływy z odsetek na rachunkach bankowych (dot. Starostwo ,1% Powiatowe) zastępstwa procesowe ,6% dotacja WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne ,0% wpływy ze sprzedaży majątku ,0% pozostałe dochody (w tym okresowo rozliczenia z tyt. VAT, zatrzymane wadia i inne) Kwalifikacja wojskowa - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ,3% ,0% Promocja jednostek samorządu terytorialnego ,4% - środki unijne - projekt: "Śląsk Cieszyński dla wszystkich" ,0% dofinansowanie z ŚOT ,0%

3 75095 Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów (zwrot opłaty od skargi kasacyjnej) ,0% 752 OBRONA NARODOWA ,0% Pozostałe wydatki obronne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 5% -wy udział w dochodach realizowanych przez KP PSP ,0% ,0% ,0% ,4% ,0% Fundusz Wsparcia KP PSP ,0% wpływy z różnych dochodów ,0% Obrona cywilna - dotacja na realizację zadań z zakresu ,0% administracji rządowej 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH ,6% OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na ,2% podstawie ustaw wpływy z opłaty komunikacyjnej ,7% zaświadczenia i zezwolenia w zakresie transportu ,4% pozostałe dochody ( karty wędkarskie, odsetki) ,0% Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa udział w podatku dochodowym od osób fizycznych udział w podatku dochodowym od osób prawnych ,4% ,9% ,5% 758 RÓŻNE ROZLICZENIA ,0% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,0% terytorialnego Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu ,0% terytorialnego uzupełnienie dochodów ,0% środki inwestycyjne na drogi powiatowe ,0%

4 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów ,0% Różne rozliczenia finansowe - wpływy z odsetek na rach. bankowych i lokat ,5% Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,0% 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE ,6% Szkoły podstawowe specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej Gimnazja specjalne - dotacja z budżetu państwa na zadania z Licea ogólnokształcące -pozostałe dochody, wpłata pozostałości dochodów "własnych" Szkoły zawodowe - pozostałe dochody, wpłata pozostałości dochodów "własnych" Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doksztalcania zawodowego ,5% ,1% ,0% ,1% ,4% wpłaty z CKP Bażanowice ,5% pozostałe dochody ,0% Stołówki szkolne i przedszkolnewpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% Pozostała działalność ,7% środki unijne dot. projektów realizowanych przez szkoły i WE pozostałe dochody (w tym odsetki, środki na sfinan. kosztów konferencji) ,3% ,9% 851 OCHRONA ZDROWIA ,7% Zakłady opiekuńczo - lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze - współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce Przeciwdziałanie alkoholizmowi - porozumień z województwem Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla oóśb nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego Pozostała działalność - pomoc finansowa M. Ustroń (akcja profilaktyczna "Wakacyjny Tydzień Zdrowia") ,6% ,0% ,7% ,0%

5 Dział Rozdział Źródło dochodów 852 POMOC SPOŁECZNA ,7% Placówki opiekuńczo - wychowawcze współfinansowanie przez gminy kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej (10%, 30%, 50%) porozumień z powiatami ,1% ,7% ,7% wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci ( ,1% pełnoletnich wychowanków) dochody z najmu i dzierżawy ,3% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej środki unijne na zadanie inwestycyjne pn.: "Termomoder. DD w Cieszynie " pozostałe dochody ( sprzedaż drewna, nawiązki sądowe, odszkodowanie) ,4% ,3% ,5% Domy pomocy społecznej ,2% dochody z usług dpsów, ,3% - DPS Cieszyn ,4% - DPS Pogórze ,4% - DPS Skoczów ,2% dochody z najmu i dzierżawy ,8% otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej pozostałe dochody (m. in. dopłaty do posiłków, opłaty za wynajem samochodu służbowego, zwrot opłat sądowych) dotacja na realizację własnych zadań bieżących ,8% ,1% ,0% Ośrodki wsparcia ,0% pozostałe dochody ( 5 % -wy udział w dochodach S.P.) ,9% ,6% Rodziny zastępcze ,8% współfinansowania przez gminy kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej (10%, 30%, 50%) porozumień z powiatami dotacja z budżetu państwa na realizację zadań własnych wpływy z tyt. odpłatności za utrzymanie dzieci ,8% ,8% ,9% ,0%

6 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,0% porozumień z org. administracji ,0% rządowej wpływy z pomocy finansowej gmin dot. Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla osób dotkniętych ,0% przemocą w rodzinie Powiatowe centra pomocy rodzinie - dochody z najmu i ,0% dzierżawy Pozostała działalność ,3% środki unijne na projekty realizowane przez PCPR ,0% pozostałe dochody (odsetki) ,0% 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI ,9% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepelnosprawnych - dotacje celowe na podstawie porozumień z powiatami (uczestnictw w zajęciach WTZ) ,0% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,6% ,5% 5 % -wy udział w dochodach S.P ,9% Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - obsługa PFRON ,8% Powiatowe urzędy pracy ,5% wpływy z FP na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia (PUP) pozostałe dochody (odszkodowanie za samochód) ,0% ,0% Pozostała działalność ,0% środki unijne - projekty realizowane przez PUP ,7% pozostałe dochody ,5% 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ,0% Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze ,0% dotacja z NFOŚiGW dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku ,0% ZPSWR w Cieszynie" wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0%

7 85410 Internaty i bursy szkolne - wpłata pozostałości dochodów "własnych" ,0% Szkolne schroniska młodzieżowe - wpłaty SSM Granit ,2% 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z tytułu opłat i kar Pozostała działalność - dotacja z NFOŚiGW za złomowanie pojazdów 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Muzea - pomoc finansowa z M. Skoczów ,3% ,7% ,0% ,6% ,0% Pozostała działalność ,1% środki unijne - projekt pn.:"żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa " środki unijne dot. zadania inwestycyjnego pn.: "Żywe lekcje tradycji - Modernizacja chaty u Niedźwiedzia" pozostałe dochody (dochody z tyt. sprzedaży pozycji książkowych oraz odsetki) ,6% ,0% ,0% Ogółem dochody: ,4%