UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU. z dnia 11 marca 2015 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VI/41/2015 RADY POWIATU W OLKUSZU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Olkuskiego na 2015 r. ustalonym uchwałą nr KI-411/75/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 25 lutego 2015r. Na podstawie art. 211 ust. 5, art. 212, art. 214 i art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz.595 z późn. zm) Rada Powiatu w Olkuszu uchwala: 1. Wprowadzić zmiany do budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały o nazwie Uchwała Budżetowa Powiatu Olkuskiego na 2015 r.. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr VI/41/2015 Rady Powiatu w Olkuszu z dnia 11 marca 2015 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA POWIATU OLKUSKIEGO NA 2015 r. 1. Dochody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, 1) dochody bieżące PLN, 2) dochody majątkowe PLN, zgodnie z załącznikiem nr Wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, 1) wydatki bieżące PLN, 2) wydatki majątkowe PLN, zgodnie z załącznikiem nr Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie PLN, którą przeznacza się na spłatę rat kredytów z lat ubiegłych. 4. Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, a rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego na 2015 r. wynoszą PLN, zgodnie z załącznikiem nr Rezerwa ogólna budżetu wynosi PLN Rezerwa celowa budżetu na sfinansowanie zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi PLN. 3. Łączna wysokość rezerw wynosi PLN. 3. Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski, jak w załączniku nr Ustala się plan dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dochodów budżetu otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień lub umów, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury, Galerii Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu, zgodnie z załącznikiem nr 7. Ustala się plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego, zgodnie z załącznikiem nr Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 1

3 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej, zgodnie z załącznikiem nr Ustala się dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr Upoważnia się Zarząd Powiatu do: 11. 1) dokonywania zmian w granicach działu wydatków budżetu, z wyłączeniem zmian wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków na wynagrodzenia i uposażenia oraz składek od nich naliczanych, wydatków na obsługę długu publicznego, wydatków majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne, 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 2

4 Załącznik nr 1 Dochody budżetu Powiatu Olkuskiego Kwota Dział Rozdział Nazwa treść w PLN LEŚNICTWO Gospodarka leśna 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 0920 Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2)dochody majątkowe 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 3

5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 0690 Wpływy z różnych opłat Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Starostwa powiatowe 0690 Wpływy z różnych opłat 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 4

6 Kwalifikacja wojskowa 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1) dochody bieżące 0970 Wpływy z różnych dochodów OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0690 Wpływy z różnych opłat 2)dochody majątkowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 5

7 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tego: 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE Gimnazja specjalne 0920 Pozostałe odsetki Licea ogólnokształcące 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki Szkoły zawodowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 6

8 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0830 Wpływy z usług 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2)dochody majątkowe 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat, -bezrobotni -uczniowie Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 7

9 852 POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Domy pomocy społecznej 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu Ośrodki wsparcia 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Rodziny zastępcze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 0690 Wpływy z różnych opłat Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 8

10 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 0690 Wpływy z różnych opłat 0920 Pozostałe odsetki POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 0690 Wpływy z różnych opłat 2360 Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 0970 Wpływy z różnych dochodów Powiatowe urzędy pracy 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność 0920 Pozostałe odsetki 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 9

11 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0920 Pozostałe odsetki Internaty i bursy szkolne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat DOCHODY OGÓŁEM dochody bieżące z czego: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych dochody majątkowe z czego: - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków zagranicznych Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 10 10

12 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Powiatu Olkuskiego Dział Rozdział Nazwa treść Kwota w PLN ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ) wydatki jednostek budżetowych, LEŚNICTWO Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych, Nadzór nad gospodarką leśną, 1) wydatki jednostek budżetowych, TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 2. wydatki majątkowe 1) inwestycje Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 11

13 630 TURYSTYKA Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, 2. wydatki majątkowe - zakupy inwestycyjne DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 1) wydatki jednostek budżetowych, Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki jednostek budżetowych, Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 12

14 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom Rady powiatów 1) wydatki jednostek budżetowych, Starostwa powiatowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 2.wydatki majątkowe z tego 1) inwestycje Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, OBRONA NARODOWA Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 13

15 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, Zarządzanie kryzysowe 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1) obsługa długu jednostek samorządu terytorialnego RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe 1) wydatki jednostek budżetowych, a) rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, b) rezerwa ogólna Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 14

16 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Gimnazja specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Licea ogólnokształcące 1) wydatki jednostek budżetowych, 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Szkoły zawodowe 1) wydatki jednostek budżetowych, 3) dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty Szkoły zawodowe specjalne 1) wydatki jednostek budżetowych, Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 15

17 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje przekazane gminom 3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej 1) wydatki jednostek budżetowych, Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo wychowawcze 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 16

18 Domy pomocy społecznej 1) wydatki jednostek budżetowych, Ośrodki wsparcia 1) wydatki jednostek budżetowych, Rodziny zastępcze 1) wydatki jednostek budżetowych, Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Powiatowe centra pomocy rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 17

19 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych 2) dotacje przekazane powiatom Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki jednostek budżetowych, Powiatowe urzędy pracy 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 18

20 Internaty i bursy szkolne 1) wydatki jednostek budżetowych, Szkolne schroniska młodzieżowe 1) wydatki jednostek budżetowych, Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze 1) dotacje dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 19

21 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Galerie i biura wystaw artystycznych 1) dotacja dla powiatowej instytucji kultury Biblioteki 1) dotacje przekazane gminom Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, KULTURA FIZYCZNA Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, WYDATKI OGÓŁEM wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacje udzielane z budżetu powiatu 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków zagranicznych 5) obsługa długu 2. wydatki majątkowe 1) inwestycje 2) zakupy inwestycyjne Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 20 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 20

22 Załącznik nr 3 I. Przychody budżetu Powiatu Olkuskiego Lp. Wyszczególnienie Kwota w PLN 1. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Powiatu Olkuskiego wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych OGÓŁEM II. Rozchody budżetu Powiatu Olkuskiego Lp. Wyszczególnienie Kwota kredytu w PLN Spłata kredytów w ROZCHODY PLN Spłaty kredytów w latach następnych 1. Kredyt bankowy z BGK w Warszawie Oddział w Krakowie zaciągnięty w 2010r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2010r. i spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich do 2020 r. 2. Kredyt bankowy z GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Sieradzu zaciągnięty w 2011r. na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011r do 2020 r. 3. Kredyt bankowy z SGB Bank S.A w Poznaniu Oddział w Sieradzu zaciągnięty w 2011 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w 2011r Kredyt bankowy z PKO BP S.A w Warszawie Centrum Korporacyjne w Wadowicach zaciągnięty w 2012 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach ) do 2020 r. 5. Kredyt bankowy z PKO BP S.A. w Warszawie Centrum Korporacyjne w Wadowicach zaciągnięty w 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach ) do 2020 r. 6. Kredyt bankowy w Getin Noble Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zaciągnięty w 2013 na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów (w latach ) do 2020 r. Ogółem x Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 21 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 21

23 Załącznik nr 4 Plan dochodów i wydatków budżetu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez Powiat Olkuski I. Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Nazwa Dział Rozdział Kwota w PLN Dochody Wydatki Leśnictwo Gospodarka leśna 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Działalność usługowa Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne) 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Opracowania geodezyjne i kartograficzne 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 22

24 Nadzór budowlany 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 1) wydatki jednostek budżetowych, 2) dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między j.s.t Kwalifikacja wojskowa 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2) świadczenie na rzecz osób fizycznych Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 23

25 Ochrona zdrowia Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego, bezrobotni uczniowie 1) wydatki jednostek budżetowych, Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 1) wydatki jednostek budżetowych, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1) wydatki jednostek budżetowych, OGÓŁEM Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 24 24

26 II. Informacja o dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych powiatowi Lp. Nazwa Dział Rozdział Plan w PLN 1. Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Działalność usługowa Nadzór budowlany Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 25 25

27 Załącznik nr 5 Plan dochodów i wydatków budżetu na realizację zadań własnych Powiatu Olkuskiego Dochody Pomoc społeczna Nazwa Dział Rozdział 852 Kwota w PLN Domy pomocy społecznej 1) dochody bieżące OGÓŁEM Wydatki Pomoc społeczna Nazwa Dział Rozdział 852 Kwota w PLN Domy pomocy społecznej 1.wydatki bieżące, 1) wydatki jednostek budżetowych, OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 26 26

28 Załącznik nr 6 Plan dochodów budżetu otrzymanych przez Powiat Olkuski na zadania realizowane na podstawie porozumień /umów/ Lp. Dział Rozdział Treść Kwota w PLN Administracja publiczna Starostwa powiatowe 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Gmina Klucze - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom Oświata i wychowanie Szkoły zawodowe 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. - Miasto Bukowno - Gmina Klucze - Gmina Olkusz - Gmina Trzyciąż - Gmina Wolbrom Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Ministerstwo Edukacji Narodowej poprzez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 27

29 80195 Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Rodziny zastępcze 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - Miasto Częstochowa - Miasto Gliwice - Miasto Katowice - Powiat Kłobucki - Miasto Kraków - Powiat Miechowski - Powiat Będziński - gminy Powiatu Olkuskiego Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - Województwo Małopolskie OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 28 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 28

30 Załącznik nr 7 Plan dotacji udzielanych z budżetu Powiatu Olkuskiego Dział Rozdział Treść Kwota w PLN 710 Działalność usługowa Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Wolbrom Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Klucze ochrona gruntów rolnych i leśnych 2) Gmina Wolbrom geodezja i kartografia ochrona gruntów rolnych i leśnych Oświata i wychowanie Licea ogólnokształcące - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 2)Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Olkuszu 3) Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu 4) Prywatne Liceum Ogólnokształcące Twoja Szkoła w Olkuszu Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 29

31 Szkoły zawodowe, - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Niepubliczne Policealne Studium Zawodowe w Olkuszu 2) Niepubliczne Policealne Studium Medyczne w Olkuszu 3) Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Twoja Szkoła w Olkuszu Pozostała działalność - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Bukowno 2) Gmina Wolbrom Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Powiat Krakowski - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 1) Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym- Koło w Wolbromiu 2) Stowarzyszenie Otwartych Serc Aktywnych Kobiet /SOS/ w Olkuszu 3) Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne w Kluczach Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 30

32 85419 Ośrodki rewalidacyjno - wychowawcze - dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 1) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Wolbromiu 2) Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno - Wychowawczy w Olkuszu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Galerie i biura wystaw artystycznych - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 1) Galeria Sztuki Współczesnej Biuro Wystaw Artystycznych w Olkuszu Biblioteki - dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1) Gmina Olkusz OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 31 31

33 Plan wydatków majątkowych budżetu Powiatu Olkuskiego Załącznik nr 8 Lp. Dział Rozdział Nazwa działu, rozdziału, zadania oraz klasyfikacji budżetowej Kwota w PLN Jednostka realizująca wydatek Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe ) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1091 K Olkusz - Bogucin Duży Jaroszowiec - ul. Długa w Olkuszu Zarząd Drogowy w Olkuszu 2) Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej nr 1080 K Osiek Zawada Gorenice w miejscowości Zimnodół Zarząd Drogowy w Olkuszu 3) Przebudowa dróg powiatowych Zarząd Drogowy w Olkuszu Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ) Zakup gruntów pod drogi powiatowe Starostwo Powiatowe w Olkuszu Administracja publiczna Starostwa Powiatowe ) Dostosowanie budynku siedziby Starostwa Powiatowego do wymogów p.poż Starostwo Powiatowe w Olkuszu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód ) Odwodnienie ul. 1-go Maja w Bukownie 6050 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu Starostwo Powiatowe w Olkuszu 1) Kompleksowa termomodernizacja oraz wymiana instalacji elektrycznej na energooszczędną w budynkach użyteczności publicznej Powiatu Olkuskiego, Starostwo Powiatowe w Olkuszu OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn 32 Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 32

34 Załącznik nr 9 Dochody i wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną Dochody Lp. Treść Dział Rozdział Kwota w PLN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z różnych opłat Ogółem Wydatki Lp. Treść Dział Rozdział Kwota w PLN GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. wydatki majątkowe 1)inwestycje Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 1. wydatki majątkowe 1) inwestycje Pozostała działalność 1) wydatki jednostek budżetowych, - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Ogółem Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 33 33

35 Załącznik nr 10 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z pomocy zagranicznej Klasyfikacja Jednostka Nakłady w PLN Wydatki Okres Lp. budżetowa Nazwa i cel zadania realizująca i struktura finansowania w realizacji dział rozdział program Wsparcie rozwoju szkół z powiatu olkuskiego wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli (Działanie3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół) Zespół Szkół nr 1 CKUiKZ w Olkuszu Nakłady: Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce (Działanie 9.2 Program operacyjny Kapitał Ludzki) Starostwo Powiatowe w Olkuszu Nakłady: Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu 3) budżet państwa Profesjonalna kadra- skuteczne usługi (Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie Wspieranie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie) Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Nakłady: Struktura: 1) środki europejskie 2) udział własny powiatu Aktywni w drodze do pracy (Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olkuszu Nakłady Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 34 34

36 Małopolska Chmura Edukacyjna (Działanie 1.2. Rozwój społeczeństwa informatycznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) IV LO w Olkuszu Nakłady Struktura: 1) środki europejskie 2) budżet państwa Razem wydatki bieżące Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 35 35

37 Załącznik nr 11 Dochody i wydatki na rachunkach, o których mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Lp. Nazwa jednostki budżetowej Klasyfikacja Dochody Wydatki budżetowa dział rozdział Kwota w PLN 1. Zespół Szkół Specjalnych w Olkuszu I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu II Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu IV Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu Zespół Szkół nr 1 w Olkuszu Zespół Szkół nr 3 w Olkuszu Zespół Szkół nr 4 w Olkuszu Zespół Szkół w Bukownie Zespół Szkół w Kluczach Zespół Szkół w Wolbromiu Zespół Placówek Oświatowych w Olkuszu OGÓŁEM Przewodnicząca Rady Małgorzata Węgrzyn Id: 8EAAA44E-DCB BA1C-0A Podpisany Strona 36 36