z dnia 13 listopada 2014 r.

UCHWAŁA NR 455/182/14 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie projektu budżetu na 2015 rok. Na podstawie art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2013 r., poz.938, poz.1646, Dz.U. z 2014 r., poz.379,poz.911, poz.1146) uchwala się, co następuje: 1. Przedkłada się Radzie Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie: - projekt uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wicestarosta Starosta Jerzy Bauer Zbigniew Kamiński Członkowie Zarządu: Dariusz Zygmunt Chmielewski Waldemar Wojtkowski Urszula Wołosiewicz Id: AA3B0F06-366F-4F3F-A9D3-82A09D5911AF. Uchwalony Strona 1

Załącznik do uchwały Nr 455/182/14 Zarządu Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 12 listopada 2014 roku. POWIAT OSTROWSKI PROJEKT BUDŻETU NA 2015 r. Ostrów Mazowiecka dnia 13 listopada 2014 roku.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA ROK 2015. Planowane dochody 56.600.16zł w tym: dochody bieżące 53.115.16 zł, dochody majątkowe 3.485.00 zł, Planowane wydatki 59.347.594,00zł w tym: na wydatki majątkowe 10.380.614,00 zł, tj. 17,49 % zaplanowanych wydatków, na wydatki bieżące 48.966.98 zł, 1. Planowane spłaty rat kredytów i pożyczek 1.552.566,00 zł. 2. Planowane kredyty na 2015 rok 4.300.00 zł. 3. Planowane zadłużenie Powiatu na 31 grudnia 2015 wyniesie 16.555.966,00 zł. Relacja spłaty zadłużenia do dochodów wyniesie 3,97 %, przy dopuszczalnym 7,73%. 4. Środki finansowe na realizację zadań majątkowych zostały zaplanowane w wysokości wkładu własnego powiatu w realizacji poszczególnych zadań powiększonych o środki finansowe z Gminy Stary Lubotyń, Szulborze Wielkie i Brok, zgodnie z podpisanymi umowami. 5. Zaplanowane zostały następujące zadania majątkowe: - droga nr 2632W Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica 1 500 00 - droga nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria- Zaręby 20 00 Kościelne - droga nr 2636W Morzyczyn - Kiełczew - Prostyń - Treblinka 20 00 - droga nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo 1 059 00 Szulborze - Zuzela i 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka - droga nr 2646W Stok- Rynek - Rząśnik Szalchecki - Przedświt 910 00 - droga nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry 30 00 - Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2 000 00 nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela - droga nr 2606W Andrzejewo - Paproć Duża 15 00 - droga 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo 10 00 - droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo 10 00 1

- droga nr 2601W Długobórz - Skarżyn - Ołdaki 10 00 - droga 2602W Mroczki - Drogoszewo - Przeździecko - Grzymki 10 00 - droga 2605W Srebrna - Paproć Duża - Króle Małe - 10 00 Kowalówka - droga nr 2653W Jasienica - Nieskórz - Daniłowo - Kańkowo - 200 00 Zawisty - Rondo w Nieskórzu, etap I - droga 2607W Jasienica - Kowalówka - Ruskołęka Stara 10 00 - droga 2652W Kowalówka - Króle Duże 10 00 - droga 2609W Andrzejewo - Pieńki Żaki do dr.nr.680 10 00 - droga nr 2610W Czyżew Osada - Jabłonowo-2604W Wyszomierz Wielki - Ruskołęka Stara - Andrzejewo - droga 2631Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński, 2630W Koskowo - Turobin - Stary Lubotyń w m. Stary Lubotyń 20 00 180 00 - droga 2625W Godlewo - Warsze - Kunin Zamek do dr 2622W 500 00 - droga 2611W Czyżew - Żelazy Brokowo - Gostkowo - 40 00 Mianowo - droga 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki 60 00 - pomoc finansowa dla Gminy Boguty Pianki 10 00 - pomoc finansowa dla Gminy Zaręby Kościelne 10 00 - pomoc finansowa dla Gminy Andrzejewo 10 00 - pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Maz. 10 00 - pomoc finansowa dla Gminy Szulborze Wielkie 10 00 - pomoc finansowa dla Gminy Wąsewo 10 00 - dotacja na projekt kluczowy "EA" 35 444,00 - dotacja na projekt kluczowy "BW" - "Przyspieszenie wzrostu 78.17 konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" - modernizacja kotłowni c.o w ZSS w Starym Lubiejewie 150 00 - budowa sali gimnastycznej w L.O. w Ostrowi Maz. 2 300 00 - budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Małkini Górnej dokumentacja projektowa - remont pomieszczeń w budynku B Zespołu Szkół Nr 1 w Ostrowi Maz. na potrzeby zajęć wychowania fizycznego 30 00 100 00 - remont klatki schodowej i korytarza w Bursie Szkolnej 100 00 2

- dotacja dla Szpitala Powiatowego Ostrowi Mazowieckiej 520 00 - remont budynku pod Warsztaty Terapii Zajęciowej (PCPR) 373.00 6. Wydatki bieżące na funkcjonowanie jednostek oświatowych zostały zaplanowane w wysokości subwencji oświatowej tj. 23.691.939,00 zł. Kwota ta nie zabezpiecza wszystkich wydatków do bieżącego funkcjonowania oświaty w wysokości 1.920.000 zł, z tego: - wynagrodzenia(godziny ponadwymiarowe) z pochodnymi 1.800.00 zł, - wydatki rzeczowe 120.00 zł. 7. Zaplanowane zostały rezerwy celowe : - na zarządzanie kryzysowe - 95.000 zł, - na współpracę z organizacjami pozarządowymi 25.000 zł, - na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo- wychowawczych i rodzinach zastępczych 130.000 zł, 9. Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 500.000 zł. 8. Do projektu budżetu na 2015 rok dołącza się : I. Zestawienie planowanych dochodów na rok 2015 w wersji porównawczej do roku 2014. II. Zestawienie planowanych wydatków na rok 2015 w wersji porównawczej do roku 2014. Sporządziła: Konrad Małgorzata 3

Projekt UCHWAŁA NR... RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia... 2014 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami:dz.u.z 2013r., poz.938, poz.1646, Dz.U.z 2014 r., poz.379,poz.911, poz.1146) oraz art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z późniejszymi zmianami: Dz.U. z 2013r. poz.645, Dz.U.z 2014r., poz.379, poz.1072) uchwala się, co następuje: 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 56.600.160 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 53.115.160 zł, b) majątkowe w kwocie 3.485.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 59.347.594 zł, z tego: a) bieżące w kwocie 48.966.980 zł, b) majątkowe w kwocie 10.380.614 zł, zgodnie z załącznikami nr 2 i nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Powiat zgodnie z zawartymi umowami w wysokości 162.035 zł. 2. Dochody i wydatki budżetu obejmują: 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały; 2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.747.434 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.747.434 zł. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.300.000 zł, z następujących tytułów: 1) zaciągniętych kredytów w kwocie 4.300.000 zł. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie1.552.566 zł, z następujących tytułów: Id: F41802BD-231A-4BC5-9650-E0B50EE25671 Strona 1

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.185.712 zł, 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 366.854 zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. 4. Ustala się limity zobowiązań: 1) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ust.1 pkt.1, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE, 2) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w ust. 3 pkt. 1, 2. 4. 1. Tworzy się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 500.000 zł. 2. Tworzy się rezerwy celowe budżetu w kwocie łącznej 250.000 zł; - z czego: 1) rezerwę na współpracę z organizacjami pozarządowymi - 25.000 zł, 2) rezerwę na na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 95.000 zł, 3) rezerwę na na utrzymanie wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzinach zastępczych - 130.000 zł. 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 6. W zakresie wykonania budżetu na 2015 rok upoważnia się Zarząd Powiatu do: 1) zaciągania w roku 2015 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 3.000.000 zł; 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu; 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.000.000 zł; 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 500.000 zł; 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych roku budżetowego w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań. 6) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Id: F41802BD-231A-4BC5-9650-E0B50EE25671 Strona 2

8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Przewodniczący Rady Powiatu Dariusz Stanisław Rafalik Id: F41802BD-231A-4BC5-9650-E0B50EE25671 Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku Zestawienie planowanych dochodów na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 010 01005 01008 3 4 5 bieżące 2110 2360 Rolnictwo i łowiectwo 15 25 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby 15 00 rolnictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 15 00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Melioracje wodne 25 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 25 700 710 70005 0470 Gospodarka mieszkaniowa 520 789,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 520 789,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości 3 122,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 277 667,00 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0970 Wpływy z różnych dochodów 9 00 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 86 00 145 00 Działalność usługowa 935 15 Strona 1 z 67

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 71013 71014 71015 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane 30 00 przez powiat Opracowania geodezyjne i kartograficzne 605 00 0830 Wpływy z usług 570 00 2110 2110 2360 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 35 00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Nadzór budowlany 300 15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 300 00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 15 750 752 75011 75045 75212 2110 2110 Administracja publiczna 133 482,00 Urzędy wojewódzkie 101 482,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 101 482,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Kwalifikacja wojskowa 32 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 32 00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona narodowa 8 00 Pozostałe wydatki obronne 8 00 Strona 2 z 67

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 754 756 758 75411 75414 75618 75622 75801 75803 2110 2110 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 00 3 443 246,00 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 441 646,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 3 441 646,00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Obrona cywilna 1 60 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 1 60 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 119 534,00 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie 1 882 40 ustaw 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 660 00 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 168 40 0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 15 00 0690 Wpływy z różnych opłat 39 00 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 10 237 134,00 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 9 937 134,00 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 300 00 Różne rozliczenia 30 776 534,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 23 691 939,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 23 691 939,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów 4 719 744,00 Strona 3 z 67

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 801 851 852 75814 75832 80130 80140 85156 85201 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 719 744,00 Różne rozliczenia finansowe 232 998,00 0920 Pozostałe odsetki 232 998,00 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2 131 853,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 131 853,00 Oświata i wychowanie 62 80 17 20 Szkoły zawodowe 17 80 17 20 0690 Wpływy z różnych opłat 60 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 17 20 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 45 00 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów 45 00 2110 2900 Ochrona zdrowia 2 822 00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem 2 822 00 ubezpieczenia zdrowotnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 2 822 00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Pomoc społeczna 725 546,00 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 41 932,00 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków 41 932,00 gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Strona 4 z 67

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 853 85204 85218 85321 85333 85395 Rodziny zastępcze 682 714,00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 7 31 zastępczych 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 51 586,00 terytorialnego 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu 481 254,00 terytorialnego 2900 Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie 142 564,00 zadań bieżących Powiatowe centra pomocy rodzinie 90 0970 Wpływy z różnych dochodów 90 2110 2007 2690 2007 2009 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 072 829,00 483 929,00 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 124 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej 124 00 oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Powiatowe urzędy pracy 664 69 199 79 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 199 79 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finasowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 464 90 Pozostała działalność 284 139,00 284 139,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 269 852,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 14 287,00 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 5 z 67

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 854 900 600 700 801 85403 85410 90019 60014 70005 Edukacyjna opieka wychowawcza 170 00 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 30 00 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach 30 00 zastępczych Internaty i bursy szkolne 140 00 0830 Wpływy z usług 140 00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 310 00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 310 00 0690 Wpływy z różnych opłat 310 00 6300 0770 bieżące razem: 53 115 16 501 129,00 majątkowe Transport i łączność 2 050 00 Drogi publiczne powiatowe 2 050 00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie 2 050 00 własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Gospodarka mieszkaniowa 795 00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 795 00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego 795 00 nieruchomości Oświata i wychowanie 640 00 Strona 6 z 67

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 80120 6430 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Licea ogólnokształcące 640 00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych 640 00 własnych powiatu majątkowe razem: 3 485 00 Ogółem: 56 600 16 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem 501 129,00 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Strona 7 z 7 Strona 7 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku Zestawienie planowanych wydatków na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01005 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa 17 40 4300 Zakup usług pozostałych 01009 Spółki wodne 84 60 2830 020 Leśnictwo Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 228 333,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 150 Przetwórstwo przemysłowe 15011 Rozwój przedsiębiorczości 78 17 6639 600 Transport i łączność Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 548 975,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 346 075,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 17 90 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2015 rok 102 00 17 40 84 60 228 333,00 1 328,00 227 005,00 78 17 78 17 9 548 975,00 732 30 53 40 134 00 18 00 12 60 449 50 48 20 405 00 1 50 544 00 2 00 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 6 00 2 00 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 10 00 1 00 29 00 16 00 2 50 Strona 8 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 108 00 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 710 Działalność usługowa 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 30 00 4300 Zakup usług pozostałych 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 35 00 4300 Zakup usług pozostałych 71015 Nadzór budowlany 300 00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 4400 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 71095 Pozostała działalność 178 00 4300 Zakup usług pozostałych 750 Administracja publiczna 75011 Urzędy wojewódzkie 222 729,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 00 4 00 6 634 00 60 00 108 00 4 00 86 90 1 10 16 00 543 00 30 00 35 00 1 00 78 527,00 121 759,00 17 168,00 36 433,00 2 575,00 9 913,00 2 00 50 13 15 1 10 1 00 3 57 788,00 1 50 6 017,00 1 00 2 00 178 00 7 326 881,00 173 753,00 12 484,00 28 038,00 4 078,00 Strona 9 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75019 Rady powiatów 265 20 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 75020 Starostwa powiatowe 6 471 46 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75045 Kwalifikacja wojskowa 32 00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4 376,00 209 50 23 50 50 24 50 3 10 3 60 50 11 20 3 778 311,00 284 021,00 684 643,00 97 579,00 27 10 10 00 197 88 112 00 68 50 4 00 980 809,00 21 18 8 00 25 00 15 00 15 00 95 537,00 20 50 5 00 30 00 9 24 3 50 36 11 60 55 10 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 5 Strona 10 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 288 048,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki 75095 Pozostała działalność 47 444,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4430 Różne opłaty i składki 6 50 10 12 00 46 672,00 228 826,00 55 9 00 3 00 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35 444,00 752 Obrona narodowa 75212 Pozostałe wydatki obronne 8 00 4300 Zakup usług pozostałych 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 441 646,00 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 00 8 00 3 485 246,00 149 614,00 52 893,00 4 274,00 2 431 871,00 222 952,00 202 574,00 10 97 1 401,00 112 254,00 69 333,00 69 00 10 00 14 00 30 00 2 65 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 5 093,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 5 093,00 10 00 32 00 1 65 3 808,00 216,00 Strona 11 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 75414 Obrona cywilna 1 60 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75421 Zarządzanie kryzysowe 17 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75495 Pozostała działalność 25 00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 757 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek 75702 533 75 samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa 75704 162 035,00 lub jednostkę samorządu terytorialnego 8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 750 00 4810 Rezerwy 801 Oświata i wychowanie 80102 Szkoły podstawowe specjalne 932 638,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 60 9 00 7 00 1 00 23 00 2 00 695 785,00 533 75 162 035,00 750 00 750 00 23 499 417,00 41 052,00 603 872,00 65 029,00 117 407,00 17 687,00 42 70 70 36 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 00 1 80 4410 Podróże służbowe krajowe 80 4430 Różne opłaty i składki 3 73 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 36 501,00 80111 Gimnazja specjalne 1 479 789,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 33 30 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 843 091,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 67 624,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 087,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 22 856,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 18 524,00 4260 Zakup energii 144 184,00 4270 Zakup usług remontowych 3 00 Strona 12 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 10 6 20 351,00 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 1 44 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 677 208,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80120 Licea ogólnokształcące 8 966 254,00 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4171 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 713,00 7 748,00 34 571,00 150 00 6 50 471 195,00 36 774,00 83 00 6 10 3 00 13 417,00 26 10 80 9 85 2 95 80 3 40 50 40 11 122,00 1 30 42 42 10 819,00 4 757 975,00 424 858,00 867 725,00 113 804,00 5 973,00 2 25 12 316,00 1 00 118 936,00 1 40 12 50 36 Strona 13 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4 626,00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80130 Szkoły zawodowe 9 219 33 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 14 80 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 20 40 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 121 436,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80134 Szkoły zawodowe specjalne 1 304 426,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania 80140 623 294,00 zawodowego 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 00 3 00 285 292,00 2 300 00 5 737 586,00 519 391,00 1 172 707,00 2 46 162 598,00 353,00 18 00 16 00 14 387,00 51 887,00 2 00 677 074,00 30 00 6 30 106 129,00 10 376,00 14 45 3 04 16 952,00 369 604,00 1 40 130 00 56 66 919 207,00 74 733,00 183 743,00 26 191,00 43 892,00 7 045,00 378 285,00 Strona 14 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 28 598,00 56 502,00 10 245,00 54 00 3 00 37 27 20 10 70 35 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 2 00 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80145 Komisje egzaminacyjne 3 60 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 110 802,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80195 Pozostała działalność 182 076,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851 Ochrona zdrowia 85111 Szpitale ogólne 520 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych 85156 2 822 00 obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 852 Pomoc społeczna 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 390 484,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 288 379,00 3110 Świadczenia społeczne 99 105,00 3119 Świadczenia społeczne 85204 Rodziny zastępcze 2 025 572,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 7 632,00 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 69 532,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 488,00 3110 Świadczenia społeczne 20 6 50 28 399,00 3 60 916,00 62 31 90 8 475,00 68 891,00 6 00 176 076,00 3 342 00 520 00 2 822 00 3 211 498,00 3 00 1 434 763,00 Strona 15 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 3119 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 578 202,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 4370 4400 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki 85220 217 24 interwencji kryzysowej 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4260 Zakup energii 30 335,00 97 506,00 6 319,00 65 459,00 9 186,00 271 08 12 49 10 16 00 20 3 282,00 1 20 1 464,00 344 905,00 27 987,00 65 107,00 9 136,00 19 00 34 20 3 00 65 30 894,00 1 654,00 84 4 20 14 40 1 50 3 00 10 211,00 2 554,00 3 50 384,00 113 692,00 9 793,00 24 076,00 3 379,00 43 20 3 35 50 3 00 Strona 16 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4270 Zakup usług remontowych 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 3 288,00 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na 2320 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 3 288,00 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 197 60 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 448 513,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 00 20 3 25 1 56 1 68 80 4 376,00 3 00 3 309 54 98 68 5 86 14 58 89 69 00 2 60 16 1 10 76 1 14 46 2 37 7 92 1 629 423,00 142 357,00 25 122,00 110 03 20 598,00 3 635,00 288 47 27 861,00 4 917,00 32 68 3 993,00 705,00 11 56 17 43 44 194,00 2 10 Strona 17 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4300 Zakup usług pozostałych 4360 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 660 139,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 4127 Składki na Fundusz Pracy 4129 Składki na Fundusz Pracy 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 4179 Wynagrodzenia bezosobowe 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 4219 Zakup materiałów i wyposażenia 4267 Zakup energii 4269 Zakup energii 4277 Zakup usług remontowych 4279 Zakup usług remontowych 4287 Zakup usług zdrowotnych 4289 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4307 Zakup usług pozostałych 4309 Zakup usług pozostałych 4367 4369 4407 4409 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4417 Podróże służbowe krajowe 4419 Podróże służbowe krajowe 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 102,00 773,00 1 573,00 1 614,00 4 564,00 46 49 4 981,00 878,00 1 952,00 568,00 1 023,00 68 611,00 3 637,00 7 646,00 404,00 13 671,00 729,00 2 31 122,00 1 899,00 101,00 4 629,00 246,00 4 37 232,00 1 52 8 17 095,00 905,00 3 00 142 119,00 7 515,00 1 14 6 1 613,00 85,00 356,00 19,00 2 873,00 152,00 Strona 18 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 Świetlice szkolne 214 825,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 1 003 638,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 559 561,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85410 Internaty i bursy szkolne 1 091 262,00 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 373 00 2 876 522,00 8 558,00 150 762,00 13 493,00 28 08 4 013,00 95 8 969,00 33 094,00 658 423,00 62 20 131 938,00 18 903,00 43 00 11 488,00 87 6 00 3 00 1 00 33 722,00 395 266,00 37 80 75 13 9 80 4 50 50 485,00 80 1 32 4 296,00 80 848,00 28 016,00 90 460 909,00 39 907,00 80 477,00 6 40 14 253,00 Strona 19 z 67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku 4220 Zakup środków żywności 4260 Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 85495 Pozostała działalność 7 236,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 62 20 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92116 Biblioteki 60 302,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na 2310 podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 302,00 92195 Pozostała działalność 31 50 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna 92601 Obiekty sportowe 18 00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4300 Zakup usług pozostałych 92695 Pozostała działalność 62 225,00 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 140 00 192 708,00 30 21 65 1 444,00 3 593,00 2 58 26 141,00 100 00 7 236,00 62 20 50 50 3 00 28 20 30 00 91 802,00 3 50 17 00 11 00 80 225,00 9 00 9 00 2 50 18 504,00 13 948,00 27 273,00 Razem: 59 347 594,00 Strona 20 z 67

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.../.../14 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia... 2014 roku Wydatki majątkowe w 2015 roku Dział Rozdział Paragraf 150 600 15011 60014 60016 6639 6050 6300 Treść Wartość Przetwórstwo przemysłowe 78 17 Rozwój przedsiębiorczości 78 17 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja na projekt kluczowy "BW" Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 78 17 78 17 Transport i łączność 6 694 00 Drogi publiczne powiatowe 6 634 00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6 634 00 Droga 2602W Mroczki - Drogoszewo - Przeździecko - Grzymki 10 00 Droga 2605W Srebrna - Paproć Duża - Króle Małe - Kowalówka 10 00 Droga 2607W Jasienica - Kowalówka - Ruskołęka Stara 10 00 Droga 2609W Andrzejewo - Pieńki Żaki do dr nr 680 10 00 Droga 2611W Czyżew - Żelazy Brokowo - Gostkowo - MIanowo 40 00 Droga 2613W Zaręby Kościelne - Mianowo 10 00 Droga 2625W Godlewo - Warsze - Kunin Zamek do dr 2622W 500 00 Droga 2631 Wólka Seroczyńska - Lubotyń - Rząśnik Lubotyński, 2630W Koskowo - Turobin - Stary Lubotyń w m. Stary Lubotyń 180 00 Droga 2645W Wąsewo - Bagatele - Rząśnik Szlachecki 60 00 Droga 2652W Kowalówka - Króle Duże 10 00 Droga nr 2601W Długobórz - Skarżyn - Ołdaki 10 00 Droga nr 2606W Andrzejewo - Paproć Duża 15 00 Droga nr 2610W Czyżew Osada - Jabłonowo - 2604W Wyszomierz Wielki - Ruskołęka Stara - Andrzejewo 20 00 Droga nr 2615W Zaręby Kościelne - Uścianek Wielki - Gąsiorowo 10 00 Droga nr 2623W Boguty Pianki - Cietrzewki - Warzyno - Żebry 30 00 Droga nr 2632 W Gniazdowo - Chmielewo - Prosienica 1 500 00 Droga nr 2636W Morzyczyn - Kiełczew - Prostyń - Treblinka 20 00 Droga nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Szlachecki - Przedświt 910 00 Droga nr 2653W Jasienica - NIeskórz - Daniłowo - Kańkowo - Zawisty - Rondo w NIeskórzu, etap I 200 00 Droga nr 2657W Brok - Orło - Daniłowo - Złotoria - Zaręby Kościelne 20 00 Groga nr 2608W Andzrejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela i 2618W Szulborze Wielkie - Uścianek Dębianka Przebudowa mostu wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 2608W Andrzejewo - Jabłonowo - Leśniewo - Szulborze - Zuzela 1 059 00 2 000 00 Drogi publiczne gminne 60 00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 60 00 Pomoc finansowa dla Gminy Andzrejewo 10 00 Pomoc finansowa dla Gminy Boguty Pianki 10 00 Pomoc finansowa dla Gminy Ostrów Mazowiecka 10 00 Strona 21 z 67