Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów

Transkrypt

1 Plan dochodów na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz źródeł dochodów Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. Dział Rozdz. Źródło pochodzenia Paragraf Plan na 2016 r ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Biura geodezji i terenów rolnych a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Rzeszowie z tytułu: scaleń gruntów w ramach PROW na lata oraz okołoautostradowych, robót geodezyjnych (klasyfikacje, podziały), prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego oraz rozliczenie z ZUS, zwrotów opłat za korzystanie z centrali telefonicznej b) dochody majątkowe Zarządy melioracji i urządzeń wodnych a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie z tytułu wynajmu wolnych pomieszczeń biurowych i garażowych, partycypacji w kosztach utrzymania czystości klatki schodowej, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS b) dochody majątkowe Melioracje wodne a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki niekwalifikowalne na realizację inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Program Rozwoju Obszarów Wiejskich a) dochody bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata b) dochody majątkowe Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych a) dochody bieżące, w tym: b) dochody majątkowe Wpływy z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej Strona 1 z 77

2 01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie inwestycji melioracyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa - wydatki realizowane w ramach Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze a) dochody bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze b) dochody majątkowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze GÓRNICTWO I KOPALNICTWO Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe a) dochody bieżące, w tym: Dzierżawa autobusów szynowych Zwrot od ubezpieczyciela kosztów naprawy autobusów szynowych Zwrot podatku VAT od napraw i zakupu pojazdu szynowego Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych b) dochody majątkowe Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe Lokalny transport zbiorowy a) dochody bieżące, w tym: Opłaty za wydawanie zezwoleń na regularny przewóz osób b) dochody majątkowe Strona 2 z 77

3 60013 Drogi publiczne wojewódzkie a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie z tytułu wynagrodzenia płatnika za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wpływów za wydane decyzje za zajęcie pasa drogowego Dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w 2015 r. z zakresu remontu, utrzymania i zarządzania drogami wojewódzkimi b) dochody majątkowe, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji drogowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu opłat za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, za wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe TURYSTYKA Pozostała działalność a) dochody bieżące b) dochody majątkowe, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata Strona 3 z 77

4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami a) dochody bieżące, w tym: Opłaty za zarząd i wieczyste użytkowanie Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych b) dochody majątkowe, w tym: Dochody ze sprzedaży mienia będącego w zasobie Województwa ) nieruchomości do sprzedaży, w tym: - działki okołolotniskowe - wartość ,-zł, - Przemyśl ul. Łukasińskiego (obiekt Kolegium Nauczycielskiego im. A. Fredry w Przemyślu) - (wartość ,-zł/rejestr zabytków - 50% bonifikaty) wartość ,-zł, - Dębica (nieruchomość po WKTS) działki nr 1634/ i 1635 wartość ,-zł, - lokal Nr 1 w budynku przy ul. Targowej 1 i lokal nr 5 w budynku przy ul. Targowej 3 w Rzeszowie notarialna umowa zamiany nieruchomości zawarta w dniu r. pomiędzy Województwem a Gminą Rzeszów (I transza wpłacona przed aktem notarialnym w wysokości ,-zł) II transza płatna do listopada 2016 r. w wysokości ,-zł, 2) nieruchomości do oddania w wieczyste użytkowanie: działki nr 425/17, 425/21 położone w Tajęcinie gm. Trzebownisko (pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego) wartość ,-zł DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Biura planowania przestrzennego a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie z tytułu najmu składników majątkowych i zwrotu opłat za media b) dochody majątkowe Prace geologiczne (nieinwestycyjne) a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe 0 0 Strona 4 z 77

5 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie z tytułu udostępniania danych z zasobu geodezyjnego i kartograficznego, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa INFORMATYKA Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Wpływy z refundacji opłat poniesionych w celu uzyskania praw do dysponowania nieruchomościami w związku z realizacją i utrzymaniem infrastruktury wytworzonej projektu pn.: "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" b) dochody majątkowe, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe Urzędy marszałkowskie a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Urząd Marszałkowski z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń w budynku przy ul. Cieplińskiego 4, wpływów za media, refundacji wynagrodzeń i składek ZUS osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, odszkodowań komunikacyjnych, kosztów upomnień dotyczących opłaty melioracyjnej, udostępniania informacji o środowisku Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa b) dochody majątkowe Komisje egzaminacyjne a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami b) dochody majątkowe 0 0 Strona 5 z 77

6 75095 Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. System Informacji o Funduszach Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn."projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. System Informacji o Funduszach Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Dotacja celowa pochodząca z budżetu państwa na realizację projektu pn. "Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu "Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego" w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata OBRONA NARODOWA b) dochody majątkowe, w tym: Pozostałe wydatki obronne a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe 0 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw a) dochody bieżące, w tym: Opłaty za zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu wydawania zaświadczeń stwierdzających charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w RP oraz certyfikatów potwierdzających wpis do rejestru agencji zatrudnienia b) dochody majątkowe Udziały województw w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa a) dochody bieżące, w tym: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych Udział w podatku dochodowym od osób prawnych b) dochody majątkowe Strona 6 z 77

7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego a) dochody bieżące, w tym: b) dochody majątkowe Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw a) dochody bieżące, w tym: b) dochody majątkowe Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe a) dochody bieżące, w tym: b) dochody majątkowe Odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz lokat terminowych Część regionalna subwencji ogólnej dla województw a) dochody bieżące, w tym: b) dochody majątkowe Subwencje ogólne z budżetu państwa Regionalne Programy Operacyjne a) dochody bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata b) dochody majątkowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Dotacja celowa z budżetu państwa jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych na współfinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki a) dochody bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki b) dochody majątkowe Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a) dochody bieżące, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata b) dochody majątkowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektów własnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Regionalne Programy Operacyjne finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego a) dochody bieżące, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata b) dochody majątkowe, w tym: Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata Strona 7 z 77

8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych b) dochody majątkowe Oświata i wychowanie a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS b) dochody majątkowe Biblioteki pedagogiczne a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez jednostki oświatowe z tytułu najmu pomieszczeń biurowych, zwrotu opłat za media, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych b) dochody majątkowe Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Środki na realizację projektu pn. "Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowym metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych" w ramach ERAZMUS +, Edukacja Szkolna, Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne b) dochody majątkowe OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego a) dochody bieżące, w tym: Dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnienia dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe Ośrodki adopcyjno - opiekuńcze a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa b) dochody majątkowe Pozostała działalność a) dochody bieżące, w tym: Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu własnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie pn. "Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy ww. instytucji" w ramach Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy b) dochody majątkowe Strona 8 z 77

9 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a) dochody bieżące, w tym: Wpływ 2,5% odpisu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych b) dochody majątkowe Wojewódzkie Urzędy Pracy a) dochody bieżące, w tym: Dochody realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie z tytułu zwrotu opłat za media, wynagrodzenia portierów, prowizji dla płatników za rozliczenie i terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenie z ZUS Dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie wydatków objętych Pomocą Techniczną Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez samorząd województwa Środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska a) dochody bieżące, w tym: Wpłata odpisu 3% od wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych a) dochody bieżące, w tym: Wpłata odpisu 10% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (opakowania) b) dochody majątkowe Wpływy i wydatki związane z wprowadzeniem do obrotu baterii i akumulatorów a) dochody bieżące, w tym: Wpłata odpisu 5% od wpływów z tytułu opłaty produktowej (baterie i akumulatory) b) dochody majątkowe KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO b) dochody majątkowe b) dochody majątkowe Biblioteki a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego b) dochody majątkowe OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY Parki krajobrazowe a) dochody bieżące, w tym: Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych samorządu województwa b) dochody majątkowe DOCHODY OGÓŁEM w tym: dochody bieżące dochody majątkowe Strona 9 z 77

10 Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVII/312/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. Plan wydatków na 2016 r. według działów, rozdziałów, paragrafów klasyfikacji budżetowej Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Rolnictwo i łowiectwo Biura geodezji i terenów rolnych wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Zarządy melioracji i urządzeń wodnych wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Strona 10 z 77

11 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Melioracje wodne wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 245 świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Spółki wodne dotacje na zadania bieżące: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych Program Rozwoju Obszarów Wiejskich wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 11 z 77

12 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Nagrody konkursowe Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Strona 12 z 77

13 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Rybołówstwo i rybactwo dotacje na zadania bieżące: Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich oraz Program Operacyjny Rybactwo i Morze wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przetwórstwo przemysłowe wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych dotacje na zadania bieżące: Rozwój przedsiębiorczości Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 13 z 77

14 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 6259 oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Handel Promocja eksportu Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Transport i łączność wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług remontowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki dotacje na zadania bieżące: 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Infrastruktura kolejowa wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe dotacje na zadania bieżące: Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Lokalny transport zbiorowy wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Drogi publiczne wojewódzkie wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 14 z 77

15 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Drogi publiczne gminne wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne 6209 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Strona 15 z 77

16 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych Turystyka Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki jednostek budżetowych w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Różne opłaty i składki dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego Pozostała działalność Zakup usług pozostałych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Biura planowania przestrzennego wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Strona 16 z 77

17 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od nieruchomości Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Prace geologiczne (nieinwestycyjne) wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup usług remontowych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Informatyka Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup energii Zakup usług pozostałych Strona 17 z 77

18 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Nauka Pozostała działalność wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Samorządowe sejmiki województw wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczenia na rzecz osób fizycznych: Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy marszałkowskie wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Strona 18 z 77

19 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej świadczenia na rzecz osób fizycznych: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydtaki na rzecz osób fizycznych Różne wydtaki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe krajowe Strona 19 z 77

20 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan na 2016 r Podróże służbowe zagraniczne Podróże służbowe zagraniczne Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE i źródeł zagranicznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Komisje egzaminacyjne wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wynagrodzenia bezosobowe wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dotacje na zadania bieżące: Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność wydatki jednostek budżetowych w tym na: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane Składki na ubezpieczenia społeczne 500 Strona 20 z 77