UCHWAŁA NR 323/2013 ZARZĄDU POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 19 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami), Zarząd uchwala co następuje: 1. Przyjmuje się Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012, stanowiące integralną część niniejszej uchwały. 2. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012 zostanie przekazane Radzie Powiatu Grodziskiego oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Grodziskiego za rok 2012 Grodzisk Wielkopolski, marzec 2013roku. Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 2
Część I Wykonanie Budżetu Powiatu Grodziskiego w 2012 roku. Układ tabelaryczny budżetu według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Dochody Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Wydatki Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej Wydatki realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan i wykonanie dotacji na rok 2012 z budżetu dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych. Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 3 2
DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 rok Wykonanie na 31.12.2012 r. Procent 020 Leśnictwo 23 694,00 23 693,76 100,00% 02001 Gospodarka leśna 23 694,00 23 693,76 100,00% 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 23 694,00 23 693,76 100,00% 600 Transport i łączność 3 143 776,00 2 609 230,44 83,00% 60014 Drogi publiczne powiatowe 3 143 776,00 2 609 230,44 83,00% 0690 Wpływy z różnych opłat 3 000,00 3 710,00 123,67% 0920 Pozostałe odsetki 2 500,00 4 531,28 181,25% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00 10 108,00 91,89% 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2 565 187,00 2 028 792,46 79,09% 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 562 089,00 562 088,70 100,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa 95 266,00 108 864,72 114,27% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 95 266,00 108 864,72 114,27% 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 1 760,00 1 760,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 60,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 256,00 40 939,51 96,88% 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 51 250,00 66 105,21 128,99% 710 Działalność usługowa 899 877,00 757 075,71 84,13% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 585 600,00 441 900,09 75,46% 0830 Wpływy z usług 0920 Pozostałe odsetki 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 407 000,00 398 792,66 97,98% 0,00 42,43 178 600,00 43 065,00 24,11% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 4 3
71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000,00 7 000,00 100,00% 7 000,00 7 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 307 277,00 308 175,62 100,29% 0690 Wpływy z różnych opłat 2 277,00 2 346,96 103,07 0920 Pozostałe odsetki 0,00 777,05 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 55,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 305 000,00 304 996,61 100,00% 750 Administracja publiczna 204 270,00 218 886,60 107,16% 75011 Urzędy wojewódzkie 133 150,00 133 150,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 133 150,00 133 150,00 100,00% 75020 Starostwa powiatowe 46 191,00 52 410,24 113,46% 0690 Wpływy z różnych opłat 9 721,00 10 973,60 112,89% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 160,00 5 164,15 100,08% 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 4 646,17 232,31% 0970 Wpływy z różnych dochodów 27 000,00 29 426,31 108,99% 2007 2 310,00 2 200,01 95,24% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 629,00 24 626,36 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 034,00 23 031,36 99,99% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 595,00 1 595,00 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 4 300,00 8 700,00 2900,00% 300,00 300,00 100,00% 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 8 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 131 377,00 3 131 766,51 100,01% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 130 643,00 3 131 032,51 100,01% 0920 Pozostałe odsetki 1 200,00 1 964,58 0970 Wpływy z różnych dochodów 21 800,00 22 920,26 Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 5 163,72% 105,14%
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 3 033 803,00 3 032 439,67 99,96% 12 000,00 12 000,00 100,00% 52 000,00 51 868,00 99,75% 9 840,00 9 840,00 100,00% 734,00 734,00 100,00% 734,00 734,00 100,00% 7 599 655,00 7 523 516,64 99,00% 1 502 000,00 1 500 977,88 99,93% 0420 Wpływy z opłaty komunikacyjnej 1 349 000,00 1 312 692,25 97,31% 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 153 000,00 186 927,87 122,18% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 167,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z 0,00 1 189,73 tytułu podatków i opłat 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1,03 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 097 655,00 6 022 538,76 98,77% 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 5 847 655,00 5 685 344,00 97,22% 250 000,00 337 194,76 134,88% 758 Różne rozliczenia 17 631 839,00 17 658 694,21 100,15% 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 13 922 853,00 13 922 853,00 100,00% 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 13 922 853,00 13 922 853,00 100,00% 2 728 435,00 2 728 435,00 100,00% 2 728 435,00 2 728 435,00 100,00% 75814 Różne rozliczenia finansowe 80 000,00 106 855,21 133,57% 0920 Pozostałe odsetki 80 000,00 106 855,21 133,57% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 6 5
75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 900 551,00 900 551,00 100,00% 900 551,00 900 551,00 100,00% 801 Oświata i wychowanie 88 496,00 129 686,11 146,54% 80120 Licea Ogólnokształcące 10 545,00 14 789,27 140,25% 0690 Wpływy z różnych opłat 300,00 237,00 79,00% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 000,00 4 954,52 165,15% 0870 Wpływy ze sprzedaży składników 0,00 3,50 majątkowych 0920 Pozostałe odsetki 2 000,00 4 366,76 218,34% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 245,00 5 227,49 99,67% 80130 Szkoły zawodowe 77 595,00 114 540,84 147,61% 0690 Wpływy z opłat różnych 1 000,00 999,00 99,90% 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 37 200,00 65 697,86 176,61% 0920 Pozostałe odsetki 12 500,00 20 548,22 164,39% 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 600,00 3 458,05 216,13% 2007 25 295,00 23 835,03 94,23% Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej 80195 Pozostała działalność 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 0,00 2,68 356,00 356,00 100,00% 356,00 356,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 977 097,00 1 877 381,95 94,96% 85111 Szpitale ogólne 700 200,00 615 735,69 87,94% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4,21 6260 700 200,00 615 731,48 87,94% Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 276 897,00 1 261 646,26 98,81% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 276 897,00 1 261 646,26 98,81% 852 Pomoc społeczna 313 049,00 392 776,47 125,47% 85204 Rodziny zastępcze 306 539,00 384 976,14 125,59% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 7 6
0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych 0,00 1 800,00 0830 Wpływy z usług 0,00 1 221,95 0920 Pozostałe odsetki 0,00 0,32 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 100,00 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 100,00% 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 49 539,00 45 339,00 91,52% 245 000,00 324 514,87 132,46% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 6 510,00 7 800,33 119,82% 0920 Pozostałe odsetki 0970 Wpływy z różnych dochodów 2130 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 1 600,00 2 415,56 150,97% 2 000,00 2 474,77 123,74% 2 910,00 2 910,00 100,00% 1 127 142,00 1 030 762,22 91,45% 102 144,00 107 076,00 104,83% 1 644,00 6 576,00 400,00% 100 500,00 100 500,00 100,00% 166 415,00 166 269,67 99,91% 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 415,00 5 415,65 100,01% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 161 000,00 160 854,02 99,91% 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 54 000,00 57 480,43 106,45% 0970 Wpływy z różnych dochodów 54 000,00 57 480,43 106,45% 85333 Powiatowe urzędu pracy 136 900,00 138 740,95 101,34% 0920 Pozostałe odsetki 1 500,00 2 313,25 154,22% 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00 4 027,70 134,26% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 132 400,00 132 400,00 100,00% 85395 Pozostała działalność 667 683,00 561 195,17 84,05% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 4 912,02 Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 8 7
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 640 076,00 528 676,30 82,60% 2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 27 607,00 27 606,85 100,00% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 8 059,00 10 980,38 136,25% 85406 Poradnie psychologicznopedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 059,00 10 980,38 136,25% 8 059,00 8 355,36 103,68% 0920 Pozostałe odsetki 0,00 1 043,14 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00 1 581,88 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 97 000,00 164 917,70 170,02% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 97 000,00 164 917,70 170,02% 0690 Wpływy z różnych opłat 97 000,00 164 917,70 170,02% 926 Kultura fizyczna 190 505,00 278 136,58 146,00% 92604 Instytucje kultury fizycznej 180 505,00 268 243,42 148,61% 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00 341,27 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 3 400,00 5 928,38 174,36% 0830 Wpływy z usług 165 000,00 237 261,02 143,79% 0920 Pozostałe odsetki 500,00 5 880,65 1176,13% 0970 Wpływy z różnych dochodów 11 605,00 18 832,10 162,28% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 10 000,00 9 893,16 98,93% 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 10 000,00 9 893,16 98,93% Razem 36 531 102,00 35 916 370,00 98,32% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 9 8
WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan na 2012 rok 9 Wykonanie na 30.06.2012 r. Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 30 000,00 30 000,00 100,00% 01008 Melioracje wodne 30 000,00 30 000,00 100,00% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 100,00% 020 Leśnictwo 81 484,00 81 438,58 99,94% 02001 Gospodarka leśna 35 694,00 35 693,28 100,00% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 23 694,00 23 693,76 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 12 000,00 11 999,52 100,00% 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 45 790,00 45 745,30 99,90% 4300 Zakup usług pozostałych 45 790,00 45 745,30 99,90% 600 Transport i łączność 5 233 317,00 4 561 686,23 87,17% 60014 Drogi publiczne powiatowe 5 233 317,00 4 561 686,23 87,17% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 78 500,00 78 500,00 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 23 500,00 23 498,36 99,99% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 484 268,00 483 476,06 99,84% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 31 755,00 31 754,75 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 85 450,00 85 438,04 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 8 105,00 8 013,25 98,87% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 456 875,00 456 868,83 100,00% 4260 Zakup energii 18 000,00 17 982,09 99,90% 4270 Zakup usług remontowych 90 000,00 89 989,88 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 325,00 1 325,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 266 310,00 266 296,65 99,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 743,00 742,73 99,96% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 862,00 3 861,56 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 700,00 1 516,51 89,21% 4410 Podróże służbowe krajowe 651,00 649,44 99,76% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 16 025,00 16 023,33 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 6 019,00 6 019,00 100,00% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 1 936,00 1 935,88 99,99% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 684,00 5 684,00 100,00% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 6610 Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 376 700,00 376 695,40 100,00% 2 565 187,00 2 028 792,46 79,09% 641 297,00 507 198,12 79,09% 58 425,00 58 425,00 100,00% 11 000,00 10 999,89 100,00% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 10
630 Turystyka 8 000,00 7 891,15 98,64% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania 8 000,00 7 891,15 98,64% turystyki 2360 Dochody jednostek samorządu 5 000,00 5 000,00 100,00% terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 2 204,81 95,86% 4300 Zakup usług pozostałych 700,00 686,34 98,05% 700 Gospodarka mieszkaniowa 49 256,00 47 901,52 97,25% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 49 256,00 47 901,52 97,25% 4300 Zakup usług pozostałych 12 701,00 11 992,02 94,42% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 784,00 1 783,50 99,97% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 22 515,00 21 870,00 97,14% 4590 Kary i odszkodowania na rzecz osób 12 256,00 12 256,00 100,00% fizycznych 710 Działalność usługowa 492 877,00 357 338,17 72,50% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 178 600,00 43 065,00 24,11% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 24 000,00 24 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 154 600,00 19 065,00 12,33% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000,00 7 000,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 7 000,00 7 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 307 277,00 307 273,17 100,00% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 1 200,00 1 199,60 99,97% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 77 520,00 77 519,97 100,00% 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 125 647,00 125 647,05 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 688,00 14 687,73 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 38 146,00 38 145,84 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 3 961,00 3 960,16 99,98% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 888,00 4 887,07 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13 412,00 13 411,97 100,00% 4260 Zakup energii 2 864,00 2 864,28 100,01% 4270 Zakup usług remontowych 747,00 747,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 117,00 117,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 14 669,00 14 668,26 99,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 363,00 362,78 99,94% 4410 Podróże służbowe krajowe 4 745,00 4 744,55 99,99% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 920,00 3 919,91 100,00% socjalnych 4550 Szkolenia członków korpusu służby 390,00 390,00 100,00% cywilnej 750 Administracja publiczna 5 471 822,00 5 221 745,50 95,43% 75011 Urzędy wojewódzkie 133 150,00 133 150,00 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 111 600,00 111 600,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 780,00 16 780,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 470,00 2 470,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 300,00 2 300,00 100,00% 75019 Rady powiatów 174 000,00 147 827,52 84,96% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 163 000,00 142 675,49 87,53% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 1 532,48 51,08% 4270 Zakup usług remontowych 3 000,00 814,26 27,14% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 805,29 56,11% 75020 Starostwa powiatowe 4 877 454,00 4 665 129,53 95,65% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 17 300,00 16 975,66 98,13% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 837 591,00 2 707 505,66 95,42% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 11 10
4017 Wynagrodzenie osobowe pracowników 1 941,00 1 840,23 94,81% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 208 984,00 208 983,11 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 465 900,00 465 756,82 99,97% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 322,00 314,69 97,73% 4120 Składki na Fundusz Pracy 57 368,00 53 341,16 92,98% 4127 Składki na Fundusz Pracy 47,00 45,09 95,94% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 8 000,00 7 680,00 96,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 155 000,00 152 742,17 98,54% 4260 Zakup energii 110 000,00 101 810,55 92,56% 4270 Zakup usług remontowych 108 710,00 99 917,69 91,91% 4280 Zakup usług zdrowotnych 5 500,00 5 388,00 97,96% 4300 Zakup usług pozostałych 722 976,00 679 433,09 93,98% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 000,00 6 499,85 81,25% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 31 700,00 31 694,27 99,98% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 11 21 000,00 18 387,59 87,56% 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 405,00 405,00 100,00% 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie 2 000,00 1 691,39 84,57% ekspertyz, analiz i opinii 4410 Podróże służbowe krajowe 19 000,00 17 819,38 93,79% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 73 320,00 69 275,83 94,48% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 890,00 881,30 99,02% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 500,00 50,00 10,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 000,00 10 664,00 76,17% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 000,00 6 027,00 86,10% 75045 Kwalifikacja wojskowa 24 629,00 24 626,36 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190,00 188,10 99,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11 840,00 11 840,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 815,00 814,47 99,93% 4270 Zakup usług remontowych 999,00 998,76 99,98% 4300 Zakup usług pozostałych 10 785,00 10 785,03 100,00% 75075 Promocja jednostek samorządu 149 300,00 137 937,82 92,39% terytorialnego 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 23 000,00 22 656,77 98,51% 4300 Zakup usług pozostałych 126 300,00 115 281,05 91,28% 75095 Pozostała działalność 113 289,00 113 074,27 99,81% 4430 Różne opłaty i składki 113 289,00 113 074,27 99,81% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 3 224 627,00 3 168 767,09 98,27% 75405 Komendy powiatowe Policji 3 150,00 3 105,42 98,58% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 150,00 3 105,42 98,58% 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 3 163 243,00 3 161 747,67 99,95% 3000 Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3070 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacanych żołnierzom i funkcjonariuszom 4020 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 12 000,00 12 000,00 100,00% 73,00 72,94 99,92% 161 924,00 161 923,18 100,00% 28 965,00 28 965,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 108,00 3 107,88 100,00% 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych i 1 993 328,00 1 992 075,00 99,94% nadterminowych oraz funkcjonariuszy 4060 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 336 058,00 336 056,24 100,00% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 12
funkcjonariuszy 4070 Dodatkowe uposażenie roczne dla 161 278,00 161 277,94 100,00% żołnierzu oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 369,00 5 368,68 99,99% 4120 Składki na Fundusz Pracy 731,00 730,50 99,93% 4180 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy 91 690,00 91 689,72 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 96 629,00 96 629,00 100,00% 4260 Zakup energii 69 500,00 69 460,03 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 9 473,00 9 472,50 99,99% 4280 Zakup usług zdrowotnych 17 034,00 17 033,15 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 57 189,00 57 189,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 458,00 1 457,18 99,94% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 3 725,00 3 661,87 98,31% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 12 2 349,00 2 348,52 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 2 130,00 2 130,00 100,00% 4430 Różne opłaty i składki 1 117,00 1 117,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 188,00 2 187,86 99,99% 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 237,00 236,48 99,78% 4550 Szkolenia członków korpusu służby 250,00 250,00 100,00% cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9 840,00 9 840,00 100,00% 52 000,00 51 868,00 99,75% 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz 43 600,00 43 600,00 100,00% celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 75421 Zarządzanie kryzysowe 49 500,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 49 500,00 0,00 0,00% 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 734,00 734,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 734,00 734,00 100,00% 75495 Pozostała działalność 8 000,00 3 180,00 39,75% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 000,00 3 180,00 53,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 700,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 300,00 0,00 0,00% 757 Obsługa długu publicznego 269 036,00 268 194,74 99,69% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 269 036,00 268 194,74 99,69% 269 036,00 268 194,74 99,69% 758 Różne rozliczenia 75 626,00 0,00 0,00% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 75 626,00 0,00 0,00% 4810 Rezerwy 75 626,00 0,00 0,00% 801 Oświata i wychowanie 13 523 812,00 12 970 328,96 95,91% 80120 Licea ogólnokształcące 2 636 778,00 2 609 524,51 98,97% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 223 440,00 223 200,00 99,89% 6 600,00 6 600,01 100,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 587 365,00 1 583 771,59 99,77% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 121 554,00 121 553,59 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 296 239,00 274 994,00 92,83% 4120 Składki na Fundusz Pracy 33 176,00 32 446,51 97,80% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 13
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 46 500,00 46 499,99 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 38 222,00 38 222,00 100,00% i książek 4260 Zakup energii 78 500,00 77 320,68 98,50% 4270 Zakup usług remontowych 20 896,00 20 896,00 100,00% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 250,00 2 250,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 61 778,00 61 777,98 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 721,00 2 721,09 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 853,00 2 783,69 97,57% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 755,00 1 575,53 89,77% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 980,00 3 962,69 99,57% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 107 487,00 107 487,41 100,00% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 462,00 1 461,75 99,98% 80123 Licea profilowane 289 000,00 256 647,69 88,81% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 203 000,00 174 428,24 85,93% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 15 000,00 15 000,00 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 34 000,00 32 165,90 94,61% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 500,00 4 024,81 73,18% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 3 000,00 100,00% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 4 000,00 100,00% 4260 Zakup energii 4 000,00 4 000,00 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 1 740,82 87,04% 4280 Zakup usług zdrowotnych 500,00 500,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 5 000,00 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 500,00 500,00 100,00% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 500,00 366,25 73,25% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 921,67 92,17% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 10 000,00 10 000,00 100,00% socjalnych 80130 Szkoły zawodowe 10 448 984,00 10 021 039,41 95,90% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 320,00 320,00 100,00% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 8 320,00 8 320,00 100,00% 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 13 595 904,00 590 678,00 99,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 121 730,00 116 384,17 95,61% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 6 618 118,00 6 371 584,37 96,27% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 501 020,00 498 576,10 99,51% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 212 148,00 1 112 128,23 91,75% 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 419,00 1 419,00 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 177 266,00 142 581,94 80,43% 4127 Składki na Fundusz Pracy 229,00 229,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 4 474,11 99,42% 4177 Wynagrodzenie bezosobowe 9 348,00 9 348,00 100,00% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 14
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 165 000,00 164 933,87 99,96% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych 86 000,00 84 349,19 98,08% i książek 4260 Zakup energii 278 798,00 252 846,53 90,69% 4270 Zakup usług remontowych 30 500,00 30 159,91 98,88% 4280 Zakup usług zdrowotnych 11 646,00 11 386,00 97,77% 4300 Zakup usług pozostałych 212 613,00 210 814,41 99,15% 4307 Zakup usług pozostałych 10 284,00 9 733,63 94,65% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 000,00 1 872,67 93,63% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 350,00 2 289,09 97,41% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 700,00 5 341,37 93,71% 4410 Podróże służbowe krajowe 18 700,00 17 735,02 94,84% 4427 Podróże służbowe zagraniczne 4 015,00 3 105,40 77,34% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 367 056,00 366 883,00 99,95% 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 000,00 3 546,40 88,66% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 74 905,00 60 417,35 80,66% 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 3 000,00 2 973,49 99,12% 4300 Zakup usług pozostałych 61 905,00 50 685,00 81,88% 4410 Podróże służbowe krajowe 10 000,00 6 758,86 67,59% 80195 Pozostała działalność 74 145,00 22 700,00 30,62% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 22 471,00 21 500,00 95,68% wynagrodzeń 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 156,00 1 200,00 55,66% 4810 Rezerwy 49 518,00 0,00 0,00% 851 Ochrona zdrowia 2 569 207,00 2 389 975,16 93,02% 85111 Szpitale ogólne 1 282 310,00 1 120 474,64 87,38% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek 1 007 310,00 861 238,88 85,50% budżetowych 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 275 000,00 259 235,76 94,27% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 276 897,00 1 261 646,26 98,81% 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1 276 492,00 1 261 241,26 98,81% 4580 Pozostałe odsetki 405,00 405,00 100,00% 85195 Pozostała działalność 10 000,00 7 854,26 78,54% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 4 954,26 99,09% 4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 2 900,00 58,00% 852 Pomoc społeczna 2 234 739,00 1 897 666,13 84,92% 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 620 000,00 447 806,58 72,23% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 500 000,00 445 806,58 89,16% 3110 Świadczenia społeczne 20 000,00 2 000,00 10,00% 4810 Rezerwy 100 000,00 0,00 0,00% 85204 Rodziny zastępcze 1 041 463,00 879 703,88 84,47% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 111 185,00 92 868,65 83,53% 3110 Świadczenia społeczne 793 052,00 681 678,52 85,96% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11 268,00 10 036,11 89,07% 4120 Składki na Fundusz Pracy 392,00 392,00 100,00% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 15 14
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 86 509,00 62 022,37 71,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 300,00 2 866,89 86,88% 4260 Zakup energii 19 054,00 15 463,25 81,15% 4270 Zakup usług remontowych 2 000,00 0,00 0,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 001,00 12 674,09 97,49% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 702,00 1 702,00 100,00% 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 533 276,00 530 155,67 99,41% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 432,00 1 431,99 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 362 431,00 362 423,00 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 329,00 26 329,45 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 66 145,00 64 353,29 97,29% 4120 Składki na Fundusz Pracy 6 903,00 6 735,31 97,57% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 800,00 1 800,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20 228,00 20 219,06 99,96% 4260 Zakup energii 6 403,00 6 403,24 100,00% 4270 Zakup usług remontowych 2 378,00 2 377,46 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 1 634,00 1 634,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 13 843,00 13 011,48 93,99% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 546,00 546,30 100,05% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 860,00 1 853,26 99,64% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 2 858,00 2 823,13 98,78% 4410 Podróże służbowe krajowe 3 926,00 3 655,11 93,10% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 14 221,00 14 221,09 100,00% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 39,00 38,50 98,72% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 300,00 300,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 40 000,00 40 000,00 100,00% 40 000,00 40 000,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 2 203 872,00 2 075 844,56 94,19% 250 514,00 250 513,81 100,00% 1 644,00 1 644,00 100,00% 2580 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 15 139 740,00 139 739,81 100,00% 109 130,00 109 130,00 100,00% 279 390,00 275 432,48 98,58% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 291,00 290,18 99,72% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 106 140,00 105 738,35 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 247,00 7 246,41 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 32 185,00 29 811,83 92,63% 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 580,00 1 253,93 79,36% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 16
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 85 620,00 85 615,65 99,99% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 098,00 4 096,45 99,96% 4260 Zakup energii 8 600,00 8 367,12 97,29% 4270 Zakup usług remontowych 3 014,00 3 013,03 99,97% 4300 Zakup usług pozostałych 23 385,00 23 385,09 100,00% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 462,00 1 461,24 99,95% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 967,37 96,74% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 16 580,00 533,15 91,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 229,00 11,50 5,02% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 3 920,00 3 602,68 91,91% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 39,00 38,50 98,72% 85333 Powiatowe urzędu pracy 953 145,00 947 302,18 99,39% 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do 1 500,00 1 050,00 70,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 678 480,00 678 431,48 99,99% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 53 296,00 53 295,82 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 115 693,00 115 368,56 99,72% 4120 Składki na Fundusz Pracy 13 671,00 12 581,04 92,03% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 11 360,00 11 359,90 100,00% 4260 Zakup energii 26 800,00 24 873,80 92,81% 4270 Zakup usług remontowych 5 600,00 5 562,49 99,33% 4280 Zakup usług zdrowotnych 2 600,00 2 179,00 83,81% 4300 Zakup usług pozostałych 7 800,00 7 743,12 99,27% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 677,00 609,24 89,99% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 5 080,00 3 781,38 74,44% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 430,00 1 407,57 98,43% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 25 299,00 25 269,78 99,88% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 3 339,00 3 339,00 100,00% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 520,00 450,00 86,54% członkami korpusu służby cywilnej 85395 Pozostała działalność 720 823,00 602 596,09 83,60% 3119 Świadczenia społeczne 32 208,00 25 786,16 80,06% 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 183 487,00 177 861,90 96,93% 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 15 839,00 15 522,67 98,00% 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 582,00 1 574,91 99,55% 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne 31 593,00 30 521,45 96,61% 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne 2 683,00 2 608,09 97,21% 4127 Składki na Fundusz Pracy 4 428,00 4 011,40 90,59% 4129 Składki na Fundusz Pracy 388,00 377,44 97,28% 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 48 656,00 48 656,00 100,00% 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 17 685,00 17 167,59 97,07% 4307 Zakup usług pozostałych 337 585,00 240 973,05 71,38% 4309 Zakup usług pozostałych 27 607,00 22 121,14 80,13% 4377 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 920,00 1 003,48 52,26% 4417 Podróże służbowe krajowe 1 680,00 953,61 56,76% 4707 Szkolenia pracowników niebędących 11 460,00 11 438,62 99,81% członkami korpusu służby cywilnej 4709 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 022,00 2 018,58 99,83% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 17
854 Edukacyjna opieka wychowawcza 928 356,00 903 969,31 97,37% 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 663 275,00 645 066,19 97,25% 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 17 4 000,00 2 220,00 55,50% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 454 320,00 452 612,47 99,62% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 22 520,00 22 515,60 99,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 86 900,00 75 521,91 86,91% 4120 Składki na Fundusz Pracy 11 464,00 8 471,75 73,90% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 309,00 14 306,14 99,98% 4260 Zakup energii 11 900,00 11 893,45 99,94% 4270 Zakup usług remontowych 11 030,00 11 028,09 99,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych 270,00 270,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 8 770,00 8 614,27 98,22% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 780,00 778,39 99,79% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 620,00 1 458,76 90,05% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 600,00 1 590,11 99,38% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 32 091,00 32 089,25 99,99% socjalnych 4480 Podatek od nieruchomości 1 072,00 1 067,00 99,53% 4700 Szkolenia pracowników niebędących 629,00 629,00 100,00% członkami korpusu służby cywilnej 85410 Internaty i bursy szkolne 186 732,00 186 452,12 99,85% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 2 520,00 2 520,00 100,00% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 110 107,00 110 106,41 100,00% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 919,00 11 918,14 99,99% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 17 217,00 17 216,76 100,00% 4120 Składki na Fundusz Pracy 2 452,00 2 451,58 99,98% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 337,00 7 336,82 100,00% 4260 Zakup energii 24 000,00 23 981,29 99,92% 4300 Zakup usług pozostałych 3 400,00 3 392,00 99,76% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 330,00 149,64 45,35% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 470,00 399,48 85,00% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 980,00 6 980,00 100,00% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 73 000,00 69 600,00 95,34% 3240 Stypendia dla uczniów 70 000,00 69 600,00 99,43% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 000,00 0,00 0,00% 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 115,00 2 051,00 49,84% 4300 Zakup usług pozostałych 4 115,00 2 051,00 49,84% 85495 Pozostała działalność 1 234,00 800,00 64,83% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 234,00 800,00 64,83% wynagrodzeń 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 67 000,00 52 128,50 77,80% 90095 Pozostała działalność 67 000,00 52 128,50 77,80% 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 3 500,00 0,00 0,00% lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4210 Zakup materiałów i wyposarzenia 28 143,00 24 097,00 85,62% 4300 Zakup usług pozostałych 357,00 356,50 99,86% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 35 000,00 27 675,00 79,07% 108 000,00 104 729,32 96,97% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 18
92116 Biblioteki 60 000,00 60 000,00 100,00% 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 60 000,00 60 000,00 100,00% 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 30 000,00 30 000,00 100,00% 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 30 000,00 30 000,00 100,00% 92195 Pozostała działalność 18 000,00 14 729,32 81,83% 3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń 3 500,00 3 500,00 100,00% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 1 000,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 500,00 2 213,08 63,23% 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 8 016,24 80,16% 926 Kultura fizyczna i sport 548 946,00 534 311,35 97,33% 92604 Instytucje kultury fizycznej 477 546,00 463 771,46 97,12% 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do 1 700,00 1 695,53 99,74% wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 238 500,00 238 454,56 99,98% 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 18 887,00 18 886,93 100,00% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 46 440,00 46 358,59 99,82% 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 230,00 5 169,50 98,84% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 600,00 6 600,00 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 14 513,00 13 746,69 94,72% 4260 Zakup energii 95 000,00 84 084,11 88,51% 4270 Zakup usług remontowych 10 600,00 10 357,21 97,71% 4280 Zakup usług zdrowotnych 418,00 418,00 100,00% 4300 Zakup usług pozostałych 26 200,00 24 919,45 95,11% 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 030,00 1 014,06 98,45% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 600,00 1 358,00 84,88% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 162,00 1 044,11 89,85% 4410 Podróże służbowe krajowe 986,00 985,21 99,92% 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń 7 658,00 7 657,51 99,99% socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 022,00 1 022,00 100,00% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i 71 400,00 70 539,89 98,80% sportu 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 380,00 323,86 85,23% 4120 Składki na Fundusz Pracy 30,00 22,30 74,33% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 14 674,00 14 628,00 99,69% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 29 426,00 29 177,18 99,15% 4300 Zakup usług pozostałych 26 890,00 26 388,55 98,14% Razem 37 119 977,00 34 673 916,27 93,41% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 19 18
DOTACJE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 700 Gospodarka mieszkaniowa 42 256,00 40 939,51 96,88% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 42 256,00 40 939,51 96,88% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 42 256,00 40 939,51 96,88% 710 Działalność usługowa 490 600,00 355 061,61 72,37% 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 178 600,00 43 065,00 24,11% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 178 600,00 43 065,00 24,11% 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 7 000,00 7 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 7 000,00 7 000,00 100,00% 71015 Nadzór budowlany 305 000,00 304 996,61 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 305 000,00 304 996,61 100,00% 750 Administracja publiczna 156 184,00 156 181,36 100,00% 75011 Urzędy wojewódzkie 133 150,00 133 150,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 133 150,00 133 150,00 100,00% 75045 Komisje poborowe 23 034,00 23 031,36 99,99% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 23 034,00 23 031,36 99,99% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 6410 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 3 044 377,00 3 043 013,67 99,96% 3 043 643,00 3 042 279,67 99,96% 3 033 803,00 3 032 439,67 99,96% 9 840,00 9 840,00 100,00% 75478 Usuwanie skutków 19 klęsk żywiołowych 734,00 734,00 100,00% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 20
2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 734,00 734,00 100,00% 851 Ochrona zdrowia 1 276 897,00 1 261 646,26 98,81% 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 1 276 897,00 1 261 646,26 98,81% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 1 276 897,00 1 261 646,26 98,81% 852 Pomoc społeczna 12 000,00 12 000,00 100,00% 85204 Rodziny zastępcze 12 000,00 12 000,00 100,00% 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 12 000,00 12 000,00 100,00% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 161 000,00 160 854,02 99,91% 161 000,00 160 854,02 99,91% 161 000,00 160 854,02 99,91% Razem 5 183 314,00 5 029 696,43 97,04% DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Dział Rozdział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procent wykonania 750 Administracja publiczna 1 595,00 1 595,00 100,00% 75045 Komisje poborowe 1 595,00 1 595,00 100,00% 2120 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1 595,00 1 595,00 100,00% Razem 1 595,00 1 595,00 100,00% Id: F10FF515-7041-46E7-A4AE-A2C890C60691. Uchwalony Strona 21 20