PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 PLAN FINANSOWY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W STRZELCACH OPOLSKICH NA 2012 ROK Dział Rozdział Paragraf Treść A) ZADANIA WŁASNE DOCHODY OGÓŁEM , POMOC SPOŁECZNA , , Pozostałe odsetki 4 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z 2360 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Wpływy z usług , Ośrodki pomocy społecznej 800, Pozostałe odsetki 400, Wpływy z różnych dochodów 400, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wpływy z usług , Pozostała działalność , Wpływy z usług , Wpływy z różnych dochodów ,00 WYDATKI OGÓŁEM , OCHRONA ZDROWIA , Zwalczanie narkomanii 5 800, Wynagrodzenia bezosobowe 5 800, Przeciwdziałanie alkoholizmowi , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 000, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 000, Zakup energii 1 000, POMOC SPOŁECZNA , Rodziny zastępcze , Świadczenia społeczne , Składki na ubezpieczenia społeczne 700, Składki na Fundusz Pracy 120, Wynagrodzenia bezosobowe 4 500,00 Strona 1 z 5

2 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 2 930, Składki na Fundusz Pracy 470, Wynagrodzenia bezosobowe 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 2 200, Zakup usług pozostałych 1 600, Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000,00 400, Podróże służbowe krajowe 1 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000, , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 000,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Świadczenia społeczne ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 4330 samorządu terytorialnego , Dodatki mieszkaniowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 800, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 000, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 350, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 6 900, Zakup energii 6 500, Zakup usług remontowych 2 150, Zakup usług zdrowotnych 140, Zakup usług pozostałych 4 200, , Podróże służbowe krajowe 700, Różne opłaty i składki 2 800, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 960,00 Strona 2 z 5

3 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 500, Zasiłki stałe , Świadczenia społeczne , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 670, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 400, w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 250, , Podróże służbowe krajowe , Różne opłaty i składki 8 900, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 690, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 100, Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,00 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu 4330 terytorialnego , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 300, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 780, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 8 950, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia 8 500, Zakup energii 4 400, Zakup usług remontowych 4 100, Zakup usług zdrowotnych 500, Zakup usług pozostałych 4 300, , Podróże służbowe krajowe 3 100, Różne opłaty i składki 4 200, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 Strona 3 z 5

4 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600, Pozostała działalność , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 3 500, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 200, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 3 250, Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych 700, Zakup usług zdrowotnych 1 200, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 800, , Podróże służbowe krajowe 1 000, Różne opłaty i składki 1 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000,00 B) ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE WYDATKI OGÓŁEM , OCHRONA ZDROWIA 1 600, Pozostała działalność 1 600, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 360, Składki na ubezpieczenia społeczne 210, Składki na Fundusz Pracy 30, POMOC SPOŁECZNA , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000, Świadczenia społeczne , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 9 580, Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy 2 600, Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup energii 6 530, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług zdrowotnych 200, Zakup usług pozostałych ,00 Strona 4 z 5

5 1 000, Podróże służbowe krajowe 400, Różne opłaty i składki 500, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 000, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 000, Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 000, Składki na ubezpieczenia społeczne 4 500, Składki na Fundusz Pracy 700, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 500,00 Strona 5 z 5