DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale 12 788 45 25 69 524 9 12 288 619 nie ujmuje się wydatków na drogi gminne) 97 Wpływy z różnych dochodów 1 21 55 524 9 496 155 977 Wpływy z różnych dochodów 3 78 25 69 3 85 69 695 Pozostała działalność 5 13 2 513 2 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 13 2 13 2 63 Turystyka 6 865 495 21 417 6 844 78 6395 Pozostała działalność 6 865 495 21 417 6 844 78 627 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 5 388 467 21 417 5 367 5 7 Gospodarka mieszkaniowa 6 196 892 239 141 6 436 33 71 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 41 41 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 41 41 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 6 91 661 239 1 6 33 761 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i 47 1 92 741 63 52 1 966 261 użytkowanie wieczyste nieruchomości
75 11 22 228 132 228 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 76 422 613 153 352 575 965 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 71 Działalność usługowa 15 15 54 369 24 519 7114 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 15 54 369 24 369 69 Wpływy z różnych opłat 15 54 369 24 369 75 Administracja publiczna 411 164 45 66 456 824 7575 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 392 264 45 66 437 924 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 89 89 977 Wpływy z różnych dochodów 168 213 44 77 212 983 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 62 286 93 62 379 75416 Straż gminna (miejska) 55 93 55 93 69 Wpływy z różnych opłat 93 93 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 17 53 845 118 774 17 172 619 jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 7561 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 12 344 152 12 496 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 344 152 496 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 31 161 39 97 649 31 258 688 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 31 Podatek od nieruchomości 29 918 412 97 3 15 412 69 Wpływy z różnych opłat 627 649 1 276 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 12 823 498 12 34 12 835 82 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 25 871 12 34 38 175 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek 4 33 833 8 669 4 42 52 samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 49 22 6 51 28 51 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 69 Wpływy z różnych opłat 2 218 2 487 4 75
91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 185 131 316 758 Różne rozliczenia 11 518 877 242 53 11 76 93 7581 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu 87 427 652 75 87 52 652 terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa 87 427 652 75 87 52 652 75814 Różne rozliczenia finansowe 1 532 167 53 267 585 92 Pozostałe odsetki 43 824 6 711 5 535 97 Wpływy z różnych dochodów 251 27 278 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie 668 56 457 152 459 28 916 wydatków,które nie wygasają z upływem roku budżetowego Odsetki od pożyczek udzielonych przez jednostkę samorządu 812 7 856 7 856 terytorialnego 81 Oświata i wychowanie 1 244 631 53 964 1 298 595 811 Szkoły podstawowe 734 48 394 734 874 97 Wpływy z różnych dochodów 136 15 394 136 499 812 Szkoły podstawowe specjalne 1 21 1 21 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1 21 1 21 814 Przedszkola 4 24 944 4 931 4 29 875 75 21 27 5 21 527 97 Wpływy z różnych dochodów 314 13 4 431 318 534 811 Gimnazja 67 523 6 545 74 68 75 58 717 1 36 6 77 97 Wpływy z różnych dochodów 8 62 5 185 13 787 813 Szkoły zawodowe 176 416 2 178 416 75 144 858 2 146 858
8134 Szkoły zawodowe specjalne 12 7 249 12 949 97 Wpływy z różnych dochodów 249 249 8195 Pozostała działalność 1 431 412 38 635 1 47 47 83 Wpływy z usług 1 767 1 767 92 Pozostałe odsetki 48 48 97 Wpływy z różnych dochodów 4 278 3 4 578 977 Wpływy z różnych dochodów 1 291 2 21 16 1 312 36 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 271 (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów 72 652 6 36 79 12 województw, pozyskane z innych źródeł 851 Ochrona zdrowia 338 57 255 338 825 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 7 255 955 92 Pozostałe odsetki 39 39 97 Wpływy z różnych dochodów 7 216 916 852 Pomoc społeczna 11 99 67 61 54 4 5 12 47 71 8521 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 58 394 1 951 69 345 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 68 287 287 zastępczej 92 Pozostałe odsetki 264 264 97 Wpływy z różnych dochodów 5 646 1 4 16 46 8522 Domy pomocy społecznej 4 711 315 117 4 711 432 92 Pozostałe odsetki 117 117 8523 Ośrodki wsparcia 8 253 1 53 92 Pozostałe odsetki 1 1 97 Wpływy z różnych dochodów 252 252 8524 Rodziny zastępcze 281 89 2 759 284 568 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy 68 787 787 zastępczej 92 Pozostałe odsetki 617 617 97 Wpływy z różnych dochodów 1 355 1 355 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego 372 75 18 929 391 4 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
97 Wpływy z różnych dochodów 89 75 18 929 18 4 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 1 31 5 3 1 31 8 emerytalne i rentowe 92 Pozostałe odsetki 5 3 8 85216 Zasiłki stałe 1 835 8 4 8 1 84 6 92 Pozostałe odsetki 1 8 8 2 6 97 Wpływy z różnych dochodów 2 4 24 85219 Ośrodki pomocy społecznej 926 584 2 193 4 5 924 277 92 Pozostałe odsetki 11 4 5 6 5 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na 244 realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów 36 784 2 193 38 977 publicznych 8522 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania 4 1 5 chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 97 Wpływy z różnych dochodów 4 1 5 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 272 515 38 272 553 92 Pozostałe odsetki 38 38 85295 Pozostała działalność 2 5 878 2 2 2 71 78 92 Pozostałe odsetki 5 2 7 97 Wpływy z różnych dochodów 98 2 118 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 558 74 63 597 6 82 1 615 535 85395 Pozostała działalność 581 599 63 597 6 82 638 394 27 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 479 415 63 597 543 12 29 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych 97 671 6 82 9 869 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 884 48 145 72 12 29 75 92 Gospodarka odpadami 7 93 68 53 43 7 146 111
Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 58 72 55 44 55 116 56 jednostek organizacyjnych 69 Wpływy z różnych opłat 12 812 8 41 21 222 91 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 64 578 1 182 93 Oczyszczanie miast i wsi 15 192 2 28 17 472 87 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 95 2 28 4 185 919 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i 664 455 82 82 747 257 kar za korzystanie ze środowiska 69 Wpływy z różnych opłat 655 957 82 76 738 663 97 Wpływy z różnych dochodów 96 96 995 Pozostała działalność 4 34 633 7 577 4 42 21 57 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 7 577 7 577 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 4 1 4 9212 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1 4 1 4 97 Wpływy z różnych dochodów 1 4 1 4 926 Kultura fizyczna 7 564 945 427 323 41 7 582 268 9261 Obiekty sportowe 3 258 82 134 555 42 2 991 375 75 168 82 4 128 82 83 Wpływy z usług 2 92 362 2 558 97 Wpływy z różnych dochodów 17 134 555 34 555 9264 Instytucje kultury fizycznej 4 35 621 292 768 8 4 59 389 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych 58 2 768 2 768 jednostek organizacyjnych 75 48 8 4 83 Wpływy z usług 64 4 68 97 Wpływy z różnych dochodów 92 25 342
RAZEM DOCHODY 28 319 613 1 492 213 967 619 28 844 27